de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011001/01/20221438000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002303/01/20221691.0134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000000503/01/20221691.0134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011104/01/202257000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011204/01/2022957230.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011304/01/202213000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011404/01/2022229000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011504/01/20222903800.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011604/01/20226800.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011704/01/202267000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011804/01/2022130000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000011904/01/202226483.7627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-357/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-357/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012004/01/202283920.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012104/01/2022241100.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000012204/01/20222109.0427595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012304/01/20221005440.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012404/01/20224800.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012504/01/2022276400.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012604/01/202296000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012704/01/2022104500.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000012804/01/20222109.0427595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/201NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000012904/01/20226327.1127595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000013004/01/202225150.0527595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07(SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNICO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07(SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNICO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013104/01/20228000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013204/01/2022300.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013304/01/20221600.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013404/01/2022600.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013504/01/2022370000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013604/01/20221100.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013704/01/2022500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013804/01/202211000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000013904/01/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014004/01/202215000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO - SECOM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO - SECOM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000014104/01/20221800.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000014204/01/20223500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014304/01/2022436000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000014404/01/20225000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000014504/01/2022167000.0011634427000168MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2022, VALOR MENSAL R$ 15.000,00, CONFORME CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2022, VALOR MENSAL R$ 15.000,00, CONFORME CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014604/01/20222900.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000014704/01/20222500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014804/01/202271000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000014904/01/2022500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000015004/01/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000015104/01/2022800.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015204/01/202219000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - SEDEST , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - SEDEST , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000015304/01/20221200.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015404/01/20223600.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000015504/01/202223906.0416670085000155LOCALIZA RENT A CAR S.AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 11.953,02, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 11.953,02, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000015604/01/2022300.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000015704/01/2022600.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015804/01/202234000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000015904/01/20221000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016004/01/20227900.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000016104/01/2022300.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000016204/01/20221000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016304/01/202240000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000016404/01/2022500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000016504/01/20222500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016604/01/202216000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPM , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPM , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000016704/01/20221469506.6712517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 143.600,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-880/2021, REGÃO ELETRÔNICO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 143.600,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-880/2021, REGÃO ELETRÔNICO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016804/01/2022523000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016904/01/20225800.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC , DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040342018000017004/01/2022167000.0011634427000168MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2022, VALOR MENSAL R$ 15.000,00, CONFORME CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2022, VALOR MENSAL R$ 15.000,00, CONFORME CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017104/01/202214000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017304/01/20223500.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017404/01/202230000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ,SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ,SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040242017000017504/01/202287703.2000140738000154D&G COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, VALOR MENSAL R$ 7.496,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, VALOR MENSAL R$ 7.496,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000017604/01/2022236800.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000017704/01/20221200.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000017804/01/202243540.0021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000017904/01/20227200.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000018004/01/202287080.0021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000018104/01/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000018204/01/20222800.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000018304/01/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000018404/01/202235365.3302491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, O KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 3.490,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, CONFORMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, O KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 3.490,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000018504/01/20225000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004504/01/2022337000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000004604/01/202230200.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004704/01/2022637000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000004804/01/202262000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004904/01/2022994000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005004/01/20221970000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005104/01/2022249400.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005204/01/20222000000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000005304/01/2022150986.6706880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, VALOR MENSAL R$ 14.900,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-827/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, VALOR MENSAL R$ 14.900,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-827/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005404/01/2022153400.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005504/01/2022576000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005604/01/20223991220.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005704/01/20225000000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005804/01/20225600.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005904/01/2022600000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006004/01/2022222700.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006104/01/20221400000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006204/01/202225220.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006304/01/20222800000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006404/01/2022480000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006504/01/202243181.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040142019000006604/01/202255760.9406880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2022, VALOR MENSAL R$ 9.957,31, CONFORME CONTRATO Nº 04-3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2022, VALOR MENSAL R$ 9.957,31, CONFORME CONTRATO Nº 04-3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006704/01/2022890000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006804/01/2022740853.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006904/01/2022700000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO -NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007004/01/2022470000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007104/01/20223220.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007204/01/2022360000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME DONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007304/01/2022900000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL- SEMHAB, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL- SEMHAB, CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007404/01/202242525.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007504/01/20221280000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007604/01/202230000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040042019000007704/01/202217266.6706880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 14O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 14NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007804/01/2022106750.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007904/01/2022218080.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000008004/01/202210532.6706880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, VALOR MENSAL R$ 8.540,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, VALOR MENSAL R$ 8.540,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ELETRÔNINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000008104/01/202210532.6706880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008204/01/2022410000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008304/01/2022440000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008404/01/2022200000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008504/01/2022700000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008604/01/2022470000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, CONFORME DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, CONFORME DOCUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008704/01/2022900000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008804/01/2022900000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040992019000008904/01/202259032.4006880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 10.178,00, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 10.178,00, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009004/01/2022666.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-110/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-110/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009104/01/2022666.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009204/01/2022666.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 01, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 01, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009304/01/2022666.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-141/2020, ADITIVO 01, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-141/2020, ADITIVO 01, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009404/01/2022666.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-122/2020, ADITIVO 01, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-122/2020, ADITIVO 01, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009604/01/2022666.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 01, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 01, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009704/01/20221332.0000329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 01, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 01, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000009804/01/20221332.0000329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 01, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 01, PREGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009904/01/202231450.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010004/01/2022584294.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000010104/01/20226500000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010204/01/202272017.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000010404/01/20221998.0000329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 01, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 01, PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010504/01/202218400.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010604/01/202217000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010704/01/2022121000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010804/01/202210730.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010904/01/2022141000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000018704/01/202235365.3302491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, O KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV/BRASÍLIA, VALOR MENSAL R$ 3.490,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, O KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV/BRASÍLIA, VALOR MENSAL R$ 3.490,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000018804/01/202220000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000018904/01/202212000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019004/01/20222500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019104/01/202235000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000019204/01/202232963.3308228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, VALOR MENSAL R$ 17.050,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, ADITIVO 02, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, VALOR MENSAL R$ 17.050,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, ADITIVO 02, PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019304/01/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019404/01/20221000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000019504/01/20227274.6708228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2022, VALOR MENSAL R$ 3.410,00, CONFORME CONTRATO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2022, VALOR MENSAL R$ 3.410,00, CONFORME CONTRATO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019604/01/20221600.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019704/01/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000019804/01/202243648.0008228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 20.460,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2022, CONFORME CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 20.460,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2022, CONFORME CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000019904/01/202255000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020004/01/20222500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020104/01/20228000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000020204/01/202276043.0008228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO ME DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA 0(KM), POTÊNCIA A PARTIR DE 140 CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO ME DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA 0(KM), POTÊNCIA A PARTIR DE 140 CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020304/01/20222500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/201NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020404/01/20222800.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020504/01/20226000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020604/01/20222000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020704/01/20224500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020804/01/20224000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020904/01/20224000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000021004/01/202225000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASAdministraçãoProteção e Benefícios ao Trabalhador5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICOCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000105/01/202217500000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DO PASEP DE JANEIRO À JUNHO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DO PASEP DE JANEIRO À JUNHO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000205/01/20222652000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DA AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) À 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DA AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) À 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000305/01/2022661000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DOS ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) À 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DOS ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) À 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000405/01/2022377500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 146ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) À 151ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 146ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) À 151ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000505/01/202259000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270700027195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270700027195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000605/01/202299500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270700027195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270700027195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000705/01/20227500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4271200087901. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4271200087901.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000805/01/20229000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4271200087901. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4271200087901.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000905/01/202238000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270900015050. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270900015050.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001005/01/202246000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270900015050. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) À 101ª (CENTÉSIMA PRIMEIRA) PARCELAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP, Nº 4270900015050.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001105/01/202296000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) À 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) À 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001205/01/2022143500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) À 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) À 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001305/01/20221603000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 11.277.725.528/2020-13 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 11.277.725.528/2020-13NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001405/01/20222500000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 11.277.725.528/2020-13 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 11.277.725.528/2020-13NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001505/01/20221584000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.015/2020-41. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.015/2020-41.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001605/01/20221725000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.015/2020-41. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.015/2020-41.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001705/01/2022243500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) À 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10467-730.926/2020-51. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) À 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10467-730.926/2020-51.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001805/01/2022267500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) À 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10467-730.926/2020-51. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) À 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10467-730.926/2020-51.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001905/01/2022175000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.045/2020-58. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.045/2020-58.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002005/01/2022189500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.045/2020-58. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ¿ PROCESSO 10.467.731.045/2020-58.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002105/01/2022438500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) À 30ª (TRIGÉSIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) À 30ª (TRIGÉSIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002205/01/2022697000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) À 30ª (TRIGÉSIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) À 30ª (TRIGÉSIMA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002305/01/2022302000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) À 70ª (SEPTUAGÉSIMA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) À 70ª (SEPTUAGÉSIMA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002405/01/202267000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) À 70ª (SEPTUAGÉSIMA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) À 70ª (SEPTUAGÉSIMA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002505/01/2022255175.5004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL. CNPJ ¿ 04.196.645/0001-00. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR DE R$ 255.175,50 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E CINCVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL. CNPJ ¿ 04.196.645/0001-00. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR DE R$ 255.175,50 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E CINCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000003805/01/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000000705/01/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002610/01/20225806000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO PARCELAMENTO DO PREM 0,5% SOBRE A RCL. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO PARCELAMENTO DO PREM 0,5% SOBRE A RCL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002710/01/20223123500.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/20224372000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002910/01/2022259000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003010/01/2022894500.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003110/01/2022717500.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003210/01/202273500.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003310/01/2022194000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003410/01/2022170000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003510/01/20221727000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021112/01/202239000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME O GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME O GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112017000021212/01/2022177299.8800030851149472HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040102016000021312/01/2022124784.4000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040102019000021412/01/2022111600.0000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040072021000021512/01/2022120000.0000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-562/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2026O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-562/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2026NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040042019000021612/01/2022180000.0040999229000287ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040092019000021812/01/202241370.3600087317753491ELIVALDO SILVA DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-08O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-08NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040042016000021912/01/202233975.8400087317753491ELIVALDO SILVA DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040042020000022012/01/202232039.6400018116957449EUGENIO PACELLI CORDEIRO GARRIDOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000022112/01/20221836883.3312517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-880/2021, REGÃO ELETRÔNICO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-880/2021, REGÃO ELETRÔNICO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000022212/01/2022224000.0024757040000140Z SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021, CLÁUSULA 4.1, LOTE 2, REFERENTE AO ITEM 1 E O ITEM 3 E A PRIMEIRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021, CLÁUSULA 4.1, LOTE 2, REFERENTE AO ITEM 1 E O ITEM 3 E A PRIMEIRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000022312/01/202296480.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA 249CC TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUST POR CONTA DA PMPJ, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/12/2022, VALOR MENSAL R$ 8O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA 249CC TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUST POR CONTA DA PMPJ, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/12/2022, VALOR MENSAL R$ 8NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000114/01/20223573.3600076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEDOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEDOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000214/01/20223573.3600076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000314/01/20223573.3600076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000417/01/20222748.0800090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000000617/01/20222748.0800090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000117/01/20225104.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE CURITIBA-PR E SÃO PAULO-SP DO DIA 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE CURITIBA-PR E SÃO PAULO-SP DO DIA 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000217/01/20223403.2000002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 18 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 18 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000317/01/20223403.2000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000417/01/2022343.2100003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003317/01/20225104.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE CURITIBA-PR E SÃO PAULO-SP DO DIA 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE CURITIBA-PR E SÃO PAULO-SP DO DIA 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003417/01/20223403.2000002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 18 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 18 A 20 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003517/01/2022343.2100003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003617/01/20223403.2000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003719/01/20223403.2000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002219/01/20223403.2000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006320/01/20223627500.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006420/01/2022429000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006520/01/2022173500.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006620/01/202222000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE COMISSÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE COMISSÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JANEIRO À JUNHO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006720/01/2022318500.0004389228000176BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006820/01/20221962000.0004389228000176BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000320/01/20222000000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000420/01/20222000000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000092021000000824/01/20224960.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040302021000000924/01/202210000.0024784257000140KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO CONFORME CONTRATO Nº 04-0913/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-030/2021, PROCESSO ADMINISTRATVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO CONFORME CONTRATO Nº 04-0913/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-030/2021, PROCESSO ADMINISTRATNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000000624/01/20221440.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000003924/01/20221440.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000004024/01/20221063.8021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço040132017000004124/01/20221063.8021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112017000022825/01/20223708.2400054747163700JOSE CARLOS SOBRINHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112017000022925/01/202210000.0000011251077404JOSE FELIX DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040112017000000425/01/20221080.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LLOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA REFERENTE A JANEIRO TIPO I CONTRATO Nº 04-040/2017 CONF. DOC EM ANEXO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA REFERENTE A JANEIRO TIPO I CONTRATO Nº 04-040/2017 CONF. DOC EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001628/01/2022295072.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001728/01/20222295.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001828/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000161128/01/2022183254.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000161528/01/2022271856.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040202019000023628/01/202233600.0000002027565485PATRICIA APARECIDA ESPINARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-503/2019, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-503/2019, CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000023728/01/202231468.5014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS), MOTOCICLETAS 160CC, (01 (UMA) NA DEFESA CIVIL E 02 (DUAS) NA SEDURB)TIPO OFF/ON ROAD, ANO MODELO (0KM), POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE E CAPA DE CHUVA DA CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS), MOTOCICLETAS 160CC, (01 (UMA) NA DEFESA CIVIL E 02 (DUAS) NA SEDURB)TIPO OFF/ON ROAD, ANO MODELO (0KM), POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE E CAPA DE CHUVA DA CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000023828/01/2022249750.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES LEVE: EQUIPADO COM MOTOR DE 120CV; 05 MARCHAS A FRETE E A RÉ; CARROCERIA ABERTA DE CARGA ÚTIL 3.980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES LEVE: EQUIPADO COM MOTOR DE 120CV; 05 MARCHAS A FRETE E A RÉ; CARROCERIA ABERTA DE CARGA ÚTIL 3.980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000023928/01/2022599400.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES MUNCK: EQUIPADO COM MOTOR DE 180CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE NO MÍNIMO 21.000 KG; CARROCERIA CAPAC. MÍNIMA DE 10 TONELADAS; QUILOMETRAGEM LIVRE , COMBUSTÍVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES MUNCK: EQUIPADO COM MOTOR DE 180CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE NO MÍNIMO 21.000 KG; CARROCERIA CAPAC. MÍNIMA DE 10 TONELADAS; QUILOMETRAGEM LIVRE , COMBUSTÍVENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040212016000024028/01/202239025.8000087408554491RITA DE CASSIA CARVALHO LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-178/2016, TA O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-178/2016, TANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012020000024128/01/2022107592.0000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-238/2021, COM VIGÊNCIA ATE 11/03/2026, DISPENSA DE LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-238/2021, COM VIGÊNCIA ATE 11/03/2026, DISPENSA DE LNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012017000024228/01/202231902.8400013212699434TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040072020000024328/01/202254000.0000013268295487MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COORDENAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COORDENAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040132018000024428/01/202273125.1200011204416419ARTHUR VENANCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040162015000024528/01/2022125886.0000002325713415AECIO LIRA DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040082021000024628/01/202240701.3600000244058415MAURO DA SILVEIRA MIRANDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 75ª REGIÃO - JSM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 75ª REGIÃO - JSM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME CONTRATNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062019000024728/01/202231188.0012350064000100MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV CONFORME CONTRATO Nº 04-053/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV CONFORME CONTRATO Nº 04-053/201NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040202017000024828/01/202234295.2412350064000100MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040142018000024928/01/202247831.7609140351002469PAROQUIA SANTA JULIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040212015000025028/01/202244396.4009304833000110LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - LABRE/PBO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO Nº 04-171/2015O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO Nº 04-171/2015NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040082020000025128/01/202283961.7200088219810459RENILDA ALEXANDRE DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-901/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2025, DISPENSA DE LICITAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-901/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2025, DISPENSA DE LICITANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040172017000025228/01/202241751.6700013300270430JOSE FRANCO NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2022, DISPENSA DE LICITAÇO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2022, DISPENSA DE LICITAÇNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040032019000025328/01/202264740.0000034319336453GENILDA GALDINO DE ARAUJO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2024, DISPEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2024, DISPENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040072018000025428/01/202262364.1200033911584415ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TAP Nº 01, TERMO ADITIVO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TAP Nº 01, TERMO ADITIVO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032016000025528/01/202257205.4400066931550497JAELSON ALVES DE ANDRADEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-019/2016, TEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-019/2016, TENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040132017000025628/01/202218014.1000028199456434LUIZ ANTONIO CASTRO DO AMARALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-066/2017, DISPEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-066/2017, DISPENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040032020000025728/01/202242000.0000071393257402ANDRE LUCAS CARVALHO LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020, DISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020, DISNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040172018000025828/01/202272000.0000003182526430CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018, TERMO ADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018, TERMO ADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040082019000025928/01/202246800.0008403453000170COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC , CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2019, DISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC , CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2019, DISNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152017000026028/01/202223000.0000036504246491ELMIRO FARIAS NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017, COM VIGÊNO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017, COM VIGÊNNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040182018000026128/01/202248000.0000042517559449ERNUBIA DE SOUZA RUFINOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018, CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012020000026228/01/202234862.5200008299439949LORIDA MARIA DA COSTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052017000026328/01/202213559.2400041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022019000026428/01/202218997.0800000796674493AUZENI LINHARES LACERDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040262017000026528/01/202231923.1200084094850449JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152016000026628/01/202259065.4400049888587404ALUIZIO BARBOSA DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, SOB A RESPONSABILIDADE SAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, SOB A RESPONSABILIDADE SANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040232016000026728/01/202249337.7500049888587404ALUIZIO BARBOSA DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022018000026828/01/202237368.0000085774162400CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), SOB A RESPONSABILIDADE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), SOB A RESPONSABILIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022020000026928/01/202266000.0000003596704405MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052018000027028/01/20226426.5800065152131404NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018, COM VIGÊNCIA AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018, COM VIGÊNCIA ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040092021000027128/01/2022176000.0011859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2022, DIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2022, DINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000027228/01/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (JANEIRO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (JANEIRO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040142017000027328/01/202246560.2400008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027428/01/202213950.7034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PARECER P.A. Nº 486/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PARECER P.A. Nº 486/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000462014000027528/01/20223708.2400054747163700JOSE CARLOS SOBRINHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040252017000027628/01/202210000.0000011251077404JOSE FELIX DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040172015000027728/01/202246407.2412610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-245/2014, ADITIVO Nº 05, DISPENSA DE LICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-245/2014, ADITIVO Nº 05, DISPENSA DE LICNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040212015000027828/01/202233390.7200020353766453MARCOS ANTONIO AMARAL LINSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-279/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-279/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040372014000027928/01/202227010.6800063252260468MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BARRETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENTE SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 152/2012, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENTE SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 152/2012,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos100282014000028028/01/202261532.7600070924490497Cidicleide Brito de SouzaO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028128/01/202218690.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JANEIRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JANEIRO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028228/01/202216634.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000128/01/20222918.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/202250153.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202246834.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/20226127.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000528/01/202248717.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000628/01/20225540.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000728/01/20228092.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000828/01/20225356.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000928/01/202230438.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001028/01/2022633.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001128/01/20228799.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001228/01/20222789.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/01/2022366136.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001428/01/2022579.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001528/01/20224032.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001628/01/20221936.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001728/01/2022219284.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001828/01/2022642.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001928/01/2022289.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002028/01/2022585.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002128/01/202239406.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002228/01/20221271.0440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002328/01/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002428/01/20221270.3740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/01/202215629.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002628/01/20221088.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002728/01/20225261.7940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002828/01/202294110.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002928/01/20223129.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003028/01/2022769.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003128/01/202212898.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003228/01/20221201.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003328/01/2022477.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003428/01/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003528/01/20224101.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003628/01/20224855.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003728/01/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003828/01/202288356.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇÃ URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇÃ URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003928/01/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004028/01/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004128/01/202220183.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004228/01/2022507.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004328/01/20223446.5140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004428/01/2022181521.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAA PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -1/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -1/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000018628/01/2022500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202263417.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022227699.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/20221807.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/2022121428.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000628/01/202263417.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145528/01/202298025.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145628/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000162628/01/20228666.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162728/01/2022753562.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000128/01/20222100.0000000928921409ALECSANDRO TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/20222100.0000071034547445JULHIO LEANDRO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/20222100.0000008587588494RITA DE CASSIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/20222100.0000036718061840ELINARIA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000528/01/20222100.0000070833960431LUANA DA SILVA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000628/01/20222100.0000004320648420VANUSA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000728/01/20222100.0000009277672447WENDY JOSE FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000828/01/20222100.0000071041948433LUZINARA FAUSTINO ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000928/01/20222100.0000002267379422RUBERVAL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001028/01/20222100.0000009412244495FLAVIO BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001128/01/20222100.0000014520174414RAYANNE VICTORIA DA SILVA RODRIGUES LEANDROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001228/01/20221750.0000070216314488ADAILTON INACIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/01/20221750.0000071379041490ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001428/01/20221750.0000064689220468ADALBERTO LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001528/01/20221750.0000064586570482ADAO PORFIRIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001628/01/20221750.0000096488069420ADEILDA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001728/01/20221750.0000085453340444ADEILDO MENDES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001828/01/20221750.0000009782872407ADEILZA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001928/01/20221750.0000006220449401ADENILTON ANDRÉValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002028/01/20221750.0000071967954402ADERALDO NASCIMENTO CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002128/01/20221750.0000007870827401ADILSON MARINHO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002228/01/20221750.0000070249884445ADRIANA ARAUJO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002328/01/20221750.0000004971843469ADRIANA DE FATIMA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002428/01/20221750.0000001251682413ADRIANA DIOGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/01/20221750.0000005476397400ADRIANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002628/01/20221750.0000007321401456ADRIANA DOS SANTOS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002728/01/20221750.0000006399891442ADRIANA FELINTO CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002828/01/20221750.0000009077682457ADRIANA HENRIQUE GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002928/01/20221750.0000010324108419ADRIANA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003028/01/20221750.0000010067693407ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003128/01/20221750.0000071199989436ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003228/01/20221750.0000006817701473ADRIANO GUEDES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003328/01/20221750.0000006369861448ADRIANO LUCENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003428/01/20221750.0000047533387899ADRIELLY AMORIM NOBREGAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003528/01/20221750.0000021628699850AGAMENON NASCIMENTO MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003628/01/20221750.0000003359276450AGENOR TERTO DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003728/01/20221750.0000010831451424Ailma Kelly dos Santos GalvãoValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003828/01/20221750.0000071405761490ALAN DA PAIXÃO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003928/01/20221750.0000011124498419ALAN GERALDO TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004028/01/20221750.0000007675809408ALEXSANDRA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004128/01/20221750.0000007947025460ALLEXSANDRA DE VASCONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004228/01/20221750.0000007296148403ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004328/01/20221750.0000070412360489ALEXSSANDRO CARLOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004428/01/20221750.0000070870793284ALFREDO MATA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004528/01/20221750.0000023983498884ALI MOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004628/01/20221750.0000009985386477ALILSON GERALDO TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004728/01/20221750.0000009563985451ALINE BEZERRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004828/01/20221750.0000012636267425ALINE GOMES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004928/01/20221750.0000010128078430ALINE KIARA DO NASCIMENTO ROLIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005028/01/20221750.0000005651782451ALINE LINHARES DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005128/01/20221750.0000009656737407ALANA LEITE BATNGA QUERUBINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005228/01/20221750.0000010470661496ALINE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005328/01/20221750.0000007278568471ALMIR DA SILVA INOCENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005428/01/20221750.0000070417386478ALBANIRA DE BARROS E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005528/01/20221750.0000070750403241ALONZO RATTIA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005628/01/20221750.0000070107419483ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005728/01/20221750.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005828/01/20221750.0000003192974460ALUISIO ANTERO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005928/01/20221750.0000010510275435ALCILENE DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006028/01/20221750.0000010347691463ALVARO DOS SANTOS GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006128/01/20221750.0000009422228492ALDALEIA MARIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006228/01/20221750.0000000014666405ALDALICE PESSOA DE OLIVEIRA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006328/01/20221750.0000070697222497AMANDA DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/01/20221750.0000008841928492AMANDA DE LIMA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006528/01/20221750.0000008099079418ALDENICE VIRIATO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006628/01/20221750.0000011262815495AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006728/01/20221750.0000012741785414AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006828/01/20221750.0000006943765400ALDENISE ANDRADE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006928/01/20221750.0000010687113458AMANDA MEDEIROS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007028/01/20221750.0000001648976409AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007128/01/20221750.0000070098515497ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007228/01/20221750.0000070871195240AMARIO MATAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007328/01/20221750.0000009774255410ALDIVANIA SOARES SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007428/01/20221750.0000059505206291AMAURY BARATA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007528/01/20221750.0000007908736483ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007628/01/20221750.0000010483680419ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007728/01/20221750.0000008718975470ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007828/01/20221750.0000070023416424ALECSANDRA DA SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007928/01/20221750.0000005200834406ANA CARLA BRITO DE MENEZESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008028/01/20221750.0000008080124442ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008128/01/20221750.0000001412403421ANA CARLA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008228/01/20221750.0000070428121403ALEKSANDRO NUNES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008328/01/20221750.0000008839767495ANA CARLA FERREIRA DE FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008428/01/20221750.0000011282892452ANA CARLA FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008528/01/20221750.0000001155058496ALESSANDRA MARIA FRANCELINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008628/01/20221750.0000010364316497ANA CARLA LOURENÇO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008728/01/20221750.0000014017280730ALESSANDRA MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008828/01/20221750.0000070293720428ANA CAROLINA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008928/01/20221750.0000007726897414ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009028/01/20221750.0000004591990486ANA CAROLINA FERREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009128/01/20221750.0000071300507136ANA CECÍLIA BOGADYValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009228/01/20221750.0000001235916430ALESSANDRO BORBA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009328/01/20221750.0000012626005452ANA CLARA FARIAS SALESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009428/01/20221750.0000070479830401ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009528/01/20221750.0000006616253465ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009628/01/20221750.0000009762697405ALESSANDRO MARTINS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009728/01/20221750.0000008090223460ANA CLEIDE DA SILVA PAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009828/01/20221750.0000010103626409ANA CRISTINA BELO DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009928/01/20221750.0000071323610405ALEX DANIEL BRITO CAVALCANTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010028/01/20221750.0000003285093455ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010128/01/20221750.0000003372088409ALEXANDRA LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010228/01/20221750.0000007311635403ANA CRISTINA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010328/01/20221750.0000071142620433ANA CRISTINA DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010428/01/20221750.0000011693814480ALEXNDRE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010528/01/20221750.0000007758376444ANA CRISTINA DE MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010628/01/20221750.0000069096899415ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010728/01/20221750.0000010347777422ALEXANDRE LIMA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010828/01/20221750.0000011121934803ANA HELENA DE ANDRADE LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010928/01/20221750.0000003550330464ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011028/01/20221750.0000070026148439ANA KARLA FREITAS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011128/01/20221750.0000011140340450ANA KELLY DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011228/01/20221750.0000008224901459ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011328/01/20221750.0000003306827410ANA PAULA AGUIAR FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011428/01/20221750.0000006989096403ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011528/01/20221750.0000071323592407ALÉXIA OLINDRINA BRITO CAVALCANTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011628/01/20221750.0000007516225401ANA LUCIA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011728/01/20221750.0000003804133452ANA LUCIA LINS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011828/01/20221750.0000007333704467ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011928/01/20221750.0000008391818411ANA PAULA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012028/01/20221750.0000027887974860ANA LUCIA NUNES FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012128/01/20221750.0000004092327420ANA PAULA DANTAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012228/01/20221750.0000091749450410ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012328/01/20221750.0000037457870482ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012428/01/20221750.0000002866859499ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012528/01/20221750.0000008429646493ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012628/01/20221750.0000001287472427ANA LUCIA SILVA DE BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012728/01/20221750.0000010966442407ANA PAULA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012828/01/20221750.0000070450381439ANA LUIZA HONORIO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012928/01/20221750.0000071257229460ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013028/01/20221750.0000055420303434ANA MARIA CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013128/01/20221750.0000007909871473ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013228/01/20221750.0000063809370487ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013328/01/20221750.0000002583660446ANTONIO FERREIRA DE PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013428/01/20221750.0000005325263412ANA PAULA LIBERATO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013528/01/20221750.0000011664057455ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013628/01/20221750.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013728/01/20221750.0000010091672430ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013828/01/20221750.0000007885139409ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013928/01/20221750.0000013472571446ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014028/01/20221750.0000001183739435ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014128/01/20221750.0000009157293422ANDRIELE DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014228/01/20221750.0000052688046420ANTONIO LAURINDO VIEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014328/01/20221750.0000078893852420ANGELA MARIA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014428/01/20221750.0000071310941459ANTONIO LUCAS AMORIM SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014528/01/20221750.0000008863603405ANTÔNIO MANOEL SANTOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014628/01/20221750.0000091868718468ANTONIO OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014728/01/20221750.0000030878365400ANTONIO PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014828/01/20221750.0000071334831491ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014928/01/20221750.0000010657911437ANA PAULA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015028/01/20221750.0000006014998403ANGELA MARIA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015128/01/20221750.0000020283393491ANTONIO VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015228/01/20221750.0000012054807494ANA PAULA RAMOS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015328/01/20221750.0000011743497784ANGELA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015428/01/20221750.0000070143209477ANTONIO VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015528/01/20221750.0000010082156433ANGÉLICA FERREIRA BORGESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015628/01/20221750.0000005724995409ANA PAULA SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015728/01/20221750.0000063472208309AMIBAL RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015828/01/20221750.0000071343097460ANY GABRIELLY GALDINO DE AZEVEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015928/01/20221750.0000002174801442ANA VIEIRA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016028/01/20221750.0000070037667440ANNA KAROLYNN URSULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016128/01/20221750.0000070026027488APARECIDA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016228/01/20221750.0000003067005490ANTONIA BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016328/01/20221750.0000009211992443ANALINE DA SILVA TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016428/01/20221750.0000046708715449ANTONIA GERCINA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016528/01/20221750.0000010335744494ANDERSON LEONARDO BARROS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016628/01/20221750.0000060204702453ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016728/01/20221750.0000098209000420APARECIDA RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016828/01/20221750.0000014542032426ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016928/01/20221750.0000001909412430ANTONIO ALVES DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017028/01/20221750.0000006300167470ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017128/01/20221750.0000013453445465ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017228/01/20221750.0000012134602473ANDERSON PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017328/01/20221750.0000080176067965BELTRANA JOSEFINA PINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017428/01/20221750.0000013100749413ARETA DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017528/01/20221750.0000008272262410ANDERSON SILVESTRE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017628/01/20221750.0000012493218400BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017728/01/20221750.0000071119585430ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017828/01/20221750.0000009524793466BRUNA ARAUJO DE MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017928/01/20221750.0000071793555427ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018028/01/20221750.0000010728664712ARIOSVALDO TAVARES DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018128/01/20221750.0000070067037437BRUNA CRISTINA PROTÁSIO CAVALCANTIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018228/01/20221750.0000043570038491ARNALDO PAIVA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018328/01/20221750.0000007421632450ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018428/01/20221750.0000011798147467BRUNA FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018528/01/20221750.0000010623049422AURÉLIO LUCAS DA COSTA EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018628/01/20221750.0000070037490419BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018728/01/20221750.0000001244075442ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018828/01/20221750.0000070385690401BRUNA SERAFIM DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018928/01/20221750.0000070906711274AURIMARE DEL CARMEN RAMIREZ GUAIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019028/01/20221750.0000011138591483ANDRE VICTOR DA SILVA MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019128/01/20221750.0000006149528405BRUNO PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019228/01/20221750.0000008452297459AVANI DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019328/01/20221750.0000015298529437CARLA BEATRIZ DE PAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019428/01/20221750.0000003139117469ANDREA BATISTA ROSARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019528/01/20221750.0000011782915451AYAMÉE MAYSA CASSIMIRO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019628/01/20221750.0000010259865478CARLA MARIA DA SILVA JARDIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019728/01/20221750.0000011685460445ANDREA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019828/01/20221750.0000010974600458CARLA SANDRELLI AMORIM DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019928/01/20221750.0000009076571414AYNNE BARBOSA MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020028/01/20221750.0000007457741488CARLIANA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020128/01/20221750.0000070871047217BASILIO RATTIA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020228/01/20221750.0000005930387460ANDREA TEIXEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020328/01/20221750.0000003850128458CARLOS ALBERTO ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020428/01/20221750.0000070462937402BEATRIZ BELO MARQUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020528/01/20221750.0000006558533405ANDREIA CARNEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020628/01/20221750.0000042048567487CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020728/01/20221750.0000071792973489BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020828/01/20221750.0000013805177453CARLOS ALBERTO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020928/01/20221750.0000071082080403ANDRESSA VIEGAS MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021028/01/20221750.0000007032074405BELONIO DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021128/01/20221750.0000070129375489ANDREZA CASSIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021228/01/20221750.0000010214629422ANDREZA FEITOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021328/01/20221750.0000096479078420CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021428/01/20221750.0000071341168409ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021528/01/20221750.0000001870038401CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021628/01/20221750.0000011102348481CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021728/01/20221750.0000005779566470CLAUDIO FRANSCELINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021828/01/20221750.0000008472398455DALVINEIDE GALDINO FREIREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021928/01/20221750.0000071545981400CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022028/01/20221750.0000008128582470DAMIANA BRASIL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022128/01/20221750.0000070594441498CLAYTON JOSE SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022228/01/20221750.0000071099544475CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022328/01/20221750.0000095295151468DAMIANA BELIZARIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022428/01/20221750.0000009023473493CLEIA DE SOUZA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022528/01/20221750.0000005625132488DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022628/01/20221750.0000001632483467CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022728/01/20221750.0000001783870370DAMIANA GALDINO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022828/01/20221750.0000010158512405CARLOS MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022928/01/20221750.0000042415420425CLEIDE AMBROSIO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023028/01/20221750.0000001611030498DAMIANA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023128/01/20221750.0000024339640832CARLOS SEBASTIAN OTEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023228/01/20221750.0000010603320430CLEIZE CARLA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023328/01/20221750.0000011487322410DANIEL ANGELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023428/01/20221750.0000057031517400CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023528/01/20221750.0000006161611406DANIEL CORDEIRO DE FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023628/01/20221750.0000005954938407CLENILDA DOS SANTOS VIDERESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023728/01/20221750.0000072520434104DANIEL GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023828/01/20221750.0000006936803423CARMELITA SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023928/01/20221750.0000035264127824DANIEL LUCIO BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024028/01/20221750.0000049896547491CLEONICE FERNANDES DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024128/01/20221750.0000001613617496DANIEL MORENOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024228/01/20221750.0000070754553205CARMEN JULIA GUARIRAMA DE FUENTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024328/01/20221750.0000005259001443CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024428/01/20221750.0000070825249430DANIELLA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024528/01/20221750.0000028167171434CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024628/01/20221750.0000009983916460DANIELE ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024728/01/20221750.0000007714836431CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024828/01/20221750.0000002898898473CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024928/01/20221750.0000010769351417DANIELE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025028/01/20221750.0000070037513486CLEYSSON SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025128/01/20221750.0000008215492436DANIELE DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025228/01/20221750.0000070193589427CAROLINA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025328/01/20221750.0000070940161400DANIELE LOURENÇO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025428/01/20221750.0000042405700425CLEZILDA BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025528/01/20221750.0000070829175466CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025628/01/20221750.0000009775517419DANIELE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025728/01/20221750.0000011510329480CATARINA ARAUJO CRISPIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025828/01/20221750.0000070611110466DANIELLA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025928/01/20221750.0000007630299478CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026028/01/20221750.0000011782441484CELIA FRANCISCA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026128/01/20221750.0000070253427428DANIELLE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026228/01/20221750.0000012262142408CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026328/01/20221750.0000003293311407CELIANE GOMES DE FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026428/01/20221750.0000070120914441DANYELLY FANIQUE NEVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026528/01/20221750.0000010002794802CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026628/01/20221750.0000009772967413DANIELY NASCIMENTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026728/01/20221750.0000070842052259CERAFIN RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026828/01/20221750.0000070110257405DANILO BARBOSA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026928/01/20221750.0000071687916489DANILO HENRIQUE SILVA DE LACERDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027028/01/20221750.0000070254495478CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027128/01/20221750.0000001586758438DANILO MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027228/01/20221750.0000006385009408DANILO WERLES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027328/01/20221750.0000006275193425CICERA BARROS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027428/01/20221750.0000009538114418DANKENNEDY VIEIRA BRITO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027528/01/20221750.0000007614639413CICERO AVANGELISTA DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027628/01/20221750.0000009935466418DAVID FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027728/01/20221750.0000011619069407CINTIA HENRIQUE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027828/01/20221750.0000070961294485CLARISSA REGILANTE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027928/01/20221750.0000007841961413DAVID GALDINO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028028/01/20221750.0000070114898430CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028128/01/20221750.0000009536757427DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028228/01/20221750.0000001521697418CLAUDIA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028328/01/20221750.0000011032660473DAYANA ALVES MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028428/01/20221750.0000010756322421DAYANA DE FREITAS EDUARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028528/01/20221750.0000007058449430CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028628/01/20221750.0000007370441440CONSULEIDE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028728/01/20221750.0000001586207474DAYANNA MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028828/01/20221750.0000095178341449CLAUDILENE FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028928/01/20221750.0000005682494458COSMA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029028/01/20221750.0000006746280470DAYJANE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029128/01/20221750.0000005735152475CLÁUDIO CIRILO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029228/01/20221750.0000070378814494DAYANA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029328/01/20221750.0000002806597412COSME DO NASCIMENTO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029428/01/20221750.0000001708633448CREMILDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029528/01/20221750.0000070711722420DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029628/01/20221750.0000009932489425DAYSE FERREIRA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029728/01/20221750.0000007304737409CREMILDA ROMAO DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029828/01/20221750.0000088568490468DOMILSON OLIMPIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029928/01/20221750.0000070554972484DAYSE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030028/01/20221750.0000003197171438CRISALDO DOS SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030128/01/20221750.0000006170320419DAYSE PEREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030228/01/20221750.0000004744517471DOUGLAS DIEGO DE LIMA DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030328/01/20221750.0000012661250433CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030428/01/20221750.0000007226658496DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030528/01/20221750.0000070297906429DEBORA DE FRANCA GUILHERMEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030628/01/20221750.0000007936973443CRISTIANE ANDRE DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030728/01/20221750.0000011665138408DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030828/01/20221750.0000010589460480DEBORA KELE GONZAGA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030928/01/20221750.0000009327937465CRISTIANE DOS SANTOS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031028/01/20221750.0000010460229460DEBORA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031128/01/20221750.0000093065396491DULCINEIA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031228/01/20221750.0000010409085430CRISTIANE PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031328/01/20221750.0000011195353448DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031428/01/20221750.0000001242617442EDDAIANA PINTO SALES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031528/01/20221750.0000006364287450CRISTINA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031628/01/20221750.0000010140501460DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031728/01/20221750.0000070047434465EDANIELLE CANDIDO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031828/01/20221750.0000070701329211CRUZ RATTIA MIRAJESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031928/01/20221750.0000007102078404DEISIANA MORENO FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032028/01/20221750.0000007267415407EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032128/01/20221750.0000011990984428DAIARA DO NASCIMENTO BRAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032228/01/20221750.0000007931994418EDILANE SILVA DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032328/01/20221750.0000071302949144DAIOROMELIS JOSE BEJARANO RUIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032428/01/20221750.0000010101812469DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032528/01/20221750.0000014612431812EDILEUSA DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032628/01/20221750.0000008103996440EDILEUSA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032728/01/20221750.0000070712950427DEYSIANE KRISLAYNE DE ANDRADE SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032828/01/20221750.0000007820441402EDSON RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032928/01/20221750.0000012481215460DHARLYSON DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033028/01/20221750.0000005353007433EDILSON MAXIMINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033128/01/20221750.0000011084208423DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033228/01/20221750.0000012263973443EDUARDA CARDOSO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033328/01/20221750.0000071345354100DIANA CAROLINA ARAQUE VASQUEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033428/01/20221750.0000006018984431EDINALVA MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033528/01/20221750.0000071904765475EDUARDA CAROLINE RODRIGUES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033628/01/20221750.0000080662536487DIANA LOURENCO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033728/01/20221750.0000001596606452DIANA MONTEIRO PERESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033828/01/20221750.0000070327927402EDUARDA SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033928/01/20221750.0000001722787406DIÂNGELA SANTANA DE LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034028/01/20221750.0000070547855419EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034128/01/20221750.0000097763101415EDINALVA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034228/01/20221750.0000011076903401EDUARDO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034328/01/20221750.0000007771390498EDIVALDA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034428/01/20221750.0000034079941846EDUARDO SEVERINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034528/01/20221750.0000030837707404EDIVALDO LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034628/01/20221750.0000007257498490DIEGO MELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034728/01/20221750.0000008070867469EDVALDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034828/01/20221750.0000005022946475DIELCA DA SILVA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034928/01/20221750.0000007746514405EDIVANIA DE PONTES LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035028/01/20221750.0000007700723486EDVANIA DA SILVA VIANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035128/01/20221750.0000089382773487DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035228/01/20221750.0000070120879433EDJAILSON TAVARES DE AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035328/01/20221750.0000000857984446DINAMERCA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035428/01/20221750.0000009088554439EDVANIA DOS SANTOS MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035528/01/20221750.0000006154217412DIOCLECIO DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035628/01/20221750.0000011078409455EDJANE DA SILVA MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035728/01/20221750.0000007222829407DIOGO PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035828/01/20221750.0000017675898400EDMILSON COSTA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035928/01/20221750.0000007593080471DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036028/01/20221750.0000005351832402EDVANIO BERNARDO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036128/01/20221750.0000013572057833EDMILSON TEODOSIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036228/01/20221750.0000001099252466ELIDIANIA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036328/01/20221750.0000005351832402EDVANIO BERNARDO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036428/01/20221750.0000007113556493ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036528/01/20221750.0000070894244485ELIGLEUMA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036628/01/20221750.0000001642338494EDNA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036728/01/20221750.0000072038269459EFREN EDUARDO OJEDA SANHEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036828/01/20221750.0000007728370405ELISA FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036928/01/20221750.0000001269421450EDNA RODRIGUES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037028/01/20221750.0000008195268439ELIZABETH PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037128/01/20221750.0000070298574454EGILEIDE FERREIRA PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037228/01/20221750.0000008317324400ELISANDRA GUEDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037328/01/20221750.0000003464305422EDNALDO BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037428/01/20221750.0000011586498436ELISANGELA FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037528/01/20221750.0000010748035400EDNALDO LAURENTINO SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037628/01/20221750.0000071292862459EGUIBERTO LUCAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037728/01/20221750.0000000800416473ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037828/01/20221750.0000008578812484EDNALDO MELO FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037928/01/20221750.0000070192900439ELAINE TEODOSIO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038028/01/20221750.0000001654923419ELISANGELA SOUZA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038128/01/20221750.0000005645067452EDNALDO PAIVA MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038228/01/20221750.0000095377433491EDNALVA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038328/01/20221750.0000071012059413ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038428/01/20221750.0000011485014794EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038528/01/20221750.0000008073955440ELISANGELA TRAJANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038628/01/20221750.0000070974184438ELISSANDRA FERREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038728/01/20221750.0000002381409467EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038828/01/20221750.0000003182988484ELBANICE ALVES DE SOUTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038928/01/20221750.0000089511980491ELIZABETH ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039028/01/20221750.0000001234164426EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039128/01/20221750.0000052632490472ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039228/01/20221750.0000008751636450ELENICE ALFREDO DE ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039328/01/20221750.0000000170670490ELIZABETH MARQUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039428/01/20221750.0000008040366402ELIZAMA FERREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039528/01/20221750.0000011038524423ELIANE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039628/01/20221750.0000007850912462ELIZANE AMARO DE ALBUQUERQUE DE VACONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039728/01/20221750.0000070001546406ELIZANGELA SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039828/01/20221750.0000050395432472ELIANE COSTA ALVES FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039928/01/20221750.0000009348312464ERIKA RAFAELA NOGUEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040028/01/20221750.0000006149199401ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040128/01/20221750.0000005450596405ERIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040228/01/20221750.0000050395432472ELIANE COSTA ALVES FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040328/01/20221750.0000071556522452ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040428/01/20221750.0000071270550411ERIKA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040528/01/20221750.0000006878820448ELIANE EMILIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040628/01/20221750.0000013147151433ERINALDA FLOR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040728/01/20221750.0000010140489401ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040828/01/20221750.0000016574866804ERINALDO DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040928/01/20221750.0000009253348470ELOIZA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041028/01/20221750.0000010519888456ERIVALDO DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041128/01/20221750.0000005509066490ELIANE MARCULINO DE FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041228/01/20221750.0000003050478411ERONILDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041328/01/20221750.0000070799566250ELSA JOSEFINA PEREZ DE BRACAMONTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041428/01/20221750.0000011108135463ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041528/01/20221750.0000071289121184ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041628/01/20221750.0000002949884407ELIANE MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041728/01/20221750.0000097763110406ELSA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041828/01/20221750.0000004853682422ELSON PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041928/01/20221750.0000003573784402ELIANE MOREIRA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042028/01/20221750.0000012938235461ERVELLIN DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042128/01/20221750.0000004802223471ELUZIANE TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042228/01/20221750.0000012493574460ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042328/01/20221750.0000071320467130ESTEFANI ALEJANDRA MONTERO PLAZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042428/01/20221750.0000037598309434ELVIRA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042528/01/20221750.0000002112452401ESTELIANO DOS SANTOS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042628/01/20221750.0000009894407455ELYDIANE ALFREDO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042728/01/20221750.0000009982114433ELIAS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042828/01/20221750.0000009003769451ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042928/01/20221750.0000004389355430ELZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043028/01/20221750.0000009877089459EUNICE MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043128/01/20221750.0000073854719434EUNICE SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043228/01/20221750.0000095376194434ELIAS FERREIRA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043328/01/20221750.0000011065311400ELZA PESSOA QUEIROZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043428/01/20221750.0000085519049491EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043528/01/20221750.0000071418311421ELIAS VICENTE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043628/01/20221750.0000009488516437EMANUELLE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043728/01/20221750.0000067457916415EVALDO LINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043828/01/20221750.0000006761515408ELIDA RAYANA GUEDES DE SALESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043928/01/20221750.0000003654059490EVERALDO ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044028/01/20221750.0000001828618489EMILIANA AGUIAR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044128/01/20221750.0000013248626453EVERALDO GOMES DE LEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044228/01/20221750.0000005969962414ELIDAN COELHO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044328/01/20221750.0000009396518409EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044428/01/20221750.0000008643206474EWERTON MORAIS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044528/01/20221750.0000011027582486EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044628/01/20221750.0000007332457490FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044728/01/20221750.0000071564542424EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044828/01/20221750.0000006991617466FABIANA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044928/01/20221750.0000037938789453ENOQUE MATIAS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045028/01/20221750.0000008435779408FABIANA MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045128/01/20221750.0000007421906410FLÁVIA SUELEM SOARES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045228/01/20221750.0000004841160450ERALDO LEITE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045328/01/20221750.0000070026374447FABIANA SANTOS DE ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045428/01/20221750.0000070470637498FABIANA SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045528/01/20221750.0000010010316442ERICA BEZERRA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045628/01/20221750.0000006150954455FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045728/01/20221750.0000003851670400FABIO COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045828/01/20221750.0000070335643418ERIKA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045928/01/20221750.0000070118463446FLAVIANA ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046028/01/20221750.0000004792595428FABIO DO NASCIMENTO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046128/01/20221750.0000007086247405ERIDAN CONSTANTINO MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046228/01/20221750.0000004398168400FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046328/01/20221750.0000011761506420ERIDIANE TEODOZIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046428/01/20221750.0000024817844809FLAVIO ESTRELA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046528/01/20221750.0000008596104461FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046628/01/20221750.0000010330867466ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046728/01/20221750.0000007976449460FABIOLA GONÇALVES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046828/01/20221750.0000007357205410FRANCIELE LEITE DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046928/01/20221750.0000006896883421FABRICIA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047028/01/20221750.0000012123543462ÉRIKA FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047128/01/20221750.0000008790998448FABRICIO SILVA VALENTE ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047228/01/20221750.0000004439792430FRANCILENE VICENTE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047328/01/20221750.0000001481780492FELIPE BEZERRA DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047428/01/20221750.0000000821737376FRANCIMAR MOREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047528/01/20221750.0000013162542405FERNANDA BORGES COELHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047628/01/20221750.0000070330198408GABRIELLA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047728/01/20221750.0000007167994480FERNANDA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047828/01/20221750.0000070711049483GABRIELLE AMBROSINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047928/01/20221750.0000002542345422FRANCINALDA DE SOUSA BENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048028/01/20221750.0000009431563436FERNANDA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048128/01/20221750.0000007262814419GEANE DOS SANTOS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048228/01/20221750.0000005607517454GEANE LEANDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048328/01/20221750.0000010691824436FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048428/01/20221750.0000097785326487FRANCINETE DE SOUZA BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048528/01/20221750.0000007868156473GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048628/01/20221750.0000008770429421FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048728/01/20221750.0000070203354460FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048828/01/20221750.0000096572701468FRANCINILDA DA SILVA NOBREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048928/01/20221750.0000010628300409GEDESIA GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049028/01/20221750.0000010390105473FERNANDO JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049128/01/20221750.0000088766373468FRANCISCA ANTONIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049228/01/20221750.0000002065186410GENIEIDE DE LIMA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049328/01/20221750.0000015700665824FLAVIA COSMO RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049428/01/20221750.0000001893808459FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049528/01/20221750.0000002065187492GENILDA NICACIO DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049628/01/20221750.0000070026119412GILMAR PAULINO DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049728/01/20221750.0000007223631414GILMARA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049828/01/20221750.0000000809610450GENILDO CABRAL DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049928/01/20221750.0000007311892481FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050028/01/20221750.0000046189424449GILSON HONÓRIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050128/01/20221750.0000060333294491GENILZA TAVARES DOS PASSOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050228/01/20221750.0000004092922493GILSON SANTANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050328/01/20221750.0000003183283484FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050428/01/20221750.0000005070650424GILVANEIDE CHAVES DO BUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050528/01/20221750.0000007422411490FRANCISCA NAZARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050628/01/20221750.0000070454818459GILYARDO LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050728/01/20221750.0000067501656487GENIVAL CHAVES GOUVEIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050828/01/20221750.0000011553206460GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050928/01/20221750.0000068556810853FRANCISCO ALEXANDRE GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051028/01/20221750.0000008321607411GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051128/01/20221750.0000001648391435GIRLENE BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051228/01/20221750.0000006497932429GEOVANIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051328/01/20221750.0000039494417860GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051428/01/20221750.0000082616248468FRANCISCO CARLOS SOARES NORONHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051528/01/20221750.0000070831585412GIRLENE SILVA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051628/01/20221750.0000001537213407FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051728/01/20221750.0000008317806499GEOVANIO VICENTE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051828/01/20221750.0000003286774421GISELDA SERAFIM DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051928/01/20221750.0000098291505420GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052028/01/20221750.0000012712538447GISLANE GALVÃO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052128/01/20221750.0000005853849409GISLEIDE SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052228/01/20221750.0000089334752491FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052328/01/20221750.0000007961190406GISLENE SOUZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052428/01/20221750.0000065059085449GERALDO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052528/01/20221750.0000006397748812FRANCISCO ESTRELA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052628/01/20221750.0000001199599417GIVANILDO RODRIGUES DO REGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052728/01/20221750.0000070662716299GLADYS JOSEFINA TORRES VERAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052828/01/20221750.0000011584253410GERLANE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052928/01/20221750.0000005539698460GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053028/01/20221750.0000034310142400FRANCISCO FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053128/01/20221750.0000008103419486GLAUCILENE FREIRE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053228/01/20221750.0000011021365491FRANCISCO LOURENCO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053328/01/20221750.0000004322388329GLAUCON JEFFERSON GIRÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053428/01/20221750.0000009857022499GERCIANE SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053528/01/20221750.0000023764198400FRANCISCO PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053628/01/20221750.0000009136301442GRACILETE MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053728/01/20221750.0000070394271416GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053828/01/20221750.0000001162401486GERLANE DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053928/01/20221750.0000066809410406FRANCISCO VALDEVINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054028/01/20221750.0000070344318419HAINHANY PEREIRA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054128/01/20221750.0000009999578489GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054228/01/20221750.0000071292697156HEBIDALIA DEL VALLEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054328/01/20221750.0000066809410406FRANCISCO VALDEVINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054428/01/20221750.0000070926981463GESSICA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054528/01/20221750.0000071321230176HEIDER ABEL RENOL MENDOZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054628/01/20221750.0000005034504480HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054728/01/20221750.0000071545389454GESSICA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054828/01/20221750.0000017696194453FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054928/01/20221750.0000014390684450HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055028/01/20221750.0000043478281873HELEN GLEICE TAVARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055128/01/20221750.0000009038467486GESSICA REJANE MARQUES LUNAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055228/01/20221750.0000010259436437HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055328/01/20221750.0000067291562449FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055428/01/20221750.0000056868111487GIANE ANGELA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055528/01/20221750.0000071103819437HEWERTON NASCIMENTO JUVINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055628/01/20221750.0000070906945267GABRIEL ALEJANDRO BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055728/01/20221750.0000079745652415GIANNI RIBEIRO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055828/01/20221750.0000070415599474HEWERTON SOARES SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055928/01/20221750.0000009780779469GABRIELA FERREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056028/01/20221750.0000012675773476GIDEON DANTAS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056128/01/20221750.0000010279084463GIESLANE DE LIMA GOUVEIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056228/01/20221750.0000001594422494GILBERTO SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056328/01/20221750.0000070026121409GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056428/01/20221750.0000014487299470HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056528/01/20221750.0000018324637702HUGO DA SILVA LIDURGERIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056628/01/20221750.0000010267992440IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056728/01/20221750.0000000996600400ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056828/01/20221750.0000010482027479IARA PALMEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056928/01/20221750.0000009666810450ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057028/01/20221750.0000006459866406ICLEBIA LEITE CRISPIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057128/01/20221750.0000006467394410ISLAINE BRUNA BRITO AGEUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057228/01/20221750.0000004517291456IDEVALDO MARTINS FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057328/01/20221750.0000071483812405ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057428/01/20221750.0000009405641492IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057528/01/20221750.0000001824208413ISRAEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057628/01/20221750.0000028298535472INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057728/01/20221750.0000011328466418INGRID JANAINA NUNES DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057828/01/20221750.0000070812496477ITAMARA PALMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057928/01/20221750.0000070863072461ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058028/01/20221750.0000070111607442IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058128/01/20221750.0000070055922473ITIENE DE LIMA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058228/01/20221750.0000009910655497IRACY LIMA CARNEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058328/01/20221750.0000097872296420IVAN CORREIA DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058428/01/20221750.0000070391352482IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000058528/01/2022116037.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058628/01/20221750.0000007294843430IVANEIDE MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058728/01/20221750.0000005549729482IREMAR ALVES MARINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058828/01/20221750.0000076084094449IRENE JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058928/01/20221750.0000095221883449IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059028/01/20221750.0000008349944455IVANILDO DINIZ DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059128/01/20221750.0000006399432413IRENILDA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059228/01/20221750.0000060204656400IVANILDO TRINDADE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000059328/01/2022204512.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059428/01/20221750.0000010599377437IRIA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059528/01/20221750.0000007484101478IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059628/01/20221750.0000070032007400IRIS DOS SANTOS FERNANDES NOBREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059728/01/20221750.0000001311116478IVONETE FRANCELINO RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059828/01/20221750.0000038650444334IVONNEDE REBELO CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059928/01/20221750.0000070304036498IRISMAR AIRES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060028/01/20221750.0000088767558291IRISNEIDE REBELO CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060128/01/20221750.0000001177929422IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060328/01/20221750.0000011119808456ISA CRISTINA DA SILVA ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060428/01/20221750.0000007573976461IZABEL MARIA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060528/01/20221750.0000006915381406IZABEL SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060628/01/20221750.0000015105634403ISAAC GOUVEIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060728/01/20221750.0000008845432424IZABELA DA COSTA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060828/01/20221750.0000071490330402ISAAC SINEZIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000060928/01/2022116037.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061028/01/20221750.0000001713886405IZABELLE ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061128/01/20221750.0000010911583475ISABEL BARROS DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061228/01/20221750.0000003287012460JACIARA DE SOUSA APOLINARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061328/01/20221750.0000007618952485ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061428/01/20221750.0000071381845495ISABEL MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061528/01/20221750.0000009939949464JACIARA LIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061628/01/20221750.0000071523418427ISABELA ARAUJO OLIMPIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061728/01/20221750.0000001593479476JACIARA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061828/01/20221750.0000013326935471ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000061928/01/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062028/01/20221750.0000001712671413JACILENE FEITOZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062128/01/20221750.0000008047630466ISABELLA SENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062228/01/20221750.0000001812482477ISABELLE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062328/01/20221750.0000071461196450JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062428/01/20221750.0000007855476490JACIRA DE LOURDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062528/01/20221750.0000008033023473JACIRA FREITAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062628/01/20221750.0000008094585439JEANE DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062728/01/20221750.0000005804227475JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCARValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062828/01/20221750.0000070834286467JECIARA PEREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062928/01/20221750.0000070084469420JESSICA MARIANA JOBValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063028/01/20221750.0000067580106434JEOVA DANTAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063128/01/20221750.0000022102664830JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063228/01/20221750.0000003825148408JERÔNIMO LUIZ DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063328/01/20221750.0000005447012406JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063428/01/20221750.0000001743878494JESSICA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063528/01/20221750.0000071230896422JESSICA TATIANE BENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063628/01/20221750.0000014799258451JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063728/01/20221750.0000010086435485JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063828/01/20221750.0000001300707429JIULYANE RAMOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063928/01/20221750.0000011032270411JOALINE REGINA DE SOUZA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064028/01/20221750.0000009010060411JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064128/01/20221750.0000007496701424JOALINE SOARES LEITEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064228/01/20221750.0000070055184464JESSICA DA SILVA ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064328/01/20221750.0000070150726457JOANA DARC DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064428/01/20221750.0000071593282486JESSICA DE ARAUJO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064528/01/20221750.0000070652913407JOANA D ARC TELES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064628/01/20221750.0000008867210408JESSICA DE OLIVEIRA EUGENIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064728/01/20221750.0000002639633490JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064828/01/20221750.0000070038729431JESSICA DOS SANTOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064928/01/20221750.0000001604610492JACKSON FELIPE BEZERRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065028/01/20221750.0000007325768494JOANA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065128/01/20221750.0000011777544440JESSICA FERREIRA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065228/01/20221750.0000011141681498JOANDERSON BRENO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065328/01/20221750.0000009745577499JESSICA KAENE DE BRITO SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065428/01/20221750.0000070920670229JACNIKIS DEL CARMEN SANCHEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065528/01/20221750.0000008627799440JESSICA KALINE LEITE FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065628/01/20221750.0000071100600477JOANDERSON SOARES MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065728/01/20221750.0000001643925482JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065828/01/20221750.0000011071593420JONATHAN VALÉRIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065928/01/20221750.0000013609498447JAIANE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066028/01/20221750.0000059093790706JOAO BARBOSA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066128/01/20221750.0000010875386458JORGE DE OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066228/01/20221750.0000070086598490JOSE ACINDINO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066328/01/20221750.0000005007833495JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066428/01/20221750.0000005501133474JOAO BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066528/01/20221750.0000011403988498JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066628/01/20221750.0000039550176487JAIME DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066728/01/20221750.0000000090188403JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066828/01/20221750.0000051897431449JAIRO INACIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066928/01/20221750.0000002938450427JOSE ADELMO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067028/01/20221750.0000003755889498JOSÉ AIRTON PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067128/01/20221750.0000010063327406JAMEKLA MARTINS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067228/01/20221750.0000095364579468JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067328/01/20221750.0000008443962496JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067428/01/20221750.0000061993441468JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067528/01/20221750.0000072663367400JOSE ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067628/01/20221750.0000006846493492JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067728/01/20221750.0000069948542487JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067828/01/20221750.0000016052293420JOAO BATISTA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067928/01/20221750.0000048681776487JOSÉ CARLOS DA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068028/01/20221750.0000042896827404JAMELSON MANOEL DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068128/01/20221750.0000010257166475JOSE CARLOS GALDINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068228/01/20221750.0000071478256400JOAO BATISTA GOMES FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068328/01/20221750.0000009915458428JAMILTON DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068428/01/20221750.0000009987124429JOSE CARLOS GOMES SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068528/01/20221750.0000002052133402JOAO JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068628/01/20221750.0000006670584431JOSÉ CARLOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068728/01/20221750.0000010305712446JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068828/01/20221750.0000046702776420JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068928/01/20221750.0000060202548449JOSE CARNEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069028/01/20221750.0000001605315435JANAINA ALVES SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069128/01/20221750.0000000770725457JOAO PAULO DA SILVA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069228/01/20221750.0000007624740419JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069328/01/20221750.0000008312065431JANAINA ANDRADE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069428/01/20221750.0000095169911491JOSE DE LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069528/01/20221750.0000062940171491JOAO RAIMUNDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069628/01/20221750.0000009885116494JOSE DELFINO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069728/01/20221750.0000011090797451JANAINA BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069828/01/20221750.0000041411668472JOAO SERAFIM DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069928/01/20221750.0000070793019206JOSE DOMINGOS DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070028/01/20221750.0000072649445491JOÂO SERAFIM MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070128/01/20221750.0000021405096845JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070228/01/20221750.0000001676659447JOSE EDSON MEIRELES VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070328/01/20221750.0000010948507489JOBSON SERAFIM GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070428/01/20221750.0000028821106420JOSÉ EVERALDO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070528/01/20221750.0000001824501471JOBSON TEYLON TAVARES SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070628/01/20221750.0000070240984498JOSE FELIPE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070728/01/20221750.0000008503452430JANAINA DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070828/01/20221750.0000005788577403JOCELIO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070928/01/20221750.0000032766440453JOSE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071028/01/20221750.0000079726500478JOCINETE CAJUEIRO MAIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071128/01/20221750.0000012360156497JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071228/01/20221750.0000003356961470JOSE GOMES RODRIGUES FILHOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071328/01/20221750.0000003333950855JOSE GOMES VITURINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071428/01/20221750.0000004881305492JOELMA DAVID CARLOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071528/01/20221750.0000005029411461JANAINA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071628/01/20221750.0000012938230400JOEVERTON LUCAS SANTOS VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071728/01/20221750.0000071538450461JANAINA FELIX BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071828/01/20221750.0000063472271345JOSE GREGORIO RATTIA MORILLOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071928/01/20221750.0000070549624430JONATHAN SILVA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072028/01/20221750.0000041220218472JOSE MIGUEL GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072128/01/20221750.0000007785710414JANAINA RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072228/01/20221750.0000089310160420JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072328/01/20221750.0000001183830432JANIELLE DA FONSECA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072428/01/20221750.0000011358314403JOSÉ MIKAILTON OLIVEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072528/01/20221750.0000071371400415JOSE ORLANDO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072628/01/20221750.0000070013033484JAQUELINE MARINHO GALDINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072728/01/20221750.0000032469772400JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072828/01/20221750.0000008014013484JAQUELINE RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072928/01/20221750.0000006437246480JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073028/01/20221750.0000004621198408JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073128/01/20221750.0000008872730414JAQUELINE TEODOSIO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073228/01/20221750.0000028022882453JARBAS NOBERTO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073328/01/20221750.0000008811604400JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073428/01/20221750.0000007755676471JOSE TARGINO BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073528/01/20221750.0000071297750411JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073628/01/20221750.0000004794007418JOSE VANDERLEI DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073728/01/20221750.0000070155992449JEAN CLIMACO BARBALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073828/01/20221750.0000002304256406JOSE WALTER LIMA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073928/01/20221750.0000006416394650JOSÉ WILSON OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074028/01/20221750.0000005856054407JOSEANE ALEXANDRE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074128/01/20221750.0000001643017470JOSEANE RODRIGUES LEITÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074228/01/20221750.0000070032226470JOSEANE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074328/01/20221750.0000005465538422JOSEANE FELIX DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074428/01/20221750.0000001612141420JOSEANE SANTOS MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074528/01/20221750.0000071370115431JOSEANE FERREIRA AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074628/01/20221750.0000013168211451JOSEANE TRAJANO DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074728/01/20221750.0000001178963497JOSEANE PEREIRA CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074828/01/20221750.0000008559245430JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074928/01/20221750.0000003006588428JOSEFA COSTA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075028/01/20221750.0000003079608461JOSEFA DE LIMA AVELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075128/01/20221750.0000091749018420JOSEFA FELISBERTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075228/01/20221750.0000082613486449JOSEFA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075328/01/20221750.0000075344335415JOSEFA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075428/01/20221750.0000003287779435JOSEFA PEREIRA GAUDENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075528/01/20221750.0000008431570466JOSEFA SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075628/01/20221750.0000061008065331JOSEHELLEN COSTA RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075728/01/20221750.0000007353266490JOSELIA ADELINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075828/01/20221750.0000005407293455JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075928/01/20221750.0000089367472404JOSELIAS DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076028/01/20221750.0000070704373408JULIANE KELLY SANTOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076128/01/20221750.0000008584007407JULIANO BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076228/01/20221750.0000000181902435JOSELITO FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076328/01/20221750.0000007457691448JULIET DO NASCIMENTO JULIAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076428/01/20221750.0000010165117443JOSELMA DA SILVA BORGESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076528/01/20221750.0000008978806414JULIO BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076628/01/20221750.0000051921650400JOSEMAR RAMOS MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076728/01/20221750.0000010451842413JULLYANA MARINHO GALDINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076828/01/20221750.0000007482006494JULIMARY DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076928/01/20221750.0000006572702456JOSENILDA MACENA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077028/01/20221750.0000003750011583JUSSELE LIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077128/01/20221750.0000004309778402JOSILEIDE DOS SANTOS DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077228/01/20221750.0000007424487469JOSENILDA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077328/01/20221750.0000002438142405JOSILEIDE MARQUES DA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077428/01/20221750.0000083998519491JOSENILDA SALETE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077528/01/20221750.0000070782686443KAMILLA KAREN GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077628/01/20221750.0000010046912460JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077728/01/20221750.0000007887121442JOSENILDO DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077828/01/20221750.0000005776709482KAMYLLA ALMEIDA DINIZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077928/01/20221750.0000080467040400JOSENILDO FRANCISCO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078028/01/20221750.0000071306044170KAREN DAVIANA MEJIAS RIVEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078128/01/20221750.0000001195552475JOSILENE ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078228/01/20221750.0000056879644449JOSENILDO MAGALHÃES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078328/01/20221750.0000031213066859KARINA DIAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078428/01/20221750.0000005309157409JOSILENE BEZERRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078528/01/20221750.0000010002018489KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078628/01/20221750.0000056879644449JOSENILDO MAGALHÃES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078728/01/20221750.0000009895860498KARLA JANAINA ARAÚJO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078828/01/20221750.0000027792341801JOSINALDO CIRINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078928/01/20221750.0000010569599407JOSINALDO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079028/01/20221750.0000012312192462KAROLAYNE DE ALMEIDA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079128/01/20221750.0000003361210402JOSINEIDE HONORATO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079228/01/20221750.0000009396698466KAROLLAYNE CORREIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079328/01/20221750.0000001870064402JOSINETE DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079428/01/20221750.0000017834070770KAROLYNE DE ALMEIDA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079528/01/20221750.0000002841483428JOSIVAL ALVES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079628/01/20221750.0000070755200241KATHERINE VIVIANA FUENTES TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079728/01/20221750.0000010400715465KATIA DAYSE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079828/01/20221750.0000008342861490JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079928/01/20221750.0000008495783452KATIA DE SOUZA REGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080028/01/20221750.0000010178936405KATIANA MARIA DA SILVA CARNEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080128/01/20221750.0000009388813456KELLI DOS SANTOS ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080228/01/20221750.0000009093065408JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080328/01/20221750.0000011546664416KELLIANA GONCALVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080428/01/20221750.0000009678568411JOSIANE CARDOSO DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080528/01/20221750.0000005332403445KELLY CRISTIANE LIMA NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080628/01/20221750.0000007518959461JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080728/01/20221750.0000001604662450KESIA ANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080828/01/20221750.0000010248383400JOSYLENNE BARBOSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080928/01/20221750.0000045474052472JOSIAS FREIRE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081028/01/20221750.0000013147179443KEYLA DOS SANTOS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081128/01/20221750.0000004782227426JOZA AILTON FRANÇA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081228/01/20221750.0000070720211247KIMBERLIN JOSEFINA MOTA TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081328/01/20221750.0000037408313400JOSICEIA DE CASTRO RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081428/01/20221750.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081528/01/20221750.0000076949435487KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081628/01/20221750.0000001266388451KLAUDIO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081728/01/20221750.0000006825768409JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081828/01/20221750.0000071272931471JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081928/01/20221750.0000070027956431KLEBER DA SILVA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082028/01/20221750.0000071879398419JÚLIA LACERDA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082128/01/20221750.0000070056942443KLECIA FELICIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082228/01/20221750.0000007444144400JOSICLEIDE DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082328/01/20221750.0000070409888443JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082428/01/20221750.0000070341027405KLEYCIANNE MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082528/01/20221750.0000007974039493JOSICLEIDE MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082628/01/20221750.0000000081543417JULIANA ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082728/01/20221750.0000070593399498KLETON CILAY COSTA DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082828/01/20221750.0000006573310403JULIANA BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082928/01/20221750.0000009588303478LAIANE CAVALCANTE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083028/01/20221750.0000006563866492LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083128/01/20221750.0000006774381413JULIANA DA SILVA CESARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083228/01/20221750.0000006018868440JULIANA DOS SANTOS MARINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083328/01/20221750.0000070680218408LARISSA BARROS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083428/01/20221750.0000005476572422JULIANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083528/01/20221750.0000009702982421JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083628/01/20221750.0000071608239403LARISSA MELO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083728/01/20221750.0000008302603406JULIANA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083828/01/20221750.0000005371517456LAUDICELIA ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083928/01/20221750.0000011074952456JULIANA RAMOS DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084028/01/20221750.0000080176037977LAURIALEXS JOSEFINA LAFFONTValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084128/01/20221750.0000010290357411JULIANA SOUSA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084228/01/20221750.0000004745528450LEANDRO BARBOSA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084328/01/20221750.0000009720036494JULIANE ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084428/01/20221750.0000006966525448LEANDRO DE BRITO NAZARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084528/01/20221750.0000008649853471LEANDRO DOS SANTOS MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084728/01/20221750.0000011467644480LEANDRO MARTINHO DO CARMOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084828/01/20221750.0000010582399459LEIDE DAYANE MONTEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084928/01/20221750.0000007961166440LENICE SALUSTINO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085028/01/20221750.0000001602013497LUCINALDA TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085128/01/20221750.0000009111377429LUCINEA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085228/01/20221750.0000010521560454LENILDA JUSTINO DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085328/01/20221750.0000010687219442LUCINEIDE APARECIDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085428/01/20221750.0000004927343480LÚCIO KALLEN ARAÚJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085528/01/20221750.0000007075067435LENILDO DAS FLORES CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085628/01/20221750.0000005905093490LUCIVONE SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085728/01/20221750.0000071321227116LENYS MARBENIS MENDOZA LICONTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085828/01/20221750.0000070600124436LUENIA DE SOUSA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085928/01/20221750.0000011482380420LEONARDO DA SILVA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086028/01/20221750.0000084049359472LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086128/01/20221750.0000011984943448LEONARDO DO AMARAL COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086228/01/20221750.0000070452702402LEONARDO IDALINO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086328/01/20221750.0000005188347431LEONILDO PINTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086428/01/20221750.0000003067934407LEONILSON PINTO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086528/01/20221750.0000013241734404LUCAS SILVA GARCIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086628/01/20221750.0000009984293416LIDIANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086728/01/20221750.0000009442546406LIDIANE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086828/01/20221750.0000071418315419LUCAS VICENTE FERREIRA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086928/01/20221750.0000001665121416LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087028/01/20221750.0000008283783718LUCELIA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087128/01/20221750.0000007303922440LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087228/01/20221750.0000080628362404LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087328/01/20221750.0000009880533496LIDIANE SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087428/01/20221750.0000010648601412LUCIANA COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087528/01/20221750.0000007339108408LILIANE HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087628/01/20221750.0000070105195448LUCIANA DE FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087728/01/20221750.0000070056037457LILIANE TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087828/01/20221750.0000009604575422LUCIANA DE FRANCA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087928/01/20221750.0000004897381410LUIZ FRANCISCO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088028/01/20221750.0000004265078435LINDALVA ARAUJO DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088128/01/20221750.0000005085471482LUISA COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088228/01/20221750.0000009723300460LUCIANA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088328/01/20221750.0000006097895461LINDECLEIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088428/01/20221750.0000007538437495LUISA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088528/01/20221750.0000010014340488LUCIANA GONCALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088628/01/20221750.0000010263740498LUIZ AUGUSTO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088728/01/20221750.0000008752497445LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088828/01/20221750.0000039561313472LUIZ FERNANDES SOBRINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088928/01/20221750.0000001632806495LUCIANA LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089028/01/20221750.0000071273745469LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089128/01/20221750.0000002261999402LUIZ SILVA LOURENCOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089228/01/20221750.0000003344612433LUCIANA LUCENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089328/01/20221750.0000096764961468LUIZ TRIGUEIRO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089428/01/20221750.0000070367822423LINDONJONSON FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089528/01/20221750.0000005189447430LUCIANA PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089628/01/20221750.0000011695623452LUIZA KARLA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089728/01/20221750.0000004494345407LUZIA ALRIVANIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089828/01/20221750.0000000971688400LUCIANA SILVA BATISTA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089928/01/20221750.0000028823451434LUZIA NOGUEIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090028/01/20221750.0000007530409484LUCIANA TRAJANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090128/01/20221750.0000064548538453LUZIA PINTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090228/01/20221750.0000007360151406LOURDINETE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090328/01/20221750.0000003357525437LUZIA RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090428/01/20221750.0000007404487498LUCIANE FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090528/01/20221750.0000070110817478LUAN KELLY GOMES PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090628/01/20221750.0000056776306400LUZIMAR VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090728/01/20221750.0000002884944400LUCIANO DA SILVA BILUCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090828/01/20221750.0000070471112470LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090928/01/20221750.0000000954263456LUZINALDO SILVA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091028/01/20221750.0000001512111406LUCIANO FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091128/01/20221750.0000073838462491LUZINETE JOSEFA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091228/01/20221750.0000008703897427LUANA ARAUJO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091328/01/20221750.0000005291176490LYDIA ALMEIDA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091428/01/20221750.0000007767789438LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091528/01/20221750.0000011005747431LUANA KELLY GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091628/01/20221750.0000070201168413MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091728/01/20221750.0000006224894450LUCICLEIDE FERREIRA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091828/01/20221750.0000009697096414MAILTON LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091928/01/20221750.0000007786526455LUANA LUIZA PEREIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092028/01/20221750.0000011092136460LUCICLEIDE FURTADOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092128/01/20221750.0000053563298491MANOEL AMADEUS FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092228/01/20221750.0000095122532400LUCIENE BARBALHO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092328/01/20221750.0000012391897456MANOEL DE SOUZA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092428/01/20221750.0000005217220473LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092528/01/20221750.0000004972292423MANOEL DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092628/01/20221750.0000010290942411LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092728/01/20221750.0000095362363468LUCIENE DA SILVA BANDEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092828/01/20221750.0000070094843171MANOEL MESSIAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092928/01/20221750.0000002992891410LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093028/01/20221750.0000070470439424LUCAS LIMA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093128/01/20221750.0000002330657412MANUEL RAIMUNDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093228/01/20221750.0000006415557416LUCIENE DO NASCIMENTO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093328/01/20221750.0000007739275492MARCELA ALVES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093428/01/20221750.0000008433341421LUCAS NORONHA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093528/01/20221750.0000009790686498MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093628/01/20221750.0000004811612442LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093728/01/20221750.0000011572114452MARCELA DA CRUZ NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093828/01/20221750.0000008884091411LUCIENE FERREIRA GALVÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093928/01/20221750.0000005103306492MARCELINO MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094028/01/20221750.0000070243569440Lucas Rafael Araujo GuedesValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094128/01/20221750.0000071645175413LUCIENE PEREIRA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094228/01/20221750.0000001120268427MARCELINO QUERINO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094328/01/20221750.0000013472711477LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094428/01/20221750.0000003427121445LUCIENE VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094528/01/20221750.0000002150995409MARCELO GUEDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094628/01/20221750.0000070383097495LUCIMARA DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094728/01/20221750.0000008202022401MARCELO GUILHERME DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094828/01/20221750.0000012158389486MARCELO PEREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094928/01/20221750.0000091704472415MARIA BETANIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095028/01/20221750.0000005248451400MARCIA COSMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095128/01/20221750.0000007636411466MARCIA CRISTINA MILITAO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095228/01/20221750.0000005443319400MARIA BETANIA DE FARIAS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095328/01/20221750.0000007449114437MARCIA DA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095428/01/20221750.0000009929411488MARCIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095528/01/20221750.0000007280269451MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095628/01/20221750.0000003836425408MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095728/01/20221750.0000007691977441MARCIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095828/01/20221750.0000004486380452MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095928/01/20221750.0000004023503401MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096028/01/20221750.0000010386303479MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096128/01/20221750.0000011371932476MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096228/01/20221750.0000009384133418MARIA CAMILA COUTINHO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096328/01/20221750.0000006856863454MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096428/01/20221750.0000000361636784MARIA DA PENHA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096528/01/20221750.0000097788023434MARIA CICERA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096628/01/20221750.0000073831964491MARIA DA PENHA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096728/01/20221750.0000007481779490MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096828/01/20221750.0000070603492436MARIA CLARA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096928/01/20221750.0000097767581420MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097028/01/20221750.0000009703737404MARCILIO BARBOSA DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097128/01/20221750.0000001167198425MARIA DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097228/01/20221750.0000014453407475MARIA CLAUDIA SOARES MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097328/01/20221750.0000003401091492MARCILIO DOS SANTOS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097428/01/20221750.0000006149245454MARIA DA SILVA FIALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097528/01/20221750.0000009077116427MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097628/01/20221750.0000070239735404MÁRCIO VENÂNCIO DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097728/01/20221750.0000001298318408MARIA DAS DORES BENTO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097828/01/20221750.0000005335461411MARIA CRISTIANE DO RÊGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097928/01/20221750.0000080573460434MARCONE BATISTA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098028/01/20221750.0000003596307406MARIA DAS DORES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098128/01/20221750.0000007555576465MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098228/01/20221750.0000002996399404MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098328/01/20221750.0000004613486408MARCONE DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098428/01/20221750.0000002526696496MARIA DAS DORES LUIZ TARGINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098528/01/20221750.0000003112171411MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098628/01/20221750.0000005249613799MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098728/01/20221750.0000023719877434MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098828/01/20221750.0000096485892400MARCOS ANTÔNIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098928/01/20221750.0000008364978489MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099028/01/20221750.0000092992781487MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099128/01/20221750.0000039583198404MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099228/01/20221750.0000030851742491MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099328/01/20221750.0000071564102459MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099428/01/20221750.0000066151090420MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099528/01/20221750.0000011233648420MARIA DAS GRACAS DE JESUSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099628/01/20221750.0000060287179400MARIA DA GUIA ALVES DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099728/01/20221750.0000007269627401MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099828/01/20221750.0000007498523485MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099928/01/20221750.0000007348241492MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100028/01/20221750.0000007897195414MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100128/01/20221750.0000000869288482MARCOS OLEGARIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100228/01/20221750.0000096596708420MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100328/01/20221750.0000000983722463MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100428/01/20221750.0000006703459460MARIA DA GUIA SILVA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100528/01/20221750.0000078909139404MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100628/01/20221750.0000004420996498MARGARETE SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100728/01/20221750.0000001079337482MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100828/01/20221750.0000001107650526MARIA DA GUIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100928/01/20221750.0000003587555494MARGARIDA BARROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101028/01/20221750.0000072695587449MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101128/01/20221750.0000004695255413MARGARIDA NOBREGA XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101228/01/20221750.0000003715979437MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101328/01/20221750.0000070038633400MARIA ALBALIGIANE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101428/01/20221750.0000060259337404MARIA DA PAZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101528/01/20221750.0000006875961490MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101628/01/20221750.0000020732341434MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101728/01/20221750.0000009345211748MARIA APARECIDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101828/01/20221750.0000007132807439MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101928/01/20221750.0000012260777490MARIA DA PENHA BASTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102028/01/20221750.0000006569876422MARIA DE FATIMA AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102128/01/20221750.0000098144448472MARIA DA PENHA BRITO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102228/01/20221750.0000005040592469MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102328/01/20221750.0000007147249470MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102428/01/20221750.0000001569177422MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102528/01/20221750.0000046820418434MARIA DA PENHA CONSTANTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102628/01/20221750.0000004967596479MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102728/01/20221750.0000002959026470MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102828/01/20221750.0000001597488445MARIA APARECIDA SIMOES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102928/01/20221750.0000000003487407MARIA DA PENHA DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103028/01/20221750.0000036019186415MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103128/01/20221750.0000007868039400MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103228/01/20221750.0000006508748467MARIA DA PENHA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103328/01/20221750.0000032363524420MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103428/01/20221750.0000070150724403MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103528/01/20221750.0000001338565427MARIA DE FATIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103628/01/20221750.0000018569374453MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103728/01/20221750.0000006351904439MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103828/01/20221750.0000056913095449MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103928/01/20221750.0000001045078450MARIA DA PENHA FIDELES ALBUQUERQUEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104028/01/20221750.0000006379518401MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104128/01/20221750.0000004825534805MARIA JOAQUINA SILVA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104228/01/20221750.0000078902738434MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104328/01/20221750.0000002507491493MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104428/01/20221750.0000007886374444MARIA JOSE ALEXANDREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104528/01/20221750.0000093017715434MARIA DE FATIMA PEREIRA SALVINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104628/01/20221750.0000039546942391MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104728/01/20221750.0000091107849420MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104828/01/20221750.0000048654701404MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104928/01/20221750.0000080486061434MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105028/01/20221750.0000089402529268MARIA DE FATIMA VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105128/01/20221750.0000011559354461MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105228/01/20221750.0000069196958472MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105328/01/20221750.0000005154334469MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105428/01/20221750.0000009034209458MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105528/01/20221750.0000004684866408MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105628/01/20221750.0000087259923415MARIA JOSE BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105728/01/20221750.0000005033878433MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105828/01/20221750.0000046830642434MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105928/01/20221750.0000000478531745MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106028/01/20221750.0000008606359459MARIA DO SOCORRO DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106128/01/20221750.0000054148197420MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106228/01/20221750.0000001534652477MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106328/01/20221750.0000001347656480MARIA DO SOCORRO FERERIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106428/01/20221750.0000001693945495MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106528/01/20221750.0000003466504457MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106628/01/20221750.0000005376447413MARIA DE LOURDES DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106728/01/20221750.0000005702657462MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106828/01/20221750.0000097867152415MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106928/01/20221750.0000009676305413MARIA JOSE DA SILVA BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107028/01/20221750.0000000894239414MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107128/01/20221750.0000007602861400MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107228/01/20221750.0000006998630409MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107328/01/20221750.0000007891103429MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107428/01/20221750.0000030140323449MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107528/01/20221750.0000009949903408MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107628/01/20221750.0000010528910477MARIA JOSE DE FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107728/01/20221750.0000005386726412MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107828/01/20221750.0000003776605405MARIA JOSE DE SOUZA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107928/01/20221750.0000011561089427MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108028/01/20221750.0000042520312491MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108128/01/20221750.0000071395091404MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108228/01/20221750.0000001866093452MARIA ELIZABETE RAMOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108328/01/20221750.0000071127801449MARIA JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108428/01/20221750.0000007720705475MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108528/01/20221750.0000009396540404MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108628/01/20221750.0000017635438468MARIA JOSE FELICIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108728/01/20221750.0000000023478497MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108828/01/20221750.0000009142611776MARIA ELZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108928/01/20221750.0000046685162449MARIA EMILIA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109028/01/20221750.0000005970459410MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109228/01/20221750.0000008393477409MARIA FERNANDA DA SILVA REGISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109328/01/20221750.0000071630899453MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109428/01/20221750.0000071286988179MARIA FERNANDA ESPINOZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109528/01/20221750.0000085459399491MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109628/01/20221750.0000070830559205MARIA GABRIELA GUTIERREZ DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109728/01/20221750.0000001767379447MARIA DE LOURDES RAMOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109828/01/20221750.0000071083874411MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109928/01/20221750.0000010588970476MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110028/01/20221750.0000071612519407MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110128/01/20221750.0000011633135489MARIA IRIS LINS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110228/01/20221750.0000097786004491MARIA ISABEL FELIPE DE SENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110328/01/20221750.0000001107142458MARIA DE LOURDES VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110428/01/20222000.0000017635438468MARIA JOSE FELICIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110528/01/20221750.0000070021750416MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110628/01/20221750.0000007805909458MARIA DE SOUZA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110728/01/20221750.0000070201539411MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110828/01/20221750.0000000798552450MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110928/01/20221750.0000004377562460MARIA JAILMA FERERIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111028/01/20221750.0000011704849489MARIA DO CARMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111128/01/20221750.0000070104200413MARIA JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111228/01/20221750.0000001095488414MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111328/01/20221750.0000073832936491MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111428/01/20221750.0000010374607400MARIA DO CARMO DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111528/01/20221750.0000082716692491MARIA DO CARMO ROSALINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002328/01/2022346914.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202226353.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/202290000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/2022135553.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202243153.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022264557.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/2022212428.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202219514.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/2022284014.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/202223824.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000628/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001828/01/2022256.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001928/01/2022239975.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002028/01/2022559702.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002128/01/2022136764.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/20228781.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/202284131.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/20223636.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/2022146449.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022138568.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/20225459.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022128738.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEINULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202288525.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202216098.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022119826.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202233414.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/2022125273.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/20221770919.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/2022127000.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/202250134.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202273299.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/2022102.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/2022222414.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/2022193291.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/20221648713.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/2022256.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/20222424.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/2022119826.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/20224000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022304948.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202248000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001528/01/2022304948.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000000128/01/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMEPNHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 04-017/2018; ADESÃO 04-0045/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538. ITENS: 6 IMPRESSORAS, R$ 170,00. EMEPNHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 04-017/2018; ADESÃO 04-0045/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538. ITENS: 6 IMPRESSORAS, R$ 170,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/20222612.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/2022128428.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000000528/01/20225000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000628/01/202247712.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000000728/01/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, MÊS 11/2021, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/049691. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, MÊS 11/2021, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000000828/01/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MAUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, MES 12/2021, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATRIVO 2021/049691. EMPENHO REFERENTE A MAUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, MES 12/2021, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATRIVO 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000000928/01/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, MES 01/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/049691. EMPENHO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, MES 01/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001128/01/202239339.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001228/01/2022374233.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/01/2022297808.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001428/01/202215712.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040122019000001028/01/202220740.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001128/01/20223258.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/01/2022666.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/202249480.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022131096.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000628/01/20222000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/2022349602.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/2022205.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/2022309422.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/20226040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000528/01/202282946.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000628/01/2022960000.0024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000728/01/2022217000.0033683111000107SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000828/01/2022233000.0004892707000100DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000928/01/2022153000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO - TRT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO - TRT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001028/01/2022274000.0009139551000105SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001128/01/2022237000.0010783898000175INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001228/01/2022297000.0000394494010441SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA - SPRF-PBO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA - SPRF-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA - SPRF-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000728/01/20222152.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818959-47.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Aurinax Júnior Taveira dos Santos, CPF: 030.203.034-43, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818959-47.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Aurinax Júnior Taveira dos Santos, CPF: 030.203.034-43, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000828/01/20221061.0105433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803550-41.2014.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 025/2022-PGM. EO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803550-41.2014.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 025/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000928/01/20221056.7409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0072829-79.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBSON PIERRE MARQUES, CPF: 695.798.224-68, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0072829-79.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBSON PIERRE MARQUES, CPF: 695.798.224-68, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001028/01/2022719805.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001128/01/2022452.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0072829-79.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALTER DE MELO, CPF: 139.561.404-00, conforme solicitado através do memorando nº 22/2022Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0072829-79.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALTER DE MELO, CPF: 139.561.404-00, conforme solicitado através do memorando nº 22/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001228/01/20221045.1005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0512335-26.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 021/2022-PGM. O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0512335-26.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 021/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/01/2022502.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3014133-28.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3014133-28.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001428/01/2022421.7105433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0515544-37.2017.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorando nº 019/2022-O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0515544-37.2017.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorando nº 019/2022-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001528/01/20224217.0305433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0515544-37.2017.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor de LUZIA SANTANA DA COSTA, CPF: 674.184.814-20, conforme solicitado através do memorando nº 018/2022-PGM. Estando osO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0515544-37.2017.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor de LUZIA SANTANA DA COSTA, CPF: 674.184.814-20, conforme solicitado através do memorando nº 018/2022-PGM. Estando osNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001628/01/20226072.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806621-02.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DEBORAH PALMEIRA DANTAS, CPF: 023.151.334-83, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806621-02.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DEBORAH PALMEIRA DANTAS, CPF: 023.151.334-83, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001728/01/2022607.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806621-02.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENAN ALLINSON RODRIGUES COSTA, CPF: 013.957.904-42, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806621-02.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENAN ALLINSON RODRIGUES COSTA, CPF: 013.957.904-42, conforme solicitado através do memoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001828/01/20225200.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861143-18.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JÚNIOR, CPF: 045.643.474-70, conforme solicitado atravPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861143-18.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JÚNIOR, CPF: 045.643.474-70, conforme solicitado atravNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001928/01/20221492.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0914942-25.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 14/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0914942-25.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 14/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002028/01/2022747.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3006852-89.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 13/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3006852-89.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 13/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002128/01/2022248630.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000002228/01/20225400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002328/01/20221029.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828208-51.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JULYANNA RODRIGUES DA NÓBREGA, CPF: 028.171.164-02, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828208-51.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JULYANNA RODRIGUES DA NÓBREGA, CPF: 028.171.164-02, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002428/01/2022500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3016565-88.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3016565-88.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/01/2022589.7909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862456-14.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862456-14.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002628/01/20221116.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862162-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862162-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002728/01/2022586.1709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0013362-87.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0013362-87.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002828/01/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0005001-28.1996.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO, CPF: 029.044.594-99, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0005001-28.1996.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO, CPF: 029.044.594-99, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002928/01/20221893.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0081535-66.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de ADAIL BYRON PIMENTEL, CPF: 176.242.074-00, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0081535-66.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de ADAIL BYRON PIMENTEL, CPF: 176.242.074-00, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003028/01/20221233.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0042581-48.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de MARIA APARECIDA AMARAL DE MENEZES, CPF: 023.937.604-82, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0042581-48.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de MARIA APARECIDA AMARAL DE MENEZES, CPF: 023.937.604-82, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003128/01/2022356.2109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3051690-54.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO M. NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3051690-54.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO M. NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003228/01/2022840.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0004920-88.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0004920-88.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003328/01/2022631.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813005-15.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813005-15.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003428/01/2022397.5305433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800211-40.2015.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal, em favor de PEDRO PEREIRA DE SOUSA, CPF: 147.945.434-68, conforme solicitado através do memorando nº 010/2022-PGM. Estando os O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800211-40.2015.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal, em favor de PEDRO PEREIRA DE SOUSA, CPF: 147.945.434-68, conforme solicitado através do memorando nº 010/2022-PGM. Estando osNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003528/01/20222025.5502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000526-83.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 033/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000526-83.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 033/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003628/01/20224983.3502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000616-82.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTA, CPF: 028.313.954-4, conforme solicitado no memorando nº 038/2022-PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000616-82.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTA, CPF: 028.313.954-4, conforme solicitado no memorando nº 038/2022-PGM. Estando os documeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003728/01/20225822.8702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000012-81.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 043/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000012-81.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 043/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003828/01/2022108.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0004530-89.2008.8.15.2001. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0004530-89.2008.8.15.2001. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003928/01/202276.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0833220-46.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 048/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0833220-46.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 048/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004028/01/2022571.9702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000920-44.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no memorando nº 050/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000920-44.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no memorando nº 050/2022-PGM. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004128/01/2022406.0302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000920-44.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da PROCURADORIA GERAL FEDERAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 051/2022-PPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000920-44.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da PROCURADORIA GERAL FEDERAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 051/2022-PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004228/01/2022866.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804150-18.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARTHUR BERNARDO CORDEIRO, CPF: 080.901.804-77, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804150-18.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARTHUR BERNARDO CORDEIRO, CPF: 080.901.804-77, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004328/01/2022456.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858242-72.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VANILDO DE SOUSA FALCÃO, CPF: 034.032.424-47, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858242-72.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VANILDO DE SOUSA FALCÃO, CPF: 034.032.424-47, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004428/01/2022150.0005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0511078-63.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor da SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA- JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, CNPJ: 05.433.643/O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0511078-63.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor da SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA- JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, CNPJ: 05.433.643/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004528/01/2022108.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0004530-89.2008.8.15.2001, solicitado através do memorando 049/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0004530-89.2008.8.15.2001, solicitado através do memorando 049/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/20225585.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022263172.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/20225000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000128/01/2022290384.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/2022915251.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202244290.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000428/01/202214736.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORMENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000528/01/202260578.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000628/01/202288270.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000728/01/20221018964.2540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000828/01/202224833.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELAVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000928/01/202227689.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORMNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001028/01/2022103750.4940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001928/01/2022915251.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002028/01/202244290.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002128/01/202214736.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORMENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002228/01/202260578.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002328/01/20221018964.2540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002428/01/202224833.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELAVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/01/202227689.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORMNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002628/01/2022103750.4940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002728/01/20221156697.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002828/01/2022246638.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002928/01/2022308493.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003028/01/2022430319.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003128/01/202213235694.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003228/01/20222094963.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003328/01/2022275968.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003428/01/2022192406.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003528/01/20222217.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003628/01/202216323.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003728/01/2022126854.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004028/01/202216323.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004128/01/2022126854.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004228/01/20222866249.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004328/01/20221180681.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004428/01/20221022694.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004528/01/202261799.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000004728/01/202215900.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês DEZEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês DEZEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000004828/01/20227800.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês DEZEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVOValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês DEZEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço090072018000004928/01/202246286.2540938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços Nº Valor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005028/01/202210000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAValor empenhado referente a liberação do pagamento da 1ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doValor empenhado referente a liberação do pagamento da 1ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040192016000005128/01/202230942.3900008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005228/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005328/01/20221589.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000005428/01/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de JaValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de JaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000005528/01/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (AValor empenhado referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000005628/01/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000005728/01/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, , correspondente ao mês de Janeiro de 2021, de acordo com o Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, , correspondente ao mês de Janeiro de 2021, de acordo com oNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000005828/01/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2022, conforme 1° Termo AdValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2022, conforme 1° Termo AdNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000005928/01/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000006028/01/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000006128/01/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Janeiro de 2022, de acValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Janeiro de 2022, de acNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006228/01/202218505.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006328/01/202218756.7140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/01/2022284503.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006528/01/202213848.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006628/01/2022251029.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006728/01/2022696744.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006828/01/20223657.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006928/01/202226943.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007028/01/202216983.6570116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007128/01/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 2ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 2ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000007228/01/202248000.0002421421000111TIM S/AVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB DO MÊS DE JANEIRO DE 2022,VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB DO MÊS DE JANEIRO DE 2022,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040882019000007328/01/20222109.0027595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 14 DVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 14 DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000007428/01/202238452.8208978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 3º MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 3º MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000007528/01/202241258.3908978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 03 MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 03 MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007628/01/2022166.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007828/01/2022166.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000007928/01/202245338.0608978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 02 MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 02 MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008028/01/2022240225.0609095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008128/01/2022192554.7909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO CENTRO ADM E ANEXOS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO CENTRO ADM E ANEXOS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008228/01/202289581.7309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000008328/01/202272047.9108978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 2º MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 2º MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008428/01/202229685.3409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008528/01/202256592.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008628/01/2022290.2209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000009028/01/202238452.8208978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 3º MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 3º MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000009128/01/202241258.3908978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 03 MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 03 MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000009228/01/202245338.0608978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 02 MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 02 MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000009328/01/2022779.4633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000009428/01/2022138954.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa - INTERNET / GERENCIAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa - INTERNET / GERENCIAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/201NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009528/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000009628/01/202221314.5505340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/2022345511.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/2022554.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000328/01/202251.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/2022699019.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000128/01/2022319296.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000228/01/2022666.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/2022397639.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/20223258.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000528/01/2022669282.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000128/01/202218505.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOSVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000228/01/202218756.7140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000328/01/20222424.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000428/01/202222165.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000528/01/202236798.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/01/2022412338.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000000630/01/20225964.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO RESIDENCIAS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PREGÃO ELETRONVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO RESIDENCIAS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PREGÃO ELETRONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000000430/01/202212495.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000000530/01/2022770.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONF. CONTRATO Nº 04-808/2021 EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONF. CONTRATO Nº 04-808/2021 EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161631/01/20221750.0000010194515486YUSCRA PAITER DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161731/01/20221750.0000070654457204ZENOBIA JOSEFINA BELLO DE CAMACHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161831/01/20221750.0000002141463408ZULEIDE DE SOUSA FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161931/01/20222100.0000011732264430PAULA EMANUELLE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162031/01/20222100.0000070525728422SUENIA PESSOA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162131/01/20222100.0000071985680416KEROLY INGRID DOS SANTOS DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162231/01/20222100.0000007889778490GERMANA RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162331/01/20222100.0000071043244450KETYLY KELLY DE SANTANA DUTRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162431/01/20222100.0000009319513481GIVANILSA SANTANA DE FIGUEIREDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162531/01/20222100.0000002471664482JOSE ROBERTO PESSOA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161231/01/20221750.0000071349851132YOURY RIXIO GUERRERO QUINTEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161331/01/20221750.0000071104939460YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161431/01/20221750.0000070890629293YULEXIS NICHOL PEREZ MAICANValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001931/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.324/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.324/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002031/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.120/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.120/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002131/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.291/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.291/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000002231/01/2022616953.1107223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000131/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.593/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.593/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000231/01/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n°4.583/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n°4.583/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000331/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.595/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.595/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000431/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.675/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.675/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000531/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.600/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.600/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000631/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 2.417/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 2.417/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000731/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 2.765/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 2.765/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000831/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°7.912/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°7.912/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000931/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°2.606/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°2.606/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001031/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°2.259/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°2.259/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001131/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.684/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.684/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001231/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 5.938/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 5.938/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001331/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.561/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.561/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001431/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.233/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.233/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001531/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.252/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 8.252/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000042017000022431/01/202249496.6703313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 02/03/2022, VALOR MENSAL R$ 23.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 02/03/2022, VALOR MENSAL R$ 23.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040652019000022531/01/202221702.6703075338000109SERVIC- SERVICOS DE CONSTRUCAO E TELECOMUNICACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KVA (1 UND) DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO SAMU, VIGÊO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KVA (1 UND) DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO SAMU, VIGÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382019000022631/01/20223982.0007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS NESTE PROJETO BÁSICO, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS NESTE PROJETO BÁSICO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000022731/01/20222444.5727595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2022, VALOR MENSAL R$ 1.437,98, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2022, VALOR MENSAL R$ 1.437,98, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000162931/01/202212000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 040046/2018, A. R. PO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 040046/2018, A. R. PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos040052019000163031/01/202243218.0000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRATO DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRATO DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163331/01/20222100.0000006398415469ROSICLEIDE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163431/01/20222100.0000000984085424IVONEIDE COSTA DE PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163531/01/20222100.0000017412594605GRASIELLE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163731/01/20222100.0000007309347480MAGNA JESSICA DE ARAUJO LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000145731/01/2022116037.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145831/01/20222100.0000008210648438JAILSON LINO FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145931/01/20222100.0000060250828472DAMIÃO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146031/01/20222100.0000011940268427JOSE LUIZ DOS SANTOS NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146131/01/20222100.0000007046866430ERITON RANIERE SOUZA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146231/01/20222100.0000012340431492SEVERINO QUIRINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146331/01/20222100.0000009384133418MARIA CAMILA COUTINHO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146431/01/20222100.0000047533387899ADRIELLY AMORIM NOBREGAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146531/01/20222100.0000007516225401ANA LUCIA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146631/01/20222100.0000011664057455ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146731/01/20222100.0000004481733446REJANE TITO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146831/01/20222100.0000007421632450ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146931/01/20222100.0000007420272441PAULO SERGIO DEODATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147031/01/20222100.0000071334831491ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147131/01/20222100.0000011134159404PABLO DORNELAS BELMONT NERIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147231/01/20222100.0000003461419400RICARDO BEZERRA DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147331/01/20222100.0000013326935471ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147431/01/20222100.0000012489681400MARIA MARTA DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147531/01/20222100.0000009527319404SHAIDE RAY BAHIA DA SILVEIRA ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147631/01/20222100.0000009922292432MARIA ROSANGELA DE LIMA SLVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147731/01/20222100.0000070756746418LUCICLEIDE ALVES TAVARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147831/01/20221750.0000070828120277SORELIS DEL VALLE CARAGUICHE MARAGUACAREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147931/01/20221750.0000005028994412SUELENE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148031/01/20221750.0000018181201434SUELY MOURA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148131/01/20221750.0000006956972425SUELY PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148231/01/20221750.0000012578494410SUENIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148331/01/20221750.0000009014606486SUENIA FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148431/01/20221750.0000070240770420SUÊNYA SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148531/01/20221750.0000070152383492SUENIA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148631/01/20221750.0000071595641467SUENYA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148731/01/20221750.0000005609776465SULBERANO DOS SANTOS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148831/01/20221750.0000009671469418SUNAMITA DANTAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148931/01/20221750.0000011662511442TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149031/01/20221750.0000010300991460TACIANE DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149131/01/20221750.0000011616658460TAINA FRANCINETE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149231/01/20221750.0000071221664492TALITA TRAJANO TENÓRIO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149331/01/20221750.0000001230784403TANIA MARIA DE LIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149431/01/20221750.0000073842010478TANIA VALERIA EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149531/01/20221750.0000006395731424TATIANA DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149631/01/20221750.0000007087925458TATIANA MACHADO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149731/01/20221750.0000014523202419TATIANE MARIA TEIXEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149831/01/20221750.0000007530644483TATTYANA DA SILVA FLORESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149931/01/20221750.0000011502481499TATYANA SOARES SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150031/01/20221750.0000009652320420TAYNA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150131/01/20221750.0000070109268407TAYRONE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150231/01/20221750.0000005732886400TELVINA XAVIER DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150331/01/20221750.0000008199783451TERESA MARIA RODRIGUES SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150431/01/20221750.0000020418450404TERESINHA GUIMARAES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150531/01/20221750.0000005817112469TERESA MORATO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150631/01/20221750.0000079726429404TEREZINHA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150731/01/20221750.0000046190627404TEREZINHA MARCULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150831/01/20221750.0000000815820488TEREZINHA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150931/01/20221750.0000071204154414THAINA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151031/01/20221750.0000070242243479THAIS EDUARDA CHAVES DO BUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151131/01/20221750.0000071104994488THAIS FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151231/01/20221750.0000071628902450THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151331/01/20221750.0000012119975450THALIA SAMARA FREITAS MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151431/01/20221750.0000071251824455THALIA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151531/01/20221750.0000009149625403THALINY SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151631/01/20221750.0000070282126457THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151731/01/20221750.0000071018473408THALYENE DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151831/01/20221750.0000070036827452THALYTA DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151931/01/20221750.0000070413809471THAMIRES GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152031/01/20221750.0000071075873401THIAGO DAVID ALVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152131/01/20221750.0000005385825450THIAGO DELFINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152231/01/20221750.0000005476692401THIAGO DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152331/01/20221750.0000009088291403THIAGO NERY DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152431/01/20221750.0000011651477426THIAGO SILVA BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152531/01/20221750.0000070274900483THUANNY JÉSSICA DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152631/01/20221750.0000008563211412TIAGO GERMINIO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152731/01/20221750.0000070796675260TOMARBIS EVIDIA GOMEZ RODRIGUEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152831/01/20221750.0000071254829458UEMERSON LUIZ DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152931/01/20221750.0000071034789457URIANA SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153031/01/20221750.0000071080338446VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153131/01/20221750.0000095417168491VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153231/01/20221750.0000029700634841VALDEIR ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153331/01/20221750.0000003441298454VALDEIR HONORIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153431/01/20221750.0000001488698406VALDEMAR PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153531/01/20221750.0000003366342420VALDENIRA MORAIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153631/01/20221750.0000029324155814VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153731/01/20221750.0000007673664410VALDETE DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153831/01/20221750.0000007319658410VALDINETE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153931/01/20221750.0000070105504416VALERIA BARBOSA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154031/01/20221750.0000002887872427VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154131/01/20221750.0000096478020487VANDA LUCIA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154231/01/20221750.0000007930651436VANDREA PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154331/01/20221750.0000009755415440VANEIDE DOS SANTOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154431/01/20221750.0000070388868430VANESSA CALADO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154531/01/20221750.0000008097962446VANESSA DA SILVA DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154631/01/20221750.0000010166768405VANESSA DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154731/01/20221750.0000007565483494VANESSA DOMINGOS GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154831/01/20221750.0000011722116471VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154931/01/20221750.0000007325587430VANESSA MARTINS NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155031/01/20221750.0000006590435480VANESSA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155131/01/20221750.0000070245438416VANESSA SOUZA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155231/01/20221750.0000001796173460VANESSA TRAJANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155331/01/20221750.0000005066694404VANIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155431/01/20221750.0000006105177402VANIA MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155531/01/20221750.0000001828628441VANIA SANTOS FRANCELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155631/01/20221750.0000011158776748VANIA VAIS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155731/01/20221750.0000002499208406VANUSA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155831/01/20221750.0000010633084450VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155931/01/20221750.0000007226398486VANUSA DOS SANTOS HONORIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156031/01/20221750.0000071335572155VENEDICTO SEGUNDO FERNANDEZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156131/01/20221750.0000071528081471VENICIUS ROCHA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156231/01/20221750.0000008861975461VERA LUCIA CAITANO BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156331/01/20221750.0000001679885499VERA LUCIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156431/01/20221750.0000006948062423VERA LUCIA DOS SANTOS NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156531/01/20221750.0000009736500446VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156631/01/20221750.0000009953998400VERA LÚCIA MONTEIRO DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156731/01/20221750.0000007734440410VERA LUCIA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156831/01/20221750.0000000868340456VERONICA BARBOSA BORBAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156931/01/20221750.0000003354704403VERONICA MIGUEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157031/01/20221750.0000008753021495VERONICE DE OLIVEIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157131/01/20221750.0000007343987437VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157231/01/20221750.0000072674504404VICENTE BERNARDO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157331/01/20221750.0000070964277409VINICIUS FARIAS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157431/01/20221750.0000010291192440VINYCIUS BERNARD FERREIRA DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157531/01/20221750.0000072027361448VIRGERIS ARIANNY FERNANDEZ GRANADILLOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157631/01/20221750.0000070351105425VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157731/01/20221750.0000001834334403VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157831/01/20221750.0000071768333467VITORIA SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157931/01/20221750.0000001782381473VITÓRIO BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158031/01/20221750.0000071375266160VIVIANA CAROLINA RIVAS RIVASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158131/01/20221750.0000005420414481VIVIANE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158231/01/20221750.0000070656901489VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158331/01/20221750.0000001029239495VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158431/01/20221750.0000010039882454WADJA SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158531/01/20221750.0000014788096471WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158631/01/20221750.0000008519078494WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158731/01/20221750.0000001289460400WANDERLUCY DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158831/01/20221750.0000011008763403WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158931/01/20221750.0000010189155400VANNESKA ALVES SERAFIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159031/01/20221750.0000002064681485WEDSON FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159131/01/20221750.0000061095036572WEDSON GOMES DE ALCANTARAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159231/01/20221750.0000013482389411WELLINGTON PEREIRA LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159331/01/20221750.0000071251230407WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159431/01/20221750.0000001153747448WELLIGTON FERNANDES DA SILVA FIDELISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159531/01/20221750.0000043716440400WELLINGTON SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159631/01/20221750.0000043716440400WELLINGTON SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159831/01/20221750.0000008087659490WELLINGTON SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159931/01/20221750.0000001619834480WELLITA BARBOSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160031/01/20221750.0000070330715402WERLI DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160131/01/20221750.0000070542852470WESLEY SOARES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160231/01/20221750.0000008512277408WESLLEY PEREIRA DAS CHAGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160331/01/20221750.0000012067089480WEVERSON SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160431/01/20221750.0000010452356440WILLIANE SILVA POSSIDONIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160531/01/20221750.0000010383912458WILLIANS PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160631/01/20221750.0000008932136408WILMA DE ARAUJO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160731/01/20221750.0000005936958442WILMA WILIANE CAMPOS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160831/01/20221750.0000007923088403WILZA JOSÉ FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160931/01/20221750.0000070286225417WLAYNE BARBOSA SOUTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161031/01/20221750.0000070651275245YATZURY MARGARITA MAICAN ARVELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111631/01/20221750.0000080484212400MARIA JOSE FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111731/01/20221750.0000005670857402MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111831/01/20221750.0000091710154420MARIA JOSE FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111931/01/20221750.0000008148456496MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112031/01/20221750.0000006286676473MARIA JOSE IDALINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112131/01/20221750.0000003855772495MARIA JOSE JUVINO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112231/01/20221750.0000070697457290MARIA JOSE RIVAS RICARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112331/01/20221750.0000008566698495MARIA JOSÉ VELEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112431/01/20221750.0000085515043472MARIA JOSE VICENTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112531/01/20221750.0000004697508475MARIA JOSEFA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112631/01/20221750.0000009221243451MARIA JOSENILDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112731/01/20221750.0000070622198432MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112831/01/20221750.0000070256269459MARIA KALINE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112931/01/20221750.0000033805857420MARIA LINO DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113031/01/20221750.0000005356000464MARIA LUCIA FELIPE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113131/01/20221750.0000008753101413MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113231/01/20221750.0000002257679458MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113331/01/20221750.0000070831302488MARIA LUISA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113431/01/20221750.0000010147264413MARIA MADALENA DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113531/01/20221750.0000039645495415MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113631/01/20221750.0000003559446422MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113731/01/20221750.0000091779359420MARIA MERCIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113831/01/20221750.0000007098851485MARIA NATHALIA FERREIRA BENZOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113931/01/20221750.0000046720570463MARIA NAZARETH DE AQUINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114031/01/20221750.0000076838536404MARIA PEREIRA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114131/01/20221750.0000008076087422MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114231/01/20221750.0000003445295417MARIA RAQUEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114331/01/20221750.0000013357010798MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114431/01/20221750.0000009366485464MARIA ROSECLAY DE SOUZA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114531/01/20221750.0000009754592799MARIA SALETE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114631/01/20221750.0000004259552490MARIA SALETE LEAL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114731/01/20221750.0000001923905465MARIA SANTANA SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114831/01/20221750.0000097785407487MARIA SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114931/01/20221750.0000008043285446MARIA SUELI DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115031/01/20221750.0000005703296471MARIA SUELY DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115131/01/20221750.0000010101595425MARIA TATIANE SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115231/01/20221750.0000001435635485MARIA VERONICA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115331/01/20221750.0000071197824448MARIA VILMA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115431/01/20221750.0000091779677472MARICELIA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115531/01/20221750.0000005527235410MARILENE COSME LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115631/01/20221750.0000097117846453MARILENE FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115731/01/20221750.0000070952121476MARÍLIA COELHO LEMOS NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115831/01/20221750.0000060103043420MARINALDO GOMES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115931/01/20221750.0000005979212450MARINALVA DOS SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116031/01/20221750.0000004088866410MARINALVA PEREIRA CANDIDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116131/01/20221750.0000006168790403MARINALVA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116231/01/20221750.0000009136303496MARINEIDE FELIX DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116331/01/20221750.0000004989505492MARINEIDE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116431/01/20221750.0000000822584492MARINESIO DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116531/01/20221750.0000070231124481MARIO IKARO DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116631/01/20221750.0000070654918201MARIO JOSE FUENTES GUARIRAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116731/01/20221750.0000000820331295MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116831/01/20221750.0000003147590429MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116931/01/20221750.0000001559833424MARLENE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117031/01/20221750.0000013208535449MARLENE SOUZA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117131/01/20221750.0000077371178491MARLI CARDOSO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117231/01/20221750.0000003163011403MARLUCE GONCALVES TEODOROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117331/01/20221750.0000018872840449MARTA RIBEIRO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117431/01/20221750.0000004916124430MARTA RILVA RODRIGUES DA COSTA NETAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117531/01/20221750.0000071016250452MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117631/01/20221750.0000001644981416MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117731/01/20221750.0000070020889470MATHEUS HENRIQUE ARAUJO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117831/01/20221750.0000011908339489MATHEUS JOELSON DE OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117931/01/20221750.0000071471627497MATHEUS PEREIRA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118031/01/20221750.0000008563592467MATHEUS SHYRMANN GONÇALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118131/01/20221750.0000070298896494MATHEUS SOARES DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118231/01/20221750.0000081368305415MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118331/01/20221750.0000092984053400MAURICELIA MARIA DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118431/01/20221750.0000071410809455MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118531/01/20221750.0000007404629462MAYARA BANDEIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118631/01/20221750.0000001386049409MAYARA CLEILCIANA DE BRITO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118731/01/20221750.0000012087127484MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118831/01/20221750.0000006120804471MAYARA SANTIAGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118931/01/20221750.0000070662511212MAYERLIN DARIANA MOTA TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119031/01/20221750.0000070759066400MAYK STEWE MARQUES CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119131/01/20221750.0000011926009401MAYSA GARCIA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119231/01/20221750.0000006996643490MEIRY SILVA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119331/01/20221750.0000070749073241MERINDA MOLIO RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119431/01/20221750.0000008286007409MERCIA DOS SANTOS MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119531/01/20221750.0000070044101457MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119631/01/20221750.0000070199823448MICHAEL DE LIMA ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119731/01/20221750.0000010270581405MICHEL DA SILVA SALVIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119831/01/20221750.0000008582549482MICHELINE FREIRE DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119931/01/20221750.0000006534085798MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120031/01/20221750.0000071375123130MIGDALIS BENITA VALERO INOJOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120131/01/20221750.0000070259421464MIKAELLE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120231/01/20221750.0000001633641414MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120331/01/20221750.0000014659633403MILENA ARAUJO BELCHIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120431/01/20221750.0000011366382455MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120531/01/20221750.0000071245389475MILENA DE SOUZA BURILValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120631/01/20221750.0000011963857429MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120731/01/20221750.0000070506286460MILENNE BERNADO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120831/01/20221750.0000005233076403MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120931/01/20221750.0000014700338440MISSIELLY FELIX SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121031/01/20221750.0000006387319412MISSILENE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121131/01/20221750.0000003614094430MOACIR TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121231/01/20221750.0000071963179471MOCHILON PEREZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121331/01/20221750.0000001766170439MOISES FERREIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121431/01/20221750.0000005630242407MONICA BARBOSA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121531/01/20221750.0000044126476415MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121631/01/20221750.0000007158330494MONICA PATRICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121731/01/20221750.0000000911071482MORGANA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121831/01/20221750.0000006120805443MORGANA SANTIAGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121931/01/20221750.0000071307424457NADJA DE PAIVA SALUSTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122031/01/20221750.0000070108427447NADJA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122131/01/20221750.0000010490260470NAKELIANE GARCIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122231/01/20221750.0000009940990456NATALIA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122331/01/20221750.0000005918246479NATERCIA DE LIMA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122431/01/20221750.0000011598525450NATHALIA SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122531/01/20221750.0000008145799490NATHALIE MENDES MESQUITA MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122631/01/20221750.0000070398204470NEIDE LIBERATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122731/01/20221750.0000005630200402NELI DOS SANTOS EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122831/01/20221750.0000070722672209NELLIS MERCEDES DIAZ HERNANDEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122931/01/20221750.0000067556825434NELY MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123031/01/20221750.0000066963125449NEMESIO GOMES DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123131/01/20221750.0000070856499250NERIANNI JOSEFINA RIVASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123231/01/20221750.0000043650317400NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123331/01/20221750.0000070798714255NICAELA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123431/01/20221750.0000012334068411NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123531/01/20221750.0000011506193412NIEDJA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123631/01/20221750.0000006791844493NIVALDO DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123731/01/20221750.0000070871945428NOEMI MONTEIRO ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123831/01/20221750.0000005281260405NUBIA DA COSTA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123931/01/20221750.0000092982824434ODETE PEREIRA DA SILVA MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124031/01/20221750.0000008518982464OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124131/01/20221750.0000071391655486OLIMPIA DE MORAIS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124231/01/20221750.0000001090430493OSIMAR MELO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124331/01/20221750.0000004132001407OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124431/01/20221750.0000082706220449OTACILIA HELENA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124531/01/20221750.0000011134159404PABLO DORNELAS BELMONT NERIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124631/01/20221750.0000008084691422PATRICIA APOLINARIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124731/01/20221750.0000009576491428PATRICIA BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124831/01/20221750.0000070030245435PATRICIA DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124931/01/20221750.0000007461306430PATRICIA MARGARETH DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125031/01/20221750.0000010093159439PATRICIA MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125131/01/20221750.0000006280380467PATRICIA MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125231/01/20221750.0000007120582496PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125331/01/20221750.0000007926291404PATRICIA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125431/01/20221750.0000013490744624PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125531/01/20221750.0000010174852401PATRÍCIO MACÊDO DE ARAÚJO JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125631/01/20221750.0000008687963440PAULA ANDREIA SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125731/01/20221750.0000012113061430PAULA CRISTINA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125831/01/20221750.0000010238977412PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125931/01/20221750.0000011732264430PAULA EMANUELLE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126031/01/20221750.0000000082275432PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126131/01/20221750.0000009500843447PAULA FRANSSINETI FLORIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126231/01/20221750.0000004752012480PAULA RAFAELA DOS SANTOS XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126331/01/20221750.0000028829964468PAULINA FIDELIS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126431/01/20221750.0000046799761449PAULO DE SOUSA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126531/01/20221750.0000010576555460PAULO HENRIQUE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126631/01/20221750.0000070892608447PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126731/01/20221750.0000005159919457PAULO QUIRINO DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126831/01/20221750.0000007420272441PAULO SERGIO DEODATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126931/01/20221750.0000002251844430PAULO SERGIO NASCIMENTO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127031/01/20221750.0000000332300137PAULO SERGIO RAMOS PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127131/01/20221750.0000001095955489PEDRINA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127231/01/20221750.0000071875187499PEDRO CARLOS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127331/01/20221750.0000009930643451PEDRO HENRIQUE CARNEIRO FIRMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127431/01/20221750.0000052780678704PEDRO LUCINDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127531/01/20221750.0000005220495402PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127631/01/20221750.0000088436799453PEDRO NASCIMENTO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127731/01/20221750.0000008275452406PENHA MARIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127831/01/20221750.0000008837832400POLYANA CUNHA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127931/01/20221750.0000005790831443PRISCILA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128031/01/20221750.0000011510914480PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128131/01/20221750.0000071638584427RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128231/01/20221750.0000010586006486RAFAEL FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128331/01/20221750.0000010068536429RAFAELA DE SOUZA LIMA DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128431/01/20221750.0000010391190423RAFAELA DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128531/01/20221750.0000009618018407RAFAELA MACEDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128631/01/20221750.0000008812825451RAFAELA MARINHO DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128731/01/20221750.0000011715342488RAFAELA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128831/01/20221750.0000010459751417RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128931/01/20221750.0000001764523466RAIANE DA SILVA BENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129031/01/20221750.0000009599519469RAMAYANNE STEFANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129131/01/20221750.0000009385745409RAPHAELLI MELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129231/01/20221750.0000011036084442RAQUEL CAMARA FIDELISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129331/01/20221750.0000006781572431RAQUEL DIAS MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129431/01/20221750.0000004078471463RAQUEL LACERDA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129531/01/20221750.0000070792298209RAQUEL YORYE RENGEL SANTILValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129631/01/20221750.0000014776969467RAVILA DOS SANTOS ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129731/01/20221750.0000011338510452RAYAN GOMES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129831/01/20221750.0000011198234474RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129931/01/20221750.0000070946085439RAYANE ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130031/01/20221750.0000071443125458RAYANE CLAUDINO DE SOUZA E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130131/01/20221750.0000010361182406RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130231/01/20221750.0000013484076461RAYSSA LEANDRA DANTAS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130331/01/20221750.0000001658238443RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130431/01/20221750.0000071284929175REBECA ESTHER DIAZ HERNANDEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130531/01/20221750.0000095204539468REGINALDO DA SILVA FREIREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130631/01/20221750.0000005961887499REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130731/01/20221750.0000006282294452REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130831/01/20221750.0000004481733446REJANE TITO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130931/01/20221750.0000007869422401RENATA CELESTINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131031/01/20221750.0000070133143406RENATA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131131/01/20221750.0000008881084430RENATA MENDONCA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131231/01/20221750.0000009349672707RENATA PINHEIRO CHAGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131331/01/20221750.0000069669880491RENATO LUIZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131431/01/20221750.0000070870838210RENES MATAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131531/01/20221750.0000012990666400RENIEDSON PEREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131631/01/20221750.0000005198246441RENILDA XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131731/01/20221750.0000011514824477RHAYANNE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131831/01/20221750.0000003138016499RICARDO AGEU DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131931/01/20221750.0000003461419400RICARDO BEZERRA DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132031/01/20221750.0000007430842410RICARDO DA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132131/01/20221750.0000016641545407RICARDO FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132231/01/20221750.0000011145071481RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132331/01/20221750.0000008770435405RISONEIDE DE SALES AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132431/01/20221750.0000001720939454RITA DE CASSIA SOUSA BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132531/01/20221750.0000004934704418RITA RIBEIRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132631/01/20221750.0000069146187472RIVALDETE RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132731/01/20221750.0000006959145457RIVANILDO ALVES COSTA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132831/01/20221750.0000070850382254ROBERT GUILLERMO BEJARANO RUIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132931/01/20221750.0000007105973471ROBERTA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133031/01/20221750.0000001876249412ROBERTO DE SOUZA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133131/01/20221750.0000069109494472ROBERTO FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133231/01/20221750.0000002408432405ROBERTO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133331/01/20221750.0000002876129450ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133431/01/20221750.0000014724043865ROBISON FERNANDO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133531/01/20221750.0000001779724403ROD LUCIA DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133631/01/20221750.0000005611370489RODRIGO SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133731/01/20221750.0000001319432433RODRIGO WAGNER COSTA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133831/01/20221750.0000001707349436ROGERIO ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133931/01/20221750.0000070548284458ROMARIO FERREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134031/01/20221750.0000002771307430ROMILDO VENÂNCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134131/01/20221750.0000005265370439RONALDO DE LIMA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134231/01/20221750.0000070905060296ROSA DEL VALLE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134331/01/20221750.0000002604291479ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134431/01/20221750.0000071769649476ROSA MARIA FERREIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134531/01/20221750.0000003185543483ROSA MARIA INACIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134631/01/20221750.0000007362555407ROSALINA DE BARROS ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134731/01/20221750.0000007944299470ROSALINA FELIPE DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134831/01/20221750.0000007377973471ROSANA ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134931/01/20221750.0000070513186409ROSANA DE JESUS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135031/01/20221750.0000002751055478ROSANE DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135131/01/20221750.0000004819350455ROSANE SOARES LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135231/01/20221750.0000080594468434ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135331/01/20221750.0000008483594455ROSANGELA BORGES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135431/01/20221750.0000008824182461ROSANGELA COSTA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135531/01/20221750.0000010122297423ROSANGELA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135631/01/20221750.0000070084428406ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135731/01/20221750.0000007881480440ROSANGELA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135831/01/20221750.0000011265089426ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135931/01/20221750.0000071527144445ROSEANE BARBOSA HERCULANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136031/01/20221750.0000001722797479ROSANE FELIPE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136131/01/20221750.0000006556026409ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136231/01/20221750.0000097888362400ROSEANE SOBRAL DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136331/01/20221750.0000070905066227ROSELIS GABRIELA BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136431/01/20221750.0000001757112405ROSELY ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136531/01/20221750.0000007505273400ROSEMARY GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136631/01/20221750.0000008014811470ROSENILDO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136731/01/20221750.0000003039328484ROSIANE BELARMINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136831/01/20221750.0000064599000434ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136931/01/20221750.0000008566066421ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137031/01/20221750.0000010253787416ROSICLEIDE DANTAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137131/01/20221750.0000006398415469ROSICLEIDE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137231/01/20221750.0000010174667426ROSIELY FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137331/01/20221750.0000004988123405ROSILANE PAULA SILVA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137431/01/20221750.0000095377514491ROSILDA DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137531/01/20221750.0000006621533403ROSILDA FIRMINO BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137631/01/20221750.0000003467177441ROSILDA PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137731/01/20221750.0000008734080473ROSILDO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137831/01/20221750.0000007937973498ROSINALDO ROBERTO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137931/01/20221750.0000008781268483ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138031/01/20221750.0000007898001796ROSINEIDE GOMES DAS NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138131/01/20221750.0000004056216479ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138231/01/20221750.0000000954261402ROSINERI DOS SANTOS MUNIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138331/01/20221750.0000001242934413ROSINETE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138431/01/20221750.0000097874329449ROSIVANIA ALVES MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138531/01/20221750.0000003551936471ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138631/01/20221750.0000070305409484RUTE PEREIRA DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138731/01/20221750.0000010065763475RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138831/01/20221750.0000071471541428SABRINA KELLY SANTOS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138931/01/20221750.0000071410804496SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139031/01/20221750.0000008471727404SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139131/01/20221750.0000009160877430SAMILA DE FRANCA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139231/01/20221750.0000011082369446SAMUEL RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139331/01/20221750.0000014165956430SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139431/01/20221750.0000007720495489SANDRA CRUZ DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139531/01/20221750.0000038244679840SANDRA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139631/01/20221750.0000064379159434SANDRA MARIA FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139731/01/20221750.0000005814238445SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139831/01/20221750.0000009880200411SANDRA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139931/01/20221750.0000007486675471SANDRA VICENTE SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140031/01/20221750.0000070071264485SANDY LIMA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140131/01/20221750.0000010543676471SANNY VIEIRA MOUSINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140231/01/20221750.0000010589456458SANSARA SANTOS ALBINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140331/01/20221750.0000006250559779SARA ESTEFANI DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140431/01/20221750.0000007280271430SAULO CHAGAS DOS SANTOS JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140531/01/20221750.0000003098867590SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140631/01/20221750.0000048655228400SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140731/01/20221750.0000070204646456SEBASTIANA MARIA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140831/01/20221750.0000036715417415SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140931/01/20221750.0000002834889481SERGIO MADALENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141031/01/20221750.0000002277653462SÉRGIO MANUEL DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141131/01/20221750.0000095222731472SERGIO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141231/01/20221750.0000005299038496SERGIO SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141331/01/20221750.0000075539926404SEVERINA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141431/01/20221750.0000009297178480SEVERINA CANDIDO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141531/01/20221750.0000095393935404SEVERINA DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141631/01/20221750.0000077286685449SEVERINA RAMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141731/01/20221750.0000007353495766SEVERINA DOS SANTOS MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141831/01/20221750.0000007887571480SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141931/01/20221750.0000001338991442SEVERINA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142031/01/20221750.0000001452727457SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142131/01/20221750.0000048698733468SEVERINA SEBASTIAO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142231/01/20221750.0000088438767400SEVERINO DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142331/01/20221750.0000095226265468SEVERINO DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142431/01/20221750.0000046799222491SEVERINO DE LIMA MARCOLINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142531/01/20221750.0000025629727400SEVERINO DIONISIO RUFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142631/01/20221750.0000080641482434SEVERINO DO RAMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142831/01/20221750.0000011157426476SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142931/01/20221750.0000078982111468SEVERINO DO RAMO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143031/01/20221750.0000098271067400SEVERINO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143131/01/20221750.0000013825777456SEVERINO RAMOS DA SILVA NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143231/01/20221750.0000009527319404SHAIDE RAY BAHIA DA SILVEIRA ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143331/01/20221750.0000070514774479SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143431/01/20221750.0000006556081418SHIRLY BATISTA MENDONCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143531/01/20221750.0000070037508482SIBELLE SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143631/01/20221750.0000004934175407SILVANA MARIA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143731/01/20221750.0000003873678454SILVANA VITO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143831/01/20221750.0000006086298475SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143931/01/20221750.0000002423824440SILVIO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144031/01/20221750.0000007861679470SIMONE ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144131/01/20221750.0000005908945447SIMONE ALVES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144231/01/20221750.0000001242515445SIMONE DA SILVA DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144331/01/20221750.0000001558348433SIMONE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144431/01/20221750.0000009077668462SIMONE SOUZA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144531/01/20221750.0000008055477469SIMONE VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144631/01/20221750.0000088600815487SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144731/01/20221750.0000008807251418SOFIA SEVERO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144831/01/20221750.0000007540843454SOLANGE BENICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144931/01/20221750.0000007004998495SOLANGE DA SILVA CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145031/01/20221750.0000046839828468SOLANGE LIMA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145131/01/20221750.0000007922865457SOLEIDE BENICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145231/01/20221750.0000080451675487SONIA MARIA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145331/01/20221750.0000010623465485SONIA MICAELA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070152020000002431/01/202284425.8509047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 981/2022. Medição nº 06. Recursos Operações de Crédito. Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 981/2022. Medição nº 06. Recursos Operações de Crédito.NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023031/01/20223404.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MARIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS DO MÊS DE JANEIRO/2022 DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MARIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS DO MÊS DE JANEIRO/2022 DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023131/01/20222600.0003391291000184INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES , INCLUINDO O 13º SALÁRIO, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA KATIA CANDEIA ARAÚJO, MAT. Nº. 97.591-5, CPF Nº 093.882.334-50, PARA O PATOSPREV ISSMP (INSTITUTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES , INCLUINDO O 13º SALÁRIO, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA KATIA CANDEIA ARAÚJO, MAT. Nº. 97.591-5, CPF Nº 093.882.334-50, PARA O PATOSPREV ISSMP (INSTITUTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023231/01/202217000.0025091307000176INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13° SALÁRIO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. N° 88.892-2, CPF N° 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13° SALÁRIO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. N° 88.892-2, CPF N° 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023331/01/202230000.0041216755000105INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13° SALÁRIO DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS, CPF N° 074.658.217-03 PARA IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13° SALÁRIO DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS, CPF N° 074.658.217-03 PARA IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040092018000023431/01/202222680.0000028157184487MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/201NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040142019000023531/01/202241702.1635797364000129ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000000531/01/202216158.7510866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000000731/01/20225830.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330082017000000831/01/202233272.9773041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO !S!, NO BAIRRO DO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO BM-31, CONFORME CE GIGOV/10239/2021, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 340VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO !S!, NO BAIRRO DO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO BM-31, CONFORME CE GIGOV/10239/2021, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 340NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000000131/01/2022129622.9022091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a serviço de locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para ecxecução de serviços desassoreamento do municipio de Jõao pessoa _PB conforme termo aditivo 02, ao contrato 07003.2019 conforme boletim ocorvalor empenhado refere-se a serviço de locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para ecxecução de serviços desassoreamento do municipio de Jõao pessoa _PB conforme termo aditivo 02, ao contrato 07003.2019 conforme boletim ocorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040202021000000831/01/20221063.8021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000000931/01/20223950.4834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001031/01/20224593.2334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001131/01/20223763.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001231/01/20223799.5734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001331/01/2022444.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001431/01/20221897.4534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001531/01/20221063.5234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001631/01/20223494.7134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001731/01/20224021.2834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002431/01/20224593.2334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002531/01/20223763.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002631/01/20223799.5734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002731/01/2022444.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002831/01/20221897.4534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002931/01/20221063.5234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003031/01/20223494.7134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003131/01/20224021.2834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003231/01/20223950.4834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000000731/01/20223062.8800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000531/01/20223062.8800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000131/01/20222424.0000037885383334CICERA DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000231/01/20222424.0000067581269434CLAUDIA BARBOSA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000331/01/20222424.0000075991608415IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000431/01/20222424.0000003183666499JANAINA CORREIA FEITOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000531/01/20221212.0000084094850449JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000631/01/20222424.0000009392862890MARIA LUCIENE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000731/01/20221212.0000073343315400SILEIDE DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000831/01/20221212.0000004583856466TICIANNE CORREIA LOPES LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000931/01/20222424.0000039659682468ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001031/01/20221212.0000078884535468ZILMAR FRANCO DIAS ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos090012020000000131/01/2022274760.5030455193000136MJV SERVICOS DE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDANota de Empenho para fazer face ao serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.008/2020, Dispensa de Licitação nº 01/2020, Processo AdministratiNota de Empenho para fazer face ao serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.008/2020, Dispensa de Licitação nº 01/2020, Processo AdministratiNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)000012018000000231/01/20222364000.0014377211000152INSTITUTO AQUILA DE GESTAONota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 02.003/2020 - UEP/GAPRE, da Seleção Baseada na Qualidade e Custo noNota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 02.003/2020 - UEP/GAPRE, da Seleção Baseada na Qualidade e Custo noNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico710022020000000331/01/20221813983.8401645738002112INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SANota de Empenho para fazer face a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF). Conforme Contrato nº 02.00Nota de Empenho para fazer face a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF). Conforme Contrato nº 02.00NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012019000000431/01/202298572.0882845322000104SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDANota de Empenho para fazer face a contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável. Conforme ContratoNota de Empenho para fazer face a contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável. Conforme ContratoNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000002631/01/202299217.9411306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPRNHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPRNHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000002831/01/202299217.7411306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000002931/01/202266588.3722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000003031/01/202236469.1622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000003231/01/2022124616.3722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 1.726/2022Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 1.726/2022NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000003431/01/202227837.2622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000003531/01/2022296769.8573041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000003631/01/2022519548.10700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042019000003731/01/202245945.5209047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. Memorando InteValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. Memorando InteNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070042019000003831/01/202241046.0821756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042019000003931/01/2022179070.1209047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. Memorando InteValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. Memorando InteNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004031/01/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.318/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.318/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000004231/01/202218180.9122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000004331/01/202234784.8422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000004431/01/202219562.1922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000531/01/20221956.4214918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 18 (dezoito) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 18 (dezoito) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000131/01/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JANEIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme desO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JANEIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000231/01/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JANEIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, coO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JANEIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, coNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040352020000000331/01/20221171.8007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se à aquisição de Água Mineral, sendo 270 (duzentos e setenta) botijões de 20 litros cada, com valor unitário de R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nºO valor empenhado refere-se à aquisição de Água Mineral, sendo 270 (duzentos e setenta) botijões de 20 litros cada, com valor unitário de R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000000431/01/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000631/01/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JANEIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, coO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JANEIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, coNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004701/02/20222577.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DO DIA 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DO DIA 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004801/02/20222374.6100028206541420SAIONARA FERREIRA DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006003/02/20222986.9334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006103/02/20222266.4234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040292021000007003/02/202210928.4810673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMINNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003603/02/20224.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMINA LEITE CAVALCANTE - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/106549. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2316). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMINA LEITE CAVALCANTE - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/106549. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2316).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003703/02/20221.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1053066. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2358). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1053066. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2358).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003803/02/20221100.0000000973168498ACACIO CAVALCANTE DE LIMAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA CAVALCANTE DE LIMA, MAT. Nº17.709-1.COF. REQUERIMENTO Nº23/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA CAVALCANTE DE LIMA, MAT. Nº17.709-1.COF. REQUERIMENTO Nº23/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003903/02/20221100.0000079904483434EDRIANE BENEVIDES RIBEIROVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ELBA BENEVIDES RIBEIRO , MAT. Nº18.380-6.COF. REQUERIMENTO Nº24/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ELBA BENEVIDES RIBEIRO , MAT. Nº18.380-6.COF. REQUERIMENTO Nº24/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004003/02/202222.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/072595. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1744). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/072595. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1744).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004103/02/20228.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLUCE GOMES DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069873. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1961). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLUCE GOMES DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069873. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1961).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004203/02/202210.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE DE ANDRADE FERNANDES - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070306. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1960). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE DE ANDRADE FERNANDES - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070306. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1960).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004303/02/20228.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/065840. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1947). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/065840. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1947).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004403/02/20229.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO UBURATAN ALMEIDA DE SOUZA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/003803. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1948). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO UBURATAN ALMEIDA DE SOUZA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/003803. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1948).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004503/02/2022124.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/0103361. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2027). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/0103361. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2027).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004603/02/202211.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAIZIME DA SILVA PONTES - COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº 2019/144325. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2317). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAIZIME DA SILVA PONTES - COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº 2019/144325. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2317).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004703/02/202221.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JALDELINE ANDRADE DA SILVA- COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/082926. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2215). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JALDELINE ANDRADE DA SILVA- COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/082926. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2215).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004804/02/20224.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 02/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/024642. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2217). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 02/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/024642. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2217).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004904/02/20222.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHA BATISTA RIBEIRO - COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/048282. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2220). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHA BATISTA RIBEIRO - COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/048282. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2220).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005004/02/202226.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070391. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1409). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070391. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1409).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005104/02/202220.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO MELO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/076531. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 978). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO MELO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/076531. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 978).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005204/02/202212.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA GOMES VIEIRA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/061344. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1334). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA GOMES VIEIRA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/061344. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1334).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005304/02/202210.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TULIO GERMAN ALVES COSTA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/060493. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1332). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TULIO GERMAN ALVES COSTA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/060493. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1332).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005404/02/202286.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/100256. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1394). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/100256. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1394).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005504/02/202218.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/080268. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1392). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/080268. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1392).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005604/02/20229.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO MONTEIRO DA COSTA- COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº 2019/144736. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2313). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO MONTEIRO DA COSTA- COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº 2019/144736. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2313).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005704/02/202233.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVO ROMERO MACEDO DE BRITO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/052562. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1662). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVO ROMERO MACEDO DE BRITO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/052562. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1662).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005804/02/20229.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANE MARIA SILVA DE LIMA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069780. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1607). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANE MARIA SILVA DE LIMA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069780. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1607).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006004/02/202226.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/100256. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1394). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/100256. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1394).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006104/02/20221081.8700005809303439FABIANA SILVA DINIZVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, MAT. Nº09.917-1.COF. REQUERIMENTO Nº20/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, MAT. Nº09.917-1.COF. REQUERIMENTO Nº20/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006204/02/20221100.0000014642638415TEREZA CRISTINA JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARCOS ANTONIO FREIRE NUNES, MAT. Nº 15.364-8.COF. REQUERIMENTO Nº22/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARCOS ANTONIO FREIRE NUNES, MAT. Nº 15.364-8.COF. REQUERIMENTO Nº22/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001004/02/20223606.9600076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DOCUMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006207/02/20221548.4234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006907/02/202217.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIABE DA SILVA ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069392. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1652). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIABE DA SILVA ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069392. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1652).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007007/02/20229.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071071. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1877). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071071. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1877).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007107/02/20229.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA DE OLIVEIRA LIMA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071424. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1738). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA DE OLIVEIRA LIMA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071424. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1738).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007207/02/20226.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS- COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/100485. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2015). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS- COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/100485. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2015).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007307/02/20229.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES, COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2019/147450. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2190). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES, COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2019/147450. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2190).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007407/02/202223.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1070335. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2011). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1070335. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2011).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007507/02/20228.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO DA SILVA GOMES, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071325. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2013). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO DA SILVA GOMES, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071325. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2013).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007607/02/20221.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/072795. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2203). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/072795. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2203).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007707/02/20228.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071703. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2229). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071703. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2229).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007807/02/202226.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/014450. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2187). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/014450. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2187).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007907/02/202213.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILDO LIMA DA SILVA, COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2019/143819. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2189). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILDO LIMA DA SILVA, COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2019/143819. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2189).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000008008/02/2022527.1208341026000105FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATALVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. POR INDENIZAÇÃO, DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERV. LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE S. MOURA, REF. AO 13º SALARIO/2021. CONF. REQUERIMENTO 50/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. POR INDENIZAÇÃO, DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERV. LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE S. MOURA, REF. AO 13º SALARIO/2021. CONF. REQUERIMENTO 50/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008108/02/20223840.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRAFICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. REQUERIMENTO 561/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRAFICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. REQUERIMENTO 561/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008208/02/20223840.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRAFICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. REQUERIMENTO 562/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRAFICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. REQUERIMENTO 562/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008308/02/20223535.0003075338000109SERVIC- SERVICOS DE CONSTRUCAO E TELECOMUNICACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DO CAM, DO PAÇO MUNICIPAL E DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 . CONF. REQUERIMENTO 564/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DO CAM, DO PAÇO MUNICIPAL E DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 . CONF. REQUERIMENTO 564/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008408/02/202211.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1071449. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1962). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1071449. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 1962).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008508/02/202244.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/099694. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2016). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/099694. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2016).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008608/02/20229.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIRLENE OLIVEIRA NOBREGA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070939. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2014). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIRLENE OLIVEIRA NOBREGA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070939. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2014).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008708/02/20225.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/064689. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2209). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/064689. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2209).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008808/02/20226.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069713. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2219). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/069713. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2219).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008908/02/202229.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCI ALVES DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/073815. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2221). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCI ALVES DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/073815. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2221).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009008/02/202220.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LEMES VALINE - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/108639. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2210). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LEMES VALINE - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/108639. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2210).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009108/02/202227.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINETE RODRIGUES MEDSRADO - COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/082838. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2211). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINETE RODRIGUES MEDSRADO - COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/082838. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2211).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009208/02/202218.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN DE ARAUJO NONES - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/096074. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2017). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN DE ARAUJO NONES - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/096074. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2017).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009308/02/20226.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARTINA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/064534. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2208). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARTINA - COMPETENCIA 07/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/064534. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2208).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000000408/02/202299891.1508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000000508/02/2022216772.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICALicitação Internacional (GN 2349-9)820012020000000508/02/202211326736.1541895130000117CONSÓRCIO JOÃO PESSOA GEO-SUSTENTÁVELNota de Empenho para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valores genéricos e a implantação de sisNota de Empenho para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valores genéricos e a implantação de sisNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional Não Competitiva000012021000000608/02/202266536.9367393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDANota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para atualização e ampliação de licenças da Plataforma ARCGIS nos níveis desktop e servidor, treinamento, suporte técnico e atualização por 12 (doze) meses para a PrefeiNota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para atualização e ampliação de licenças da Plataforma ARCGIS nos níveis desktop e servidor, treinamento, suporte técnico e atualização por 12 (doze) meses para a PrefeiNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910022020000000708/02/20221277045.1140916490000195CONSORCIO - JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - PDMJPNota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Capacitação, Consultoria, Prestação de Serviços Técnicos Especializados para revisão do Plano Diretor Municipal de João Pessoa (PDMJP) e Legislação Correlata, no âmbito do Programa João Pessoa SNota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Capacitação, Consultoria, Prestação de Serviços Técnicos Especializados para revisão do Plano Diretor Municipal de João Pessoa (PDMJP) e Legislação Correlata, no âmbito do Programa João Pessoa SNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUHabitaçãoHabitação Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910012020000000808/02/20221837667.3041336614000126CONSÓRCIO ENGECONSULT - TECGEONota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de projetos para requalificação urbana e ambiental das comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme ContrNota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de projetos para requalificação urbana e ambiental das comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme ContrNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUHabitaçãoHabitação Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)930012020000000908/02/2022998508.1741339626000104CONSORCIO NOVO BEIRA RIONota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração de Projetos Habitacionais para o Complexo Beira Rio, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.011/2021 - UEP/SEGGOV, ProNota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração de Projetos Habitacionais para o Complexo Beira Rio, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.011/2021 - UEP/SEGGOV, ProNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910032020000001008/02/20221168125.8208294685000138WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDANota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração e adaptação climática do município de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 02.020/2021, SBQC nº 91003/2020, Processo Administrativo nº 2020/062042. Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração e adaptação climática do município de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 02.020/2021, SBQC nº 91003/2020, Processo Administrativo nº 2020/062042.NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000000909/02/2022106924.6310715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, RELATIVO AO REPASSE DE CONVENIO Nº 0301542-19/2009, CONFORME CE GICOV/JP 1015/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 330VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, RELATIVO AO REPASSE DE CONVENIO Nº 0301542-19/2009, CONFORME CE GICOV/JP 1015/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 330NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000000609/02/2022268735.5808930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000000809/02/2022268735.5810326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000000909/02/202221122.0208930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001009/02/202257760.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001109/02/202257800.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001209/02/202254340.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001309/02/20222331.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009409/02/20221100.0000004445162477FRANCISCA DE LOURDES SOARES VELOSOVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANGELA MARIA SOARES VELOSO, MAT. Nº 09.977-5.COF. REQUERIMENTO Nº 19/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANGELA MARIA SOARES VELOSO, MAT. Nº 09.977-5.COF. REQUERIMENTO Nº 19/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009509/02/20221100.0000010001635476SEVERINO BEZERRA DE LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA DAMIANA JERONIMO DA SILVA, MAT. Nº 024.851-7.COF. REQUERIMENTO Nº 21/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA DAMIANA JERONIMO DA SILVA, MAT. Nº 024.851-7.COF. REQUERIMENTO Nº 21/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009609/02/20222006.6900025093053449DIVA DE ALMEIDA FRANCAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARCONI TOSCANO FRANCA, MAT. Nº12563-6.COF. REQUERIMENTO Nº38/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARCONI TOSCANO FRANCA, MAT. Nº12563-6.COF. REQUERIMENTO Nº38/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000009709/02/20228250.0000016934300459RICARDO CABRAL LEALVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO 15/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO 15/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009809/02/20222519.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CABRAL LEAL - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107869. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CABRAL LEAL - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107869.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009909/02/2022735.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CABRAL LEAL - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107869. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CABRAL LEAL - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107869.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010009/02/20222400.0000020622520482LINDEMBERG COSTA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 16/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 16/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010109/02/2022177.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/088899. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/088899.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010209/02/202254.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/088899. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/088899.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000000709/02/20229300.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de JANEIRO/2022, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de JANEIRO/2022, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000000810/02/202226231.0008778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAEmpenhado para fazer face ao pagamento de guias de emolumentos para a correspondente escrituração e registro da área do Aeroclube da Paraíba. Empenhado para fazer face ao pagamento de guias de emolumentos para a correspondente escrituração e registro da área do Aeroclube da Paraíba.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000001010/02/202226231.0009362310000120EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRALEmpenhado para fazer face ao pagamento de guias de emolumentos para a correspondente escrituração e registro da área do Aeroclube da Paraíba. Empenhado para fazer face ao pagamento de guias de emolumentos para a correspondente escrituração e registro da área do Aeroclube da Paraíba.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000000110/02/202242373.2310715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 13 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019 PAG DA MEDIÇÃO Nº 13 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000000210/02/202234407.2810715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 14 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019 PAG DA MEDIÇÃO Nº 14 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010310/02/2022435.4100003158587459RICARDO CESAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 13/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 13/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010410/02/20221045.0000057025339415VILMAR ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 12/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 12/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010510/02/20221500.0000043454887453SEVERINO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 06/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 06/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010610/02/20221100.0000005291614439JOELIA FELIPE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 11/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 11/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010710/02/20222600.0000007104854410LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 03/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010810/02/20221784.9900010608795496WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 7/12(SETE DOZE) DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 01/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 7/12(SETE DOZE) DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 01/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000010910/02/20221100.0000043694420444NILMA DE PONTES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 04/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 04/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011010/02/20221100.0000003033976409ALEKSANDRO CARNEIRO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 08/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 08/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011110/02/20221045.0000010134749456EMERSON PEREIRA DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE MAIO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 17/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE MAIO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 17/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011210/02/20221500.0000038022699420MARIA DO CARMO FELIX PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 10/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 10/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011310/02/20221200.0000010255411464LEANDRO AMARO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 09/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 09/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011410/02/2022750.0000071377344487VALMIR JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 07/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 07/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011510/02/20222454.4000006779813419ALLYNE ELOY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 14/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 14/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011610/02/20221785.0400004495442490RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.DE 14(QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.DE 14(QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 05/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011710/02/20222625.0000007870051420JOAO BOSCO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 25/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 25/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000011810/02/20221219.1200000942269462EDILEIDE ALVES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 563/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 563/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011910/02/202296.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR DA SILVA - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/055898. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR DA SILVA - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/055898.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012010/02/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VILMAR ALEXANDRE DA SILVA- COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071679. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VILMAR ALEXANDRE DA SILVA- COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071679.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012110/02/2022332.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO FERREIRA DE LIMA- COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/111526. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO FERREIRA DE LIMA- COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/111526.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012210/02/2022427.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELIA FELIPE DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELIA FELIPE DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012310/02/2022576.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113772. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113772.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012410/02/2022396.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113506. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113506.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012510/02/2022443.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIAN FERREIRA DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/091310. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIAN FERREIRA DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/091310.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012610/02/2022244.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NILMA DE PONTES CORDEIRO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087847. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NILMA DE PONTES CORDEIRO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087847.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012710/02/2022244.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALKSANDRO CARNEIRO DANTAS - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087828. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALKSANDRO CARNEIRO DANTAS - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087828.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012810/02/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA CUNHA - COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/027930. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA CUNHA - COMPETENCIA 05/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/027930.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012910/02/202234.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR DA SILVA - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/055898. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR DA SILVA - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/055898.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013010/02/202282.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VILMA ALEXANDRE DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071679. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VILMA ALEXANDRE DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071679.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013110/02/2022101.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO FERREIRA DE LIMA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/111526. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO FERREIRA DE LIMA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/111526.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013210/02/2022151.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELIA FELIPE DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELIA FELIPE DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013310/02/2022181.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113772. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113772.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013410/02/2022119.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113506. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113506.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013510/02/2022143.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIAN FERREIRA DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/091310. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIAN FERREIRA DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/091310.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013610/02/202276.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NILMA DE PONTES CORDEIRO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087847. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NILMA DE PONTES CORDEIRO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087847.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013710/02/202276.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALKSANDRO CARNEIRO DANTAS - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087828. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALKSANDRO CARNEIRO DANTAS - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087828.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013810/02/202281.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA CUNHA - COMPETENCIA 05/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/027930. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA CUNHA - COMPETENCIA 05/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/027930.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001410/02/202233725.4810326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000001010/02/202252355.3210715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-01, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE MAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 33001/2021, PROCESSO ADM. 2020/070651, 2020/088393 E 2021/017246 E CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-01, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE MAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 33001/2021, PROCESSO ADM. 2020/070651, 2020/088393 E 2021/017246 E CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000001110/02/2022758.2909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR EMPENHADO REFERENTE DA GUIA Nº CGP/PRC/2021/25273, RELATIVO A VIABILIDADE TECNICA DE AGUA E ESGOTOS DO RESIDENCIAL ALTO DO MATHEUS, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VALOR EMPENHADO REFERENTE DA GUIA Nº CGP/PRC/2021/25273, RELATIVO A VIABILIDADE TECNICA DE AGUA E ESGOTOS DO RESIDENCIAL ALTO DO MATHEUS, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001210/02/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 15702788, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTO PARA UM RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - RESIDENCIAL DUBAI, LOCALIZADO NO BAIRRO DE GRAMAME, CONFORME BOLETO ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 15702788, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTO PARA UM RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - RESIDENCIAL DUBAI, LOCALIZADO NO BAIRRO DE GRAMAME, CONFORME BOLETO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000001310/02/20221891.5307807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000001610/02/20222435.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUMA), SCANNER PORTATIL BROTHER ADS-1250W ADF C/20 FOLHA 25 PPM, 02 (DOIS), 5 PORTAS TP-LINH LS1005G GIGABIT 10/100/1000 E 02 (DOIS), SWITCH 8 PORTAS D-LINK DGS-1008A GIGABIT 10/100/1000 BRANCO, PARA ATENDER AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUMA), SCANNER PORTATIL BROTHER ADS-1250W ADF C/20 FOLHA 25 PPM, 02 (DOIS), 5 PORTAS TP-LINH LS1005G GIGABIT 10/100/1000 E 02 (DOIS), SWITCH 8 PORTAS D-LINK DGS-1008A GIGABIT 10/100/1000 BRANCO, PARA ATENDER ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAssistêncial SocialAssistência Comunitária5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNIMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICALicitação Internacional (GN 2349-9)810012020000001110/02/20223000000.0041882751000166CONSORCIO DEMACAMP - ANIMANota de Empenho para fazer face a Contratação de Outros Serviço de Terceiros para Elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Outros Serviço de Terceiros para Elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável.NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000001511/02/202222250.0010333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001511/02/20228000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001611/02/202241000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001711/02/202239425.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000013911/02/20222000.0000071479716472GIAN FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 02/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 02/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164811/02/20221750.0000007800737705KALIANDRA ANDREIA DE LIMA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164911/02/20221750.0000071554966426CARLA EDUARDA ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165011/02/20222100.0000006408022499CARLOS AMANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165111/02/20222100.0000009838571482AUGUSTO VINICCIUS ALBUQUERQUE NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165211/02/20221750.0000009623465432ADRIANA DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165311/02/20222424.0000007433825444ADAILTON DANTAS FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165411/02/20222424.0000010016483405ADEMILSON BEZERRA TEIXEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165511/02/20222424.0000008468198480ADRIANA KELLY DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165611/02/20222424.0000009816680467AIDYNE MARTINS DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165711/02/20222424.0000008580423473AILTON SILVA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165811/02/20222424.0000010441351662ALEX BRUNO COSTA DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165911/02/20222424.0000012762724481ANA CAROLINA DA SILVA SOARES LINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166011/02/20222424.0000001397655496ANGELA MARIA VIANA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166111/02/20222424.0000070069754411ANNA LETICIA DE LIMA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166211/02/20222424.0000009764197426ANNE KAROLINE DE SOUZA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166311/02/20222424.0000061101817305CARLOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166411/02/20222424.0000025619260879CHARLES EDUARDO CARBONIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166511/02/20222424.0000010389281417CRISTIANE NUNES FELIPEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166611/02/20222424.0000006559967450DAMIRYS GONÇALVES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166711/02/20222424.0000013047110484DANIEL SALVIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166811/02/20222424.0000011632949423DIEGO SILVA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166911/02/20222424.0000011132254400DIEGO THOMAS CALADO CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167011/02/20222424.0000011980004498EDUARDA FERREIRA GONÇALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167111/02/20222424.0000070496675443EDVALDO COSTA SANTANA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167211/02/20222424.0000070076494403ELIZ MARIA LIMHARES LOURENÇOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167311/02/20222424.0000001177574462ELLSWORTH BRAUN DE OLIVEIRA SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167411/02/20222424.0000012031454463EMILLY ARAUJO SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167511/02/20222424.0000071149829419EMILLY KELLY CRUZ SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167611/02/20222424.0000070342557416FERNANDA PONTES CORDEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167711/02/20222424.0000071434121470FELIPE OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167811/02/20222424.0000012157249427FERNANDO PEREIRA EVANGELISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167911/02/20222424.0000070762742488GABRIEL DE MELO SALVADOR LIBARDIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168011/02/20222424.0000013374867448GABRIEL ISAQUI DE SOUZA LAURENTINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168111/02/20222424.0000012532587407GABRIEL VICTOR GOMES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168211/02/20222424.0000007390226447GEYSIANE CARVALHO RIBEIRO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168311/02/20222424.0000011642011401GUILHERME LEITE MAIAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168411/02/20222424.0000014002410498HISLANY FELIX NASCIMENTO DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168511/02/20222424.0000008785590436HUGO JOSE BATISTA VIEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168611/02/20222424.0000013291412451JEFERSON EMANOEL SILVA SOBRALO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168711/02/20222424.0000010331910438JESSICA ELLEN DE LIMA MOREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168811/02/20222424.0000070952381460JESSICA FAUSTINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168911/02/20222424.0000012517468451JHONATHAN YURI ANGELO FIGUEIREDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169011/02/20222424.0000011109193440JOAO RODRIGO LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169111/02/20222424.0000009854674444KEVIN LACHIETTI VIEIRA DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169211/02/20222424.0000012688067494LUCAS DA SILVA SIQUEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169311/02/20222424.0000070368731405LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169411/02/20222424.0000085455385453LUCIMAR SILVA DO REGO ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169511/02/20222424.0000005201650473MANTCHO SOARES DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169611/02/20222424.0000007610454494MARCILIO RODRIGUES LEALO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169711/02/20222424.0000013138660401MARIA JULIA RODRIGUES LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169811/02/20222424.0000009950169410MATHEUS BEZERRA E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169911/02/20222424.0000070894179136MATHEUS DA SILVA ROCHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170011/02/20222424.0000005863046490MERCIA SANTOS TRIGUEIRO SANTANAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170111/02/20222424.0000070599747412MATHEUS OLIVEIRA MACEDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170211/02/20222424.0000007331425404MONICA DUARTE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170311/02/20222424.0000012101247429OTACILIO JOSE DE ARAUJO NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170411/02/20222424.0000010314529403PEDRO LUCAS NUNES RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170511/02/20222424.0000007219003480POLLYANNA BATISTA MAIA ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170611/02/20222424.0000071328074471RAFAEL DOS SANTOS PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170711/02/20222424.0000001068760400RAPHAELLA DE ALMEIDA PIRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170811/02/20222424.0000070576978485RAQUEL VALERIANO DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170911/02/20222424.0000012772628450RENAN CORDEIRO AZEVEDO DE MORAESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171011/02/20222424.0000010731174488RUAN LUCAS MARINHO DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171111/02/20222424.0000008051168429SAFYRA DY CARLY RAMOS BRANDÃOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171211/02/20222424.0000009668117476SAMARA ROMILDA SOUZA GONÇALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171311/02/20222424.0000070441285481SARA VITORIA BARBOSA PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171411/02/20222424.0000005121277512SHARA GEOVANA MOREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171511/02/20222424.0000010181537486TALYSSON LUCAS FERREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171611/02/20222424.0000009539901413THALITA BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171711/02/20222424.0000070560522401THAIS CRISTINA DE ALCANTARAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171811/02/20222424.0000070347039499VITORIA REGIA SANTANA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171911/02/20222424.0000070114874417YOHANN LIMA MATIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172011/02/20222424.0000012669902405THAYNA DE SOUZA CAVALCANTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172111/02/20222424.0000001743514450KEIKO KAINARA BERNARDO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172211/02/20222424.0000005198430455CAROLINE MORAIS FERREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172311/02/20222424.0000005446312775ARIANE LACERDA BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172411/02/20222424.0000006702006462RAONI TAVARES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172511/02/20222424.0000008103765473RAYSSA MARLENE DE HOLANDA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172611/02/20222424.0000008124270414ARTHUR ALMEIDA RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172711/02/20222424.0000010111525411RAYSSA COELHO DO ORIENTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172811/02/20222424.0000010111526493ROBSON COELHO DO ORIENTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172911/02/20222424.0000005617236482MARINALDO ITALO OLIVEIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173011/02/20222424.0000005617237454MARINALDO IAGO OLIVEIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173111/02/20222424.0000008202418496VANDILSON AGRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173211/02/20222424.0000011102996483MATHEUS ALVES RUFINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173311/02/20222424.0000070813107458JONAS ROBERTO VALÉRIO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001111/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 13.156/2022.. Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 13.156/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173414/02/20222424.0000011592484433JOÃO RUBEN RAMOS LEITEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173514/02/20222424.0000009486309493MARIA JULIA DAIANE ANEZIO DE ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173614/02/20222424.0000012124634470SAMOEL SIMPLICIO PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173714/02/20222424.0000012512218406SANIEL SIMPLICIO PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173814/02/20222424.0000012294249461ELIENIR FIDELIS GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173914/02/20221939.2000006915144455GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174014/02/20222424.0000011948048450JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174114/02/20222424.0000000897633431PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTONO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174214/02/20222424.0000007405999417POLIANA MARIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174314/02/20222424.0000009383993499ALISSON DE LIMA XAVIERO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174414/02/20222424.0000009358760494AMANDA PEREIRA DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174514/02/20222424.0000007998909447CRISTINA FREITAS DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174614/02/20221454.4000006288734330DEYSE ALVES PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174714/02/20221454.4000008910411414JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174814/02/20222424.0000012243225417LIVIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174914/02/20222424.0000011332432409MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175014/02/20222424.0000010646996428RAY CARLOS FERREIRA ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175114/02/20222424.0000006127887500VAGNO ALVES AGRA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175214/02/20222424.0000011974855465ALVARO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175314/02/20222424.0000007957474462AMANDA TORRES SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175414/02/20222424.0000010254449492ANA KAROLINA DA SILVA ARAGAOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175514/02/20222424.0000001605642479ANGELICA FREIRE LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175614/02/20222424.0000070513904492BRENDA RAYANE DE SOUZA E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175714/02/20222424.0000010743598440BRENO ROBERTO DOS SANTOS LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175814/02/20222424.0000009837844426BRUNA BEZERRA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175914/02/20222424.0000070014975416BRUNNO RICHARDSON TORRES AIRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176014/02/20222424.0000008876226400DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176114/02/20222424.0000065317122449EDINEA COUTINHO DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176214/02/20222424.0000004609086425EDNA BATISTA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176314/02/20222424.0000004547043485EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176414/02/20222424.0000009460908403FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176514/02/20221454.4000070152968458GABRIEL CORREIA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176614/02/20222424.0000013480276733JOAO PAULO MENDES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176714/02/20221939.2000011370210477LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176814/02/20222424.0000013017417441MATHEUS SIMOES MEDEIROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176914/02/20222424.0000012250391424RONALDO JOSE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177014/02/20222424.0000011895031400ROSEMBERG FERNANDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177114/02/20222424.0000071152649450THAYNARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177214/02/20222424.0000009381063419VANESSA PEREIRA DE FREITASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177314/02/20221750.0000006568581410ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177514/02/20221212.0000010264240464ADJAIR DE JESUS LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177614/02/20221212.0000006603004437ADRIANO CANDIDO DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177714/02/20221212.0000011309038422ALANA ARAÚJO DA SILVA AGRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177814/02/20221212.0000010182405435ALCILEIDE SOARES DOS REISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177914/02/20221212.0000070617385459ALEX NASCIMENTO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178014/02/20221212.0000009286866470ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178114/02/20221212.0000012879803411ALISSON BALBINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178214/02/20221212.0000010128128470ALLANE KATYANE DE SOUZA CIPRIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178314/02/20221212.0000012694331483AMANDA AGUIAR DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178414/02/20221212.0000005752636442AMANDA SARA AQUINO DE CARVALHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178514/02/20221212.0000070835219488ANA MARIA BARBOSA NEVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178614/02/20221212.0000007971921403ANANDA VIEIRA FORMIGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178714/02/20221212.0000008823272408ANDERSON FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178814/02/20221212.0000008731873421ANGELICA MAYARA DA COSTA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178914/02/20221212.0000010876948417AUREA GUEDES MARQUES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179014/02/20221212.0000010694194433BARBARA BRENA FERREIRA AYRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179114/02/20221212.0000012110708409CARLA NATALIA GALVÃO COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179214/02/20221212.0000010879387408CARLOS ALBERTO RODRIGUES FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179314/02/20221212.0000022688885847CESAR DAVI MARSOLA GONGORAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179414/02/20221212.0000070289385490CESAR VERÇOSA DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179514/02/20221212.0000013432202466CLARA JOANA ANGELO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179614/02/20221212.0000085416622415CLAUDIA DE PAULA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179714/02/20221212.0000006621121482CRISLANE CAVALCANTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179814/02/20221212.0000070423410407DANIEL PEREIRA RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179914/02/20221212.0000009731722408DANIELLE FIDELIS SEABRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180014/02/20221212.0000010143204459DAYANA DAS DORES LAURENTINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180114/02/20221212.0000010689382421DAYSA JOANITA DOS SANTOS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180214/02/20221212.0000070120894408DEBORA KATARINE MENDES OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180314/02/20221212.0000011338790471DJALMIR DOS ANJOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180414/02/20221212.0000012198015420ERIK JHONATA SOUZA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180514/02/20221212.0000070144894459EDSON SEVERIANO DE LIMA NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180614/02/20221212.0000071055174419ELLEN CARLA SILVA PACHECOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180714/02/20221212.0000009698520457EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180814/02/20221212.0000004041802482ERIKA DAMIANA SARAIVA MEDEIROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180914/02/20221212.0000009684448490FELIPE ANTONIO TAVEIRA DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181014/02/20221212.0000007773312419FERNANDO AUGUSTO PAULINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181114/02/20221212.0000007853058403FLAVIA CRISTINA DE SOUZA LIMA HONORIOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181214/02/20221212.0000005077385432FRANCYNEVES DE MORAIS E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181314/02/20221212.0000012870481454GABRIELLA LIMA HENRIQUEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181414/02/20221212.0000070798231459GABRIELA NOVAES SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181514/02/20221212.0000070331280450GABRIELLE HELENA ALMEIDA GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181614/02/20221212.0000051856271404GILVANIA TARGINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181714/02/20221212.0000010909358460IGOR BERLAMINO DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181814/02/20221212.0000010859305481INGRIDY FERNANDA DE LUCENA CARDOSO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181914/02/20221212.0000079776736491IVANIA MIRTIS FERNANDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182014/02/20221212.0000003186614465JANAINA PEREIRA DE LIMA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182114/02/20221212.0000011092158430JARDIELEN DE SOUSA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182214/02/20221212.0000001460828429JEANE SAMARA DE VASCONCELOS RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182314/02/20221212.0000070018496423JEANN MATEUS GONZAGA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182414/02/20221212.0000007421021302JENIPHER STEPHANIE PEREIRA DAS NEVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182514/02/20221212.0000071191946401JESSICA REBECA SANTANA DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182614/02/20221212.0000013449587455JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182714/02/20221212.0000012780968419JOAO VITOR SILVA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182814/02/20221212.0000008845569489JOELTON ENILSON DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182914/02/20221212.0000070275972410JOHNNYF WESLEY DA SILVA BEZERRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183014/02/20221212.0000010454876432JONYELSON SILVA RIBEIRO DE ASSISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183114/02/20221212.0000012682735460JOSE HENRIQUE MONTEIRO RODRIGUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183214/02/20221212.0000010522029426JUCILENNY MELO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183314/02/20221212.0000071279762446KAIO DE BRITO FONTESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183414/02/20221212.0000012667143400KANANDA LEANDRO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183514/02/20221212.0000012856596436KAROLAINE VITORIA MACEDO DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183614/02/20221212.0000010782211461KAROLLAYNE PONTES LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183714/02/20221212.0000071177829436LARISSA KELLY FERREIRA LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183814/02/20221212.0000070912373407LAVINIA DE FREITAS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183914/02/20221212.0000001017392498LEONICE BERNARDINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184014/02/20221212.0000070585389489LETICIA GABRIELE ALVES FERREIRA VITORINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184114/02/20221212.0000014923242485LIDYANNE COSTA DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184214/02/20221212.0000007342178462LIDIA RACHEL SANTOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184314/02/20221212.0000006915630473LUANA DA SILVA LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184414/02/20221212.0000070087478455LUANA DE FREITAS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184514/02/20221212.0000070043077439LUANA LUIZA DA SILVA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184614/02/20221212.0000005676182423LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184714/02/20221212.0000070526384441LUCAS HERBET BRITO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184814/02/20221212.0000013032339405LUCAS MICHELL NASCIMENTO DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184914/02/20221212.0000006149303403LUCINEIDE DO NASCIMENTO CASADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185014/02/20221212.0000017460875520MANOEL GAMA DE OLIVEIRA FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185114/02/20221212.0000008036547406MARCELIO SENA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185214/02/20221212.0000011870912438MARCUS VINICIUS MARTINS DE BRITOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185314/02/20221212.0000007886207467MARIA ANGELA CORDEIRO PAIVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185414/02/20221212.0000001514227452MARIA CAROLINE SANTOS VELOZOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185514/02/20221212.0000007316472464MARIA DAIANE ACELINO CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185614/02/20221212.0000070760297401MARIA EDUARDA NASCIMENTO BARROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185714/02/20221212.0000007848877302MARIA MIKAELLY DE FREITAS FURTADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185814/02/20221212.0000070760321477MARIA VITORIA NASCIMENTO BARROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185914/02/20221212.0000071072107422MARIA VITORIA SABINO DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186014/02/20221212.0000005726592450MARIANA PEREIRA DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186114/02/20221212.0000030850053404MARIO EMILIO SOARES FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186214/02/20221212.0000004483257480MARTA PAULINO DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186314/02/20221212.0000011784313475MATHEUS BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186414/02/20221212.0000010291445403MAYANE LURDES SOUZA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186514/02/20221212.0000010458787400MAYRA MARCIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186614/02/20221212.0000070494941430MIKAELI SANTOS FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186714/02/20221212.0000083967931404MILCA SOARES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186814/02/20221212.0000091015073468MONICA JOSEFA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186914/02/20221212.0000070105589497NATHALIA MACEDO COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187014/02/20221212.0000071440867402NAYANNE PRISCILA SILVESTRE DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187114/02/20221212.0000039377390842NIVALDO RICARDO DE AZEVEDO CHAVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187214/02/20221212.0000005277692401PAULA MONIKY CELANI DE OLIVEIRA DOURADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187314/02/20221212.0000010494884401RAFAEL JUNIOR ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187414/02/20221212.0000070611547481RAFAEL TUMAZ SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187514/02/20221212.0000010697656438RAFAELA BARROS FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187614/02/20221212.0000005642013408RAFHAELLA LIMA HENRIQUEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187714/02/20221212.0000013812659441RAYANA SIOELITA NOBRE DE AZEVEDO SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187814/02/20221212.0000071209101408RAYANNE MAYARA MAIA LINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187914/02/20221212.0000014133853466REBECCA CRISTINA DA NOBREGA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188014/02/20221212.0000070044556454RIKELME ESCOCIO PEREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188114/02/20221212.0000014724043865ROBISON FERNANDO FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188214/02/20221212.0000005863217480ROMULO LEANDRO HONORIOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188314/02/20221212.0000071193528496SAMARA MARIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188414/02/20221212.0000070374284423SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188514/02/20221212.0000001832117405SANDRO LIRA GOMES DA SILVA FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188614/02/20221212.0000070440912458SILMARA GOMES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188714/02/20221212.0000012388663440TAMIRES BEZERRA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188814/02/20221212.0000010329607448TATIANE TEIXEIRA DE ALENCARO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188914/02/20221212.0000010181854457THAISE VICTOR ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189014/02/20221212.0000071341306496THAMIRES FIRMO DUTRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189114/02/20221212.0000009541809413THEREZA BRUNA SILVA CASSIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189214/02/20221212.0000070540473464THIAGO RENAN CAVALCANTE DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189314/02/20221212.0000012918880477TOMAZ MANOEL DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189414/02/20221212.0000005056451495VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189514/02/20221212.0000001706096267VANESSA MIRELLA LIMA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189614/02/20221212.0000056795122468VANIA ROBERTA DINIZ DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189714/02/20221212.0000070432826408VANIEL LIMA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189814/02/20221212.0000004282851120VICTOR HUGO CARVALHO PAIXÃOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189914/02/20221212.0000070347029426VIKE REGINA SANTANA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190014/02/20221212.0000013049799463WESLEY BARBOSA ROSENDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190114/02/20221212.0000009990425485YAN ANDERSON SOUSA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190214/02/20221212.0000070998206482ANA CAROLINE COSTA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190314/02/2022969.6000011257680455ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190414/02/20221212.0000004546096470ANGELICA LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190514/02/20221212.0000011521494401BRENO MAGALHAES DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190614/02/20221212.0000010676541437BRUNO ALBUQUERQUE DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190714/02/2022969.6000006174252566BRUNO HENRIQUE GARCES LIMA DE JESUSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190814/02/20221212.0000060364668385CARLOS GUILHERME DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190914/02/20221212.0000010623346478DARLENE EVILLYN TENORIO DA CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191014/02/20221212.0000011518266428DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191114/02/20221212.0000070407505466DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191214/02/2022969.6000070736614451DENISE RODRIGUES GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191314/02/20221212.0000001826526455DENNIS DIMAS DE FREITAS PONTESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191414/02/2022969.6000005229465425EVELIN MARIE PATRICIO MACENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191514/02/20221212.0000070467264180FERNANDA SILVA ARAUJO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191614/02/20221212.0000097928011468FLAVIANA PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191714/02/20221212.0000010197623492FRANCISCO ALVES DE ASSIS JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191814/02/20221212.0000070873094476GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GALVAOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191914/02/20221212.0000005261839424GISELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192014/02/2022484.8000012256864405HANNA VITORIA MAURATO GALDINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192114/02/20221212.0000011289238405HELOISA MARIA ARAUJO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192214/02/20221212.0000007390155400HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192314/02/20221212.0000009879928482IARA DA SILVA FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192414/02/20221212.0000009182310432ILKA MEDEIROS DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192514/02/20221212.0000009011309405ISADORA GOMES DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192614/02/2022969.6000010290731470ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192714/02/20221212.0000070124494463JOANA D ARC NUNES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192814/02/2022727.2000010866013431JOYCE PRISCILA DE SOUZA CUNHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192914/02/20221212.0000010770406440JUCELIA DA CUNHA MARQUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193014/02/2022969.6000012364117496LARISA VALDIVINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193114/02/20221212.0000010461018462LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193214/02/20221212.0000011271487454LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193314/02/20221212.0000010201803402LUZIA DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193414/02/20221212.0000070613875486LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193514/02/20221212.0000070933557493MARIA DA GRACA MELLODY GOMES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193614/02/20221212.0000011049132408MARIA GABRIELA VICENTE SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193714/02/20221212.0000012300433494MARIA KAROLYNA AMORIM SARAIVA BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193814/02/20221212.0000060435052314MARIA RAIANE SILVA DE MENDONCAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193914/02/2022727.2000041237705843MARINA MACHADO FERREIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194014/02/20221212.0000010478966482MARIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194114/02/20221212.0000002251661433MARISA DO NASCIMENTO CAITANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194214/02/20221212.0000070858751437MATHEUS BARBOSA MONTEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194314/02/20221212.0000011029791473NICOLAS RIBEIRO LIMA DE SOUZA DOMICIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194414/02/20221212.0000012010335430PAOLLA CRESELIDES MARTINS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194514/02/20221212.0000010608046469PATRICK PAIVA SOARES DA CUNHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194614/02/20221212.0000070099699494STEPHANYE PRISCYLLA LIMA MARINHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194714/02/20221212.0000070128017430THALITA LIMA DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194814/02/20221212.0000011436682436THATIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194914/02/20221212.0000070301606498THAYNARA MARIA SANTOS GUEDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195014/02/2022727.2000011611246407THIAGO BARBOSA ARANHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195114/02/20221212.0000009531006423VITORIA EVELINE PEREIRA DE FREITASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195214/02/2022727.2000070353164429VIVIAN CAROLINY GUIMARAES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195314/02/20221212.0000009654565447WESLEY SANTOS DUTRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195414/02/20221212.0000001071396420WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195514/02/20221212.0000011126659436ALEXIA GONCALVES DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195614/02/20221212.0000070356235408ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195714/02/20221212.0000012162938480ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195814/02/20221212.0000012108364404ANDERSON NOBREGA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195914/02/20221212.0000070077727495CAIO FERNANDES DE NOBREGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196014/02/2022969.6000039964979894DEBORA CRUZ DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196114/02/20221212.0000010326056424IVONETE LOPES BATISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196214/02/20221212.0000070594094402JERFFESON DE LIMA TAVARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196314/02/20221212.0000070046762426LARISSA PIMENTEL DA COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196414/02/2022484.8000007420750440MARCELO DE OLIVEIRA AZEVEDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196514/02/20221212.0000009444978451ROSEANE DE LIMA MONTEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196614/02/2022727.2000009071186407STHEFANY LIRA DE AGUIARO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196714/02/20221212.0000070386867470WINITS SOARES FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196814/02/20221212.0000011781524483YURI HARRISON DE SOUZA LIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196914/02/20221212.0000011596062428KAROLLYNA GOMES BATISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197014/02/20221212.0000011229784489SIMONY MARINHO DE CARVALHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197114/02/2022969.6000010135767482MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014014/02/2022332.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/102448. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/102448.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014114/02/2022266.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO AMARO CABRAL - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/101198. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO AMARO CABRAL - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/101198.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014214/02/2022166.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1076616. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1076616.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014314/02/2022544.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1070427. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/1070427.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014414/02/2022396.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA MEDEIROS - COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/106910. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA MEDEIROS - COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/106910.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014514/02/2022582.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA MEDEIROS - COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/115048. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA MEDEIROS - COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/115048.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014614/02/2022367.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEIDE ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/106244. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEIDE ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/106244.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014714/02/2022104.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/102448. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/102448.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014814/02/202282.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO AMARO CABRAL - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/101198. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO AMARO CABRAL - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/101198.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014914/02/202263.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/076616. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/076616.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015014/02/2022231.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070427. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070427.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015114/02/2022118.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/106910. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/106910.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015214/02/2022184.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/115048. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/115048.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015314/02/2022131.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/106244 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/106244NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015414/02/20222530.8800000881246492KARLA GEOVANA DOS REIS FELIPE CHIANCA DA SILVAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GILVAN MOUZINHO FELIPE, MAT. Nº12.263-7.COF. REQUERIMENTO Nº 65/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GILVAN MOUZINHO FELIPE, MAT. Nº12.263-7.COF. REQUERIMENTO Nº 65/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000015514/02/20221275.0000006274676520MAGNO SANTOS CERQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 39/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 39/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015614/02/202221583.6034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.POR IDENIZAÇAO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. REQUERIMENTO 52/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.POR IDENIZAÇAO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONF. REQUERIMENTO 52/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015714/02/202227500.0000013268295487MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.POR IDENIZAÇAO PELO USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINSITRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, PRERIODO DE 01/012021 A 31//05/2021. SOB REPONSABILIDADE DA SEDURB,. CONF. REQUERIMENTO 46/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG.POR IDENIZAÇAO PELO USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINSITRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, PRERIODO DE 01/012021 A 31//05/2021. SOB REPONSABILIDADE DA SEDURB,. CONF. REQUERIMENTO 46/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015814/02/2022285.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGNO SANTOS CERQUEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107582. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGNO SANTOS CERQUEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107582.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015914/02/202286.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGNO SANTOS CERQUEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107582. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGNO SANTOS CERQUEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107582.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001814/02/202230500.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000001914/02/20228000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000002014/02/202289500.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000002114/02/202276129.6010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004914/02/20222374.6100028206541420SAIONARA FERREIRA DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000016015/02/20222875.0000003694294430EDIVANIA TRINDADE DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 37/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 37/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000016115/02/20221166.6600004694140493EDGARDO FERREIRA DE SOUZA SAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECEIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO 59/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECEIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO 59/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016215/02/2022194.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVANIA TRINDADE DE LACERDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/105207. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVANIA TRINDADE DE LACERDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/105207.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016315/02/2022260.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGARD FERREIRA DE SOUZA SA - COMPETENCIA 11/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/110027. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGARD FERREIRA DE SOUZA SA - COMPETENCIA 11/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/110027.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016415/02/202268.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVANIA TRINDADE DE LACERDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/105207. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVANIA TRINDADE DE LACERDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/105207.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016515/02/202275.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGARD FERREIRA DE SOUZA SA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/110027. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGARD FERREIRA DE SOUZA SA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/110027.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000197215/02/20228000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197315/02/20222100.0000010952395460EVERSON SOARES FAUSTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197416/02/20221750.0000071255302496ANDREINA DAYENE DOS SANTOS MOROROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000028316/02/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (FEVEREIRO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (FEVEREIRO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028416/02/2022460000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000000616/02/2022191.2030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01047/2021 AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO - 5 LITROS UND: BOM QUAT.1 VALOR 6,50 ALCCOL GEL 70% - 500 MLS UND: UND QUAT: 12 VVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01047/2021 AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO - 5 LITROS UND: BOM QUAT.1 VALOR 6,50 ALCCOL GEL 70% - 500 MLS UND: UND QUAT: 12 VNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040112021000000716/02/20227.7534887481000110OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01053/2021 GRAPEADOR PEQUENO UND QUAT: 1 VALOR UNITARIO 7,75 VALOR TOTAL 7,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01053/2021 GRAPEADOR PEQUENO UND QUAT: 1 VALOR UNITARIO 7,75 VALOR TOTAL 7,75NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040112021000000816/02/202265.4204609906000169BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº01055/2021: CANETA MARCA TEXTO AMARELA: UND:CX QUANT 1 V. UNT 10,84 V. TOTAL 10,84 GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 26/6 UND: CX QUANT 1 V.UNITARIO 3,0VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº01055/2021: CANETA MARCA TEXTO AMARELA: UND:CX QUANT 1 V. UNT 10,84 V. TOTAL 10,84 GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 26/6 UND: CX QUANT 1 V.UNITARIO 3,0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040112021000000916/02/202264.2730294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01054/2021 ITENS 0079 A 0208 EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01054/2021 ITENS 0079 A 0208 EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040112021000001016/02/202242.8436214108000124HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01050/2021 DOS ITENS 0038 E 0039 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01050/2021 DOS ITENS 0038 E 0039 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040112021000001116/02/2022310.5920873342000123HC COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01051/2021 SOBRE OS ITENS 0062 AO 0200 EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01051/2021 SOBRE OS ITENS 0062 AO 0200 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040112021000001216/02/20226.0505449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM Nº 01049/2021 SOBRE O ITEM 0044 EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM Nº 01049/2021 SOBRE O ITEM 0044 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000001316/02/202214.7016693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01048/2021 ITEM 0046 EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01048/2021 ITEM 0046 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040112021000001616/02/20227.7534887481000110OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01053/2021 ITEM 0113 EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 01053/2021 ITEM 0113 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040112021000001716/02/202265.4204609906000169BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01055/2021 ITENS 0044;0117;0175;0207 EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01055/2021 ITENS 0044;0117;0175;0207 EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000002216/02/20222000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000002316/02/2022267215.0408930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016617/02/202244.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/098677. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2200). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/098677. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2200).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000016717/02/20221008.3300000743433432ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 60/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 60/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000016817/02/20221100.0000071169103448DANILO DE NEGREIROS DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 72/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 72/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000016917/02/20221393.3300006939251405TARCISIO MACHADO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 35/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 35/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017017/02/20222750.0000005329393442EVELYN DANTAS DA COSTA ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROCON. CONF. REQUERIMENTO 69/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROCON. CONF. REQUERIMENTO 69/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017117/02/20221178.2500008952473485PRICILLA OTAVIA CAVALCANTE DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 13º SALARIO NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 63/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 13º SALARIO NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 63/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017217/02/20223208.3300000867093480DANIELA DE LURDES CARVALHO DO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 67/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 67/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017317/02/20221008.3300064638979491MOISES DA PASCOA MENEZES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 66/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 66/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017417/02/20223250.0000069088365415MARIZE PEREIRA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALRIO NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 62/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALRIO NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 62/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017517/02/20222600.0000056883218815ANTONIO CLARETE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 40/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 40/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017617/02/2022880.0800037455370415CLODOALDO CALUDIO DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 43/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 43/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000001917/02/20226.0505449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFOME ORDEM DE COMPRA Nº 01049/2021ITEM 0044 EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFOME ORDEM DE COMPRA Nº 01049/2021ITEM 0044 EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000197517/02/2022116037.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001717/02/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), CAU-PB-TAXA-RRT, Nº 15752563, RELATIVO AO LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE DO TIMBÓ, QUADRA 129, LOTE 0095 E QUADRA 128, LOTE 0111, ARQUITETO RESPONSÁVEL THAIRONY ALVES RAFAEL, CONFORME BOLETO ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), CAU-PB-TAXA-RRT, Nº 15752563, RELATIVO AO LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE DO TIMBÓ, QUADRA 129, LOTE 0095 E QUADRA 128, LOTE 0111, ARQUITETO RESPONSÁVEL THAIRONY ALVES RAFAEL, CONFORME BOLETO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040122019000001417/02/202219520.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000092021000001517/02/20222480.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021;NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000001617/02/202220090.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000001717/02/20226288.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-827/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 163/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-827/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 163/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004617/02/2022585.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825872-11.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825872-11.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004617/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 14.134/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 14.134/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000004717/02/20224977.2834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo com destino ao Estado de São Paulo - SP, acompanhando o Prefeito em viagem oficial. Conforme Contrato n° 04-588/2021 e Pregão Eletrônico n° 04-015/20Valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo com destino ao Estado de São Paulo - SP, acompanhando o Prefeito em viagem oficial. Conforme Contrato n° 04-588/2021 e Pregão Eletrônico n° 04-015/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004817/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 2.845/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 2.845/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004917/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 14.117/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 14.117/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005017/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 14.043/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 14.043/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005117/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 10.352/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 10.352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005217/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 13.822/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 13.822/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000005317/02/2022112512.5530251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000005417/02/2022399.7630251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005517/02/20221960.5509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 10.884/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 10.884/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070182021000005617/02/2022366588.6107308813000192GL .EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2021 do Pregão Eletrônico n° 07.018/2021. Valor empenhado refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2021 do Pregão Eletrônico n° 07.018/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005718/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.468/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.468/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005818/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.821/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.821/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005918/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.468/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.468/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006118/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.311/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.311/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006218/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.368/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 9.368/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000006318/02/2022318880.4030566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000006518/02/2022318880.4030566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000006618/02/2022476691.9373041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000006718/02/2022328143.5930566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006918/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 15.380/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 15.380/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço040112020000001818/02/202215003.7005548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço040102021000001918/02/202214381.7305548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-477/2021 ADESÃO Nº 04-010/2021 PROCESSO ADM. 2021/026454 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-477/2021 ADESÃO Nº 04-010/2021 PROCESSO ADM. 2021/026454NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000518/02/2022813.0600006471717407VINICIUS TEIXEIRA DA SILVARestituição de ITBI no valor de R$ 813,06 Restituição de ITBI no valor de R$ 813,06NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005518/02/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP, CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 01 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP, CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 01 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017718/02/20221100.0000009269306488BRAULIO SERGIO SERRAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 42/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 42/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017818/02/20221200.0000010720918448PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 70/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 70/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000017918/02/20221100.0000072709200449MARIO FREDERICO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 41/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 41/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018018/02/20222000.0000002467412440KELYANNE DE LIMA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 54/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 54/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018118/02/2022733.3300010451680413JOSE RENIER GOUVEIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 61/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 61/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018218/02/2022733.3300001190868407LEYLSON FRANCA QUEIRINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 21(VINTE UM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA COMPEDEC. CONF. REQUERIMENTO 58/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 21(VINTE UM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA COMPEDEC. CONF. REQUERIMENTO 58/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018318/02/20222210.0000061926337468ERICKA DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 E 13º SALARIO NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 64/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 E 13º SALARIO NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 64/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018418/02/20222299.0000006570708406WELMA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 53/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 53/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018518/02/20221650.0000005817165406ALEXSANDRO OLIVEIRA ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 73/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 73/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018618/02/20222721.8300006221027454JURANDI MARX SANTANA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 71/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 71/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018818/02/20221400.0000001190868407LEYLSON FRANCA QUEIRINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 21(VINTE UM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA COMPEDEC. CONF. REQUERIMENTO 58/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 21(VINTE UM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA COMPEDEC. CONF. REQUERIMENTO 58/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000018921/02/20221048.5000008835461405LUANA LOURDES DA SILVA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO 44/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO 44/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019021/02/20223208.3300007389525401JULIANA DE ALBUQUERQUE SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO 49/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO 49/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019121/02/20222068.3800009583975460JUSCELINO SOARES DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 14(QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 57/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 14(QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 57/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019221/02/20221785.0000009133570493MAILSON SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14(QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 47/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14(QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 47/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019321/02/20221666.6600004653030480CHRISTOFERSON VANDERLEY ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 68/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO 68/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000002721/02/2022437568.6009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPCNE para atender despesas com a empresa paraibana de comunicação (EPC) NE para atender despesas com a empresa paraibana de comunicação (EPC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029921/02/2022180000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000028721/02/202293940.0006880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, VALOR MENSAL R$ 8.540,00, CONFORME CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, VALOR MENSAL R$ 8.540,00, CONFORME CONTRATO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000028821/02/202293940.0006880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 01, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 01, PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006321/02/20221576.1734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006421/02/20221576.1734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006521/02/20221089.9934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005021/02/20224294.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005121/02/20225152.8000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR E REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NOS CUMPRIMENTOS DE AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR E REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NOS CUMPRIMENTOS DE AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005221/02/20222576.4000002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 ¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 ¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL . ESTANDO OS DOCUMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004721/02/2022131.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0802561-04.2022.8.15.0000, conforme solicitação do Procurador do Município Bruno Vieira de Oliveira Lavôr. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0802561-04.2022.8.15.0000, conforme solicitação do Procurador do Município Bruno Vieira de Oliveira Lavôr. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004921/02/2022582.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825872-11.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825872-11.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000005121/02/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. Estando os documentos necessários aPara pagamento de locação de moto, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. Estando os documentos necessários aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005221/02/2022431.6709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0836726-64.2017.8.15.2001, solicitado através do memorando 080/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0836726-64.2017.8.15.2001, solicitado através do memorando 080/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007021/02/20222275514.7509095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000007121/02/202212442.6422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000007221/02/2022107543.6222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070152020000007321/02/202247429.8809047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 9.797/2022. Medição nº 07. Recursos Operações de CréditoValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 9.797/2022. Medição nº 07. Recursos Operações de CréditoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000007421/02/202218275.2422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007521/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 12.503/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 12.503/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000007621/02/2022175747.9411306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000007721/02/202236412.8322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 10.654/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 10.654/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000007821/02/20228771.1122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007921/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.327/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 7.327/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008022/02/2022266.3408667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 11.824/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 11.824/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000008122/02/2022537334.6607223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008222/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 15.956/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 15.956/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000008322/02/202219851.3922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 16.158/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 16.158/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000008422/02/20225809.5422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000008522/02/20225541.2322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008622/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 15.962/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 15.962/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008722/02/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n°10.118/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n°10.118/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008922/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 16.628/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 16.628/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000622/02/202231129.8209095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005322/02/20222759.5409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029072-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ ROMERO DE SOUZA, CPF: 302.188.964-68, conforme solicitado através do memorando nº 0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029072-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ ROMERO DE SOUZA, CPF: 302.188.964-68, conforme solicitado através do memorando nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005422/02/20226101.0605433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800211-40.2015.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal, em favor de CARLOS EDUARDO SANTOS BARROS, CPF: 953.833.014-53, conforme solicitado através do memorando nº 009/2022-PGM. EstanO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800211-40.2015.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal, em favor de CARLOS EDUARDO SANTOS BARROS, CPF: 953.833.014-53, conforme solicitado através do memorando nº 009/2022-PGM. EstanNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005522/02/20223156.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813005-15.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VITOR FREIRE ALMEIDA, CPF: 090.141.004-77, conforme solicitado através do memorando nº 0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813005-15.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VITOR FREIRE ALMEIDA, CPF: 090.141.004-77, conforme solicitado através do memorando nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005622/02/20225825.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825872-11.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HOMEGA RIBEIRO CARNEIRO, CPF: 012.453.944-01, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825872-11.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HOMEGA RIBEIRO CARNEIRO, CPF: 012.453.944-01, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005722/02/20224561.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858242-72.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DÉBORA NASCIMENTO SANTOS, CPF: 069.412.344-74, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858242-72.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DÉBORA NASCIMENTO SANTOS, CPF: 069.412.344-74, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005822/02/20221072.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801979-25.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801979-25.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005922/02/20221535.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803026-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DÉBORA FARIAS DA SILVA DUBEUX, CPF: 049.585.554-55, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803026-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DÉBORA FARIAS DA SILVA DUBEUX, CPF: 049.585.554-55, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006022/02/20222687.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803026-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GEISA MUNIZ ALVES, CPF: 051.900.064-17, conforme solicitado através do memorando nº 056/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803026-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GEISA MUNIZ ALVES, CPF: 051.900.064-17, conforme solicitado através do memorando nº 056/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006122/02/20224987.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840514-18.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DA SALETE FIRMINO FALCÃO DA SILVA, CPF: 714.787.104-97, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840514-18.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DA SALETE FIRMINO FALCÃO DA SILVA, CPF: 714.787.104-97, conforme solicitado atravéNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006222/02/20223987.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838714-52.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de KARINE CORDEIRO XAVIER DE FRANÇA, CPF: 094.582.487-44, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838714-52.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de KARINE CORDEIRO XAVIER DE FRANÇA, CPF: 094.582.487-44, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006322/02/20221182.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029072-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA OLETRIX DE LIMA FILGUEIRA, CPF: 219.000.944-87, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029072-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA OLETRIX DE LIMA FILGUEIRA, CPF: 219.000.944-87, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006422/02/20222493.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840514-18.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 24 Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NINA LEONOR FALCÃO LIMEIRA DE CASTRO, CPF: 025.469.334-26, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840514-18.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 24 Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NINA LEONOR FALCÃO LIMEIRA DE CASTRO, CPF: 025.469.334-26, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006522/02/20221010.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846944-20.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846944-20.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006622/02/2022779.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0055216-80.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0055216-80.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006722/02/2022370.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846659-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846659-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006822/02/20223704.2509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 08446659-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de AMILSON ALBUQUERQUE LIMEIRA FILHO, CPF: 088.110.844-82, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 08446659-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de AMILSON ALBUQUERQUE LIMEIRA FILHO, CPF: 088.110.844-82, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006922/02/2022893.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827729-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 755.988.508-00, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827729-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 755.988.508-00, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007022/02/2022178.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827729-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de AMANDA KELLY CAVALCANTI DOS SANTOS, CPF: 087.038.984-07, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827729-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de AMANDA KELLY CAVALCANTI DOS SANTOS, CPF: 087.038.984-07, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007122/02/20221613.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019207-56.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNO BARSI DE SOUZA LEMOS, CPF: 008.551.444-67, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019207-56.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNO BARSI DE SOUZA LEMOS, CPF: 008.551.444-67, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007222/02/20223016.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019207-56.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CAIO HULSEN LEMOS, CPF: 065.150.154-70, conforme solicitado através do memorando nº 090/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019207-56.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CAIO HULSEN LEMOS, CPF: 065.150.154-70, conforme solicitado através do memorando nº 090/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007322/02/20223016.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019207-56.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS, CPF: 013.279.598-10, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019207-56.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS, CPF: 013.279.598-10, conforme solicitado através do memoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007422/02/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824614-97.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENATA PESSOA DONATO MENDES, CPF: 034.567.504-55 conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824614-97.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENATA PESSOA DONATO MENDES, CPF: 034.567.504-55 conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoFormação de Recursos Humanos5363-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001222/02/20229500.0035008356000156AGRO DRONE SOLUÇÕES AÉREASPAGAMENTO RELATIVO AO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO AÉREO COM DRONES PARA 07 (SETE) SERVIDORES DO GEOPROCESSAMENTO/SEPLAN. PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO AÉREO COM DRONES PARA 07 (SETE) SERVIDORES DO GEOPROCESSAMENTO/SEPLAN.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009722/02/202217000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVE`` DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVE`` DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009822/02/202217000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVE ESPECIAL`` DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVE ESPECIAL`` DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico090172019000009922/02/2022100000.0009499826000111PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDAValor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o ContraValor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o ContraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006622/02/20222299.7734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006722/02/20223399.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000622/02/2022999.2700028823869404MARIA JOSE ALVES DA SILVARestituição de ITBI no valor R$999,27 conforme processo 2016/065714 Restituição de ITBI no valor R$999,27 conforme processo 2016/065714NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000722/02/2022166.4400061924830434MICHELINE RODRIGUES DOS SANTOSValor empenhado referente a restituição de ISS Nota Fiscal Avulsa conforme Processo 2020/029892 Valor empenhado referente a restituição de ISS Nota Fiscal Avulsa conforme Processo 2020/029892NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000822/02/20227867.2800065914490430ALAIR CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHOValor empenhado referente a restituição de IPTU conforme processo 2021/031560 Valor empenhado referente a restituição de IPTU conforme processo 2021/031560NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000922/02/20227739.5300010646420470JHONATA YAN MARTINS MORAISValor empenhado referente ao pagamento de restituição de ITBI conforme processo 2021/041967 Valor empenhado referente ao pagamento de restituição de ITBI conforme processo 2021/041967NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001022/02/2022401.9702602922000102COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOValor empenhado referente a restituição de ISS conforme processo 2020/099675 Valor empenhado referente a restituição de ISS conforme processo 2020/099675NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001122/02/202216966.9210758114000159CONSTRUTORA HR LTDA-MEValor empenhado referente a restituição de ITBI conforme processo 2020/065685 Valor empenhado referente a restituição de ITBI conforme processo 2020/065685NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001222/02/2022145.4600088496830497MARCO TULIO FARIAS DE BRITOValor empenhado referente ao ISS - Nota fiscal avulsa conforme processo 2019/104743 Valor empenhado referente ao ISS - Nota fiscal avulsa conforme processo 2019/104743NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001322/02/202229.1700089367863420RUBENS CONSTANTINO DE LIMARestituição de ISS - Nota Fiscal avulsa Restituição de ISS - Nota Fiscal avulsaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001422/02/202288.2200032469780420JOAO MARCOS DE ARAUJORestituição de IPTU/TCR Restituição de IPTU/TCRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001522/02/20225247.4202448315000202IGREJA PENTENCOSTAL BATISTA SHALOMRestituição de ITBI Restituição de ITBINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000001622/02/202218018.5310333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028922/02/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 9927/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 9927/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000002622/02/2022139771.9710326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019422/02/20221125.0000002473608482SAVIO TAURINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 55/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 55/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019522/02/20222530.8300005645575440HALLAN FELIPE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 56/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 56/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019622/02/20221008.3300004772691413ELIS REGINA DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 74/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 74/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019722/02/20223000.0000007611353403JAIRO BARBOSA DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO 51/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO 51/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019822/02/202230000.0000001948812452ADELMAR AZEVEDO REGISVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020, 2020/2021 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PGM. CONF. REQUERIMENTO 77/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020, 2020/2021 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PGM. CONF. REQUERIMENTO 77/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002823/02/202244030.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002923/02/2022283484.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003023/02/2022222268.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000723/02/202221094.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000823/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000923/02/2022283584.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001023/02/202223924.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030023/02/20222918.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030123/02/202250169.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030223/02/202246504.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030323/02/20226127.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030423/02/202248196.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030523/02/20225540.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030623/02/20228148.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030723/02/20225356.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030823/02/202230305.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030923/02/2022633.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031023/02/20228586.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031123/02/20222789.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031223/02/2022423132.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031323/02/2022579.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031423/02/20224087.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031523/02/20221964.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031623/02/2022215500.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031723/02/2022642.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031823/02/2022289.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031923/02/2022585.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032023/02/202238807.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032123/02/20221271.0440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032223/02/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032323/02/20222018.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032423/02/202220225.9940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032523/02/2022775.0340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032623/02/202210128.7340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032723/02/2022102693.8740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032823/02/20223334.4540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032923/02/2022805.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033023/02/202213121.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033123/02/20221010.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033223/02/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033323/02/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033423/02/20224333.9340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033523/02/20224853.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033623/02/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033723/02/202286019.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033823/02/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033923/02/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034023/02/202220895.2740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034123/02/2022507.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034223/02/20223384.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198223/02/2022100263.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198323/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198523/02/2022223008.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVENULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198623/02/2022278122.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198723/02/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199723/02/2022781951.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000034623/02/2022500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029023/02/202246186.9100329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 01, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 01, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029123/02/202219794.3900329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 02, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 02, PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029223/02/20226598.1300329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, ADITIVO 02, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, ADITIVO 02, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029323/02/202213196.2600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 02, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 02, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029423/02/20226598.1300329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-141/2020, ADITIVO 02, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-141/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029523/02/20226598.1300329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-110/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-110/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000029623/02/20226598.1300329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 02, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 02, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000029723/02/2022118000.0024757040000140Z SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029823/02/2022262724.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -2/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -2/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035723/02/202222612.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035823/02/202213630.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002023/02/202226353.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002123/02/2022105860.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002223/02/2022149553.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010123/02/2022314276.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010223/02/20222295.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010323/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010423/02/2022380440.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011023/02/2022414320.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197823/02/2022350.0000006959145457RIVANILDO ALVES COSTA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000197923/02/2022196250.0004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000198023/02/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000723/02/202258351.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000823/02/2022261669.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000923/02/20221807.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001023/02/2022121720.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001723/02/202238816.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001823/02/2022427073.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001923/02/2022308932.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002023/02/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012019000001623/02/202220000.0017456796000194FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOVALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AO MÊS DE JANEIRO/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, CVALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AO MÊS DE JANEIRO/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012019000001723/02/2022220000.0017456796000194FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOVALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA AVALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001823/02/20222062047.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001923/02/2022256.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002023/02/2022121978.2208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002123/02/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001023/02/20222612.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001123/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001223/02/2022131182.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000001323/02/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001423/02/202248712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000523/02/202271367.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000623/02/2022102.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000723/02/2022223926.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIROVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000823/02/2022209707.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002123/02/20224621.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002223/02/2022318251.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002323/02/202248000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006823/02/2022964.9034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000006923/02/20221321.7034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005823/02/2022346.7400018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000005923/02/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004523/02/20223403.2000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOHHH HHHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005323/02/2022346.7400013605194400JOSÉ JORGE DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005423/02/2022346.7400003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007123/02/2022229281.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007223/02/2022256.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007323/02/2022590159.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007423/02/2022136964.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000423/02/20225459.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000523/02/2022255141.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVERVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000623/02/202284696.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000423/02/2022139735.3708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000523/02/2022153261.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000623/02/20226985.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000723/02/202286561.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000823/02/20223636.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000623/02/20221741317.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000823/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000923/02/2022117740.3608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001023/02/202250134.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000523/02/202216113.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000623/02/2022123351.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000723/02/202233414.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Eletrônico090102021000010023/02/2022174010.0041116138000138REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com Contrato Nº 09.007/2021 naValor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com Contrato Nº 09.007/2021 naNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010123/02/2022289370.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010223/02/2022917041.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010323/02/202242935.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELAVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010423/02/202214955.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORMNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010523/02/202261466.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010623/02/202216969.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010723/02/202291281.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEADVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010823/02/20221028057.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010923/02/202225563.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME REVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011023/02/202228104.2340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011123/02/2022103035.2540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011223/02/202219025.2940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011623/02/2022988454.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011723/02/2022208272.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011823/02/2022258852.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011923/02/2022381797.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012023/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012123/02/202211896037.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012223/02/20221743.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012323/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012423/02/20222121778.4308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014123/02/20226734580.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014223/02/20221217320.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001323/02/2022367613.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001423/02/2022554.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001523/02/202251.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001623/02/2022746480.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001723/02/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por outros motivos090072021000002023/02/202217085.0030911924000100FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS LOGRADOUROS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 09001/2022, DISPENSA Nº 09-007/VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS LOGRADOUROS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 09001/2022, DISPENSA Nº 09-007/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002123/02/2022308621.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002223/02/20221076.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002323/02/2022424053.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002423/02/20223778.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002523/02/2022677773.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008023/02/2022752253.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000523/02/202246085.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000623/02/2022150914.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007523/02/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812152-11.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.331.117/0001-01Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812152-11.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.331.117/0001-01NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007623/02/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de FEVEREIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba da Procuradora Municipal Julyana Perrelli de Ayala Dória, datado em 21/02/2022-PGM.O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de FEVEREIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba da Procuradora Municipal Julyana Perrelli de Ayala Dória, datado em 21/02/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007723/02/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de FEVEREIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021,O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de FEVEREIRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000423/02/20225585.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000523/02/2022284965.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000623/02/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001323/02/2022350771.2208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001423/02/2022205.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001523/02/2022313699.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001623/02/20226220.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001723/02/202286322.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008223/02/2022268659.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000008323/02/20224933.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000723/02/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000823/02/202222165.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000923/02/202241682.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009023/02/2022266.3408667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 11.824/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 11.824/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009123/02/2022266.3408667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 12108/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 12108/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000009223/02/20222896.2222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000009323/02/202210607.5322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000009423/02/20223116.2622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000009523/02/202249962.7622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012823/02/2022272499.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013023/02/2022202791.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013123/02/20222217.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013223/02/20227228.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013323/02/2022128184.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013423/02/20223334724.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013523/02/202282146.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000009624/02/20224434.4822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009724/02/2022532.6808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 17.555/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 17.555/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009824/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 17.729/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 17.729/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009924/02/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 17.831/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 17.831/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007824/02/20224205.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811070-42.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Aurinax Júnior Taveira dos Santos, CPF: 030.203.034-43, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811070-42.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Aurinax Júnior Taveira dos Santos, CPF: 030.203.034-43, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007924/02/2022505.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859265-53.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HELDER RAFAEL CAVALCANTI LOUREIRO, CPF: 046.107.654-38 conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859265-53.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HELDER RAFAEL CAVALCANTI LOUREIRO, CPF: 046.107.654-38 conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Eletrônico090062021000011324/02/202211056.1918060449000100PHODIUM SOLUÇÕES CONSULTORIA E GESTÃO EIRELIValor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com o Pregão Eletrônico SRP Nº 09.006/2021 MEMO 15.0Valor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com o Pregão Eletrônico SRP Nº 09.006/2021 MEMO 15.0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000011524/02/2022540.0000329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho que se efetua ao credor conforme fatura Nº8408, referente ao aluguel da moto HONDA BROSS 160, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, na modalidade Pregão Empenho que se efetua ao credor conforme fatura Nº8408, referente ao aluguel da moto HONDA BROSS 160, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, na modalidade PregãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040312021000005624/02/20227947.8319918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 135/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ATA DE REGISTRO D PREÇOS Nº 135/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000005724/02/20221440.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5142-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃOEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico040312021000000324/02/2022560.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-031/2021, A.R.P 133/2021, PROC 2021/021181, CONTRATO Nº 04-788/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 4 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO), PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA-GERAL E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. EMPENHO REFERENTE AO P.E 04-031/2021, A.R.P 133/2021, PROC 2021/021181, CONTRATO Nº 04-788/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 4 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO), PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA-GERAL E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000000524/02/2022125127.2022091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamneto do municipio joão pessoa -PB conforme termo aditivo 03ao contrato 07003/2019 e boletim medição 36 periodo 01/01/valor empenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamneto do municipio joão pessoa -PB conforme termo aditivo 03ao contrato 07003/2019 e boletim medição 36 periodo 01/01/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001824/02/2022286.2514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS). ARTs, Nº 15854629, 3550761 E 3550315, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA, PROGRAMA CUIDAR DO LAR E REFORMAS DE CASA NA RUA JOÃO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME BOLETOS ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS). ARTs, Nº 15854629, 3550761 E 3550315, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA, PROGRAMA CUIDAR DO LAR E REFORMAS DE CASA NA RUA JOÃO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME BOLETOS ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040112020000001924/02/202212192.8105548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, RELATICO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2020, ARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, RELATICO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2020, ARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHOELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000002024/02/20229897.0009367038000171T B DA SILVA & CIA LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT HI WALL ELETROLUX ECO TURBO DE 18000 BTUS DE 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PROPOSTAS DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT HI WALL ELETROLUX ECO TURBO DE 18000 BTUS DE 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PROPOSTAS DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198124/02/20222100.0000011767489471JANNIELLY DARLING PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000010525/02/2022427627.15700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070042019000010625/02/202247320.6421756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040252021000010725/02/20226139.9905548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAValor empenhado refere-se a prestação de serviço de reprodução xerográfica para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato 04-593/2021 do Pregão Eletrônico n° 04-025/2021. Memorando Interno n° 15.402. Valor empenhado refere-se a prestação de serviço de reprodução xerográfica para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato 04-593/2021 do Pregão Eletrônico n° 04-025/2021. Memorando Interno n° 15.402.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040252021000010825/02/20225788.5869959740000156GLOBAL OUTSOURCING IMPR. GERENC. ELET. DE DOCUMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a prestação de serviço de reprodução xerográfica para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato 04-591/2021 do Pregão Eletrônico n° 04-025/2021. Memorando Interno n° 15.395. Valor empenhado refere-se a prestação de serviço de reprodução xerográfica para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato 04-591/2021 do Pregão Eletrônico n° 04-025/2021. Memorando Interno n° 15.395.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOSaneamentoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico070172021000010925/02/202249900.0038425816000130PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de 04 (Quatro) mangueiras de hidrojateamento para desobstrução de galerias. Conforme Contrato n° 047/2021 do Pregão Eletrônico n° 07.017/2021. Memorando Interno n° 19.012/2021. Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 (Quatro) mangueiras de hidrojateamento para desobstrução de galerias. Conforme Contrato n° 047/2021 do Pregão Eletrônico n° 07.017/2021. Memorando Interno n° 19.012/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200225/02/20222682.8000001244986470DORGIVAL HARRISON TRAJANO RODRIGUES VILARValor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor de Srº Dorgival Harrison Trajano R Vilar. MAt. 94.860-8, por ocasião de viagem a Cidade de Bras~ília-DF. cumprindo agenda Institucional, conforme autorização anexo. Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor de Srº Dorgival Harrison Trajano R Vilar. MAt. 94.860-8, por ocasião de viagem a Cidade de Bras~ília-DF. cumprindo agenda Institucional, conforme autorização anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034425/02/20222000000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000034525/02/2022490000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012525/02/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 3ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 3ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012625/02/2022333514.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012725/02/202218408.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000008125/02/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013625/02/2022802173.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONFORME DECRETO Nº9.969 DE 23/02/2022 - DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONFORME DECRETO Nº9.969 DE 23/02/2022 - DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013725/02/20221619.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME DECRETO Nº9.969 DE 23/02/2022 - DE CRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME DECRETO Nº9.969 DE 23/02/2022 - DE CRNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013825/02/202227241.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013925/02/202210000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAValor empenhado referente a liberação do pagamento da 2ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doValor empenhado referente a liberação do pagamento da 2ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014025/02/20223662.8500010949405426MATRID RAIANNE DA SILVA RODRIGUESValor empenhado, em favor de MATRID RAIANNE DA SILVA RODRIGUES, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, MARCELEUSE ALVES DA SILVA, Matrícula nº 55.690-4 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. Valor empenhado, em favor de MATRID RAIANNE DA SILVA RODRIGUES, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, MARCELEUSE ALVES DA SILVA, Matrícula nº 55.690-4 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012925/02/20221497159.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME DECRETO Nº9.969 DE 23/0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME DECRETO Nº9.969 DE 23/0NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014328/02/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAValor empenhado, referente a ajuda de custo para os alunos regulamentado pela Lei Ordinária nº 14.376 de 22/12/2021 para despesa com moradia, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado e outras despesas dos alunos aprovados na seleção da Escola do Valor empenhado, referente a ajuda de custo para os alunos regulamentado pela Lei Ordinária nº 14.376 de 22/12/2021 para despesa com moradia, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado e outras despesas dos alunos aprovados na seleção da Escola doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014428/02/202216875.8470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014528/02/2022166.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014628/02/20225466.2470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014728/02/202289808.9170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014828/02/2022157600.0770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014928/02/202213501.9134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor referente a despesa com passagens aéreas de FERNANDA ANTONIA (coordenadora), GILVANIRA MACEDO (assistente de apoio ao estudante) E AVANI PEREIRA(tutor de estudante), ida e volta que vão acompanhar os alunos classificados da Escola Teatro Bolshoi doValor referente a despesa com passagens aéreas de FERNANDA ANTONIA (coordenadora), GILVANIRA MACEDO (assistente de apoio ao estudante) E AVANI PEREIRA(tutor de estudante), ida e volta que vão acompanhar os alunos classificados da Escola Teatro Bolshoi doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015028/02/202222043.7000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAValor empenhado, referente a ajuda de custo para os alunos regulamentado pela Lei Ordinária nº 14.376 de 22/12/2021 para despesa com passagens aéreas dos alunos aprovados na seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, ida 05/03/2022 e volta 16/07/2022,Valor empenhado, referente a ajuda de custo para os alunos regulamentado pela Lei Ordinária nº 14.376 de 22/12/2021 para despesa com passagens aéreas dos alunos aprovados na seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, ida 05/03/2022 e volta 16/07/2022,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015128/02/20222810.4300048575089404FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELOReferente ao pagamento de 7 (sete) diárias, de 05 à 12 de março de 2022, para acompanhamento das crianças aprovadas no Ballet Bolshoi Brasil e da tutora. Estes fixaram residência na cidade de (Joinville- SC), e a funcionária ira resolver as pendências parReferente ao pagamento de 7 (sete) diárias, de 05 à 12 de março de 2022, para acompanhamento das crianças aprovadas no Ballet Bolshoi Brasil e da tutora. Estes fixaram residência na cidade de (Joinville- SC), e a funcionária ira resolver as pendências parNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000015228/02/2022129605.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-003/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-003/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000015328/02/20228919.5527657870000194HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-037/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-037/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000015428/02/202213554.0939432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090482021000015528/02/2022135120.0017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-012/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-048/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-012/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-048/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000015628/02/202223000.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃO- TIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA OGA7F53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AOS MESES DE FEVERVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃO- TIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA OGA7F53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AOS MESES DE FEVERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040252021000015728/02/2022101326.4505548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04--672/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-025/2VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04--672/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-025/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000015828/02/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-898/2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-898/2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000015928/02/20227764.5835797364000129ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de FeValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de FeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000016028/02/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de Fevereiro de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado Valor empenhado referente ao pagamento do mês de Fevereiro de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim MachadoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000016128/02/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000016228/02/20223834.7408558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, , correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo com Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, , correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo comNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000016328/02/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, , correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo com Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, , correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo comNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000016528/02/20221820.0705891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos 9 dias do mês de Fevereiro de 2022, conformValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos 9 dias do mês de Fevereiro de 2022, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000016628/02/20221820.0700000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos 9 dias do mês de Fevereiro de 2022, conformValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos 9 dias do mês de Fevereiro de 2022, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000016828/02/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000016928/02/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000017128/02/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000017228/02/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, de Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000017328/02/202220000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, de acordo Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, de acordoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000032018000017428/02/2022462862.5040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços Nº Valor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000017528/02/202217554.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês JANEIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês JANEIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000017628/02/20225200.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês JANEIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVO Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês JANEIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090242021000017728/02/2022640000.0006092160000194DAE XTREAM SOLUTIONS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXIBIÇÃO E OPERAÇÃO DAS AULAS NÃO-PRESENCIAIS DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXIBIÇÃO E OPERAÇÃO DAS AULAS NÃO-PRESENCIAIS DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000017928/02/202273047.9108978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 2º MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 2º MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018028/02/2022166.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018128/02/20224474.3470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018228/02/202289109.3770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018328/02/202262275.4270116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000018628/02/202275350.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000018728/02/202218420.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000018828/02/2022102750.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000018928/02/202218252.7529114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019028/02/202234924.3203160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019128/02/20229890.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019228/02/202222188.4703160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019328/02/202214164.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019428/02/202220053.7539432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019528/02/2022157570.4527657870000194HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-037/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-037/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019628/02/202287490.2519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-089/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-089/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019728/02/202282401.9319447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-089/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-089/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019828/02/202232800.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000019928/02/20224453.1502368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000020028/02/20224599.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-091/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-091/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000020128/02/202255435.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000020228/02/202238270.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000020328/02/202275135.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000020428/02/202254470.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000001501/03/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESORAS MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538. ITENS: 06 UNID, R$ 170,00. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESORAS MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538. ITENS: 06 UNID, R$ 170,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200403/03/20221750.0000071032629428WELLITA RAMOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200503/03/20221750.0000071032629428WELLITA RAMOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200603/03/20221750.0000007223626410EDNALDO SALUSTIANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos060042022000001803/03/202239500.0007233306000137FAZAN & CIA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-124/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO CONFORME: ITEM 1 NA QUANTIDADE DE 10.000 UN AO VALOR DE R$ 0,45 TOTALIZANDO R$ 4.500,00 E ITEM 2 NA QUANTIDADE DE 100.000 UN AO VALOR DE R$ 0,35 TOTALIZANDO R$ 3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-124/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO CONFORME: ITEM 1 NA QUANTIDADE DE 10.000 UN AO VALOR DE R$ 0,45 TOTALIZANDO R$ 4.500,00 E ITEM 2 NA QUANTIDADE DE 100.000 UN AO VALOR DE R$ 0,35 TOTALIZANDO R$ 3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008004/03/20221661.4234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008104/03/20221948.6534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008204/03/20221773.6134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002104/03/20222424.0000037885383334CICERA DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002204/03/20222424.0000067581269434CLAUDIA BARBOSA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002304/03/20222424.0000075991608415IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002404/03/20222424.0000003183666499JANAINA CORREIA FEITOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002504/03/20221212.0000084094850449JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002604/03/20222424.0000009392862890MARIA LUCIENE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002704/03/20221212.0000073343315400SILEIDE DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002804/03/2022242.4000067422659491SUELI MARIA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE 22 A 28 DE FEVEREIRO, VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE 22 A 28 DE FEVEREIRO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002904/03/20221212.0000004583856466TICIANNE CORREIA LOPES LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003004/03/2022929.2000078884535468ZILMAR FRANCO DIAS ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (MEMORANDO E DECLARAÇÃO) REFERENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (MEMORANDO E DECLARAÇÃO) REFERENTE AO PERÍODO PROPORCIONALNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001107/03/20226986.5000090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 10 (DEZ ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 07 A 17 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 10 (DEZ ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 07 A 17 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007507/03/20225191.2000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 10 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 10 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007607/03/20222445.2700028206541420SAIONARA FERREIRA DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007707/03/20223114.7200001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007807/03/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS ¿ FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 02 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS ¿ FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 02 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012107/03/20223702.8334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200707/03/20221400.0000000901995452FRANCISCA ROSANETE LIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034707/03/20222681.8100040995739404IRIS FREIRE MENEZESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092543/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1835/2021 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092543/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1835/2021 E DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034807/03/20222666.6700006192036411PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LUCENAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 105881/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 2055 /2021, NOTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 105881/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 2055 /2021, NOTANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034907/03/20221200.0000015421090434MARIA DO SOCORRO MIRANDA DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 132421/2021, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 132421/2021, PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035007/03/2022913.9900004489836481JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS ALVESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 114582/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 2020/2021 E DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 114582/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 2020/2021 E DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035107/03/202211000.0000016934300459RICARDO CABRAL LEALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 107869/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 107869/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035207/03/2022725.8000006221027454JURANDI MARX SANTANA NUNESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM OS PROCESSOS EXTERNOS Nºs 081540-097924/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 22O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM OS PROCESSOS EXTERNOS Nºs 081540-097924/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 22NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000019907/03/20221350.0000076004147400EDIVALDO SANTOS DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 82/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 82/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000020007/03/2022301.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PATRONAL DE INSS SO EX SERVIDOR DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/133524. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PATRONAL DE INSS SO EX SERVIDOR DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/133524.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020107/03/202294.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ENCARGOS DE INSS SO EX SERVIDOR DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/133524. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ENCARGOS DE INSS SO EX SERVIDOR DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/133524.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000020207/03/2022279.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FÉRIAS 2020/2021 E INSS PATRONAL DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 62/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FÉRIAS 2020/2021 E INSS PATRONAL DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 62/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020307/03/202287.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FÉRIAS 2020/2021 E INSS ENCARGOS DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 62/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FÉRIAS 2020/2021 E INSS ENCARGOS DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 62/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020407/03/20221.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALKSANDRO CARNEIRO DANTAS - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087828. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALKSANDRO CARNEIRO DANTAS - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087828.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000011107/03/2022638.5407318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por outros motivos080012022000001807/03/202217599.0010194075000104MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDAReferente a aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, sendo 02 (dois) da marca:ELGIN de 30.000 BTUs e 01 (um) da marca: GREE de 60.000 BTUs, para serem colocados na DIPLUR/SEPLAN (4ºandar). Referente a aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, sendo 02 (dois) da marca:ELGIN de 30.000 BTUs e 01 (um) da marca: GREE de 60.000 BTUs, para serem colocados na DIPLUR/SEPLAN (4ºandar).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000011208/03/20225556.0470106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000011308/03/20226542.8770106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000011408/03/20226542.8770106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011608/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.568/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.568/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000011808/03/202218725.2422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011908/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.633/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.633/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012008/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.463/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.463/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012108/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.331/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.331/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012208/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.381/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.381/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012308/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.696/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.696/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012408/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.773/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.773/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012508/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.123/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.123/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020508/03/20221.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVANIA TRINDADE DE LACERDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/105207. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVANIA TRINDADE DE LACERDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/105207.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000020608/03/2022163.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/112537. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/112537.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020708/03/202250.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/112537. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/112537.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000020808/03/2022201.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/131154. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/131154.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020908/03/202262.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/131154. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/131154.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000021008/03/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/101205. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/101205.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021108/03/202278.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/101205. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/101205.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000021208/03/2022670.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/130414. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/130414.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035308/03/20223666.6700001029669406FABIANA DE ALMEIDA FALCAO GOMESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 125466/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 124/2022 E DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 125466/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 124/2022 E DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200908/03/20221400.0000001722304464JOSEANE SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003108/03/2022263650.0708930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003208/03/2022102300.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003308/03/2022198289.4210326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003409/03/2022110807.5908930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003509/03/2022112100.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003609/03/202285192.9110326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035409/03/2022155153.6527595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000012609/03/202278049.8622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000012709/03/202235159.9622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000012809/03/20225800.5622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 22.056/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 22.056/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000012909/03/20221397.2422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000013009/03/202232554.2722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013109/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.784/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.784/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013209/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.421/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 20.421/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013309/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 21.598/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 21.598/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013409/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 22.111/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 22.111/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013509/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 21.995/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 21.995/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013609/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 4.630/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 4.630/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000001109/03/20229981.1235496850000107JOSÉ GOMES DA COSTA -EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.520/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.520/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000609/03/20221545.8400004854897406DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEValor que se empenha corresponde ao total de 1,5 (uma diária e meia), decorrente de viagem à NATAL/RN, do Secretário da Controladoria-Geral do Município (DIEGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que participará da 41 Reunião Técnica do Conselho NacionValor que se empenha corresponde ao total de 1,5 (uma diária e meia), decorrente de viagem à NATAL/RN, do Secretário da Controladoria-Geral do Município (DIEGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que participará da 41 Reunião Técnica do Conselho NacionNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002709/03/20224122.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 PROCESSO Nº 2020/092829 E ORDEM DE COMPRAS Nº 060/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 PROCESSO Nº 2020/092829 E ORDEM DE COMPRAS Nº 060/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002809/03/202220.0207227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MEDIANTE ITEM 71, PAC 14; CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000.040/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MEDIANTE ITEM 71, PAC 14; CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000.040/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002909/03/2022824.0017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 PROCESSO Nº 2020/092829 E ORDEM DE COMPRAS Nº 061/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 PROCESSO Nº 2020/092829 E ORDEM DE COMPRAS Nº 061/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003009/03/2022124.8016693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MEDIANTE ITEM 0078, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000.039/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MEDIANTE ITEM 0078, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000.039/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos090052021000003109/03/20222480.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MARÇO 2022 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MARÇO 2022 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço040112020000003209/03/202249427.1505548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040122019000003309/03/202215860.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000003409/03/202228395.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040442019000003509/03/202216068.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008409/03/20226864.3709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 62 (sessenta e duas) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 104/2022/PGM. Estando as guias de recolhimento e documentO valor empenhado refere-se ao pagamento de 62 (sessenta e duas) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 104/2022/PGM. Estando as guias de recolhimento e documentNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008510/03/20226433.5705433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803550-41.2014.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de ADRIANA SANTOS DA SILVA, CPF: 009.104.434-08, conforme solicitado através do memorando nº 101/2022-PGM. Estando osO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803550-41.2014.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de ADRIANA SANTOS DA SILVA, CPF: 009.104.434-08, conforme solicitado através do memorando nº 101/2022-PGM. Estando osNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008610/03/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859664-53.2017.8.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HERATOSTENES SANTOS OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859664-53.2017.8.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HERATOSTENES SANTOS OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008710/03/20223043.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803944-62.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ELIAS DA SILVA LIMEIRA, CPF: 646.013.584-34, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803944-62.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ELIAS DA SILVA LIMEIRA, CPF: 646.013.584-34, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008810/03/2022304.3109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803944-62.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803944-62.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008910/03/20222431.7002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001668-19.2017.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 107/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001668-19.2017.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 107/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009010/03/20221036.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0823358-56.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0823358-56.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000003610/03/20221233.3007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP NVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000007910/03/20223248.4534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000002410/03/20228517.2812373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COTTETIVA DE AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2021, ARP. Nº 155/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/049691 E CONTRATO Nº 04-679/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COTTETIVA DE AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2021, ARP. Nº 155/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/049691 E CONTRATO Nº 04-679/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001210/03/2022881.6012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA, COUVE E UVA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-065/2022, DO PVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA, COUVE E UVA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-065/2022, DO PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001310/03/2022701.2812130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MAÇA E PEPINO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MAÇA E PEPINO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001410/03/202220000.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO ABATIDO INTEIRO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-062/2022, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FRANGO ABATIDO INTEIRO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-062/2022, DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001510/03/20222000.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI E GOIABA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-079/2022, DO PREGVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI E GOIABA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-079/2022, DO PREGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001610/03/20223846.5039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEIXE SARDINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.057/2022, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEIXE SARDINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.057/2022, DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000013810/03/202238218.0522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013910/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 23.021/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 23.021/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000014010/03/202267289.3322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014110/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 22.841/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 22.841/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014210/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.468/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 3.468/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000035510/03/202212325.7533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000035610/03/202212453.9433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201110/03/20221400.0000011684749492IVANIA JESUS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000021311/03/2022581.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/111529. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/111529.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021411/03/2022188.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/111529. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/111529.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021511/03/20223.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/111526. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/111526.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021611/03/2022206.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/130414. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/130414.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000021711/03/20222168.4000009052065411FLAVIO PENHA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SALARIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONF. REQUERIMENTO 123/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SALARIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONF. REQUERIMENTO 123/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000021811/03/2022484.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/1029422. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/1029422.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021911/03/2022173.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/1029422. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/1029422.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022011/03/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124619. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124619.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000022111/03/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124619. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124619.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022211/03/202265.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124619. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124619.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022311/03/20221081.0700007742209454GESSIELLY DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA AMARILIS SANTOS DE OLIVEIRA - MATRÍCULA 16.610-3 CONFORME REQUERIMENTO 76/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA AMARILIS SANTOS DE OLIVEIRA - MATRÍCULA 16.610-3 CONFORME REQUERIMENTO 76/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022411/03/20221100.0000088456552453MARIA LUCIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA OLIVIA SOARES DA SILVA - MATRÍCULA 09.442-1 CONFORME REQUERIMENTO 85/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA OLIVIA SOARES DA SILVA - MATRÍCULA 09.442-1 CONFORME REQUERIMENTO 85/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022511/03/20221280.0600020618646434MARLUCE ANACLETO DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA IVAN RAMIRO DE ARAUJO - MATRÍCULA 09.142-1 CONFORME REQUERIMENTO 75/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA IVAN RAMIRO DE ARAUJO - MATRÍCULA 09.142-1 CONFORME REQUERIMENTO 75/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000014311/03/202226204.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000014411/03/202210920.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014511/03/20222396.7934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagem aérea em favor da Assessora de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura com destino ao Distrito Federal/DF, para participar da reunião com a Diretoria de Gestão Articulação e Projetos Educacionais - DIValor empenhado refere-se a aquisição de passagem aérea em favor da Assessora de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura com destino ao Distrito Federal/DF, para participar da reunião com a Diretoria de Gestão Articulação e Projetos Educacionais - DINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014711/03/20221984.8409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 10.884/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 10.884/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000014811/03/202272557.7622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000014911/03/2022107069.3311306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000015011/03/202252779.6722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000015111/03/20223358.4122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000015211/03/20228909.3822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000015311/03/2022204210.2630566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015411/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 23.822/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 23.822/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015511/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 24.035/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 24.035/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000015611/03/202265286.3830251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000015811/03/202265296.3830251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040252020000201311/03/20227492.5004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico .nº. 04-025/2020 - A. R. P. 068/2020 Proc. Adm. nº. 20Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico .nº. 04-025/2020 - A. R. P. 068/2020 Proc. Adm. nº. 20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008711/03/20222665.7134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPREFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008811/03/20222665.7134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPREFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000000914/03/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040202021000001014/03/2022141.8421308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040032021000001614/03/2022282.6007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADM 2020/088941. ITENS: 60 UNDS, VALOR R$ 4,71. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADM 2020/088941. ITENS: 60 UNDS, VALOR R$ 4,71.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201914/03/20221050.0000070484911406MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202014/03/20221400.0000008073445409LUZINERE DE SOUSA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202114/03/20221050.0000070713890479JOANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070022018000016014/03/202265296.3830251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070152020000016114/03/202252178.7809047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 21.907/2022. Medição nº 08. Recursos Operações de CréditValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 21.907/2022. Medição nº 08. Recursos Operações de CréditNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016214/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 24.114/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 24.114/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000035914/03/202213196.2600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 02, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 02, PREGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000042017000036014/03/20222395.0003313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01/03/2022 A 03/03/2022 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 02/03/2022, VALOR MENSAL R$ 23.950,00, CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01/03/2022 A 03/03/2022 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 02/03/2022, VALOR MENSAL R$ 23.950,00, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036114/03/20226701.3840938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 2021/046254, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 2021/046254, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022614/03/20224.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/091310. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/091310.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022714/03/202224.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/107869 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/107869NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022814/03/20224.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº2020/076531 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº2020/076531NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201214/03/20221400.0000088633624400JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003714/03/2022178429.3908930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000003714/03/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000009114/03/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021.Para pagamento de locação de moto, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090482021000020514/03/202235900.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-013/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-048/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-013/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-048/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090482021000020614/03/2022198847.2036181473000180BIDDEN COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-011/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-048/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-011/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-048/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020714/03/2022779.4633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020814/03/202241542.7133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000020914/03/2022137664.5633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi INTERNET/ GERENCIAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi INTERNET/ GERENCIAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000021014/03/2022184536.9709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000021114/03/2022213116.5109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000021214/03/20225063.3509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000000314/03/202239043.1310715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 15 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019. PAG DA MEDIÇÃO Nº 15 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040192016000021315/03/2022340366.2900008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021415/03/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAValor empenhado, referente ao mês de abril/2022, da ajuda de custos para os alunos regulamentado pela Lei Ordinária nº 14.376 de 22/12/2021 para despesa com moradia, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado e outras despesas dos alunos aprovados Valor empenhado, referente ao mês de abril/2022, da ajuda de custos para os alunos regulamentado pela Lei Ordinária nº 14.376 de 22/12/2021 para despesa com moradia, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado e outras despesas dos alunos aprovadosNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021515/03/202293597.2509095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021615/03/2022227186.1309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000021715/03/202234059.7605340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009215/03/20222306.1309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0056576-50.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946..074-93, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0056576-50.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946..074-93, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009315/03/20221162.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0009476-60.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital da Paraíba, em favor de WEISS ANDRÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 03.890.750/0001-74, conforme soliPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0009476-60.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital da Paraíba, em favor de WEISS ANDRÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 03.890.750/0001-74, conforme soliNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000001915/03/20229300.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de FEVEREIRO/2022, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de FEVEREIRO/2022, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoFormação de Recursos Humanos5363-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000002015/03/20222900.0008718431000108WIRECARD BRAZIL S/AREFERENTE A INGRESSO PARA O EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2022#1399763#, Pedido nr. NR42JJU8, em nome do Secretário de Planejamento. REFERENTE A INGRESSO PARA O EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2022#1399763#, Pedido nr. NR42JJU8, em nome do Secretário de Planejamento.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003815/03/202254729.2308930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070042019000016315/03/202241830.4021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016415/03/2022177.5608667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25131/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25131/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016515/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25054/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25054/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016615/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25.439/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25.439/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016715/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25.460/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25.460/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016815/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 25.537/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 25.537/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016915/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 25.455/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 25.455/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202215/03/20221050.0000008587672444ALBANI PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000202315/03/2022126612.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000202415/03/2022223037.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000202515/03/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040252020000202715/03/20222980.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021 Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000202815/03/20227200.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000002515/03/202214595.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB,VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000002615/03/20224730.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000002715/03/20222128.8004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008915/03/20222556.3634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009015/03/2022865.0000001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO ¿I ENCONTRO NACIONAL DO ICLEI BRASIL¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO ¿I ENCONTRO NACIONAL DO ICLEI BRASIL¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009115/03/2022349.2400005217192402ANA CAROLINA BATISTA BARBOSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, NO DIA 15.DE MARÇO 2022, ÀS 17H, NA CIDADE DE RECIFE-PE, O QUAL PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL PARA AMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, NO DIA 15.DE MARÇO 2022, ÀS 17H, NA CIDADE DE RECIFE-PE, O QUAL PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL PARA AMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009215/03/2022349.2400000742190498ALEX SANDRO BATISTA DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, NO DIA 15.DE MARÇO 2022, ÀS 17H, NA CIDADE DE RECIFE-PE, O QUAL PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL PARA AMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, NO DIA 15.DE MARÇO 2022, ÀS 17H, NA CIDADE DE RECIFE-PE, O QUAL PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL PARA AMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000011515/03/20222556.3634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000715/03/2022602.2300070156989433LUCAS MOURA MACIELValor que se empenha corresponde ao total de 1,5 (uma diária e meia), para o Servidor LUCAS MOURA MACIEL, decorrente de viagem à NATAL/RN, para translado do Secretário da Controladoria-Geral do Município (DIEGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), que participará Valor que se empenha corresponde ao total de 1,5 (uma diária e meia), para o Servidor LUCAS MOURA MACIEL, decorrente de viagem à NATAL/RN, para translado do Secretário da Controladoria-Geral do Município (DIEGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), que participaráNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico040312021000000815/03/2022420.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEmpenho referente a aquisição de aparelhos telefônicos para esta secretaria Empenho referente a aquisição de aparelhos telefônicos para esta secretariaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000000915/03/20221815.5019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEEmpenho referente a aquisição de áudio e vídeo para esta secretaria. Empenho referente a aquisição de áudio e vídeo para esta secretaria.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000003115/03/202218440.0610333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001016/03/20225850.0022638615000180ALCENIRA BORGES DA SILVA - MEEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O MÊS DE MARÇO, COMEMORATIVO DAS MULHERES. EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O MÊS DE MARÇO, COMEMORATIVO DAS MULHERES.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000001116/03/20226834.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203016/03/20221050.0000049896784434TANIA MARIA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203116/03/20221050.0000010124733417PATRÍCIA MARIA GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017016/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25.686/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 25.686/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017116/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 25.462/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 25.462/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000017216/03/20224885.1134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo com destino ao Estado do Paraná para participação do evento Smart City Expo Curitiba. Conforme Contrato n° 04-588/2021 e Pregão Eletrônico n° 04-015/2021. MemorandoValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo com destino ao Estado do Paraná para participação do evento Smart City Expo Curitiba. Conforme Contrato n° 04-588/2021 e Pregão Eletrônico n° 04-015/2021. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000017316/03/2022888845.3173041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000036216/03/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (MARÇO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.28O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (MARÇO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.28NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000036316/03/202264756.5833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS/ORTOTRAUMA, SMS/STA ISABEL, SMS E SMS/LINHA DE DADOS, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS/ORTOTRAUMA, SMS/STA ISABEL, SMS E SMS/LINHA DE DADOS, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000036416/03/202268534.3833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS/ORTOTRAUMA, SMS/STA ISABEL, SMS E SMS/LINHA DE DADOS, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS/ORTOTRAUMA, SMS/STA ISABEL, SMS E SMS/LINHA DE DADOS, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036516/03/2022218.1940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOPAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO EMPENHO Nº 1813/2021 PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO EMPENHO Nº 1813/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000003916/03/202248000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009416/03/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MARÇO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MARÇO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009516/03/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MARÇO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MARÇO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009617/03/202281.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0039703-72.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0039703-72.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009717/03/20221632.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0039703-72.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNA VANESSA DA SILVA, CPF: 085.567.734-19, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0039703-72.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNA VANESSA DA SILVA, CPF: 085.567.734-19, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002217/03/20226142.6934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPReferente a compra de passagens aéreas, para Curitiba-PR, onde o secretário participará do evento Smart City Expo Curitiba 2022, no período de 24 a 25/03/2022. Referente a compra de passagens aéreas, para Curitiba-PR, onde o secretário participará do evento Smart City Expo Curitiba 2022, no período de 24 a 25/03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002317/03/20223114.0000029965187487JOSE WILLIAM MONTENEGRO LEALReferente a pagamento de 03 (três)diárias de viagem para o secretário da SEPLAN, para participar do evento Smart City Expo Curitiba 2022, no eríodo de 23 a 25/03/2022. Referente a pagamento de 03 (três)diárias de viagem para o secretário da SEPLAN, para participar do evento Smart City Expo Curitiba 2022, no eríodo de 23 a 25/03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002517/03/20226172.9634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPReferente a compra de passagens aéreas, para Curitiba-PR, onde o secretário participará do evento Smart City Expo Curitiba 2022, no período de 24 a 25/03/2022. Referente a compra de passagens aéreas, para Curitiba-PR, onde o secretário participará do evento Smart City Expo Curitiba 2022, no período de 24 a 25/03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002617/03/20222874.5012940415000124CAROLINA JOB DA SILVEIRAReferente a pagamento de serviços de impressão, escaneamento, plotagem e gravação em DVD, para SEPLAN. Referente a pagamento de serviços de impressão, escaneamento, plotagem e gravação em DVD, para SEPLAN.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021817/03/2022199324.4909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico090452021000021917/03/20223294.0022276236000198JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-006/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-006/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico090452021000022017/03/2022156503.1007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-009/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-009/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico090452021000022117/03/202225793.0070066840000132VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-008/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-008/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico090452021000022217/03/2022119489.0037639423000166TACIEL DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-007/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-007/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882018000022317/03/20222389.4527595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AOS 14 DIAS DO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AOS 14 DIAS DO MÊS DE FENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000022417/03/202271437.1805765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000022517/03/202217150.1404302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DO DIA 09 A 28/FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DO DIA 09 A 28/FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000022617/03/2022178.4409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004017/03/2022313785.1508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022917/03/20224005.7700013606115415FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR MARIA MADALENA GUEDES PEREIRA, MATRÍCULA N° 252808, CONFORME REQUERIMENTO 02/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR MARIA MADALENA GUEDES PEREIRA, MATRÍCULA N° 252808, CONFORME REQUERIMENTO 02/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023017/03/20223775.8200083976817449ALEX SANDRO DA CUNHA REGOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR MARIA ALICE DOS SANTOS MATRÍCULA N° 02316-7, CONFORME REQUERIMENTO 03/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR MARIA ALICE DOS SANTOS MATRÍCULA N° 02316-7, CONFORME REQUERIMENTO 03/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023117/03/20222.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGARD FERREIRA DE SOUZA SA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/110027. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGARD FERREIRA DE SOUZA SA - COMPETENCIA 11/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/110027.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000023217/03/2022565.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO 2021/117458. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO 2021/117458.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023317/03/2022183.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO 2021/117458. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO 2021/117458.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000023417/03/2022733.3300003945814405WALTER DOS SANTOS CASTILHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2021 DO EX SERVIDOR DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 104/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2021 DO EX SERVIDOR DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 104/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000023517/03/2022163.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/130375. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/130375.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023617/03/202247.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/130375. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/130375.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023717/03/20225663.1404829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE BENS FURTADOS, CONFORME REQUERIMENTO 0001/2021 -SEDURB, PROCESSO 2021/055927, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE BENS FURTADOS, CONFORME REQUERIMENTO 0001/2021 -SEDURB, PROCESSO 2021/055927, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000023817/03/20222333.3300051915898404MILENE CLAUDIA FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 179/2022, EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 179/2022, EM ANEXO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000023917/03/2022521.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/131388. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/131388.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024017/03/2022156.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/131388. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO 2021/131388.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000024117/03/2022825.0000030278910491INALDO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM 9/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO 45/2022, EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM 9/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO 45/2022, EM ANEXO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000024217/03/2022184.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/107674. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/107674.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024317/03/202257.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/107674. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/107674.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000024417/03/20222887.5000003821640405VANESKA COSTA TOSCANO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM 9/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN CONFORME REQUERIMENTO 129/2022, EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM 9/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN CONFORME REQUERIMENTO 129/2022, EM ANEXO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000024517/03/2022645.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/131499. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/131499.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024617/03/2022211.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/131499. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR, COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO 2021/131499.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000024717/03/20223200.0000005021164473TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO 113/2022, EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO 113/2022, EM ANEXO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000024817/03/2022715.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO 113/2022, EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO 113/2022, EM ANEXO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024917/03/2022225.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO 113/2022, EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO 113/2022, EM ANEXO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017417/03/20222089275.7909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000017517/03/202298241.8422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 20.906/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 20.906/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040402021000203317/03/202241100.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04040/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/019133. E CONTRATO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04040/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/019133. E CONTRATO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203417/03/20221050.0000011122704429THALITA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000203517/03/20225160.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2020/090659 E CONTRATO VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2020/090659 E CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000203617/03/202216538.4009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2020/090659 E CONTRATO VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2020/090659 E CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000203818/03/202218584.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 051/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2020/088959 E COVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 051/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2020/088959 E CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002318/03/20221810.4400000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORevento é realizado pela UGART (UNIÃO GAUCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO), com o apoio da ABAV/RS e SINDETUR/RS. A organização e comercialização são realizadas pela GLASS EVENTOS. servidor mauro soares roballo mat. 95.292-3 evento é realizado pela UGART (UNIÃO GAUCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO), com o apoio da ABAV/RS e SINDETUR/RS. A organização e comercialização são realizadas pela GLASS EVENTOS. servidor mauro soares roballo mat. 95.292-3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002418/03/20221204.4700008046028401KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTELEvento será o Workshop Masterop Travel 2022, que acontecerá na cidade de Maceió nos dias 25 e 26 de março de 2022. O evento reunirá os principais agentes de viagens do nordeste servidora kamilla nayara pimentel mat. 95.092-1 Evento será o Workshop Masterop Travel 2022, que acontecerá na cidade de Maceió nos dias 25 e 26 de março de 2022. O evento reunirá os principais agentes de viagens do nordeste servidora kamilla nayara pimentel mat. 95.092-1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017618/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.415/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.415/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017718/03/202294.2605756246000454SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIAValor empenhado refere-se a regularização do veículo Furgão FIAT Ducato de placa RED-1H22, conforme Memorando (Interno) 11.045/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização do veículo Furgão FIAT Ducato de placa RED-1H22, conforme Memorando (Interno) 11.045/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017818/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.502/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.502/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017918/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.609/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.609/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018018/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.450/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 26.450/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036618/03/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 31/012/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 1241/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 31/012/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 1241/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025018/03/20223382.5000007891803404ELOISE PEREIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 150/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 150/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025118/03/2022818.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 150/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 150/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025218/03/2022248.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 150/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 150/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025318/03/20221833.3300004145358473KCLAUDIO MARCIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 88/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 88/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025418/03/2022409.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 88/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 88/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025518/03/2022121.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 88/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021, DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 88/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025618/03/20221100.0000091043530487FRANCISCO INALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025718/03/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025818/03/202278.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000025918/03/20222000.0000093055668472FRANCISCO IRAM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000026018/03/2022447.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026118/03/2022145.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001118/03/2022128.7517602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.015/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.015/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001218/03/2022140.6007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.014/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.014/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001318/03/2022320.0017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.016/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.016/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001418/03/2022355.3031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.017/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.017/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001518/03/20221008.1330294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.018/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.018/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001618/03/20222133.1005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.019/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.019/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040502021000001718/03/2022117.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04 050 2021. VALOR EMPENHADO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04 050 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040502021000001818/03/20221483.9019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04 050 2021. VALOR EMPENHADO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04 050 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040432021000001918/03/20227664.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04043 2021. VALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04043 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000000918/03/2022130516.3022091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empivelenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamento do municipio João Pessoa -PB conforme termo aditivo 03 ao contrato 07003/2019 e boletim medição 37 periodo valor empivelenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamento do municipio João Pessoa -PB conforme termo aditivo 03 ao contrato 07003/2019 e boletim medição 37 periodoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009318/03/20223460.0000002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 23 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESSE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 23 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESSE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000009418/03/20223736.2005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.056/2022. EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.056/2022. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000009518/03/20229.4507227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.055/2022. EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.055/2022. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040182020000001718/03/20223500.0008030124000121AGENCIA AEROTUR LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS . CONFORME CONTRATO 04-232/2021, PREGÇÃO ELETRONICO 04-018/2020, PROCESSO ADM 2020/012551. VIAGEM JOAO PESSOA - PB PARA BRASILIA-DF, IDA 22/03, VOLTA 24/03. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS . CONFORME CONTRATO 04-232/2021, PREGÇÃO ELETRONICO 04-018/2020, PROCESSO ADM 2020/012551. VIAGEM JOAO PESSOA - PB PARA BRASILIA-DF, IDA 22/03, VOLTA 24/03.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002218/03/20222592.9600079903894449CLODOALDO FERNANDESVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROTOCOLO 2.720/2022 1DOC. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROTOCOLO 2.720/2022 1DOC.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002318/03/2022865.2000005979557784MARIO JORGE CARDOSO COELHO FREITASVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F.AVULSA, CONFORME PROTOCOLO 4.585/2022 1DOC VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F.AVULSA, CONFORME PROTOCOLO 4.585/2022 1DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUGestão AmbientalRecuperação de Áreas Degradadas5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNSUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910042020000001218/03/2022363351.0042289056000158TERRA & PROMON ENGENHARIANota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nº 02.012Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nº 02.012NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022718/03/20222021.9500006612738499JULIANE PEREIRA RAMALHO VIEIRAReferente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, de 20 à 25 de março de 2022, para representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em reunião que será realizada no Ministério da Comunicação em Brasilia, com o Ministro Fabio Faria e com a Anatel, onde será Referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, de 20 à 25 de março de 2022, para representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em reunião que será realizada no Ministério da Comunicação em Brasilia, com o Ministro Fabio Faria e com a Anatel, onde seráNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022818/03/20221286.7000001215219407MARIA LAURA DE LUNA ARAGÃOReferente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, de 20 à 25 de março de 2022, para representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em reunião que será realizada no Ministério da Comunicação em Brasilia, com o Ministro Fabio Faria e com a Anatel, onde será Referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, de 20 à 25 de março de 2022, para representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em reunião que será realizada no Ministério da Comunicação em Brasilia, com o Ministro Fabio Faria e com a Anatel, onde seráNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022918/03/20221286.7000007382050955KAMILLE DANTAS MEDEIROS DA SILVAReferente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, de 20 à 25 de março de 2022, para representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em reunião que será realizada no Ministério da Comunicação em Brasilia, com o Ministro Fabio Faria e com a Anatel, onde será Referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, de 20 à 25 de março de 2022, para representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em reunião que será realizada no Ministério da Comunicação em Brasilia, com o Ministro Fabio Faria e com a Anatel, onde seráNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000023018/03/202210000.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000023118/03/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado para retificar a NE 159, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, corValor empenhado para retificar a NE 159, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, corNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040182020000023318/03/202210000.0008030124000121AGENCIA AEROTUR LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONTRATO Nº 04-465/2021 PREGÃO SRP Nº04.018/2020. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONTRATO Nº 04-465/2021 PREGÃO SRP Nº04.018/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040182020000023518/03/202220000.0008030124000121AGENCIA AEROTUR LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONTRATO Nº 04-465/2021 PREGÃO SRP Nº04.018/2020. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONTRATO Nº 04-465/2021 PREGÃO SRP Nº04.018/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000023618/03/2022147137.1408978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº07 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4º MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº07 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4º MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000023718/03/2022112926.0108978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº08 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4º MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº08 DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4º MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000023818/03/202210666.6724118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao período de 15 a 28 de Fevereiro de 2Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao período de 15 a 28 de Fevereiro de 2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000024018/03/20224794.0027183604000177TECBOL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-016/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-016/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000024118/03/20223741.2031461288000125MAGAZINE TUFICK LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-017/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-017/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000024218/03/2022102413.0091824383000178ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-014/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-014/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000003818/03/20224790.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021, ARP Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-104/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/044825. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021, ARP Nº 176/2021, CONTRATO Nº 06-104/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/044825.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003918/03/202211176.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 183/2021, CONTRATO Nº 06-130/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 183/2021, CONTRATO Nº 06-130/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000004018/03/202215833.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO ADM Nº 06-132/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 MEDIANTE PROCESSO ADMIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO ADM Nº 06-132/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 MEDIANTE PROCESSO ADMINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000004118/03/20226391.6005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06-131/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06-131/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040182020000001821/03/20222076.0000050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. 22/03 A 24/03, BRASILIA-DF. REUNIÃO COM O MINISTERIO DA ECONOMIA, VISITA A MISTERIO DAS COMUNICAÇOES E VISITA AO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. 22/03 A 24/03, BRASILIA-DF. REUNIÃO COM O MINISTERIO DA ECONOMIA, VISITA A MISTERIO DAS COMUNICAÇOES E VISITA AO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002821/03/2022443.9008667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO), ARTS, NºS, 3578162,3578125,3578122,3578118 E3578115, RELATIVO AOS ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA REFORMA EM VARIOS BAIRROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRA RESPONSAVEL MIRELA OLIVEIRA MEDEIROS, CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO), ARTS, NºS, 3578162,3578125,3578122,3578118 E3578115, RELATIVO AOS ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA REFORMA EM VARIOS BAIRROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRA RESPONSAVEL MIRELA OLIVEIRA MEDEIROS, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002921/03/2022543.4514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO), ARTS, NºS 16030712, 16030843, 16030947, 16011141 E 16011145, RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DE VARIOS CONDOMINIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETA RESPONSAVEL ALLANA REGINA DE ARAÚJO FIGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO), ARTS, NºS 16030712, 16030843, 16030947, 16011141 E 16011145, RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DE VARIOS CONDOMINIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETA RESPONSAVEL ALLANA REGINA DE ARAÚJO FIGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001121/03/20221097.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAEmpenho referente a material de limpeza para demandas desta secretaria Empenho referente a material de limpeza para demandas desta secretariaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001221/03/2022590.2430294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIEmpenho referente a aquisição de material de limpeza para atender as demandas desta secretaria. Empenho referente a aquisição de material de limpeza para atender as demandas desta secretaria.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004121/03/20223.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004221/03/2022160267.9308930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004321/03/2022145555.2008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004521/03/2022195243.3008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000026221/03/20222108.3300013214730444JOSE MARTINHO M CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 143/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 143/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000026321/03/2022471.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 143/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 143/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026421/03/2022140.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 143/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 143/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000026521/03/20221375.0000093087349453JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 153/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 153/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000026621/03/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 153/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 153/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026721/03/202290.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 153/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 153/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026821/03/20222.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO AMARO CABRAL - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/101198. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO AMARO CABRAL - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/101198.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026921/03/20224.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/106910. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/106910.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027021/03/20225.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELIA FELIPE DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELIA FELIPE DO NASCIMENTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027121/03/20223.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/098677. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2200). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/098677. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2200).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027221/03/20226.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113772. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113772.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027321/03/20226.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/115048. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/115048.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027421/03/20223.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEIDE ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/106244 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEIDE ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/106244NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027521/03/20220.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR DA SILVA - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/055898. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR DA SILVA - COMPETENCIA 06/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/055898.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000036821/03/2022500000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018121/03/2022332.1808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.586/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.586/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018221/03/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.365/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.365/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018321/03/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.877/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 19.877/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002521/03/20225152.8000000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESReferente a 36ª UGART - FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS que acontecerá na cidade de Porto Alegre/RS no período de 25 a 26/03/22 no Centro de Convenções Barra Shopping sul. para o servidor: Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes, matrícula 95.045-9. Referente a 36ª UGART - FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS que acontecerá na cidade de Porto Alegre/RS no período de 25 a 26/03/22 no Centro de Convenções Barra Shopping sul. para o servidor: Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes, matrícula 95.045-9.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000203921/03/20228540.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°167/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°167/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000204021/03/20223660.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°167/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°167/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000204121/03/20222926.2410793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°166/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°166/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000204221/03/20222560.4610793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°166/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°166/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021358NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000204321/03/202221260.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°176/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E CONTRATO DE N°06-166/2022VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°176/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E CONTRATO DE N°06-166/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000204521/03/20226316.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-050/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°185/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021357 E CONTRATO DE N°06-VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-050/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°185/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021357 E CONTRATO DE N°06-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000204621/03/20221095.6019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-050/2021, ORDEM DE COMPRA DE N°041/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021357 E VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-050/2021, ORDEM DE COMPRA DE N°041/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021357 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204721/03/20221050.0000067803300430Joyce Maria de Cavrvalho de SouzaValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000204822/03/20222400.0042150935000102SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-050/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°186/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021357 E CONTRATO DE N°06-128/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-050/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°186/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021357 E CONTRATO DE N°06-128/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204922/03/20221050.0000071680863401JESSICA SURAMA CONCEIÇÃO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000002622/03/2022770.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE VAOR MENSAL DO ITEM 007 DO CONTRATO 04-029/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMVALOR EMPENHADO REFERENTE VAOR MENSAL DO ITEM 007 DO CONTRATO 04-029/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000018422/03/2022355094.00700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018522/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 28.016/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 28.016/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000018622/03/2022198970.9010715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeValor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018722/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.019/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.019/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018822/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.301/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.301/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018922/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.838/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.838/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036922/03/20225000.0000006186222411MATHEUS RIBEIRO MATOS CAVALHEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130530/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 041 /2021, NOTA O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130530/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 041 /2021, NOTANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037022/03/20221761.5200026384094487VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124248/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 044 /2021, NOTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124248/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 044 /2021, NOTANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037122/03/20221331.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOPAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO EMPENHO Nº 2214/2021 PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO EMPENHO Nº 2214/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037222/03/2022219.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOPAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO EMPENHO Nº 677/2021 PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO EMPENHO Nº 677/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001722/03/202211016.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:( CARNE BOVINA SEM OSSO).DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-080/2022, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:( CARNE BOVINA SEM OSSO).DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 06-080/2022,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000001822/03/20222841.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (OVOS BRANCOS).DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.059/2022, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (OVOS BRANCOS).DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.059/2022, DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000002022/03/20222841.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (OVOS BRANCOS). DESTINADO A ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (OVOS BRANCOS). DESTINADO A ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027622/03/20222.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGNO SANTOS CERQUEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107582. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGNO SANTOS CERQUEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107582.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027722/03/20226.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070427. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/070427.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027822/03/20224.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113506. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113506.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027922/03/20222.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NILMA DE PONTES CORDEIRO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087847. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NILMA DE PONTES CORDEIRO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/087847.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028022/03/20223.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/102448. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA - COMPETENCIA 09/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/102448.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028122/03/20221.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/076616. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/076616.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028222/03/20222.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VILMA ALEXANDRE DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071679. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VILMA ALEXANDRE DA SILVA - COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/071679.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028322/03/20222.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA CUNHA - COMPETENCIA 05/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/027930. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA CUNHA - COMPETENCIA 05/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/027930.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000028422/03/20222611.5000000970834454ALISON DO NASCIMENTO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 124/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000028522/03/20223208.3300000907802486GRACILENE DA SILVA VARELO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 96/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 96/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000028622/03/20221833.3300006081316440GILNEY SOARES CAJUEIROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 158/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 158/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000028722/03/20222291.6700007515455462ROSEMERE SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 159/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 159/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028822/03/202214.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº 2019/143174. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº 2019/143174.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028922/03/2022514.0629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113271. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113271.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029022/03/2022159.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113271. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113271.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000029122/03/2022268.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102488 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102488NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029222/03/202285.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102488 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102488NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000029322/03/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102488 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102488NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029422/03/202271.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102275 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102275NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000029522/03/2022234.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/101347 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/101347NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029622/03/202272.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/101347 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/101347NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009622/03/20225190.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E CURITIBA-PR DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E CURITIBA-PR DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009722/03/20225190.0000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DE 22 A 23 E REPRESENTÁ-LO DE 24 A 25 EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DE 22 A 23 E REPRESENTÁ-LO DE 24 A 25 EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009822/03/20222076.0000001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 24 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 24 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000009922/03/20222576.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000010022/03/20225304.5134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000010122/03/20222643.1634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010222/03/20225190.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E CURITIBA-PR DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E CURITIBA-PR DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010322/03/20225190.0000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DE 22 A 23 E REPRESENTÁ-LO DE 24 A 25 EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 25 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DE 22 A 23 E REPRESENTÁ-LO DE 24 A 25 EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010422/03/20222076.0000001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 24 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 22 A 24 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000010822/03/20222576.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000010922/03/20225304.5134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000011022/03/20222643.1634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001922/03/2022237.8800009627113492EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR EDVALDO VASCONCESLOS, DIERETOR DE DIFUSÃO TECNOLOGICA. EVENTO: SELETIVA WORLDSKILLS/ OLIMPIADA DO CONHECIMENTO 2022, CAMPINA GRADE - PB, DIA 22 DE MARÇO DE 2022. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR EDVALDO VASCONCESLOS, DIERETOR DE DIFUSÃO TECNOLOGICA. EVENTO: SELETIVA WORLDSKILLS/ OLIMPIADA DO CONHECIMENTO 2022, CAMPINA GRADE - PB, DIA 22 DE MARÇO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002022/03/20222076.0000050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. EVENTO: VIAGEM A BRASILIA-DF, 22/03 A 24/03, REUNIÕES COM O MINISTERIO DA ECONOMIA, MINISTERIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. EVENTO: VIAGEM A BRASILIA-DF, 22/03 A 24/03, REUNIÕES COM O MINISTERIO DA ECONOMIA, MINISTERIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002122/03/202264.8800098989553415LUIZ DOS SANTOS BATISTAEMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ DOS SANTOS BATISTA, VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, DIA 23/03/2022. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ DOS SANTOS BATISTA, VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, DIA 23/03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001922/03/20224603.0534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CURITIBA DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMARTCITY EXPO CURITIBA REFERENTE AO MEMORANDO 27.957/2022, PREGÃVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CURITIBA DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMARTCITY EXPO CURITIBA REFERENTE AO MEMORANDO 27.957/2022, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002022/03/20225190.0000000737501405ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVESVALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO SMARTCITY EXPO CURITIBA NO PERÍODO 23 A 26 DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO 27.142/2022, PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO SMARTCITY EXPO CURITIBA NO PERÍODO 23 A 26 DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO 27.142/2022, PREGÃO ELENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009822/03/20226166.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0042777-47.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAUL MAGNUS FAVA, CPF: 861.772.651-20, conforme solicitado através do memorando nº 121/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0042777-47.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAUL MAGNUS FAVA, CPF: 861.772.651-20, conforme solicitado através do memorando nº 121/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009922/03/20226132.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0875974-66.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0875974-66.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010022/03/20226245.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817618-10.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de STEPHENSON ALEXANDRE VIANA MARREIRO, CPF: 965.830.614-49, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817618-10.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de STEPHENSON ALEXANDRE VIANA MARREIRO, CPF: 965.830.614-49, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010122/03/2022677.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851969-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851969-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010222/03/20224516.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851969-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JAQUELINE HENRIQUES DO NASCIMENTO, CPF: 011.289.554-90, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851969-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JAQUELINE HENRIQUES DO NASCIMENTO, CPF: 011.289.554-90, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010322/03/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810236-73.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLÁUDIO DOS SANTOS ROCHA, CPF: 727.849.384-68, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810236-73.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLÁUDIO DOS SANTOS ROCHA, CPF: 727.849.384-68, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010422/03/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813070-15.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813070-15.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010522/03/2022520.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3005617-92.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF:262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 139/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3005617-92.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF:262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 139/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010622/03/20222069.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857977-07.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DIÊGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL, CPF: 054.794.374-10conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857977-07.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DIÊGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL, CPF: 054.794.374-10conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001022/03/202231580.2209095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONFORME FATURAS E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONFORME FATURAS E DOCUMENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010723/03/20225276.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0832969-33.2015.8.15.2001, encaminhado pela 2ª vara de Fazenda Pública da Capital, e tem como autora ADERNANDA DE ROCO GUIMARÃES, conforme solicitado no Memorando nO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0832969-33.2015.8.15.2001, encaminhado pela 2ª vara de Fazenda Pública da Capital, e tem como autora ADERNANDA DE ROCO GUIMARÃES, conforme solicitado no Memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010823/03/20221500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0815519-38.2019.8.15.2001, encaminhado pela 2ª vara de Fazenda Pública de João Pessoa, e tem como autora NILDEDISSE DE SOUZA SANTOS, conforme solicitado no MemorandO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0815519-38.2019.8.15.2001, encaminhado pela 2ª vara de Fazenda Pública de João Pessoa, e tem como autora NILDEDISSE DE SOUZA SANTOS, conforme solicitado no MemorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010923/03/20222262.5002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0001718-64.2017.5.13.0029, encaminhado pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora ELIANE CANDEIA DA SILVA, representada por THIAGO PAES FONSECA DANO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0001718-64.2017.5.13.0029, encaminhado pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora ELIANE CANDEIA DA SILVA, representada por THIAGO PAES FONSECA DANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5517-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO DE PESSOASSINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002823/03/202211500.0035008356000156AGRO DRONE SOLUÇÕES AÉREASPAGAMENTO RELATIVO AO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO AÉREO COM DRONES PARA 10 (DEZ) SERVIDORES PARTICIPANTES DAS DIRETORIAS, DIGEOC, UEM E DIPLUR/SEPLAN. PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO AÉREO COM DRONES PARA 10 (DEZ) SERVIDORES PARTICIPANTES DAS DIRETORIAS, DIGEOC, UEM E DIPLUR/SEPLAN.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882018000024423/03/20222442.5927595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AOS 16 DIAS DO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AOS 16 DIAS DO MÊS DE FENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000002223/03/2022113.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA A SECITEC. PREGÃO ELETRONICO 04-018/2021; PROCESSO 2021/028103; ORDEM DE COMPRA 01067/2021. ITENS: PAPEL TOALHA, 10 PAC, R$ 6,05; SABONETE LIQUIDO, 05 BOM, R$ 10,50. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA A SECITEC. PREGÃO ELETRONICO 04-018/2021; PROCESSO 2021/028103; ORDEM DE COMPRA 01067/2021. ITENS: PAPEL TOALHA, 10 PAC, R$ 6,05; SABONETE LIQUIDO, 05 BOM, R$ 10,50.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000002323/03/2022561.9633932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC. PREGAO ELETRONICO 04-018/2021; PROCESSO 2020/028103; ORDEM DE COMPRA 01064/2021. ITENS: DISPENSER, 14 UND, R$ 22,00; PAPEL HIGIENICO, 05 FD, R$ 30,00; SUPORTE PAPEL, 0EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC. PREGAO ELETRONICO 04-018/2021; PROCESSO 2020/028103; ORDEM DE COMPRA 01064/2021. ITENS: DISPENSER, 14 UND, R$ 22,00; PAPEL HIGIENICO, 05 FD, R$ 30,00; SUPORTE PAPEL, 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000002423/03/2022390.2230294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC. PREGÃO ELETRONICO 04-018/2021; PROCESSO 2020/028103; ORDEM DE COMPRA 01065/2021. ITENS: AGUA SANITARIA 05 BOM, R$ 6,50; ALCOOL ETILICO 03 BOM, R$ 35,99; DETERGENTE 05EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC. PREGÃO ELETRONICO 04-018/2021; PROCESSO 2020/028103; ORDEM DE COMPRA 01065/2021. ITENS: AGUA SANITARIA 05 BOM, R$ 6,50; ALCOOL ETILICO 03 BOM, R$ 35,99; DETERGENTE 05NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível000012021000001223/03/2022620335.2092781335000102TAURUS ARMAS S. A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO PISTOLA CALIBRE 9MM (9x19), COM 120 UNIDADES, RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO ESPECIAL DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 40250003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012506, CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO PISTOLA CALIBRE 9MM (9x19), COM 120 UNIDADES, RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO ESPECIAL DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 40250003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012506, CONNULL749Outras vinculações de transferênciasOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000022021000001323/03/20222095.4700004443485490HALLEY DE LUCENA MELO JUNIORO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000022021000001423/03/20223114.0000088603989400JOAO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIORO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000022021000001523/03/20222095.4700009014100477VITOR FREIRE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003223/03/20222424.0000067581269434CLAUDIA BARBOSA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003323/03/20222424.0000075991608415IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003423/03/20222424.0000003183666499JANAINA CORREIA FEITOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003523/03/20221212.0000084094850449JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003623/03/20222424.0000009392862890MARIA LUCIENE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003723/03/20221212.0000073343315400SILEIDE DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003823/03/2022565.6000073343315400SILEIDE DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 14 DIAS), COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 14 DIAS), COM RECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004023/03/2022565.6000067422659491SUELI MARIA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 14 DIAS), COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 14 DIAS), COM RECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004123/03/20221212.0000004583856466TICIANNE CORREIA LOPES LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004223/03/20222747.2000039659682468ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO MAIS PROPORCIONAL DO MÊS DE FEVEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO MAIS PROPORCIONAL DO MÊS DE FEVENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004323/03/20222424.0000037885383334CICERA DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000029723/03/2022494.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106387. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106387.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029823/03/2022154.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106387. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106387.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000029923/03/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/129923. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/129923.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030023/03/202265.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/129923. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/129923.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000030123/03/2022399.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/110313. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/110313.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030223/03/2022123.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/110313. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/110313.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000030323/03/2022717.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131749. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131749.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030423/03/2022221.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131749. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131749.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000030523/03/2022409.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130801. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130801.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030623/03/2022121.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130801. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130801.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000030723/03/2022512.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130617. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130617.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030823/03/2022153.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130617. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130617.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000030923/03/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/100076. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/100076.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031023/03/202278.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/100076. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/100076.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000031123/03/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031223/03/2022290.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031323/03/202265.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000031523/03/2022372.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/112339. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/112339.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031623/03/2022117.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/112339. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/112339.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000031723/03/2022447.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113703. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113703.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031823/03/2022142.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113703. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113703.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000031923/03/2022219.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/081540. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/081540.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032023/03/202282.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/081540. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/081540.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000032123/03/2022614.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131653. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131653.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032223/03/2022187.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131653. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131653.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000032323/03/2022196.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/079303. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/079303.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032423/03/202268.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/079303. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/079303.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000032523/03/2022462.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/107402. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/107402.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032623/03/2022143.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/107402. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/107402.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000032723/03/2022717.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102588. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102588.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032823/03/2022243.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102588. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/102588.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000032923/03/2022251.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/114494. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/114494.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033023/03/202278.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/114494. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/114494.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033123/03/2022112.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106424. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106424.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033223/03/2022313.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106424. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106424.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033323/03/202210.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2021/059393. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 2021/059393.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033423/03/2022819.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130618. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130618.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033523/03/2022257.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130618. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130618.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033623/03/20223666.6700027341500425JOSE CARNEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 135/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 135/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033723/03/2022440.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1.750/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1.750/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033823/03/2022130.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1.750/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1.750/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033923/03/20221968.0000082716137404CLAUDOMIRO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 8/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO 137/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 8/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO 137/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034023/03/20221008.3300052629759415EDJANE DE FATIMA GOMES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 138/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 138/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034123/03/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 7.022/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 7.022/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034223/03/202265.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 7.022/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 7.022/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004623/03/2022106662.1508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040432021000002223/03/20227664.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04043 2021. VALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04043 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040502021000002423/03/20221483.9016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04 050 2021. VALOR EMPENHADO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04 050 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019023/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.515/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092019000019123/03/20227495.6610715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua Cuba, Rua África Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua Cuba, Rua ÁfricaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000019223/03/202212433.3422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000019323/03/202210719.1922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000019423/03/202215649.9322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 28.919/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 28.919/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000019523/03/2022534.9922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico070362021000019623/03/202257902.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA — EPPValor empenhado refere-se a fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores para veículos leves desta Edilidade. Conforme Contrato nº 11.005/2022 do Pregão Eletrônico nº 07.036/2021/SEINFRA. Memorando Interno nº 28.771/2022. Valor empenhado refere-se a fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores para veículos leves desta Edilidade. Conforme Contrato nº 11.005/2022 do Pregão Eletrônico nº 07.036/2021/SEINFRA. Memorando Interno nº 28.771/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000019723/03/20227959.0722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000019923/03/2022206973.8630566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002823/03/20222080.4400000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORevento é realizado pela UGART (UNIÃO GAUCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO), com o apoio da ABAV/RS e SINDETUR/RS. A organização e comercialização são realizadas pela GLASS EVENTOS. servidor mauro soares roballo mat. 95.292-3 evento é realizado pela UGART (UNIÃO GAUCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO), com o apoio da ABAV/RS e SINDETUR/RS. A organização e comercialização são realizadas pela GLASS EVENTOS. servidor mauro soares roballo mat. 95.292-3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000020024/03/20225185.9022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000020124/03/20225600.9322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020224/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 29.341/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 29.341/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000020324/03/20226088.1422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020424/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.759/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 28.759/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020524/03/2022332.1808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.400/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 27.400/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020624/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 29.571/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 29.571/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000020724/03/2022513286.1307223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004724/03/20220.0108930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000011424/03/20221207.0834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330082017000003024/03/202289980.7173041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIRRO DO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO BSCA Nº 32, CONFORME CE GIGOV/JP 2642/2022, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0229026-30/2008, CONFORME CONCORRENCIA Nº 3300VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIRRO DO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO BSCA Nº 32, CONFORME CE GIGOV/JP 2642/2022, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0229026-30/2008, CONFORME CONCORRENCIA Nº 3300NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024524/03/202229180.0024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), PARA A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DO PROJETO ESCOLA GENTE GRANDE (PEJA) E TAMBÉM DA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), PARA A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DO PROJETO ESCOLA GENTE GRANDE (PEJA) E TAMBÉM DA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SENULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000004224/03/202219778.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5263-MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEDUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000004324/03/2022234.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0124/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0124/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002925/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTReferente ao pagamento de 01 (uma)RRT de projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. Referente ao pagamento de 01 (uma)RRT de projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003025/03/2022799.0208667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado referente ao pagamento de 09 (nove) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memorando (interno) 29.724/2022. Valor empenhado referente ao pagamento de 09 (nove) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memorando (interno) 29.724/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040252021000024825/03/2022165215.0427232288000186RB COMUNICACAO VISUAL EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 CONTRATO Nº 04-673/2021, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 CONTRATO Nº 04-673/2021, DA LICITAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico330012021000000425/03/202257855.6627876591000111ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-MEPAG. RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021. PAG. RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003125/03/2022217.3814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), ARTS NºS 16095241 E 16094102, RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO CONDOMINIO CHATUBA E OS LOTES 0199 E 0140 EM GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETOS RESPONSAVEIS, ADRIANO GUILHERME DUARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), ARTS NºS 16095241 E 16094102, RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO CONDOMINIO CHATUBA E OS LOTES 0199 E 0140 EM GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETOS RESPONSAVEIS, ADRIANO GUILHERME DUARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011625/03/20221730.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) DIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 25 A 26 DE MARÇO DE 2022 EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE AGENDA PARA FINS DE CUMPRIMENTO INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) DIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 25 A 26 DE MARÇO DE 2022 EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE AGENDA PARA FINS DE CUMPRIMENTO INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011725/03/20222095.4700002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 27 A 30 DE MARÇO DE 2021 E TEM POR OBJETIVO: (A REFERIDA VIAGEM TEM COMO FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO SOLICITANTE EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA QUAL TRATARÁ DE QUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 27 A 30 DE MARÇO DE 2021 E TEM POR OBJETIVO: (A REFERIDA VIAGEM TEM COMO FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO SOLICITANTE EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA QUAL TRATARÁ DE QUENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000011825/03/20223279.4534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000011925/03/20221440.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000012025/03/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012725/03/20221740.1634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034325/03/20221375.0000071377344487VALMIR JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 181/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 181/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034425/03/20221100.0000050452606420JOAO BATISTA ROZENDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ° SALÁRIO DE FEVEREIRO 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 187/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ° SALÁRIO DE FEVEREIRO 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 187/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034525/03/20222245.8300001276284446THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 7/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO 183/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 7/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO 183/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034625/03/20221008.3300002418225488JOSENILDA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 165/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 165/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034725/03/20222750.0000001029669406FABIANA DE ALMEIDA FALCAO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 177/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 177/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034825/03/20221008.0300005369414408SAULO JOSE FONSECA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 168/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 168/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000034925/03/20221833.3300001039769497FAGNE ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 172/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 172/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035025/03/20221100.0000020309759404MARIA DE DEUS ALVES CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 7/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 193/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 7/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 193/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035125/03/20221100.0000003918093425EDILSON FRANCISCO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE AGOSTO 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 188/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE AGOSTO 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 188/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035225/03/20221008.3300054905095468MARLENE CAMPOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 105/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 105/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035325/03/20221100.0000006317802467ADRIANA PATRICIA MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 192/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 192/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035425/03/20222033.2200007086701483ANA LUISA NERIS RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 110/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 110/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000020825/03/20221419.2622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000020925/03/20221982.1122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000021025/03/202217131.7022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000021125/03/20228407.8022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205225/03/20221050.0000010160687438AMANDA MAYARA DO NASCIMENTO ROLIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000037325/03/2022132630.6016670085000155LOCALIZA RENT A CAR S.AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 13.263,06, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 03, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 13.263,06, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 03, PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002125/03/202220000.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORME CONTRATO 06-008/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORME CONTRATO 06-008/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000042017000037428/03/20222395.0003313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2022, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2022, VALOR MENSAL R$ O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2022, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2022, VALOR MENSAL R$NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037528/03/2022149633.0927595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040522020000205328/03/20223000.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-052/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°187/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-052/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°187/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002928/03/20222793.9600000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORVALOR EMPENADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT 95.292-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIN AMERICA NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO VALOR EMPENADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT 95.292-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIN AMERICA NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL CONFORME MEMORANDO EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003028/03/20223114.0000000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIN AMERICA QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIN AMERICA QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003128/03/20223114.0000003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS MAT 94.853-5 PARA AÇÃO INSTITUCIONAL JUNTO A CONVENTION BUREAU CUMPRINDO AÇÕES CONTIDAS PARA PLETEAR DEMANDAS NO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS MAT 94.853-5 PARA AÇÃO INSTITUCIONAL JUNTO A CONVENTION BUREAU CUMPRINDO AÇÕES CONTIDAS PARA PLETEAR DEMANDAS NO DESENVOLVIMENTO DA CIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021228/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 29.676/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 29.676/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000004928/03/2022333155.6008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012828/03/20223113.4434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/03/20222076.0000076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 28 A 30 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 28 A 30 DE MARÇO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001428/03/20223631.3934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000001328/03/2022574.8005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAEmpenho referente a aquisição de Copos Descartáveis Empenho referente a aquisição de Copos DescartáveisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001428/03/2022186.2008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000003228/03/2022164482.2010715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-02, CONFORME CE GIGOV/JP DE LIBERAÇÃO Nº 2746/2022, TERMO DE COMPROMISSO PAC MDR 0301542-19/2009, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-02, CONFORME CE GIGOV/JP DE LIBERAÇÃO Nº 2746/2022, TERMO DE COMPROMISSO PAC MDR 0301542-19/2009, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003328/03/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA) CAU/PB, Nº 16130377, RELATIVO AO PROJETO HABITACIONAL DE REQUALIFICAÇÃO NO CENTRO DE JOÃO PESSOA NO EDIFICIO AS NAÇÕES UNIDAS Nº 63, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BOLETO ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA) CAU/PB, Nº 16130377, RELATIVO AO PROJETO HABITACIONAL DE REQUALIFICAÇÃO NO CENTRO DE JOÃO PESSOA NO EDIFICIO AS NAÇÕES UNIDAS Nº 63, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BOLETO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002428/03/2022475.2633821461000184ACAUÃ SERVIÇOS GERAIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PELA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/1066662. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PELA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/1066662.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040702021000042828/03/2022269.9117685659000121R&R DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIEMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS (CUPINS, BARATAS, FORMIGAS E RATOS) ATÉ O EXTERMÍNIO TOTAL DAS PRAGAS. OS PRODUTOS UTILIZADOS PODERÃO SER DE GEL OU LÍQUIDO. APLICAÇÃO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOEMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS (CUPINS, BARATAS, FORMIGAS E RATOS) ATÉ O EXTERMÍNIO TOTAL DAS PRAGAS. OS PRODUTOS UTILIZADOS PODERÃO SER DE GEL OU LÍQUIDO. APLICAÇÃO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000025328/03/202271437.1805765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO DO TERMO DE COMPRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO DO TERMO DE COMPRNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000025428/03/20224794.0027183604000177TECBOL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPRONULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000025528/03/20223741.2031461288000125MAGAZINE TUFICK LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA..RECURSO DO TERMO DE COMPRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA..RECURSO DO TERMO DE COMPRNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000025628/03/2022102413.0091824383000178ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPRONULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico100022022000025728/03/2022112239.6028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CREIS E DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-022/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CREIS E DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-022/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico100022022000025828/03/2022157359.8007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CREIS E DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-024/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CREIS E DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-024/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100032022000025928/03/2022108388.0021550873000148WELSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA VIA WEB, COM ARMAZENAMENTO PESSOAL EM NUVEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREISVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA VIA WEB, COM ARMAZENAMENTO PESSOAL EM NUVEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREISNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000002128/03/20221500.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, CANO MEDIO, TAMANHOS: MÉDIO 100 (CEM) PARES E GRANDE 100 (CEM) PARES, CONFORME MEMORANDO Nº 29.279/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 069/2022, PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, CANO MEDIO, TAMANHOS: MÉDIO 100 (CEM) PARES E GRANDE 100 (CEM) PARES, CONFORME MEMORANDO Nº 29.279/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 069/2022, PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000002228/03/2022850.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAPETES HIGIENIZANTE MAIS SAUDE E SEGURANCA. MATA BACTERIAS E VIRUS. - LIMPA A SUJEIRA DOS SOLADOS RAPIDAMENTE. - MENOS TEMPO PARA LIMPEZA. - ALTA DURABILIDADE. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. ALTURA: 67.00 CM LARVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAPETES HIGIENIZANTE MAIS SAUDE E SEGURANCA. MATA BACTERIAS E VIRUS. - LIMPA A SUJEIRA DOS SOLADOS RAPIDAMENTE. - MENOS TEMPO PARA LIMPEZA. - ALTA DURABILIDADE. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. ALTURA: 67.00 CM LARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000002328/03/2022405.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOUCA - TIPO DESCARTAVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICACAO: COZINHAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, HOSPITAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TAMANHO UNICO COM ELASTICO, EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES. 0, CONFORME MEMEORAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOUCA - TIPO DESCARTAVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICACAO: COZINHAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, HOSPITAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TAMANHO UNICO COM ELASTICO, EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES. 0, CONFORME MEMEORANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSInexigível000322021000002429/03/20221416.5028196889000143BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS -VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2022 CONFORME CONTRATO Nº 04-747/2021, PREGÃO ELETR. Nº 04-032/2021, ARP 146/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS -VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2022 CONFORME CONTRATO Nº 04-747/2021, PREGÃO ELETR. Nº 04-032/2021, ARP 146/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002529/03/2022362199.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002629/03/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002729/03/2022317788.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002829/03/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002929/03/202286520.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000729/03/20225585.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000829/03/2022280605.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000929/03/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003129/03/2022357117.2208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003229/03/2022554.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003329/03/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003429/03/2022724846.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003529/03/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004429/03/2022326598.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004629/03/20221242.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004729/03/2022420341.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004829/03/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000729/03/202244729.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000829/03/2022146282.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005029/03/2022697274.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011029/03/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817519-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA ELENICE DE SOUSA, CPF: 692.081.664-49, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817519-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA ELENICE DE SOUSA, CPF: 692.081.664-49, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011129/03/20227082.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817816-23.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-4Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817816-23.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-4NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011229/03/20222218.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817519-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NATÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 065.922.584-03, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817519-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NATÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 065.922.584-03, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011329/03/20221700.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831579-28.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de RENATA CAVALCANTI NEIVA COELHO, CPF: 057.741.434-81, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831579-28.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de RENATA CAVALCANTI NEIVA COELHO, CPF: 057.741.434-81, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011529/03/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817816-23.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-4Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817816-23.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-4NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011629/03/20222678.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054441-75.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO, CPF: 029.044.594-99, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054441-75.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DJAN HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO, CPF: 029.044.594-99, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011729/03/20222678.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054441-75.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais em favor de JALINE CRISPIM MENDONÇA, CPF: 034.246.064-13, conforme solicitado através do memorando nº 155/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054441-75.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais em favor de JALINE CRISPIM MENDONÇA, CPF: 034.246.064-13, conforme solicitado através do memorando nº 155/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011829/03/20226101.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812348-78.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-4Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812348-78.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-4NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011929/03/2022743479.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012029/03/2022267509.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000012129/03/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026029/03/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 4ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 4ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026129/03/202210000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAValor empenhado referente a liberação do pagamento da 3ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doValor empenhado referente a liberação do pagamento da 3ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026229/03/2022296314.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026329/03/2022928593.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026429/03/202244591.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026529/03/202215116.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME REVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026629/03/202263931.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORMNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026729/03/202217154.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000026829/03/20227342.3002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-040/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-040/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000027029/03/20227342.3002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-040/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-040/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027129/03/202295294.4340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027229/03/20221039527.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027329/03/202225689.7540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027429/03/202227410.7740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORMENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027529/03/2022103727.4140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027629/03/202219255.8740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000027729/03/202220241.4812130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000027829/03/202260620.1612130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000027929/03/202213260.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000028029/03/202264361.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028129/03/2022984364.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028229/03/2022205167.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028329/03/2022257684.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028429/03/2022377198.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028529/03/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028629/03/202211730417.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028729/03/20221923.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028829/03/20222142121.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028929/03/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041729/03/20221000.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 274 - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 7VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 274 - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 7NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001129/03/20222828.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001229/03/202222885.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001329/03/202247020.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022929/03/2022433528.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029629/03/2022391776.4308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029729/03/2022248431.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029829/03/2022345274.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029929/03/20222217.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030129/03/202212046.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030229/03/2022132185.9708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030329/03/20223725726.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030529/03/202269262.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030829/03/20221218493.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030929/03/20226782257.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2022 . CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000031329/03/20221312493.7208978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE, DANULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000031429/03/2022945696.4808978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF RODRIGO OTÁVIO, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF RODRIGO OTÁVIO, DANULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000031529/03/2022982073.6208978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF FREI ALBINO, DA CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.030/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF FREI ALBINO, DA CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000031629/03/2022799.9133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000031729/03/20224246.7800000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período de 10 a 28 de mês de Fevereiro de 20Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período de 10 a 28 de mês de Fevereiro de 20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000031829/03/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de MAValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de MANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000031929/03/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de MARÇO de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEValor empenhado referente ao pagamento do mês de MARÇO de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000032029/03/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052018000032129/03/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Março de 2021, de acordo com o conValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Março de 2021, de acordo com o conNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000032229/03/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Março de 2022, conforme 3°Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Março de 2022, conforme 3°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000032329/03/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000032429/03/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000032529/03/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Março de 2022, de acorValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Março de 2022, de acorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000032629/03/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA de acordo comVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA de acordo comNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000032729/03/202220000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de Março de 2022, de acordo com Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de Março de 2022, de acordo comNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040882019000032829/03/2022587.8600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho que se efetua ao credor, referente ao aluguel do mês de Fevereiro, da moto HONDA BROSS 160, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, na modalidade Pregão EEmpenho que se efetua ao credor, referente ao aluguel do mês de Fevereiro, da moto HONDA BROSS 160, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, na modalidade Pregão ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000032929/03/20225166.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 099/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 099/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa Covid (PFEC - Art. 9º)
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000033029/03/20222750.0033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 100/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 100/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa Covid (PFEC - Art. 9º)
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000033129/03/202215000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206129/03/2022823390.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003429/03/2022131492.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002529/03/2022813.0600006471717407VINICIUS TEIXEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO 2021/104114. VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO 2021/104114.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002729/03/2022557.0400005324358428RAFAEL BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/125508. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/125508.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002829/03/202215665.3141339626000104CONSORCIO NOVO BEIRA RIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F-e, CONFORME PROCESSO Nº 2021/136992. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F-e, CONFORME PROCESSO Nº 2021/136992.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002929/03/2022717.5830579025000152OTOESTÉTICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113910. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/113910.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003029/03/2022432.5009419834000100R B TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA PELA FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2020/019370. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA PELA FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2020/019370.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003129/03/20221868897.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003229/03/2022338.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003929/03/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002529/03/20222612.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002629/03/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002729/03/2022109316.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000002829/03/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002929/03/202253378.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000003429/03/202219110.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM VARIOS EVENTOS REALIZADOS EM VARIAS COMUNIDADES RESIDENCIAIS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM VARIOS EVENTOS REALIZADOS EM VARIAS COMUNIDADES RESIDENCIAIS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003529/03/20224000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003629/03/2022308859.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003729/03/202258666.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001129/03/202272438.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001229/03/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001329/03/2022220799.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001529/03/2022219331.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001529/03/202215955.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001629/03/2022117135.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001729/03/202239655.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001629/03/20221733714.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001729/03/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001829/03/2022115591.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001929/03/202252708.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012229/03/2022227497.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012329/03/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012429/03/2022598714.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012529/03/2022147752.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001029/03/20226985.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001129/03/202284529.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001229/03/20223636.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000829/03/2022141228.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000929/03/2022164999.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000729/03/20225459.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000829/03/2022194207.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000929/03/202287602.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico710012021000001329/03/20221240680.0018387904000187COMERCIAL TOP MIX LTDANOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) DESKTOPS COMPLETOS TIPO C. NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.026/2021 - UEP/SEGGOV,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) DESKTOPS COMPLETOS TIPO C. NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.026/2021 - UEP/SEGGOV,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICONULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004429/03/202240613.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004529/03/2022409893.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004629/03/2022220.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDRUR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDRUR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004729/03/2022310699.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004829/03/202212212.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005129/03/202242961.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005229/03/2022270976.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005329/03/2022242372.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002529/03/202220690.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002629/03/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002729/03/2022272690.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002829/03/202228261.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000042729/03/2022500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035529/03/20221666.6700007920931436ANA VIRGINIA MEDEIROS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062021000021329/03/20221710895.2807308813000192GL .EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 46 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SÁTIRO, ERNESTO GEISEL, GRAMAME, JOÃO AGRIPINO, JOÃO PAULO II, JOSÉ AMÉRICO, MANAÍRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUÇUMAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 46 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SÁTIRO, ERNESTO GEISEL, GRAMAME, JOÃO AGRIPINO, JOÃO PAULO II, JOSÉ AMÉRICO, MANAÍRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUÇUMANULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042018000021429/03/2022121857.3522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPÊS, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO CÉU, GROTÃO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONÁRIOS NA CIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPÊS, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO CÉU, GROTÃO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONÁRIOS NA CIDNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021529/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 30.559/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 30.559/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021629/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 30.552/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 30.552/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021729/03/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 30.555/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 30.555/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021829/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 30.811/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 30.811/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021929/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 30.902/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 30.902/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022029/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 30.997/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 30.997/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022129/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.241/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.241/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022329/03/2022312119.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022529/03/20222936.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022629/03/2022357.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022729/03/2022379067.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003229/03/202226353.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003329/03/202298716.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003429/03/2022148586.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205429/03/202292455.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205529/03/2022147.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205629/03/2022204262.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205729/03/2022271811.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205929/03/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037629/03/20222918.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037729/03/202250165.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000037829/03/202252367.1627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 4.778,97, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020, ADITIVO 02, PREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 4.778,97, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020, ADITIVO 02, PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000037929/03/202217450.5627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.592,99, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, ADITIVO 02, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.592,99, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, ADITIVO 02, PREGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000038029/03/202217450.5627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEST, VALOR MENSAL R$ 1.592,99, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, ADITIVO 02, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEST, VALOR MENSAL R$ 1.592,99, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, ADITIVO 02, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000038129/03/202217414.3727595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2023, VALOR MENSAL R$ 1.592,99, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, ADITIVO 02, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2023, VALOR MENSAL R$ 1.592,99, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038229/03/202246466.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038329/03/20225874.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038429/03/2022222122.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -2/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -2/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038529/03/202248915.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038629/03/20225540.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038729/03/20227088.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038829/03/20225356.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038929/03/202230259.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039029/03/2022633.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039129/03/20228586.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039229/03/20222789.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039329/03/2022422532.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039429/03/2022579.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039529/03/20224100.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039629/03/20221985.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039729/03/2022214309.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039829/03/2022642.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039929/03/2022289.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040029/03/2022585.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040129/03/202237983.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040229/03/2022931.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040329/03/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040429/03/20221887.7140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040529/03/202218004.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040629/03/2022787.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040729/03/20228541.6740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040829/03/2022102704.2540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040929/03/20223129.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041029/03/2022823.7940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041129/03/202213038.8740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041229/03/20221010.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041329/03/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041429/03/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041529/03/20224299.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041629/03/20224876.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041729/03/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041829/03/202285588.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041929/03/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042029/03/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042129/03/202220935.8740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042229/03/2022507.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042329/03/20223538.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042429/03/20227301.8404196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DUO NOS DIAS 20, 21, 24, 26 A 28 DE JANEIRO/2022, SEM A NECESSÁRIA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 052/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DUO NOS DIAS 20, 21, 24, 26 A 28 DE JANEIRO/2022, SEM A NECESSÁRIA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 052/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042529/03/20222000.0000007462818469ALEXANDRA BARBALHO CUNHAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PS 6.461/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 127/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PS 6.461/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 127/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002229/03/202259168.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002329/03/2022225.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002429/03/2022255019.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002529/03/20221807.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002629/03/2022123638.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042630/03/20222137.4400011271800616SIDNEY ROSA JUNIORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130966/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 052/2022, NOTA O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130966/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 052/2022, NOTANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206030/03/20221050.0000002670713459ADRIANA MARIA DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022830/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.721/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.721/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042018000022230/03/202232121.6022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPÊS, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO CÉU, GROTÃO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPÊS, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO CÉU, GROTÃO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000035630/03/2022372.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035730/03/2022113.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043330/03/202226681.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MARÇO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MARÇO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043430/03/202214462.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE MARÇO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE MARÇO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003330/03/2022269.9700009701510470ANDRE OLIVEIRA TRIGUEIRO CASTELO BRANCOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/064916. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/064916.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003530/03/202230446.4141339626000104CONSORCIO NOVO BEIRA RIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/122241. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/122241.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003630/03/20222919.5522129975000157J Carlos Comercio Atacadista de Moveis EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2019/146665. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2019/146665.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003730/03/20221583.1424072355000154CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124439. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124439.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003830/03/20227084.1902896003000342TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/123639. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/123639.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000206230/03/2022534.0036441702000158EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITASValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de tecidos e aviamentos, para atender necessidade da SEDES, conforme pregão eletronicos nº.04-051/2021 - processo administrativo nº 2020/1013112 e Ordem de Compra nº 128/2022. Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de tecidos e aviamentos, para atender necessidade da SEDES, conforme pregão eletronicos nº.04-051/2021 - processo administrativo nº 2020/1013112 e Ordem de Compra nº 128/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000206330/03/20227996.5002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 072/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-153/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 072/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-153/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000206430/03/202284194.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 066/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-254/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 066/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-254/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000206530/03/20224452.0503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 071/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-252/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 071/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-252/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000206630/03/202215959.2739432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 056/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-148/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 056/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-148/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000206730/03/202210072.5019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 053/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-146/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 053/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-146/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000206830/03/202223916.9012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 063/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-152/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 063/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-152/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico040292021000035630/03/2022129896.5810673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO II. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO II.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040292021000035730/03/2022294040.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO III. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO III.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040292021000035830/03/202285602.8510673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO IV. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO IV.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090472021000030630/03/20221839770.0026728117000180R. CLEAN COMERCIAL EIRELIVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, ITENS 05 E 06 PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.028/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09047/2VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, ITENS 05 E 06 PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.028/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09047/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090472021000030730/03/20223155358.0026728117000180R. CLEAN COMERCIAL EIRELIVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, ITENS 01 AO 04 PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.028/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09047/202VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, ITENS 01 AO 04 PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.028/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09047/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000030030/03/20229574.0000947659000150UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC. DA PB - UNDIME/PBVALOR EMPENHADO, REFRENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE VALOR EMPENHADO, REFRENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029030/03/2022367564.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029130/03/202215521.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029230/03/20221559594.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONALNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029330/03/2022917263.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL E DOCUMENTOSNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029430/03/20222699.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL E DOCUMENTOS ANNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029530/03/202227099.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 ¿ DE CRÉDITO ADICIONAL ENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSAdesão a Registro de Preço100092019000000930/03/20229532.6840938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00009/2019VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 00009/2019NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000004930/03/20221198.6112373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ARP Nº 155/2021, CONTRATO 06-097/2022 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ARP Nº 155/2021, CONTRATO 06-097/2022 E PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040642021000003631/03/2022195.0033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAReferente a Ordem de Compra nr. 081/2021, aquisição de material de expediente. Referente a Ordem de Compra nr. 081/2021, aquisição de material de expediente.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000003731/03/2022232.0016693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-MEReferente a Ordem de Compra nr. 079/2022, material de consumo. Referente a Ordem de Compra nr. 079/2022, material de consumo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000003831/03/202245.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIReferente a Ordem de Compra nr. 066/2022, material de expediente. Referente a Ordem de Compra nr. 066/2022, material de expediente.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040702021000003931/03/2022135.0017685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIReferente ao Contrato nr. 06-173/2022, serviços de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, para atender as necessidades da SEPLAN. Referente ao Contrato nr. 06-173/2022, serviços de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, para atender as necessidades da SEPLAN.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000012231/03/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012331/03/202280.7409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0062769-76.2014.815.2001, solicitado através do memorando nº 147/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0062769-76.2014.815.2001, solicitado através do memorando nº 147/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012431/03/20224136.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844060-86.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, CPF: 096.753.174-85, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844060-86.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, CPF: 096.753.174-85, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012531/03/2022494.8202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000197-47.2018.5.130030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº 150/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000197-47.2018.5.130030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº 150/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012631/03/20222905.6302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000197-47.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de VALDEGLACIA ALVES DA SILVA, CPF: 342.840.104-25, conforme solicitado no memorando nº 149/2022-PGM. Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000197-47.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de VALDEGLACIA ALVES DA SILVA, CPF: 342.840.104-25, conforme solicitado no memorando nº 149/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039831/03/2022100.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000035931/03/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-898/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-898/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036031/03/202228190.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036131/03/2022123300.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036231/03/202216840.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-038/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036331/03/2022150700.0029114088000154HORIZONTE COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-039/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036431/03/2022109800.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036531/03/202270245.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-033/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036631/03/202249200.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036731/03/202263869.8002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-090/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036831/03/202250590.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000036931/03/2022138714.5303160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037031/03/202235403.4503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037131/03/202248202.8503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-035/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037231/03/202245950.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037331/03/202223160.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037431/03/202279812.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037531/03/202233058.3212130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037631/03/202235680.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037731/03/202247740.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037831/03/202236820.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000037931/03/202271140.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000038031/03/202219818.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000038131/03/202242710.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000038231/03/202211990.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000038331/03/202242670.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000038831/03/2022150000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033231/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para o PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, atendendo 31 escolas que estão em reforma. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para o PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, atendendo 31 escolas que estão em reforma.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000033331/03/202293406.7007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-026/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-026/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico090312021000033531/03/202293406.7007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-026/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-026/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000033631/03/2022161040.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08-188/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08-188/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICONULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa Covid (PFEC - Art. 9º)
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040702021000033731/03/202251759.9917685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-191/2022, DA LICVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-191/2022, DA LICNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico090172019000033831/03/202248400.0009499826000111PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-063/2019, VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-063/2019,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090492021000033931/03/20221648662.0619106828000157BABINSKI BOLSAS EIRELI EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-027/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-049/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-027/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-049/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090492021000034031/03/2022395029.6110741843000100UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-029/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-049/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-029/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-049/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090492021000034131/03/20221580253.6402305570000115UNIVERSO DA CRIAÇÃO-INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-030/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-049/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-030/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-049/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000034231/03/202211880.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (2)VANS RENAULT MASTER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, E DOCUMENTAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (2)VANS RENAULT MASTER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, E DOCUMENTAÇÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040272021000034331/03/202261000.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-199/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-199/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040672021000034431/03/202261000.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-199/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-199/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040672021000034631/03/2022147300.0016693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-200/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-200/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040672021000034731/03/202210687.5007631411000124MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-201/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-201/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000034831/03/202210332.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-187/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-187/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa Covid (PFEC - Art. 2º)
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040672021000034931/03/202240687.5030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-202/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-202/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000035031/03/20229574.0000947659000150UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC. DA PB - UNDIME/PBVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME/PB), DO EXERCICIO DE 2022. VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME/PB), DO EXERCICIO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000035231/03/20223245.6500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000035331/03/202217163.6800821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000035431/03/202216553.8700821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000035531/03/202218128.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023131/03/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.763/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.763/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000023231/03/202219206.7470106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000023331/03/20227085.3070106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040032021000206931/03/20224239.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088941 E CONTRATO DE N°06-212/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088941 E CONTRATO DE N°06-212/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040292021000207031/03/202239009.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 124/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021183 E CONTRATO DE N°06-VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 124/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021183 E CONTRATO DE N°06-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040292021000207131/03/202224403.5010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 124/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021183 E CONTRATO DE N°06-VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 124/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/021183 E CONTRATO DE N°06-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSSETOR DE MANUTENÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000207231/03/20223450.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-023/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA N° 105/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-023/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA N° 105/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000207331/03/20226300.0020081283000150MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E CONTRATO Nº.06-167/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E CONTRATO Nº.06-167/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000207431/03/2022315.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº. 088/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº. 088/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000207531/03/20221274.9030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº. 088/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-043/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/044825 E ORDEM DE COMPRA Nº. 088/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207631/03/202211076.0004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME REQUERIMENTO 001/2022 E PARECER JURÍDICO Nº. 133/2022 ANEXO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , CONFORME REQUERIMENTO 001/2022 E PARECER JURÍDICO Nº. 133/2022 ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000207731/03/202225566.3026290355000156LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPPVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PEÇO Nº. 076/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº. 06-230/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PEÇO Nº. 076/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº. 06-230/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000207831/03/202249970.0026290355000156LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPPVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PEÇO Nº. 057/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº. 06-229/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PEÇO Nº. 057/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº. 06-229/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040182021000207931/03/20222131.2016693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-018/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº. 127/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-018/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº. 127/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000208031/03/2022580.0016693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 129/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 129/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000208131/03/2022600.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 132/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 132/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000208231/03/2022185.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 131/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 131/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000208331/03/2022110.0033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 130/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-064/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/080010 E ORDEM DE COMPRA Nº. 130/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000208431/03/20222240.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº. 125/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº. 125/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSSETOR DE MANUTENÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000208531/03/202287211.5020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 125/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/096190 E CONTRATO Nº.06-194/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 125/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/096190 E CONTRATO Nº.06-194/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000208631/03/202223000.0016667433000135VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/090644 E CONTRATO Nº.06-239/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/090644 E CONTRATO Nº.06-239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000208731/03/202220006.0019752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-051/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 189/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/103112 E CONTRATO Nº.06-222/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-051/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 189/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/103112 E CONTRATO Nº.06-222/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000208831/03/202222261.5019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-154/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-154/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000208931/03/202288193.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-255/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-255/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000209031/03/202212538.0931202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 181/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO Nº.06-195/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 181/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO Nº.06-195/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209131/03/20221050.0000027264296881LUIS CARLOS BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000209231/03/20227412.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-248/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-248/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000042931/03/202263038.3633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS/ORTOTRAUMA, SMS/STA ISABEL, SMS E SMS/LINHA DE DADOS, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS/ORTOTRAUMA, SMS/STA ISABEL, SMS E SMS/LINHA DE DADOS, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000043031/03/202210572.8233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004031/03/20224349.3600018132467850MICHELLE DE MENDONÇA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/104804. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/104804.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004131/03/202270.4300011352434415MARIA EUNICE FEITOSA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2021/015265. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2021/015265.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004231/03/2022160.0700007416653444RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/115152. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/115152.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004331/03/20223234.4500004283862290VILMA OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2018/051545. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2018/051545.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000003031/03/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO 04-017/2018; PROCESSO ADM 2017/117538; ADESÃO 04-045/2017. ITENS 06 UND, R$ 170,00. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO 04-017/2018; PROCESSO ADM 2017/117538; ADESÃO 04-045/2017. ITENS 06 UND, R$ 170,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000002031/03/202220953.0812730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000002131/03/202212832.6410652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000002231/03/202222095.5509384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, - PE Nº 04-002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/089120, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, - PE Nº 04-002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/089120, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000002331/03/20228160.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004931/03/2022363.6000055253148434SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 09 DIAS), COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 09 DIAS), COM RECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUHabitaçãoHabitação Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001431/03/20222160000.0000038035499491ZÉLIA ALENCAR DO AMARALNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035831/03/202221715.2700006872956453MIRIAN DE LOURDES CABRAL DE VASCONCELOS LEITEVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDOR ERNANE JERONIMO LEITE , MAT. Nº00.709-9. COF. REQUERIMENTO Nº185/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDOR ERNANE JERONIMO LEITE , MAT. Nº00.709-9. COF. REQUERIMENTO Nº185/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035931/03/20221102.2300006587367445NEIDE CARLOS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDOR JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA , MAT. Nº24.644-1.COF. REQUERIMENTO Nº186/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDOR JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA , MAT. Nº24.644-1.COF. REQUERIMENTO Nº186/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036031/03/20221100.0000072733837400MARTA SOARES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA LIMA DOS SANTOS, MAT. Nº09.940-6.COF. REQUERIMENTO Nº174/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA LIMA DOS SANTOS, MAT. Nº09.940-6.COF. REQUERIMENTO Nº174/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036131/03/20222838.7200001097955478EUSEBIO DE MOURA VASCONCELOS SEGUNDOVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOANA D`DARC CARDOSO VASCONCELOS, MAT. Nº 09.691-1. CONF. REQUERIMENTO Nº 173/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOANA D`DARC CARDOSO VASCONCELOS, MAT. Nº 09.691-1. CONF. REQUERIMENTO Nº 173/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036231/03/20221217.6600005951359430FRANCISCO MOREIRA DE ALCANTARA JUNIORVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDOR ALBERTO ALVES SABINO, MAT. Nº 14841-5. CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDOR ALBERTO ALVES SABINO, MAT. Nº 14841-5. CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036301/04/202212539.6708493422000158GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S -VALES DAS PALMEIRAS. CONF. REQUERIMNTO 014/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S -VALES DAS PALMEIRAS. CONF. REQUERIMNTO 014/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036401/04/202212539.6708493422000158GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - GERVASIO MAIA. CONF. REQUERIMNTO 015/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - GERVASIO MAIA. CONF. REQUERIMNTO 015/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036501/04/202212317.0007261562000138LIVRARIA MORH LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - GERVASIO MAIA.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - GERVASIO MAIA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036601/04/202212317.0007261562000138LIVRARIA MORH LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - VALE DAS PALMEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - VALE DAS PALMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036701/04/202217773.5022172252000130BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EITELLIVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - GERVASIO MAIA.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - GERVASIO MAIA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036801/04/202217773.5022172252000130BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EITELLIVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - VALE DAS PALMEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO, DIVERSOS, EQUIP. CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR OS CENTROS DE ARTES ESPORTIVAS UNIFICADOS -CEU`S - VALE DAS PALMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000036901/04/20223750.0000003207550452FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 9/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 119/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 9/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 119/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000037001/04/2022838.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DE 9/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 119/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DE 9/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 119/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037101/04/2022275.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DE 9/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 119/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DE 9/12 AVOS DO 13° SALARIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 119/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000037201/04/20224666.6700005025323436NIEDSON PEDRO ARAUJO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETUR, CONFORME REQUERIMENTO 133/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETUR, CONFORME REQUERIMENTO 133/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000037301/04/20221666.6400041331737400OBERTO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE 06/12 AVOS DAS FÉRIAS 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 139/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE 06/12 AVOS DAS FÉRIAS 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 139/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000014101/04/20227242.9309384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014201/04/20222576.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040132017000013001/04/20221440.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000013101/04/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000013401/04/202222847.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040292021000043101/04/202283380.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.100 M² DE FORRO ESTRUTURADO EM CHAPAS DE GESO ACARTONADO ST. PARAFUSADO SOB PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO LONGITUDINAIS F530, ESPACADOS A CADA 0,60M, SUSPENSOS POR PRESILHA F530 REGULÁVEL A CADA 1,20M E INTERLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.100 M² DE FORRO ESTRUTURADO EM CHAPAS DE GESO ACARTONADO ST. PARAFUSADO SOB PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO LONGITUDINAIS F530, ESPACADOS A CADA 0,60M, SUSPENSOS POR PRESILHA F530 REGULÁVEL A CADA 1,20M E INTERLINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043204/04/20221457.7700008367875443ISAURA MARIA DE LIMA VIEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO 12.326/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 195 /2022, NOTA TO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO 12.326/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 195 /2022, NOTA TNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000005904/04/2022502900.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000006204/04/202218385.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000013704/04/20223995.5734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000013904/04/20224175.3934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040032021000013304/04/2022942.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037404/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA PATRICIA MARTINS FERREIRA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1020800. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA PATRICIA MARTINS FERREIRA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1020800.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037504/04/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILSON FRANCISCO DE MIRANDA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/069660. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILSON FRANCISCO DE MIRANDA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/069660.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037604/04/2022135.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE DEUS DEUS ALVES CAVALCANTI - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/0109760. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE DEUS DEUS ALVES CAVALCANTI - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/0109760.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037704/04/2022454.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA LUISA NERIS RAMALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112890. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA LUISA NERIS RAMALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112890.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037804/04/2022409.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FAGNE ARAUJO DOS SANTOS - COMPETENCIA 1022021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129909. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FAGNE ARAUJO DOS SANTOS - COMPETENCIA 1022021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129909.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037904/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLENE CAMPOS DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125426. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLENE CAMPOS DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125426.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038004/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAULO JOSE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129915. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAULO JOSE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129915.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038104/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDA SILVA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129028. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDA SILVA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129028.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038204/04/2022177.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/088899. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/088899.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038304/04/2022502.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/118616. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/118616.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038404/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA ROZENDO DOS SANTOS - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/019012. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA ROZENDO DOS SANTOS - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/019012.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038504/04/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1329802. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR JUNIOR DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1329802.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038604/04/2022614.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA DE ALMEIDA FALCAO GOMES - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125466. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA DE ALMEIDA FALCAO GOMES - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125466.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000038704/04/20221375.0300000082268495HELANNO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. RETROATIVO DE SALARIO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 233/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. RETROATIVO DE SALARIO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 233/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038804/04/2022307.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELANNO DOS SANTOS SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131612. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELANNO DOS SANTOS SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131612.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038904/04/202223.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELANNO DOS SANTOS SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131612. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELANNO DOS SANTOS SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131612.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039104/04/202293.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELANNO DOS SANTOS SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131612. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELANNO DOS SANTOS SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131612.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000039204/04/20221100.0000057032440487GILBERTO TRAJANO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 215/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 215/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000039304/04/20223500.0000007870051420JOAO BOSCO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALRIO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 30/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALRIO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 30/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039404/04/2022433117.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA INTERNET REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO 253/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA INTERNET REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO 253/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039504/04/20224.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE 10/12 AVOS DO 13°DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 213/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000043504/04/20225940.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000005404/04/202215000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000005505/04/2022400000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000043605/04/202217050.0008228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, VALOR MENSAL R$ 17.050,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, VALOR MENSAL R$ 17.050,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000043805/04/202212554.5933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040292021000043905/04/202214817.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 M² A R$ 148,17 (VLR UNIT) COM DIVISÓRIA TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM (1200X2110X35)MM CONTRA PLACADOS COM CHAPAS, MIOLO SEMIOCOS COM COLMEIA CELULAR TIPO FAVO DE MEL, REVESTIDO NAS DUAS FACEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 M² A R$ 148,17 (VLR UNIT) COM DIVISÓRIA TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM (1200X2110X35)MM CONTRA PLACADOS COM CHAPAS, MIOLO SEMIOCOS COM COLMEIA CELULAR TIPO FAVO DE MEL, REVESTIDO NAS DUAS FACENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000039605/04/20221133.3300007121349485JOAO CARLOS BATISTA CURIOSOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 107/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 107/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000039705/04/20221283.3300002374276481MANOEL DA SILVA PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 112/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 112/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000039805/04/2022275.0100008734029443AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DO SERVIDOR FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS TORRES, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 235/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DO SERVIDOR FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS TORRES, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 235/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000039905/04/20222306.2500004676334443ANDRE SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 245/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 245/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040005/04/20221346.0200021880174472SAFIRA CHACON DE FRANÇAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA DAS NEVES CHACON FRANÇA, MAT. Nº00.465-1.COF. REQUERIMENTO Nº95/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA DAS NEVES CHACON FRANÇA, MAT. Nº00.465-1.COF. REQUERIMENTO Nº95/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000040105/04/20225333.3300004617988408RODRIGO JUSTINO FRANKLIN CHACONVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS AQUISITIVO DE 2020/2021, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO 134/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS AQUISITIVO DE 2020/2021, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO 134/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040205/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO TRAJANO DE SOUZA LIMA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/017879. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO TRAJANO DE SOUZA LIMA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/017879.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040305/04/2022782.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112153. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112153.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040405/04/2022253.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS BATIISTA CURIOSO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129681. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS BATIISTA CURIOSO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129681.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040505/04/2022286.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONOEL DA SILVA PEQUENO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/128943. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONOEL DA SILVA PEQUENO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/128943.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040605/04/202261.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINO - COMPETENCIA 04/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/104431. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINO - COMPETENCIA 04/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/104431.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040705/04/2022515.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE SOARES DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132800. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE SOARES DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132800.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040805/04/202289.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO TRAJANO DE SOUZA LIMA - COMPETENCIA 02/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021017879. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO TRAJANO DE SOUZA LIMA - COMPETENCIA 02/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021017879.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040905/04/2022271.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER- COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021012153. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BOSCO XAVIER- COMPETENCIA 10/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021012153.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041005/04/202281.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAOCARLOS BATISTA CURIOSO- COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/129681. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAOCARLOS BATISTA CURIOSO- COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/129681.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041105/04/202287.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MANOEL DA SILVA PEQUENO - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/128943. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MANOEL DA SILVA PEQUENO - COMPETENCIA 12/2020, CONF. PROCESSO Nº 2021/128943.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041205/04/2022275.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINO - COMPETENCIA 04/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1104431. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINO - COMPETENCIA 04/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1104431.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041305/04/2022158.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE SOARES DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1132800. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE SOARES DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1132800.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012905/04/20225218.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001705/04/20224260.4334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO ACOMPANHAR O PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO ACOMPANHAR O PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001805/04/20225218.8000002467394441JULIANO CANDIDO SUCUPIRAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA ACOMPANHAR O EXMO PREFEITO CÍCERO LUCENA EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 08/04 A 11/04/2022 PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA ACOMPANHAR O EXMO PREFEITO CÍCERO LUCENA EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 08/04 A 11/04/2022 PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012705/04/20223096.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016360-47.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 032.040.354-84, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016360-47.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 032.040.354-84, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012805/04/20221094.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839930-14.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CHARLYS AUGUSTO PINTO DE ALENCAR FREIRE, CPF: 068.563.534-13, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839930-14.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CHARLYS AUGUSTO PINTO DE ALENCAR FREIRE, CPF: 068.563.534-13, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012905/04/20224376.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839930-14.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARILEUZA ALVES DOS SANTOS, CPF: 406.728.324-53, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839930-14.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARILEUZA ALVES DOS SANTOS, CPF: 406.728.324-53, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013005/04/2022137.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013105/04/20221377.3709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ NOILTON DA SILVA, CPF: 292.359.104-63, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ NOILTON DA SILVA, CPF: 292.359.104-63, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013205/04/20221500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818684-98.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO MEIRA DE CASTRO GOMES JÚNIOR, CPF: 009.973.294-75, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818684-98.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO MEIRA DE CASTRO GOMES JÚNIOR, CPF: 009.973.294-75, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013305/04/2022536.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821175-10.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821175-10.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000013405/04/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de MARÇO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de MARÇO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos060012022000003005/04/2022255356.4004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PRPOCESSOS JUNTO AO TCE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA 14/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PRPOCESSOS JUNTO AO TCE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA 14/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013506/04/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013606/04/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040312021000013706/04/20221596.1240001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAAquisição de material permanente para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-031/2021, Ata de Registo de Preços nº 133/2021, Processo Administrativo nº 2021/021181 e Contrato nº 04-785/2021. Estando os documentos necessários anexAquisição de material permanente para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-031/2021, Ata de Registo de Preços nº 133/2021, Processo Administrativo nº 2021/021181 e Contrato nº 04-785/2021. Estando os documentos necessários anexNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040112020000003806/04/202216762.2005548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2020, ARP. Nº 066/2020, VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2020, ARP. Nº 066/2020,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041506/04/202221.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINO - COMPETENCIA 04/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1104431. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUDECI DE SOUZA TORRES VALDEVINO - COMPETENCIA 04/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/1104431.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041606/04/20223.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/088899. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO E Nº 102). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINDEMBERG COSTA FONSECA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/088899. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO E Nº 102).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000041706/04/20222016.6700021906768862JOAO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 93/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 93/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041806/04/2022450.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112534. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112534.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041906/04/2022145.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112534. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112534.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042106/04/2022900.0000008952473485PRICILLA OTAVIA CAVALCANTE DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 13º SALARIO NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 63/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 13º SALARIO NA FRAÇAO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO 63/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042206/04/20222.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/131154. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/131154.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042306/04/20221008.3300008733876436GABRIELA COSTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO 162/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO 162/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042406/04/20223296.2100088625451420PATRICIA SOBREIRA DONATOVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ADELVA DE ANDRADE SOBREIRA, MAT. Nº22.972-5.COF. REQUERIMENTO Nº232/2022. VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ADELVA DE ANDRADE SOBREIRA, MAT. Nº22.972-5.COF. REQUERIMENTO Nº232/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042506/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GABRIELA COSTA DE ALMEIDA - COMPETENCIA 012/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021134035. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GABRIELA COSTA DE ALMEIDA - COMPETENCIA 012/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021134035.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042606/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GABRIELA COSTA DE ALMEIDA - COMPETENCIA 012/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021134035. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GABRIELA COSTA DE ALMEIDA - COMPETENCIA 012/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021134035.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000044006/04/202277760.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS 249CC TIPO TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 249CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO (0KM), SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM CAPA DE CHUVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS 249CC TIPO TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 249CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO (0KM), SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM CAPA DE CHUVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052018000044106/04/202243762.8300065152131404NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040042019000044206/04/202228000.0006880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000005606/04/2022430655.4010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042707/04/20221700.0000089588436400MARCELO VIRGINIO DA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO E 5/12) AVOS DO 13º(DECIMO TERCIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 78/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO E 5/12) AVOS DO 13º(DECIMO TERCIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 78/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042807/04/20224278.0300003036531408JERSEY ALEXANDRE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 E 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAN. CONF. REQUERIMENTO 94/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 E 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAN. CONF. REQUERIMENTO 94/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000042907/04/20221100.0000083921737400ILDEBRAN DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 254/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 254/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043007/04/20221008.3300060281308420CLAUDENICE VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 251/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 251/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043107/04/20221875.0000053523113415LUZINEIDE OLIVEIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 255/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 255/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000043207/04/20221416.6700010610926403REBECA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 252/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 10/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 252/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043307/04/2022377.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VIRGINIO DA PAIXAO - COMPETENCIA 07/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/066965. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VIRGINIO DA PAIXAO - COMPETENCIA 07/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/066965.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043407/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IDELBRAN DO NASCIMENTO SILVA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/02139. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IDELBRAN DO NASCIMENTO SILVA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/02139.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043507/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDENICE VICENTE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/131426. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDENICE VICENTE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/131426.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043607/04/2022419.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINEIDE OLIVERA DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/132161. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINEIDE OLIVERA DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/132161.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043707/04/2022316.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REBECA RODRIGUES DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/133526. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REBECA RODRIGUES DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/133526.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043807/04/2022144.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VIRGINIO DA PAIXAO - COMPETENCIA 07/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/066965. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VIRGINIO DA PAIXAO - COMPETENCIA 07/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/066965.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043907/04/202289.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IDELBRAN DO NASCIMENTO SILVA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/02139. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IDELBRAN DO NASCIMENTO SILVA - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/02139.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044007/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDENICE VICENTE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/131426. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDENICE VICENTE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/131426.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044107/04/2022127.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINEIDE OLIVERA DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/132161. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINEIDE OLIVERA DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/132161.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044207/04/202297.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REBECA RODRIGUES DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/133526. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REBECA RODRIGUES DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/133526.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044307/04/20223.0629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/100076.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 310) VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/100076.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 310)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044407/04/20223.0629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 258). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 122/2022, EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 258).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044507/04/20225.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106387.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 298). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/106387.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 298).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044607/04/20222.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 313). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/124609.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 313).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044707/04/20225.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130801(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 306).. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/130801(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 306)..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044807/04/20229.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131749.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 304). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131749.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 304).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044907/04/20223.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ENCARGOS DE INSS SO EX SERVIDOR DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/133524.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 201). VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ENCARGOS DE INSS SO EX SERVIDOR DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/133524.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 201).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000182022000002407/04/2022609.9600008742498481ESTEPHANY KRYSS SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000182022000002507/04/2022388.1400000814072542CAROLINE COSTA DOS SANTOSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000182022000002607/04/2022277.2600008932597480GLEISON TIAGO MARTINS ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOInexigível000182022000002707/04/2022277.2600048652377472JOSE FERNANDES GALDINOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA, ATIVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SINESP-CAD, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000005807/04/2022196603.8308930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013207/04/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 03 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 03 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000013507/04/20222386.4934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013807/04/20223514.3302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000008-84.2018.5.13.0025 encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 165/2022-PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000008-84.2018.5.13.0025 encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 165/2022-PGM. EsNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013907/04/2022969.8202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000171-27.2019.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA CARLA FERNANDES DA SILVA, CPF: 054.680.124-21, conforme solicitado no memorando nº 168/2022-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000171-27.2019.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA CARLA FERNANDES DA SILVA, CPF: 054.680.124-21, conforme solicitado no memorando nº 168/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014007/04/20226777.1002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000171-27.2019.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LENIO DA SILVA VASCONCELOS, CPF: 011.333.124-03, conforme solicitado no memorando nº 167/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000171-27.2019.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LENIO DA SILVA VASCONCELOS, CPF: 011.333.124-03, conforme solicitado no memorando nº 167/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014107/04/202259.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813175-50.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813175-50.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014207/04/2022596.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813175-50.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Aurinax Júnior Taveira dos Santos, CPF: 033.975.254-89, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813175-50.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Aurinax Júnior Taveira dos Santos, CPF: 033.975.254-89, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014307/04/20221045.1005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0512335-26.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 166/2022-PGM. O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0512335-26.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 166/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003107/04/20221649.1134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO 76º FONAC - Forum Nacional de Secretários Municipais de AdministraçãVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO 76º FONAC - Forum Nacional de Secretários Municipais de AdministraçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060022022000003207/04/2022444706.9510614200000198INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) SERVIDORES DA PMJP ¿ NO CURSO ¿NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ASPECTOS POLÊMICOS NA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21¿, que será realizado com transmissão ao vivo, via intO VALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) SERVIDORES DA PMJP ¿ NO CURSO ¿NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ASPECTOS POLÊMICOS NA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21¿, que será realizado com transmissão ao vivo, via intNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000004007/04/20229300.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de MARÇO/2022, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de MARÇO/2022, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000023507/04/202286252.33700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000023607/04/2022693.0322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023707/04/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 33.687/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 33.687/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023807/04/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 33.931/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 33.931/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023907/04/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 34.365/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 34.365/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024007/04/20224620.0409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 35.249/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 35.249/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024207/04/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.150/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 31.150/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024307/04/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 35.760/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 35.760/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060022022000039207/04/202266232.9510614200000198INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 35 (TRINTA E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC - NO CURSO ``NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ASPECTOS POLÊMICOS NA APLICAÇÃO DA LEI Nº14.133/21`` QUE SERÁ REALIZADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO, VIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 35 (TRINTA E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC - NO CURSO ``NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ASPECTOS POLÊMICOS NA APLICAÇÃO DA LEI Nº14.133/21`` QUE SERÁ REALIZADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO, VINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000024408/04/202211424.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000024508/04/202227845.8207318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024608/04/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.402/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.402/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/04/202288.7808667024000100CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBAValor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 36.844/2022.. Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 36.844/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000000508/04/20227734.1610715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 16 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019. PAG DA MEDIÇÃO Nº 16 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209308/04/20221050.0000001075242444TAIARA GARCIA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000006508/04/20229952.2010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000006608/04/20229000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045008/04/2022270.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANSELMO GOMES DUARTE - COMPETENCIA 06/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/058439. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANSELMO GOMES DUARTE - COMPETENCIA 06/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/058439.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045108/04/2022109.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANSELMO GOMES DUARTE - COMPETENCIA 06/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/058439. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANSELMO GOMES DUARTE - COMPETENCIA 06/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/058439.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045208/04/20221008.3300000763693740CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 161/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 161/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045308/04/20221166.6700002691776042ERIKA TEIXEIRA DORNELES PITESVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 131/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO 131/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045408/04/20221048.5000005179698405GERSIANA DE LEMOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO 217/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO 217/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045508/04/20222291.6600013098955627EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 148/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 148/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045608/04/20222033.2200007573859406ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 148/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 148/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045708/04/20222016.6600006699580426FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 145/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 145/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045808/04/2022824.9400003331488437CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 147/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 9/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 147/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000045908/04/20221375.0000070199791490AIRTON ARRUDA TERTULIANOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO 160/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO 160/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000046008/04/20221008.3700073922935400REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO 157/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO 157/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046108/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124834. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124834.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046208/04/2022260.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130550. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130550.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046308/04/2022234.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSIANA DE LEMOS SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135276. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSIANA DE LEMOS SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135276.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046408/04/2022512.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133541. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133541.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046508/04/2022454.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112953. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112953.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046608/04/2022450.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114132. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114132.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046708/04/2022184.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114190. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114190.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046808/04/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AIRTON ARRUDA TERTULIANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129352. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AIRTON ARRUDA TERTULIANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129352.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046908/04/2022225.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130913. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130913.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047008/04/202265.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124834. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124834.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047108/04/202281.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130550. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130550.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047208/04/202275.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSIANA DE LEMOS SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135276. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSIANA DE LEMOS SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135276.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047308/04/2022153.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133541. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133541.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047408/04/2022142.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112953. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112953.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047508/04/2022140.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114132. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114132.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047608/04/202257.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114190. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114190.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047708/04/202290.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AIRTON ARRUDA TERTULIANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129352. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AIRTON ARRUDA TERTULIANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129352.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047808/04/202265.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130913. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130913.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000006908/04/20229500.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000047911/04/20222475.0000002303903408JOSE CARLOS FERREIR DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 247/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 247/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000048011/04/20224050.0000002886776416PAULO FERREIRA HERCULANOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROCON. CONF. REQUERIMENTO 176/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROCON. CONF. REQUERIMENTO 176/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000048111/04/20223375.0000008651395477DAYANNA VICENTE SANTOS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 241/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 241/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000048211/04/20221833.3300002477367404PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 218/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 218/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000048311/04/20221059.0000009203060472CARMELO DA SILVA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETEDOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE. CONF. REQUERIMENTO 178/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETEDOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE. CONF. REQUERIMENTO 178/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048411/04/2022276.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132166. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132166.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048511/04/2022452.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO FERREIRA HERCULANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/134719. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO FERREIRA HERCULANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/134719.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048611/04/2022377.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAYANNA VICENTE SANTOS BRITO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133723. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAYANNA VICENTE SANTOS BRITO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133723.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048711/04/2022502.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133300. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133300.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048811/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132166. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132166.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048911/04/2022113.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO FERREIRA HERCULANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/134719. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO FERREIRA HERCULANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/134719.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049011/04/202294.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAYANNA VICENTE SANTOS BRITO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133723. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAYANNA VICENTE SANTOS BRITO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133723.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049111/04/2022126.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133300. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133300.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000049211/04/2022174.1700095218793434EDUARDO GALGINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 2/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 34/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 2/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2020 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 34/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049311/04/202249.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO GALDINO DA SILVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/074396. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO GALDINO DA SILVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/074396.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049411/04/202214.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO GALDINO DA SILVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/074396. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO GALDINO DA SILVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/074396.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049511/04/2022148.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA LUISA NERIS RAMALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112890. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA LUISA NERIS RAMALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112890.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049611/04/20222.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124834. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/124834.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049711/04/20223.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130550. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130550.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049811/04/20226.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133541. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO SIZILIO COTRIM DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133541.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049911/04/20225.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112953. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABELLA LUISE NOBREGA FERREIRA DE MELO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112953.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050011/04/20225.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114132. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDA KAROLYNE ALVES DA SILVA DUARTE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114132.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050111/04/20222.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114190. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOUVEIA SILVA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/114190.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050211/04/20223.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AIRTON ARRUDA TERTULIANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129352. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AIRTON ARRUDA TERTULIANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129352.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050311/04/20222.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130913. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130913.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000044311/04/2022118000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044411/04/2022339.3600076060314449RITA DE CASSIA ALVES DE FRANÇAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048666/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 120/2022, E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048666/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 120/2022, E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044511/04/2022182.5100028468031453ROBERTO TIBURCIO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011820/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 433/2022, E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011820/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 433/2022, E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044611/04/20221403.0000055255299472JOACIL ALDO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019312/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1319/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019312/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1319/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015611/04/20221053.5400002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE 11 A 12 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE 11 A 12 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000013611/04/20223015.5134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014411/04/20223015.5134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003311/04/20223131.2800000737501405ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVESVALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO 76º FONAC ¿ FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/20VALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO 76º FONAC ¿ FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024711/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.700/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.700/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024811/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.730/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.730/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024911/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.692/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 36.692/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025011/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 32.757/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 32.757/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000025111/04/202222500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 2 (dois) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 2 (dois) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000025211/04/202267500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 6 (seis) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 6 (seis) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025311/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 37.320/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 37.320/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000025611/04/2022360000.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 6 (seis) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 6 (seis) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000025711/04/2022120000.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 2 (dois) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 2 (dois) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100012022000038911/04/2022489183.4008787846000125SANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA-EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100012022000039011/04/20221635629.6815348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS(TENIS E PAPETE) E MEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-033/2022, DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS(TENIS E PAPETE) E MEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-033/2022, DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000039111/04/202210000.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039312/04/2022275072.9109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039412/04/2022352191.2109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000039512/04/20229592.9209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039612/04/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 4ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 4ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100012022000039712/04/20223399970.5016994727000171PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS(TENIS E PAPETE) E MEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-035/2022, DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS(TENIS E PAPETE) E MEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-035/2022, DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039912/04/202210000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAValor empenhado referente a liberação do pagamento da 4ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doValor empenhado referente a liberação do pagamento da 4ª parcela do Quinto Termo Aditivo ao termo de fomento nº 001/2017 proveniente do apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico090432021000040012/04/202254999.8834840358000144Zeus Comercial EireliVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E CAMERA DE AR, DESTINADOS A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-043/2021, E DOCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E CAMERA DE AR, DESTINADOS A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-043/2021, E DOCUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000025812/04/20221241.9130251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040702021000025912/04/2022720.0017685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-269/2022, Pregão Eletrônico n° 04-070/2021, Ata de Registro de Preços n° 002/2022 e Processo Valor empenhado refere-se aos serviços de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-269/2022, Pregão Eletrônico n° 04-070/2021, Ata de Registro de Preços n° 002/2022 e ProcessoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000026012/04/2022107560.0020721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-139/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-139/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026112/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 37.559/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 37.559/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040122019000005312/04/20229455.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040442019000005412/04/202213905.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000005512/04/20229889.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000005612/04/202251425.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000005712/04/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000092021000005812/04/20222480.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº 2021/056594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº 2021/056594NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000005912/04/202299673.6809384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-233/2022 P.E. Nº 04-002/2021 ARP 033/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2020/089120. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-233/2022 P.E. Nº 04-002/2021 ARP 033/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2020/089120.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014412/04/20221961.9605433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801470-70.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS CORREIOS, CNPJ: 08.918.601/0001-90, confoO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801470-70.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS CORREIOS, CNPJ: 08.918.601/0001-90, confoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014512/04/20223476.8402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000052-75.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 172/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000052-75.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 172/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014612/04/20224659.0702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000203-41.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 173/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000203-41.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 173/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014712/04/20221385.2002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000172-12.2019.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA CARLA FERNANDES DA SILVA, CPF: 054.680.124-21, conforme solicitado no memorando nº 177/2022-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000172-12.2019.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA CARLA FERNANDES DA SILVA, CPF: 054.680.124-21, conforme solicitado no memorando nº 177/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044812/04/20227458.1004196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DUO NOS DIAS 20, 21, 24, 26 A 28 DE JANEIRO/2022, SEM A NECESSÁRIA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 052/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DUO NOS DIAS 20, 21, 24, 26 A 28 DE JANEIRO/2022, SEM A NECESSÁRIA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 052/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000050412/04/20222000.0000006192036411PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 84/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO D EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO 84/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000050512/04/20221045.0000094985596434EUDES PHILIPPINIDO ORIENTEVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 86/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO 86/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000050612/04/20222291.6300008757159408ANA PAULA MAGALHÃES NUNES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO 167/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO 167/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000050712/04/20223653.0800000759255407FLAVIO DE LIMA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 210/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO 210/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050812/04/2022447.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LUCENA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/105881. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LUCENA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/105881.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050912/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EUDES PHILIPPINI DO ORIENTE - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/011258. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EUDES PHILIPPINI DO ORIENTE - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/011258.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000051012/04/2022641.6700060111046491SERVILIO GOMES DE HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 144/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 144/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000051112/04/20221008.3300060321539400SOLANGE SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 197/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 197/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051212/04/2022512.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA PAULA MAGALHÕES NUNES COSTA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130310. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA PAULA MAGALHÕES NUNES COSTA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130310.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051312/04/2022143.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERVILIO BOMES DE HOLANDA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132215. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERVILIO BOMES DE HOLANDA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132215.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051412/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SOLANGE SOUZA DE LIMA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130138. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SOLANGE SOUZA DE LIMA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130138.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051512/04/2022151.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LUCENA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/105881. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LUCENA - COMPETENCIA 09/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/105881.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051612/04/202290.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EUDES PHILIPPINI DO ORIENTE - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/011258. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EUDES PHILIPPINI DO ORIENTE - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/011258.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051712/04/2022159.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA PAULA MAGALHÕES NUNES COSTA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130310. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA PAULA MAGALHÕES NUNES COSTA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130310.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051812/04/202243.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERVILIO BOMES DE HOLANDA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132215. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERVILIO BOMES DE HOLANDA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132215.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051912/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SOLANGE SOUZA DE LIMA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130138. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SOLANGE SOUZA DE LIMA, COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130138.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000052112/04/20222200.0000075904837887FLÁVIO DANIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2021 E 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 279/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2021 E 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 279/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000052212/04/2022491.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS DA DESPESA DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2021 E 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 279/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS DA DESPESA DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2021 E 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 279/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052312/04/2022149.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DA DESPESA DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2021 E 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 279/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DA DESPESA DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2021 E 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 279/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000052412/04/20221008.3300003419859457ALDACI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 101/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 101/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000052512/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL DA DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 101/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL DA DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 101/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052612/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DA DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 101/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DA DESPESA DE 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 101/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000005712/04/2022120773.5010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040482021000002812/04/202222539.5610793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04(QUATRO) DESKTOP TIPO 3, NÍVEL TÉCNICO E 02(DOIS) ROTEADORES WIRELLESS E 4 ANTENAS- TIPO 2. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-076/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04(QUATRO) DESKTOP TIPO 3, NÍVEL TÉCNICO E 02(DOIS) ROTEADORES WIRELLESS E 4 ANTENAS- TIPO 2. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-076/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000007013/04/202238254.1310326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000052713/04/20221403.0000055255299472JOACIL ALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEIDURB. CONF. REQUERIMENTO 282/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEIDURB. CONF. REQUERIMENTO 282/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052813/04/2022313.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOACIL ALDO DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/19312. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOACIL ALDO DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/19312.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052913/04/2022123.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOACIL ALDO DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/019312. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOACIL ALDO DA SILVA- COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/019312.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053013/04/202218.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO, 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/018285. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO, 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/018285.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000053113/04/20223653.0800000759255407FLAVIO DE LIMA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE0 AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DO 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE0 AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DO 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053213/04/2022199.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDORFLAVIO DE LIMA CARVALHO, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2019/145189. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDORFLAVIO DE LIMA CARVALHO, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2019/145189.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053313/04/2022489.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDORFLAVIO DE LIMA CARVALHO, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2019/145189. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDORFLAVIO DE LIMA CARVALHO, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2019/145189.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000053413/04/20221008.3300089224299415ADLAVA ANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/17(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 195/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE 11/17(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO 195/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053513/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADALVA ANA DA SILVA, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125280. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADALVA ANA DA SILVA, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125280.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053613/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADALVA ANA DA SILVA, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125280. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADALVA ANA DA SILVA, 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125280.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível040012017000006713/04/202223807.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPCNE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC. NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000006313/04/202243674.5408930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000006413/04/202240000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001913/04/20221468.7034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO EMPENHO É REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB DO SECRETÁRIO EXECUTIVO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO CICERO LUCENA. O EMPENHO É REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB DO SECRETÁRIO EXECUTIVO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO CICERO LUCENA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000002013/04/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (FEVEREIRO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (FEVEREIRO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000002113/04/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (MARÇO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (MARÇO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040702021000006013/04/2022281.6117685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-236/2022, P.E. Nº 04-070/2021 - ARP Nº 002/2022 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-236/2022, P.E. Nº 04-070/2021 - ARP Nº 002/2022 E PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026313/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 38.541/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 38.541/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000026413/04/20225680.9022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000026513/04/202211967.1822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000026613/04/202230456.0622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000026713/04/202274058.0722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000026813/04/202223082.2522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070152020000026913/04/202247234.7709047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 35.063/2022. Medição nº 09. Recursos Operações de CréditValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 35.063/2022. Medição nº 09. Recursos Operações de CréditNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000027013/04/2022281309.6130566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000027113/04/2022713898.6710715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeValor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000027213/04/202264514.1022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000027313/04/202210134.9222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000027413/04/202267430.5022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 35.288/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 35.288/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040113/04/2022123448.1809095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040213/04/2022377927.0509095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040313/04/2022235892.9409095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000040418/04/202210800.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês FEVEREIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês FEVEREIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000040518/04/202229900.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês FEVEREIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TEValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês FEVEREIRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040618/04/2022302.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS NÃO GFIP, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS NÃO GFIP, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico090432021000040718/04/202251374.1613440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E CÂMERA DE AR,DESTINADOS À FROTA OFICIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-005/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-043/2021, E DOCUMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E CÂMERA DE AR,DESTINADOS À FROTA OFICIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-005/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-043/2021, E DOCUMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico090432021000040818/04/2022154518.9009017325000151CHEVROMAIS COMÉCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIO E LUBRIFICANTES LTDA - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E CÂMERA DE AR,DESTINADOS À FROTA OFICIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-043/2021, E DOCUMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E CÂMERA DE AR,DESTINADOS À FROTA OFICIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-043/2021, E DOCUMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027518/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 38.316/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 38.316/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027618/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 39419/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 39419/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000027718/04/2022324.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEO Valor empenhado refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para atender as necessidades da SEINFRA. conforme Ordem de Compra nº 179/2022, Pregão Eletrônico nº 04-050/2021. Memorando Interno nº 38.889/2022. O Valor empenhado refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para atender as necessidades da SEINFRA. conforme Ordem de Compra nº 179/2022, Pregão Eletrônico nº 04-050/2021. Memorando Interno nº 38.889/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000027818/04/20224549.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 178/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-050/2021. Memorando Interno nº 38.889/2022A. O Valor empenhado refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 178/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-050/2021. Memorando Interno nº 38.889/2022A.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000027918/04/20225225.5127136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 165/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-063/2021. Processo nº 2020/105706. Memorando Interno nº 38.889/2022B. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 165/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-063/2021. Processo nº 2020/105706. Memorando Interno nº 38.889/2022B.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000028018/04/2022804.0027963904000179IRIS PALHANO ALVES DA SILVAO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 166/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-063/2021. Processo nº 2020/105706. Memorando Interno nº 38.889/2022C. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 166/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-063/2021. Processo nº 2020/105706. Memorando Interno nº 38.889/2022C.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000028118/04/2022126.9207631411000124MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 164/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021. Processo nº 2020/092829. Memorando Interno nº 38.889/2022D. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 164/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021. Processo nº 2020/092829. Memorando Interno nº 38.889/2022D.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014818/04/2022903.2402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº0000035-30.2018.5.13.0005, encaminhado pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA, representada por THIAGO PAES FONSO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº0000035-30.2018.5.13.0005, encaminhado pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA, representada por THIAGO PAES FONSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014918/04/20223832.1602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0000686-59.2018.5.13.0006, encaminhado pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora FELISMINA MARIANO DA SILVA, representada por ANDREI DORNELAS CARVAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0000686-59.2018.5.13.0006, encaminhado pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora FELISMINA MARIANO DA SILVA, representada por ANDREI DORNELAS CARVANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015018/04/20221263.2702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0000074-62.2020.5.13.0003,encaminhado pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora MARIA GORETTI PEREIRA, representada por CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0000074-62.2020.5.13.0003,encaminhado pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora MARIA GORETTI PEREIRA, representada por CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015118/04/20226715.0302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0000260-22.2019.5.13.0003, encaminhado pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora CARLOS ROBERTO ASEVEDO , representada por RAPHAEL CORREIA GOMES RAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0000260-22.2019.5.13.0003, encaminhado pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, e tem como autora CARLOS ROBERTO ASEVEDO , representada por RAPHAEL CORREIA GOMES RANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209418/04/20221050.0000009489520403ALIENE FERNANDES DA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000209518/04/2022116037.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014518/04/20224892.6934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014618/04/20224892.6934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000014818/04/20223497.1434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001518/04/20221043.7600076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 20 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 20 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001618/04/20223624.6634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000053718/04/20221041.6700000970268408ELIANA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 206/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13 SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 206/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000053818/04/20222817.4200032437579400PEDRO CALIXTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA RESSARCIMENTO DO ANONO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO PEREIODO DE 25/03 A 31/12/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 202/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA RESSARCIMENTO DO ANONO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO PEREIODO DE 25/03 A 31/12/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 202/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000053918/04/20224666.6700020427751420MARIA APARECIDA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DA DIFERENÇA REFERENTE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO 87/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DA DIFERENÇA REFERENTE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO 87/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054018/04/2022232.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIANA DA SILVA MEDEIROS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130709. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIANA DA SILVA MEDEIROS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130709.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054118/04/202270.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIANA DA SILVA MEDEIROS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130709. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIANA DA SILVA MEDEIROS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130709.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000054218/04/20222000.0000006066007440EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 DO EXERCICIO DE 2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 212/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 DO EXERCICIO DE 2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 212/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000054318/04/20221008.3300048686468420ADILMA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 DO EXERCICIO DE 2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 90/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 DO EXERCICIO DE 2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 90/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000054418/04/20221008.3300006179534497LINALDO COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 DO EXERCICIO DE 2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 114/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 DO EXERCICIO DE 2021 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 114/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054518/04/2022447.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNES - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131730. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNES - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131730.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054618/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130730. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130730.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054718/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINALDO COSTA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130356. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINALDO COSTA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130356.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054818/04/2022138.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNES - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131730. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNES - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131730.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054918/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGOL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130730. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGOL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130730.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055018/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINALDO COSTA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130356. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LINALDO COSTA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130356.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040032021000002918/04/20225000.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS TIPO GARRAFÃO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-235/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS TIPO GARRAFÃO. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-235/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-003/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003018/04/20222443.8016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CLORO; DESINFETANTE; LIMPA VIDROS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME A ORDEM DE COMVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CLORO; DESINFETANTE; LIMPA VIDROS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME A ORDEM DE COMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003118/04/20221558.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA( PAPEL HIGIÊNICO;PAPEL TOALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA( PAPEL HIGIÊNICO;PAPEL TOALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003218/04/20223090.6230294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ÁLCOOL ETÍLICO; CLORO LÍQUIDO; DETERGENTE NEUTRO; ESPONJA DE AÇO; LIXEIRA PLÁSTICA; LUSTRA MÓVEIS; PASTILHA SANITÁRIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ÁLCOOL ETÍLICO; CLORO LÍQUIDO; DETERGENTE NEUTRO; ESPONJA DE AÇO; LIXEIRA PLÁSTICA; LUSTRA MÓVEIS; PASTILHA SANITÁRIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003318/04/20222067.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO 100L/200L/50L).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO 100L/200L/50L).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003418/04/2022301.4507227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA; VASSOURA EM PIAÇAVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA; VASSOURA EM PIAÇAVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003518/04/2022702.2531202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA; SABONETE LÍQUIDO; VASSOURA EM NYLON; VASSOURÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), COVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA; SABONETE LÍQUIDO; VASSOURA EM NYLON; VASSOURÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003519/04/20225218.8000000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESsolicitar autorização para saída do município de João Pessoa/PB à cidade de Brasília/DF, assim como as providências cabíveis para liberação de diárias, emissão e pagamento de passagens aéreas para o Secretário de Turismo Sr. Daniel Rodrigues de Lacerda Nusolicitar autorização para saída do município de João Pessoa/PB à cidade de Brasília/DF, assim como as providências cabíveis para liberação de diárias, emissão e pagamento de passagens aéreas para o Secretário de Turismo Sr. Daniel Rodrigues de Lacerda NuNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003619/04/20225218.8000003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSsolicitar autorização para saída do município de João Pessoa/PB à cidade de Brasília/DF, assim como as providências cabíveis para liberação de diárias civis para o Secretário Executivo da SETUR, Sr. Ferdinando José Lucena de Medeiros, matrícula 94.853-5. solicitar autorização para saída do município de João Pessoa/PB à cidade de Brasília/DF, assim como as providências cabíveis para liberação de diárias civis para o Secretário Executivo da SETUR, Sr. Ferdinando José Lucena de Medeiros, matrícula 94.853-5.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055119/04/20229333.3300071125994401MANOEL MOREIRA DA NOBREGA NETTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DOS PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO 128/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DOS PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO 128/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055219/04/20221250.0000001213160413LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 92/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO 92/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055319/04/20221666.6400071477888420MARIA AUXILIADORA MARÇAL DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO 140/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO 140/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055419/04/20221807.0000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 18(DEZOITE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 18(DEZOITE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055519/04/20221100.0000006853104420FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 265/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 265/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055619/04/20221704.1700039658309453MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 106/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 106/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055719/04/20221045.0000007219635443JOELENA DA SILVA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 126/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 126/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055819/04/2022279.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021133973. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021133973.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055919/04/2022554.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA DA SILVA- COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº2019/143705. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA DA SILVA- COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº2019/143705.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056019/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA- COMPETENCIA 01/2019, CONF. PROCESSO Nº2021/029561. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA- COMPETENCIA 01/2019, CONF. PROCESSO Nº2021/029561.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056119/04/2022381.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/122937. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/122937.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056219/04/2022233.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELENA DA SILVA CASTRO - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/029422. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELENA DA SILVA CASTRO - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/029422.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056319/04/202285.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021133973. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021133973.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056419/04/2022222.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA DA SILVA- COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº2019/143705. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA DA SILVA- COMPETENCIA 12/2019, CONF. PROCESSO Nº2019/143705.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056519/04/202290.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA- COMPETENCIA 01/2019, CONF. PROCESSO Nº2021/029561. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA- COMPETENCIA 01/2019, CONF. PROCESSO Nº2021/029561.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056619/04/2022125.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/122937. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/122937.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056719/04/202284.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELENA DA SILVA CASTRO - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/029422. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELENA DA SILVA CASTRO - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/029422.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056819/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDA SILVA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129028. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDA SILVA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129028.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000045019/04/202227160.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) - C: FEIJÃO CARIOCA COM ARROZ, PURE DE BATATINHA, SALADA CRUA E BIFE ASSADO; SUCO DE FRUTA (POUPA DE FRUTA) OU REFIG. 330ML, DESCARTÁVEIS, ENTREGA NO LOCAL, VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/04/2022 A VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) - C: FEIJÃO CARIOCA COM ARROZ, PURE DE BATATINHA, SALADA CRUA E BIFE ASSADO; SUCO DE FRUTA (POUPA DE FRUTA) OU REFIG. 330ML, DESCARTÁVEIS, ENTREGA NO LOCAL, VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/04/2022 ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000045119/04/20228835.2927136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELIKKKKKKK KKKKKKKNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000045219/04/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (MARÇO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (MARÇO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045319/04/2022138874.9827595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045419/04/20222846.0500000976029499WELLINGTON LUIZ DE CAMARGO CRUZO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130011/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 2305/2021, NOTA TO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130011/2021, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 2305/2021, NOTA TNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014319/04/20223131.2800001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040022021000209619/04/202231100.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-002/2021, A.R.P 033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/089120, CONTRATO Nº.06-234/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-002/2021, A.R.P 033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/089120, CONTRATO Nº.06-234/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000209719/04/2022100069.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 066/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-254/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 066/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-254/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000209819/04/2022204512.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000209919/04/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015219/04/20221134.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006159-54.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CAIUS MARCELLUS DE ARAÚJO LACERDA, CPF: 365.027.664-04, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006159-54.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CAIUS MARCELLUS DE ARAÚJO LACERDA, CPF: 365.027.664-04, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015319/04/2022463.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0041190-24.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado através do memorando nº 181/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0041190-24.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado através do memorando nº 181/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015419/04/20222328.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861144-32.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO FERREIRA, CPF: 003.673.063-79, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861144-32.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO FERREIRA, CPF: 003.673.063-79, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015519/04/20222273.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836029-43.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, CPF: 893.687.464-00 conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836029-43.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, CPF: 893.687.464-00 conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015619/04/20221500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA CNPJ:10.365.402/0001-43 conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA CNPJ:10.365.402/0001-43 conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015719/04/20222649.2502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000482-30.2018.5.13.0001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 179/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000482-30.2018.5.13.0001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 179/2022-PGM. EstaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015819/04/20222537.0802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000964-72.2018.5.130002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91 conforme solicitado no memorando nº 131/2022-PGM. EstanPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000964-72.2018.5.130002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91 conforme solicitado no memorando nº 131/2022-PGM. EstanNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015919/04/20221735.2402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000048-5.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 133/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000048-5.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 133/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016019/04/20223061.4102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000138-34.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 134/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000138-34.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 134/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016119/04/20224863.0602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000921.06.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE JOAO PESSOA-SINACS-JP, CNPJ:21.812.945/0001Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000921.06.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE JOAO PESSOA-SINACS-JP, CNPJ:21.812.945/0001NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016219/04/20223801.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0099236-25.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDUARDO GOMES GUEDES, CPF: 076.680.004-02, conforme solicitado através do memorando nº 18Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0099236-25.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDUARDO GOMES GUEDES, CPF: 076.680.004-02, conforme solicitado através do memorando nº 18NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016319/04/20221671.1402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000809-97.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000809-97.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016419/04/20221728.8502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000217-53.2018.5.13.0025 , encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 185/2022-PGM. Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000217-53.2018.5.13.0025 , encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 185/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSIMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022000001219/04/2022120000.0037165052000128GD TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028219/04/20222328168.1009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000028319/04/202267828.0001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIORValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-140/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 128/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. MeValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-140/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 128/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. MeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028419/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 32.093/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 32.093/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000028519/04/202289079.0273041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000040919/04/202239561.3133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041020/04/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de maio/2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376/2valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de maio/2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041120/04/202225000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado referente a ajuda de custos, para a compra de utensílios domésticos com o objetivo de suprir as necessidades da residência de Joinville/SC, das crianças aprovadas que estão estudando na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. conforme termo devalor empenhado referente a ajuda de custos, para a compra de utensílios domésticos com o objetivo de suprir as necessidades da residência de Joinville/SC, das crianças aprovadas que estão estudando na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. conforme termo deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041320/04/202220053.8400025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAValor empenhado referente à ajuda de custos, para a compra de utensílios domésticos com o objetivo de suprir as necessidades da residência de Joinville/SC, das crianças aprovadas que estão estudando na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Conforme Termo deValor empenhado referente à ajuda de custos, para a compra de utensílios domésticos com o objetivo de suprir as necessidades da residência de Joinville/SC, das crianças aprovadas que estão estudando na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Conforme Termo deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000041420/04/20221980.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VAM, RENAULT MRASTER, PLACA Nº RTX2D01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 À 30/04/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VAM, RENAULT MRASTER, PLACA Nº RTX2D01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 À 30/04/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000041520/04/2022990.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VAM, RENAULT MASTER,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 À 30/04/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VAM, RENAULT MASTER,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 À 30/04/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000028620/04/2022185536.9111306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070042019000028720/04/202225098.2421756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070052022000028820/04/202224714.2514733583000174PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. MEDIÇÃO N° 01. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. MEDIÇÃO N° 01.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028920/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.118/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.118/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029020/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 39.562/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 39.562/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029120/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.443/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.443/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029220/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.165/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.165/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000029320/04/2022338753.74700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029420/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.719/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.719/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001420/04/202229107.1909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016520/04/20226433.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0856196-18.2016.8.15.2001, encaminhado pela 3ª vara de Fazenda Pública da Capital, e tem como autora ROSANGELA ALVES ALMEIDA BASTOS, conforme solicitado no MemorandO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0856196-18.2016.8.15.2001, encaminhado pela 3ª vara de Fazenda Pública da Capital, e tem como autora ROSANGELA ALVES ALMEIDA BASTOS, conforme solicitado no MemorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001120/04/20222000000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O EXERCÍCIO DE 2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003420/04/20223463.2600071501860410EVALDO BEZERRA TORRESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA EVA BEZERRA MATRICULA Nº 02.939-4 DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO Nº 13.444/2022, PARECER JURIDICO Nº 464/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 069/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA EVA BEZERRA MATRICULA Nº 02.939-4 DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO Nº 13.444/2022, PARECER JURIDICO Nº 464/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 069/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000210020/04/202241982.5005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-051/2021, A.R.P 191/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/0103112, CONTRATO Nº.06-228/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-051/2021, A.R.P 191/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/0103112, CONTRATO Nº.06-228/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000210120/04/202234500.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 051/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-145/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 051/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-145/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000210220/04/202245011.0026290355000156LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 057/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-229/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 057/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-229/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005020/04/2022323.2000003496826401JAQUELINE DE SOUZA SABINO CARMOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 08 DIAS), COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (PROPORCIONAL A 08 DIAS), COM RECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000005120/04/202218675.4710333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000003920/04/20226510.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000004020/04/20228030.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004420/04/20221043.7600096391863415ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRAValor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diária em favor do Diretor de Fiscalização desta SEREM/PMJP, que irá representar o secretário desta pasta, na primeira reunião presencial do comitê gestor das obrigações acessórias do ISSQN - CGOA, a realValor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diária em favor do Diretor de Fiscalização desta SEREM/PMJP, que irá representar o secretário desta pasta, na primeira reunião presencial do comitê gestor das obrigações acessórias do ISSQN - CGOA, a realNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000056920/04/20223750.0000006186222411MATHEUS RIBEIRO MATOS CAVALHEIROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO 208/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO 208/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000057020/04/20221026.6600026301083415ROSIMAR DE ALMEIDA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. RETROATIVO DE SALARIO DE 8(OITO) DIAS TRABALHOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. RETROATIVO DE SALARIO DE 8(OITO) DIAS TRABALHOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000057120/04/20221048.5000009958305410JOYCIARA DA PAIXAO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO 250/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO 250/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000057220/04/20221008.3300008717211476JOSE ROBERTO DE BRITO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 166/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 166/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000057320/04/20221100.0000002909437442ROSENILDO DOMINGOS DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 269/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 269/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057420/04/2022838.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS RIBEIRO MATOS CAVALEIRO - COMPETENCIA 11/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130530. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS RIBEIRO MATOS CAVALEIRO - COMPETENCIA 11/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130530.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057520/04/2022229.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSIMAR DE ALMEIDA CARVALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133528. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSIMAR DE ALMEIDA CARVALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133528.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057620/04/2022234.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOYCIARA DA PAIXÃO RIBEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/101345. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOYCIARA DA PAIXÃO RIBEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/101345.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057720/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE BRITO NASCIMENTO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132023. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE BRITO NASCIMENTO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132023.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057820/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107226. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107226.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000057920/04/20221918.8000000822872447ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 291/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 291/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000058020/04/20221465.7500002790345473LINDOALDO BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 285/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 285/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000058120/04/20223338.1400018155413420ELIZABETE DE SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 276/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 276/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058220/04/2022429.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/018285. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/018285.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058320/04/2022284.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS RIBEIRO MATOS CAVALEIRO - COMPETENCIA 11/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130530. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS RIBEIRO MATOS CAVALEIRO - COMPETENCIA 11/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130530.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058420/04/202274.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSIMAR DE ALMEIDA CARVALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133528. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSIMAR DE ALMEIDA CARVALHO - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133528.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058520/04/202275.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOYCIARA DA PAIXÃO RIBEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/101345. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOYCIARA DA PAIXÃO RIBEIRA - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/101345.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058620/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DOENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE BRITO NASCIMENTO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132023. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DOENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE BRITO NASCIMENTO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132023.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058720/04/202290.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107226. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS - COMPETENCIA 01/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/107226.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058820/04/2022141.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/018285. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO - COMPETENCIA 02/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/018285.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000058920/04/20221375.0000005631081423CRISTIANE MICHELE ALVES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAP, CONFORME REQUERIMENTO 156/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAP, CONFORME REQUERIMENTO 156/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059020/04/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE MICHELE ALVES LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131806. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE MICHELE ALVES LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131806.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059120/04/202294.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE MICHELE ALVES LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131806. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE MICHELE ALVES LEITE - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/131806.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000059222/04/20221000.0000045147817468MANASSES DE MENESES TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 79/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 79/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059322/04/2022223.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MANASSES DE MENESES TRAJANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133515. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MANASSES DE MENESES TRAJANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133515.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059422/04/202267.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MANASSES DE MENESES TRAJANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133515. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MANASSES DE MENESES TRAJANO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133515.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000059522/04/20221008.3300007345668401FRANCISCO IURY DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARA PAG. 11/12(OINZE DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 216/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARA PAG. 11/12(OINZE DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 216/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059622/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO IURY DE SOUSA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130765. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO IURY DE SOUSA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130765.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059722/04/202268.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO IURY DE SOUSA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130765. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO IURY DE SOUSA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130765.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059822/04/2022220.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMARA HELENA CUNHA DE SOUZA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/074950. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMARA HELENA CUNHA DE SOUZA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/074950.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059922/04/202285.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMARA HELENA CUNHA DE SOUZA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/074950. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMARA HELENA CUNHA DE SOUZA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/074950.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060022/04/202213.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/070443.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2021/1950) VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/070443.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2021/1950)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000045622/04/2022400000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000045722/04/2022238149.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003822/04/20225218.8000003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSprovidências cabíveis para liberação de diárias, emissão e pagamento de passagens aéreas para o Secretário de Turismo Sr. Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes, matrícula 95.045-9. Referente a participação no Encontro Nacional dos Secretários de Turismo das providências cabíveis para liberação de diárias, emissão e pagamento de passagens aéreas para o Secretário de Turismo Sr. Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes, matrícula 95.045-9. Referente a participação no Encontro Nacional dos Secretários de Turismo dasNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003922/04/20225218.8000003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSliberação de diárias civis para o Secretário Executivo da SETUR, Sr. Ferdinando José Lucena de Medeiros, matrícula 94.853-5. Referente a participação no Encontro Nacional dos Secretários de Turismo das capitais brasileiras e realização de agendas técnicaliberação de diárias civis para o Secretário Executivo da SETUR, Sr. Ferdinando José Lucena de Medeiros, matrícula 94.853-5. Referente a participação no Encontro Nacional dos Secretários de Turismo das capitais brasileiras e realização de agendas técnicaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004122/04/20225218.8000000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESliberação de diárias civis para o Secretário Executivo da SETUR, Sr. Ferdinando José Lucena de Medeiros, matrícula 94.853-5. Referente a participação no Encontro Nacional dos Secretários de Turismo das capitais brasileiras e realização de agendas técnicaliberação de diárias civis para o Secretário Executivo da SETUR, Sr. Ferdinando José Lucena de Medeiros, matrícula 94.853-5. Referente a participação no Encontro Nacional dos Secretários de Turismo das capitais brasileiras e realização de agendas técnicaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000004522/04/20223522.7034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001722/04/20223511.8000090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014922/04/20222809.4400002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NESSE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NESSE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015022/04/20225218.8000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015222/04/20225218.8000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015422/04/20225218.8000001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015522/04/20225218.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ E BRASÍLIA-DF DO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ E BRASÍLIA-DF DO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000006122/04/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004222/04/2022443.9008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 05 (cinco) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 41.181/2022.. Valor empenhado referente ao pagamento de 05 (cinco) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 41.181/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090262021000041822/04/202213198.9029843035000174SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - MEVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, ITENS: 34 AO 38, 40, 41, 48, 73, 84, 96, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO SRP Nº 09026/2021, CONTRATO Nº 01019/2022VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, ITENS: 34 AO 38, 40, 41, 48, 73, 84, 96, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO SRP Nº 09026/2021, CONTRATO Nº 01019/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico090262021000041922/04/202221959.4429843035000174SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - MEVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, ITENS 05,91,93, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO SRP Nº 09026/2021, CONTRATO Nº 01019/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, ITENS 05,91,93, PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO SRP Nº 09026/2021, CONTRATO Nº 01019/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000042022/04/20224600.0006354628000171UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNCME/PB), DO EXERCICIO DE 2022. VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNCME/PB), DO EXERCICIO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029522/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.930/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.930/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029622/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.933/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.933/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000029722/04/20224851.6522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029822/04/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.174/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.174/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000029922/04/20221614.4922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000030022/04/202210277.1022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030122/04/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 41.161/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 41.161/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000030222/04/20221906.3722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000030322/04/202210741.6822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 40.990/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 40.990/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000030422/04/2022904.9722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000030522/04/202211797.4522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000030622/04/20223677.0022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041622/04/202210548.4009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ¿ SEDEC, CONFORME CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN, EXERCICIO 2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ¿ SEDEC, CONFORME CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN, EXERCICIO 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030725/04/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.605/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.605/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030825/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.590/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.590/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030925/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.895/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.895/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031025/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.912/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.912/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031125/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.915/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.915/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070022018000031225/04/2022127889.2430251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031325/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.976/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 41.976/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031425/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.019/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.019/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031525/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.047/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.047/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042125/04/20226300.0000007098403490VIVIANE FERNANDES PATRICIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042225/04/20226300.0000059176695468MERICE DE LOURDES DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042325/04/20226300.0000006534377497KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042425/04/20226300.0000012469150493JAQUELINE FIGUEREDO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042525/04/20226300.0000010030421470MARIA CLARA VICENTE CAMPELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042625/04/20226300.0000065323432420LETÍCIA DE OLIVEIRA DIAS PORTO CARREIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042725/04/20226300.0000000851346782MOISES WELLINGTON DE ARAUJO ELIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042825/04/20226300.0000006703269416HERCKMAN EMMANUEL DA SILVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042925/04/20226300.0000009662196439LIDIANE DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043025/04/20226300.0000026750600468LUCIA ANTÔNIO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043125/04/20226300.0000050049186434MARINES DE SOUZA NUNES PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043225/04/20226300.0000007285886416LILIANE SILVA DA PENHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043325/04/20226300.0000007672827448SAMUEL BEZERRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043425/04/20226300.0000004853943404NILZA PEREIRA DE MEDEIROS VELOSOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043525/04/20226300.0000008101564403SUELINNY DULCINEIA DA CUNHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043625/04/20226300.0000071053765460SHAYENNE TALITA NASCIMENTO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043725/04/20226300.0000071364030497MAGNA GLENIA CIRNE RAMALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043825/04/20226300.0000071323649441STEPHANNIE MIRANDA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043925/04/20226300.0000051843765420MARIA ANUNCIADA DA SILVA MENDONÇAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044025/04/20226300.0000085409111400NILZILEIA LIMA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044125/04/20226300.0000000765399466PATRICIA LADISLAU COELHO FREIREValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044225/04/20226300.0000010134136446JÉSSIKA LIMA TAVARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044325/04/20226300.0000053106253487NIVANIA DOS SANTOS SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000044425/04/20222234087.4313531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044525/04/20226300.0000004629158405JANNY SALES ANDREZA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044625/04/20226300.0000010418653410MEYREGLEISE DE OLIVEIRA RAMOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044725/04/20226300.0000003437553437KELMA SILVA DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044825/04/20226300.0000006245775469UBERLANDIA BERNARDO VIANA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044925/04/20226300.0000003183981416JOSÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045025/04/20226300.0000005607098702RACHEL REIS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045125/04/20226300.0000008517997441GILCINELIA OLIMPIO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045225/04/20226300.0000091400180325ROSEANE GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000045325/04/2022149562.9313531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS ABRIL/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS ABRIL/2022, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045425/04/20226300.0000003271369445IARA PEREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045525/04/20226300.0000004749444413KATIA CRISTINA ALMEIDA GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045625/04/20226300.0000006888060403LUANA FIGUEREDO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000045725/04/20223402310.5313531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045825/04/20226300.0000001796724440LUANA DE OLIVEIRA VIEGASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045925/04/20226300.0000001223944450JAQUELINE ROCHA DE CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046025/04/20226300.0000001397327480ALINE DE SOUZA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046125/04/20226300.0000007060368400ANTONIA ERIKA DE LIMA COSMEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046225/04/20226300.0000008051438400AMANDA PRISCILLA PEREIRA SANTANAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046325/04/20226300.0000007968838401BRUNO FERNANDES SOARES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046425/04/20226300.0000010171467485ALANA CRISTINA BEZERRA SANTANAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046525/04/20226300.0000072654333434AIALA FERNANDES DA SILVA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046625/04/20226300.0000009798914422AMANDA LETICIA LINSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046725/04/20226300.0000067686800482ANA LUCIA DOS SANTOS LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046825/04/20226300.0000007983550421SUELENE VIRGINIA DOS SANTOS CIRINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046925/04/20226300.0000001178368424PAULENICE DE SOUSA SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047025/04/20226300.0000010452356440WILLIANE SILVA POSSIDONIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047125/04/20226300.0000003478088240MARTHA LORENNA BIZERRA OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047225/04/20226300.0000002769112457MARCIA KAROLINA DOS SANTOS LISBOAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047325/04/20226300.0000078873380425ROMERO ALVES DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047425/04/20226300.0000004529226409SIMARA GOMES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047525/04/20226300.0000007175222459SHIRLEY BORGES BRILHANTE TORRESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047625/04/20226300.0000001162042494SONHA MARIA OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047725/04/20226300.0000008679948438LUANNA DUMONT ARAÚJO FRAZÃOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047825/04/20226300.0000000939353407JULIANA MARINHO DO MONTEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047925/04/20226300.0000007395510437LENILZA ALMEIDA DE ARAUJO RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048025/04/20226300.0000001205679464EMANUELLY DE FATIMA ROCHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048125/04/20226300.0000008345701493LUZIA CRISTINA TAVARES DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048225/04/20226300.0000004657600400VERONICA DIAS DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048325/04/20226300.0000000740072463ELISANGELA SOBREIRA CAMURCA MARTINEZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048425/04/20226300.0000001256043435DAYANA VENCESLAU DA SILVA FEITOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048525/04/20226300.0000002411307438ALEYDY MENEZES SILVA DE ASSISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004325/04/20223460.8000029965187487JOSE WILLIAM MONTENEGRO LEALValor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o secretário de Planejamento José William Montenegro Leal, que irá acompanhar o prefeito durante reuniões com o instituto BULERMAX na cidade do Rio de Janeiro , no período de 25 a 27Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para o secretário de Planejamento José William Montenegro Leal, que irá acompanhar o prefeito durante reuniões com o instituto BULERMAX na cidade do Rio de Janeiro , no período de 25 a 27NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004425/04/2022887.8008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 10 (Dez) ARTs de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 41.461/2022.. Valor empenhado referente ao pagamento de 10 (Dez) ARTs de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 41.461/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoControle Externo5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001025/04/20225300.0000004938438410LEOPOLDO DE ARAUJO BEZERRA CAVALCANTIDiárias referentes ao cumprimento de agenda Institucional do Vice-Prefeito em Brasília. Diárias referentes ao cumprimento de agenda Institucional do Vice-Prefeito em Brasília.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016625/04/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836029-43.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAQUEL JERONIMO ALBUQUERQUE CAMPOS (CPF: 008.199.324-26), conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836029-43.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAQUEL JERONIMO ALBUQUERQUE CAMPOS (CPF: 008.199.324-26), conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016725/04/2022224.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0817665-18.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VICTOR SALLES DE AZEVEDO ROCHA (CPF: 095.418.124-73), conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0817665-18.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VICTOR SALLES DE AZEVEDO ROCHA (CPF: 095.418.124-73), conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000016825/04/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002025/04/20223889.8034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005225/04/20222424.0000067581269434CLAUDIA BARBOSA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005325/04/20222424.0000075991608415IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005425/04/20222424.0000003183666499JANAINA CORREIA FEITOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005525/04/20221212.0000003496826401JAQUELINE DE SOUZA SABINO CARMOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005625/04/20222424.0000009392862890MARIA LUCIENE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005725/04/20221212.0000055253148434SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005825/04/20221212.0000073343315400SILEIDE DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005925/04/20221212.0000004583856466TICIANNE CORREIA LOPES LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006025/04/20222424.0000039659682468ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000003125/04/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000003225/04/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000003325/04/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003425/04/20225190.0000050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOVALOR REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, PELO PERIODO DE 26/04 A 01/05 DE 2022, ONDE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DO EVENTO RIO2C, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, PELO PERIODO DE 26/04 A 01/05 DE 2022, ONDE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DO EVENTO RIO2C, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003525/04/20223492.4500018330983315JOSE DAVID CAMPOS FERNANDESEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, ONDE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DO EVENTO RIO2C, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PELO PERIODO DE 26/04 A 01/05. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, ONDE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DO EVENTO RIO2C, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PELO PERIODO DE 26/04 A 01/05.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000015725/04/20224834.9434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000015925/04/20225817.6334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016025/04/20225219.1434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016125/04/20223569.9034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016225/04/20223514.5134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016325/04/20223370.9934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016425/04/20223522.7034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016525/04/20222772.6034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000060225/04/20221603.0800011271800616SIDNEY ROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA O PAG. 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13º(DEDIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO 246/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA O PAG. 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13º(DEDIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO 246/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000060325/04/20221600.0000076013529434FATIMA MARIA NONATO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3/(UM TERÇO) DE FERIAS DO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020,, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO 295/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3/(UM TERÇO) DE FERIAS DO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020,, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO 295/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060425/04/2022358.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEY ROSA JUNIOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130966. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEY ROSA JUNIOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130966.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060525/04/2022132.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALORDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEY ROSA JUNIOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130966. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALORDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEY ROSA JUNIOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130966.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000060625/04/20222438.3400018339824449LAUDICENIRA DE SOUSA MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 8/12/(OITO DOZE) AVOS DO 13º(UM TERÇO) E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 8/12/(OITO DOZE) AVOS DO 13º(UM TERÇO) E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000060725/04/20222841.6700007530573446EVALDO ALMEIDA BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUSIVIVO DE 2020/2021, DE EX SERVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUSIVIVO DE 2020/2021, DE EX SERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000060825/04/20223502.8800065143205468MARIA PAULA ISIDRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADO NOS MES DE DEZEMBRO, 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO0 SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADO NOS MES DE DEZEMBRO, 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO0 SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000060925/04/2022661.8300083982744415MARIA DA PENHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADO NOS MES DE MARÇO, DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 277/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADO NOS MES DE MARÇO, DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 277/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000061025/04/20222475.0000021750947404MARIZETH FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAI 1/39UM TERÇO0 DE FERIAS DO PERIDO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAI 1/39UM TERÇO0 DE FERIAS DO PERIDO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000061125/04/20222083.3500008941484430BRUNO MONTEIRO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 180/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 180/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000061225/04/20221624.9900005468599414CINTHIA RAFAELA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 267/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 267/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000061325/04/20222016.6700006515496478WAGNER RAFAEL DAS NEVES MARCONEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 220/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 220/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000061425/04/20221244.6000010185441432THIAGO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 205/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. 11/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 205/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000061525/04/20221100.0000021934070459EDGLAY RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 271/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 271/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061625/04/2022159.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DA PENHA DA SILVA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113356. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DA PENHA DA SILVA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113356.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061725/04/202256.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DA PENHA DA SILVA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113356. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DA PENHA DA SILVA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113356.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000007225/04/20222375.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000007325/04/20229500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061826/04/2022386.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAUDICENIRA DE SOUSA MACEDO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/109761. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAUDICENIRA DE SOUSA MACEDO - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/109761.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061926/04/2022450.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WAGNER RAFAEL DAS NEVES MARCONE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112304. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WAGNER RAFAEL DAS NEVES MARCONE - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/112304.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062026/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGLAY RAMOS DOS SANTOS - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/008803. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDGLAY RAMOS DOS SANTOS - COMPETENCIA 10/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/008803.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062126/04/2022512.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA PAULA ISIDRO DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2019/146341. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA PAULA ISIDRO DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2019/146341.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062226/04/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EVALDO ALMEIDA BEZERRA DE SOUZA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133087. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EVALDO ALMEIDA BEZERRA DE SOUZA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133087.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062326/04/2022278.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO DO NASCIMENTO FERREIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/136840. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO DO NASCIMENTO FERREIRA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/136840.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062426/04/2022363.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CINTHIA RAFAELA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133519. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CINTHIA RAFAELA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133519.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062526/04/2022465.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO CUNHA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130612. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO CUNHA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130612.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062626/04/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIZETH FERREIRA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133767. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIZETH FERREIRA DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/133767.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000062726/04/20222400.0000015421090434MARIA DO SOCORRO MIRANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 SALARIO DO EXERCICIO DE 2020/2021. REQUERIMENTO 117/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 SALARIO DO EXERCICIO DE 2020/2021. REQUERIMENTO 117/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000062826/04/20224666.6700010872864413GRACIELE SILVA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2021/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 242/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2021/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 242/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040182020000003626/04/20222500.0008030124000121AGENCIA AEROTUR LTDAEMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM DE VOLTA PARA O SECRETÁRIO,GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO E PARA CHEFE DE GABINETE, JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES. RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB. DIA 01/05/2022. EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM DE VOLTA PARA O SECRETÁRIO,GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO E PARA CHEFE DE GABINETE, JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES. RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB. DIA 01/05/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004626/04/202271.4700076018970449VANUZA DE AZEVEDO MACEDOVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO DE NÚMERO 14.709/2022 (1DOC) VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO DE NÚMERO 14.709/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004726/04/20224756.9100008576746417FRANCISCO ANDREY ARAÚJO DE MEDEIROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESSO NÚMERO 7.227/2022 (1DOC) VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESSO NÚMERO 7.227/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004826/04/2022252.3500032511361434IARA ANDRADE DE LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO NÚMERO 2.847/2022 (1DOC) VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO NÚMERO 2.847/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001826/04/20227725.9600090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 02 A 13 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 02 A 13 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016926/04/20221123.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817665-18.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MICHELLY INÁCIO DOS SANTOS, CPF: 009.020.004-70, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817665-18.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MICHELLY INÁCIO DOS SANTOS, CPF: 009.020.004-70, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017026/04/20221422.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838665-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO EUGÊNIO GOUVEIA NEIVA, CPF: 885.167.094-34, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838665-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO EUGÊNIO GOUVEIA NEIVA, CPF: 885.167.094-34, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017226/04/20221422.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838665-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO EUGÊNIO GOUVEIA NEIVA, CPF: 885.167.094-34, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838665-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO EUGÊNIO GOUVEIA NEIVA, CPF: 885.167.094-34, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004526/04/2022110.5232784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTReferente ao pagamento de 02 (duas)TRT de projeto da UEM/SEPLAN, conforme MEMO 41.470/2022. Referente ao pagamento de 02 (duas)TRT de projeto da UEM/SEPLAN, conforme MEMO 41.470/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048626/04/20226300.0000070484856049EDILEUSA DE OLIVEIRA PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048726/04/20226300.0000004187991484MARCIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048826/04/20226300.0000009388861426DEYSE DAYANE DA SILVA FRANCAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048926/04/20226300.0000087598914400CRISTIANE LEITE DO NASCIMENTO MAIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049026/04/20226300.0000009433117484DANIELA NASCIMENTO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049126/04/20226300.0000000822872447ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049226/04/20226300.0000070048542482CASSIANO SIMAO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049326/04/20226300.0000072710632420EDNALVA FARIAS DUARTEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049426/04/20226300.0000006506021454ERICKA DANTASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049526/04/20226300.0000010163963410GIORDANA KAROLINE DA SILVA ESTEVÃOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049626/04/20226300.0000010427474400BÁRBARA LOPES FERRAZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme art. 5 daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049726/04/202212600.0000087450534304Adriana Barreto FerreiraValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049826/04/202212600.0000013892031401Andreza Rayane Miranda RosasValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049926/04/202212600.0000060545663342ANASTACIA GESSICA CARVALHO ALVES COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050026/04/202212600.0000091708362487ANA CLAUDIA MASCENA DE VASCONCELOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050126/04/202212600.0000010776913433ANNA KARLA DE PONTES SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050226/04/202212600.0000007769356407ANA KARLA FERNANDES FRANCELINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050326/04/202212600.0000009064114404BEATRIZ CLEMENTINO SILVA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050426/04/202212600.0000001220529435CLAUDINEIDE DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050526/04/202212600.0000005639651423ELIZETE ARAUJO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050626/04/202212600.0000002466656450EDILZA DE OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050726/04/202212600.0000006585640489KARINA DE QUEIROZ SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050826/04/202212600.0000005609433428JOSÉ PAULO BATISTA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050926/04/202212600.0000091710910410VERUSKA ALVES DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051026/04/202212600.0000005234541479SELMA MARIA DA SILVA LUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051126/04/202212600.0000006652274426MAYARA MARCELINO DE ALBUQUERQUEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051226/04/202212600.0000067552048468SONIA CRISTINA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051326/04/202212600.0000071027312489RAFAELA LINHARES DE FIGUEIREDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051426/04/202212600.0000006342821402RANNIELEN THAIS DA SILVA CANUTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051526/04/202212600.0000011001958403RAQUEL SANTOS RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051626/04/202212600.0000002764324448TATIANE SIBERE DE SOUZA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051726/04/202212600.0000005235927443TANIA SILVA DE PAULAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051826/04/202212600.0000009854569497ANTONIO CARLOS VELOSO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIORValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051926/04/202212600.0000010025401432JOSÉ ELENBERG LOPES NANDEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052026/04/202212600.0000009515468485JESSICA DAYSE DA SIKVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052126/04/202212600.0000000921928408KETTY CHEYLLA PESSOA FERNANDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052226/04/202212600.0000043643620420LUCIENE HONORATO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052326/04/202212600.0000003843364427IVANETE LUIZA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052426/04/202212600.0000013562615400MARIA EDUARDA DA SILVA CABRALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052526/04/202212600.0000070156089440MARINA DO BOMFIM TAVARES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052626/04/202212600.0000007789694600MICHELLE CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052726/04/202212600.0000014111277497MERCIA RAYNE DA SILVA ERNESTO ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052826/04/202212600.0000070267599498LAYANA AIRES DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052926/04/202212600.0000006175489438JANDERLÂNIA FERNADES DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053026/04/202212600.0000008546775427JAMES JACKSON LOPES DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053126/04/202212600.0000036314277434JANETE GOMES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053226/04/202212600.0000049881299420GLAUCIA FERREIRA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053326/04/202212600.0000071321656408LARISSA KELLY PEREIRA CORREIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053426/04/202212600.0000004611157431LEANDRO FIGUEREDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053526/04/202212600.0000005789156428ELIANE ROSENDO BENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053626/04/202212600.0000005487472459GENILDA DE SOUZA OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053726/04/202212600.0000007365022469JOELMA ROSENDO DA SILVA SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053826/04/202212600.0000006058474442VANESSA DA SILVA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053926/04/202212600.0000011482488469MARIA GRAZIELE DA CONCEIÇÃOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054026/04/202212600.0000079718736468MIRIAM GISEUDA MEDEIROS FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054126/04/202212600.0000078845408434MARIA ROSICLEIDE FERNANDES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054226/04/202212600.0000002516075421MARIA GEOVANNA DE OLIVEIRA MENDONÇAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054326/04/202212600.0000007738477407RAFAELA CLEMENTE DE SOUSA FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054426/04/202212600.0000010121297489MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054626/04/20226300.0000036314277434JANETE GOMES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100042022000054726/04/2022979874.4743235151000131YSAMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE CREIS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 01 (ITENS 01, 02, 03, E 04) , LOTE 02 (ITENS 01, 02, 03, E 04 ) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE CREIS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 01 (ITENS 01, 02, 03, E 04) , LOTE 02 (ITENS 01, 02, 03, E 04 ) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054826/04/202212600.0000091828864404ROSANGELA NEVES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054926/04/202212600.0000008912436406ROSE MARIA GUEDES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055026/04/202212600.0000046983863810ANA CLARA PEREIRA DA SILVA NERIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100042022000055126/04/2022453996.9043235151000131YSAMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 06 (ITENS 01, 02, 03, 04, E 05) , DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10.028/2022 E CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 06 (ITENS 01, 02, 03, 04, E 05) , DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10.028/2022 E CONTRATO Nº 10NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055226/04/202212600.0000007264367479LUCAS BEZERRA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100042022000055326/04/20222869559.0616750167000100JF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 03 (ITENS 01, E 02) , LOTE 04 (ITENS 01 E 02 ), LOTE 05 (ITENS 01,02,03,04 E 05) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 03 (ITENS 01, E 02) , LOTE 04 (ITENS 01 E 02 ), LOTE 05 (ITENS 01,02,03,04 E 05) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055426/04/202212600.0000005831720403LUIZ DIEGO CUNHA GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055526/04/202212600.0000008202417767LINALDA ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055626/04/202212600.0000071655810499YASMIM DA SILVA MEDEIROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100042022000055726/04/2022453996.9043235151000131YSAMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 06 (ITENS 01, 02, 03, 04, E 05) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10.028/2022 E CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 06 (ITENS 01, 02, 03, 04, E 05) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10.028/2022 E CONTRATO Nº 10.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055826/04/202212600.0000005175900420MARCIA PRISCILLA ALMEIDA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055926/04/202212600.0000062921606291MARIA MARTA DE ARAUJO GUERRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056026/04/202212600.0000000868912433VERA LUCIA GALDINO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056126/04/202212600.0000004557595456SELMA MARIA DE ALMEIDA MELO GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056226/04/202212600.0000003669713441MARIA JOSÉ DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056326/04/202212600.0000071248431464RENATA ANDRADE DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056426/04/202212600.0000004559776407VALDIR DA SILVA MENDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056526/04/202212600.0000007577743429OSNIR FRANCISCO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056626/04/202212600.0000011396303421VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056726/04/202212600.0000008633825414YGOR VICTOR LOPES SPINELLISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056826/04/202212600.0000043569846415SILVONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056926/04/202212600.0000001147968403RITA DE CASSIA LOPES DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057026/04/202212600.0000006560282465TATIELLY DA SILVA FAGUNDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057126/04/202212600.0000006168682430TELMA GOMES DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057226/04/202212600.0000074232568468ELINALDA SIMONE DE ANDRADE DIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057326/04/202212600.0000074232568468ELINALDA SIMONE DE ANDRADE DIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057426/04/202212600.0000045144982468ROSANGELA CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057526/04/202212600.0000069116024249CHISTIANE DA CUNHA SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057626/04/202212600.0000008794807426ROZANA ANTÔNIA DA SILVA TURMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057726/04/202212600.0000093194153234ADRIANA DA SILVA FARIAS CALIXTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057826/04/202212600.0000004056322406SUZETE DOS SANTOS NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057926/04/202212600.0000010338563474ALINE VERONICA ALEXANDRE DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058026/04/202212600.0000003185828488TERESA CRISTINA DA SILVA CABRALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058126/04/202212600.0000009037257461THAIS KELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTEIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058226/04/202212600.0000007374643489CLAUDIA CAMILLE SOARES DA SILVA AYRESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058326/04/202212600.0000001651738408PALOMA PRISCILLA ALMEIDA BEZERRA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058426/04/202212600.0000003944358422KECIA DE FRANÇA CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058526/04/202212600.0000084075210430ADRIANA DE CASSIA NEVES GOLZIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058626/04/202212600.0000069116156404ARNILMA DE SOUSA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058726/04/202212600.0000065776224420EDNALVA ALVES FIDELISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058826/04/202212600.0000001060986167MARIANA DE SOUZA GOISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058926/04/202212600.0000008896324483BÁRBARA ELEN TEODOSIO DE ARAÚJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059026/04/202212600.0000010415457467ISRAELLY TAVARES HENRIQUE SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059126/04/202212600.0000003450588443ALINE SANTOS SALESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059226/04/202212600.0000006333645419LUANA CINTIA DE OLIVEIRA COUTINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059326/04/202212600.0000006196347403EMMANUELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE NERYValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059426/04/202212600.0000008328406888ROSEMARY GALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059526/04/202212600.0000008427915403ELIZABETH HELLEN FELIPE BARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059626/04/202212600.0000006754972483SUELLEM AZEVEDO DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059726/04/202212600.0000005058410451PATRICIA EMILIANO DA SILVA MACIELValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059826/04/202212600.0000004967681409ALCINDA GOMES BEZERRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100042022000060126/04/2022979875.1043235151000131YSAMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 06 (ITENS 01, 02, 03, 04, E 05) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10.028/2022 E CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 06 (ITENS 01, 02, 03, 04, E 05) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10.028/2022 E CONTRATO Nº 10.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090222021000060226/04/2022275948.2029843035000174SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - MEVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO SRP Nº 09022/2021, CONTRATO Nº 01018/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO SRP Nº 09022/2021, CONTRATO Nº 01018/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000060326/04/202295040.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-197/2022, DA LICITAÇÃO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031626/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.105/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.105/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031726/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.099/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.099/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031826/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.099/2022A. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.099/2022A.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000031926/04/202256348.9010793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPO valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamento de informática. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-048/2021, Ata de Registro de Preços nº 166/2021, Processo Administrativo nº 2021/021358 e Memorando Interno nº 34.183/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamento de informática. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-048/2021, Ata de Registro de Preços nº 166/2021, Processo Administrativo nº 2021/021358 e Memorando Interno nº 34.183/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032026/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.233/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.233/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032126/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.122/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 42.122/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000032226/04/202282283.28700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000032327/04/2022120134.1611306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos110052022000032427/04/202217576.50234844440001453F LTDA-MEO valor empenhado refere-se a contratação de licença anual de SOFTWARE para elaboração de orçamento e medições de obras e serviços de engenharia, na Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Processo Administrativo nº 32.578/2022 e Dispensa de Licitação nº 11.00O valor empenhado refere-se a contratação de licença anual de SOFTWARE para elaboração de orçamento e medições de obras e serviços de engenharia, na Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Processo Administrativo nº 32.578/2022 e Dispensa de Licitação nº 11.00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070042022000032527/04/2022111722.0120547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.004/2022. MEDIÇÃO 01. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.004/2022. MEDIÇÃO 01.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070042022000032627/04/202265890.5020547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.004/2022. MEDIÇÃO 02. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.004/2022. MEDIÇÃO 02.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060427/04/202212600.0000070046762426LARISSA PIMENTEL DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060527/04/202212600.0000012773397401MACIELE ALVES BRAZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060627/04/202212600.0000011467246409INGRID MICHELLE ANDRADE MORAESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060727/04/202212600.0000009884749485MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060827/04/202212600.0000009291556459BEATRIZ BARBOSA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060927/04/202212600.0000091713005468LUCILENE DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061027/04/202212600.0000010997980435MARIA ALICE PAIXÃO DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061127/04/202212600.0000001248830440EDNA FERREIRA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061227/04/202212600.0000010173443451DANUBIA ALVES DE SOUSA GONÇALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061327/04/202212600.0000008647098463RAYANE DE ALMEIDA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061427/04/202212600.0000010613487419SAMYLA LOPES SILVA SOUTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061527/04/202212600.0000010608111465SAMMIRA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061627/04/202212600.0000000842138412ROSANGELA DE OLIVEIRA SOARES SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061727/04/202212600.0000088631982415EDVANE SOUZA DE CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061827/04/202212600.0000095256792415MARIA DE LOURDES DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061927/04/202212600.0000002094521451RITA ALVES FILHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062027/04/202212600.0000005166105460MARIA EDUARDA COSTA PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062127/04/202212600.0000005341832477ALINE LEONARDO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062227/04/202212600.0000000795458401MARIA ERISMAR PAIXÃO BERNARDINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062327/04/202212600.0000008742304466CICERA SANDRA MOURA DE AMORINValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062427/04/202212600.0000007340091432WILMA PEREIRA DA SILVA FERNANDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062527/04/202212600.0000005428735406JARDIELMA DANTAS DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062627/04/202212600.0000007071316422BRIGIDA MORGANA ROCHA MARTINSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062727/04/202212600.0000000014312425ROZIETE DOS SANTOS NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062827/04/202212600.0000068690088415AURELICE DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062927/04/202212600.0000016519091804ROSIMERE DA SILVA IMAMURAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063027/04/202212600.0000004674477484SIMONY FERNANDES DA SILVA ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063127/04/202212600.0000030144532859REGIANE APARECIDA DA SILVA COELHO E OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063227/04/202212600.0000070066373417MARIA CAMYLLA SOUZA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063327/04/202212600.0000006550194482ALIENNE DE ALMEIDA CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063427/04/202212600.0000075346095420CASSANDRA BARROS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063627/04/202212600.0000086184970453EDNAIRAN FERNANDES DE P SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063727/04/202212600.0000070813006422LETICIA SANTOS BARBOSA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063827/04/202212600.0000050032739400WANDERLANGE DO NASCIMENTO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063927/04/202212600.0000003938125454KATIA SIMONE COELHO MUNIZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064027/04/202212600.0000070350666407ALINE FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064127/04/202212600.0000005828461451LUCINEIA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064227/04/202212600.0000007417150403JAILMA KARLA CAVALCANTEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064327/04/202212600.0000006344900440DANIELLE PONTAS FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064427/04/202212600.0000076812758434NADJA ALMEIDA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064527/04/202212600.0000001060695430LUCIANE DE LOURDES ANACLETO PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064627/04/202212600.0000068986203472EDJANE MARQUES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064727/04/202212600.0000070042329485JÉSSICA ANGELO BASTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000064827/04/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Março de 2022, de acordo com o contrValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Março de 2022, de acordo com o contrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064927/04/202212600.0000038037513491COELE REJANE CABRAL CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065027/04/202212600.0000044160410472MARLUCE ALVES DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065127/04/202212600.0000008366445496ANA PAULA DA SILVA MAIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065227/04/202212600.0000004934449477ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065327/04/202212600.0000005234599477FLORENCE APARECIDA GOUVEIA QUEIROZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065427/04/202212600.0000008484825493ESTEFANE GLAFF DE LIMA ARAÚJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065527/04/20226300.0000070268174423MARTHA VALESKA FERREIRA NEVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065627/04/202212600.0000070103188401CAMILA RAVENA GALDINO OLIVEIRA DO MONTEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065727/04/202212600.0000007668294481CAMILA XAVIER LAURINDO PEREIRA FIGUEIREDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065827/04/20226300.0000009210138414JULIANE RIBEIRO DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065927/04/20226300.0000018202756472MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS CAVALCANTIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066027/04/202212600.0000070403704413EMMILY CORDEIRO DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066127/04/202212600.0000005491730483DENYSE COSTA DE CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066227/04/202212600.0000006993991497DENIZE DUARTE PEREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066327/04/202212600.0000008561662433FHILIPPE KENNEDY GOMES FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066427/04/202212600.0000008258572440CLAUDIA ESTEVÃO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066527/04/202212600.0000009729331405GILDO FERREIRA DE LIMA JÚNIORValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066627/04/202212600.0000013122046482JOSÉ THÚLLIO BARROS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066727/04/202212600.0000007278720443DAIANA DE FRANÇA MENDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066827/04/202212600.0000002771905418DANIELLE MEIRA DE OLIVEIRA GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066927/04/202212600.0000050038877449ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067027/04/202212600.0000070405266464EDVANDRO SANTOS COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067127/04/202212600.0000008730273455DULCIANA DA SILVA MATIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067227/04/202212600.0000001424949416DOUGLAS CUNHA RIBEIRO ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067327/04/202212600.0000066983541120LICIA VALQUIRIA BOTOSSOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067427/04/202212600.0000088427250215MARA DANIELE HESKETH DE PAULAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067527/04/202212600.0000011526356465MATHEUS FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067627/04/202212600.0000008071915408ERICLARA SOUZA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067727/04/202212600.0000003133482432ERICA VANESCA DE DEUS LIMA DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067827/04/202212600.0000085988086527HEMILY VITÓRIA DAMÁSIO CONSERVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067927/04/202212600.0000002862083267RILLARY CRIS MARQUES PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068027/04/202212600.0000003646536470JOANA D ARC FILGUEIRAS GONÇALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068127/04/202212600.0000073466034353NOEMI DA SILVA BATISTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068227/04/202212600.0000083998063404IVONETE ROGÉRIO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068327/04/202212600.0000067659969404SUELY PEREIRA FELINTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068427/04/202212600.0000010997980435MARIA ALICE PAIXÃO DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068627/04/202212600.0000010997980435MARIA ALICE PAIXÃO DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068727/04/202212600.0000006175489438JANDERLÂNIA FERNADES DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068827/04/20226300.0000005351583437GORETH MOREIRA LUCENA DE FARIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068927/04/20226300.0000005900380440ERIKA GEORGIA VIANA GARCIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069027/04/20226300.0000061506613349FLÁVIA VANESSA PIMENTEL SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004627/04/2022177.5608667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 02 (duas) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 43.162/2022. Valor empenhado referente ao pagamento de 02 (duas) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 43.162/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003527/04/20223463.2600001053510403ROSEANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ROSELIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE MATRICULA Nº 04.669-8 DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO Nº 19.413/2022, PARECER JURIDICO Nº 495/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ROSELIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE MATRICULA Nº 04.669-8 DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO Nº 19.413/2022, PARECER JURIDICO Nº 495/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017327/04/2022907.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0867273-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENATO MACIEL DIAS (CPF: 048.352.684-31),, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0867273-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENATO MACIEL DIAS (CPF: 048.352.684-31),, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040352020000017427/04/20221884.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se à aquisição de Água Mineral, sendo 400 (quatrocentos) botijões de 20 litros cada, com valor unitário de R$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-003/2O valor empenhado refere-se à aquisição de Água Mineral, sendo 400 (quatrocentos) botijões de 20 litros cada, com valor unitário de R$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-003/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017527/04/20224535.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0867273-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO DE SOUZA ARAUJO (CPF: 364.155.374-15), conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0867273-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO DE SOUZA ARAUJO (CPF: 364.155.374-15), conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017627/04/20221377.3709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ NOILTON DA SILVA, CPF: 292.359.104-63, conforme solicitado através do memorando nº 1Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ NOILTON DA SILVA, CPF: 292.359.104-63, conforme solicitado através do memorando nº 1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017727/04/2022137.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO, CPF 084.299.614-10 conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868419-95.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO, CPF 084.299.614-10 conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040122019000210427/04/20227015.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULAÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULAÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000210527/04/20221650.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 04-038/2021, A.R.P. 131/2021, PROCESSO ADMINISTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 04-038/2021, A.R.P. 131/2021, PROCESSO ADMINISTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000004127/04/20226615.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000004227/04/20224258.6412373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVETIVA E CONTETIVA DE AR CONDICIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2021, ARP. Nº 155/2021, PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVETIVA E CONTETIVA DE AR CONDICIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2021, ARP. Nº 155/2021, PROCESSO ADMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000062927/04/20222217.1500025089595453MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 18(DEZOITE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 18(DEZOITE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063027/04/20221085.3400050395831415RIMUNDO MARCIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 262/2022,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 262/2022,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063127/04/20225500.0000006232238486KARLA DENISE CASSIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 136/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 136/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063227/04/20222750.0000024773930144LEOPOLDINA VALERIANO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 169/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 169/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063327/04/20221000.0000010891502459VINICIUS DE ANDRADE CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 2/12(DOIS DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 229/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 2/12(DOIS DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 229/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063427/04/20221100.0000008550759457ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 154/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 154/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063527/04/20221875.0000018885225420JOSEMO CORREIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 293/2022, EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 293/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063627/04/20222083.3500092807348491SUELY CRISTINA SILVA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 222/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO 222/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000063727/04/20221875.0000097796352468GILMARA APARECIDA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DEZEMBRO E 11/12(CINCO DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 294/202VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DEZEMBRO E 11/12(CINCO DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2021, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 294/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063827/04/20224872000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE ABRIL À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE ABRIL À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063927/04/2022765000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE ABRIL À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE ABRIL À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045827/04/20227840.5640938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90574 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90574 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045927/04/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90576 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90576 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000046027/04/202214757286.4113531490000102exemplar service e limpeza tdaO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, VALOR MENSAL R$ 1.639.698,49, CONFORME CONTRATO Nº 04-220/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, VALOR MENSAL R$ 1.639.698,49, CONFORME CONTRATO Nº 04-220/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046127/04/2022222122.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 4/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 4/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046227/04/202222612.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046327/04/202213630.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000003627/04/20223500.0050794593000183SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASILVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME MEMORANDO 40.857/2022VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME MEMORANDO 40.857/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003728/04/202258885.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003828/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003928/04/2022249446.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004028/04/20221807.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004128/04/2022124667.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004228/04/202227081.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004328/04/202296882.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004428/04/2022141240.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046428/04/2022500.0000007391535443FELIPE PIRES DA NOBREGAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERÇEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO Nº 15.213/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 398/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 082/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERÇEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO INTERNO Nº 15.213/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 398/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 082/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000046528/04/2022500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064028/04/2022385.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO MARCIANO DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021132290. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO MARCIANO DA SILVA - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021132290.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064128/04/20221229.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KARLA DENISE CASSIANO DE SOUZA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131138. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KARLA DENISE CASSIANO DE SOUZA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131138.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064228/04/2022614.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEOPOLDINA VALERIANO DA FONSECA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131140. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEOPOLDINA VALERIANO DA FONSECA- COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131140.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064328/04/2022223.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VINICIUS DE ANDRADE CARDOSO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131139. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VINICIUS DE ANDRADE CARDOSO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131139.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064428/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132311. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/132311.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064528/04/2022419.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEMO CORREIA MARTINS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135788. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEMO CORREIA MARTINS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135788.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064628/04/2022465.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY CRISTINA SILVA DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130615. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY CRISTINA SILVA DE MELO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130615.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064728/04/2022419.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILMARA APARECIDA MACIEL - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135288. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILMARA APARECIDA MACIEL - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/135288.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000064828/04/20221008.3300055456847434GISLENNE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 191/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 191/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064928/04/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISLENNE DOS SANTOS SILVA- COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/047098. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISLENNE DOS SANTOS SILVA- COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº2021/047098.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007428/04/202245883.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007528/04/2022288328.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007628/04/2022225601.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002928/04/202220690.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003028/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003128/04/2022274793.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003228/04/202224624.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000004328/04/20223410.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004428/04/20224000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004528/04/2022309459.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004628/04/202249166.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002228/04/202273427.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002328/04/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002428/04/2022226403.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/04/2022213719.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004928/04/20221812536.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005028/04/2022129814.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005128/04/20221077.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003728/04/20222612.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003828/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003928/04/2022117162.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000004028/04/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004128/04/202248712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017828/04/2022221850.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017928/04/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018028/04/2022575717.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018128/04/2022142269.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018228/04/2022351.1800003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000018328/04/20225120.4934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICOAPOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000018428/04/20222416.0634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICOAPOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000018528/04/20223295.4334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001028/04/20225459.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001128/04/2022192507.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRILVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRILNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001228/04/202288002.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001028/04/2022139922.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001128/04/2022179941.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000001328/04/2022153673.8822091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamento do municipio João Pessoa -Pb conforme termo aditivo 03 ao contrato 07003/2019 e boletim medição 37 periodo 01/0valor empenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamento do municipio João Pessoa -Pb conforme termo aditivo 03 ao contrato 07003/2019 e boletim medição 37 periodo 01/0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001428/04/20226985.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001528/04/202284862.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001628/04/20223669.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000002928/04/2022262.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, POR 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-837/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056006, CONFORME DOCUMENTAÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, POR 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-837/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056006, CONFORME DOCUMENTAÇNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040532021000003028/04/20223720.0030108802000180BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMASO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/046105, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/046105, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000003128/04/20226834.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/20O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000003228/04/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONFO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONFNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000003328/04/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003428/04/20221832983.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003528/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003628/04/2022114809.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003728/04/202252500.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001828/04/202215955.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001928/04/2022134728.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002028/04/202233897.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006128/04/202240243.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006228/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDRUR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDRUR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006328/04/2022418041.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/04/2022303675.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006528/04/202211116.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210628/04/202291933.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210728/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210828/04/2022205752.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRINULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210928/04/2022285989.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211028/04/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211128/04/2022769359.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211328/04/2022285898.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017828/04/20223800.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031745-79.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANANIAS LUCENA DE ARAÚJO NETO, CPF: 549.502.444-34, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031745-79.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANANIAS LUCENA DE ARAÚJO NETO, CPF: 549.502.444-34, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017928/04/20224250.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0012545-03.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-43, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0012545-03.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-43, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018028/04/20221645.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807816-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO , CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807816-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO , CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018128/04/20222343.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829177-66.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DO ROSÁRIO BARROS MAIA DO AMARAL, CPF: 264.010.294-04, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829177-66.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DO ROSÁRIO BARROS MAIA DO AMARAL, CPF: 264.010.294-04, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018228/04/2022748485.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018328/04/2022275500.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000018428/04/20224700.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003628/04/2022357155.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003728/04/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003828/04/2022320933.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003928/04/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004028/04/202282673.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001128/04/20225585.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001228/04/2022271041.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/04/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004728/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 43.673/2022. Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 43.673/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004828/04/2022372383.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004928/04/20222777.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005028/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005128/04/2022702332.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005228/04/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006228/04/2022318294.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006328/04/20221263.1408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006428/04/2022432405.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006528/04/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006628/04/2022741394.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069728/04/20226300.0000002368891412CARLA CRISTINE MENEZES CALDASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069928/04/20226300.0000080573630453MARIA DE LOURDES GOMES FARIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070028/04/2022975865.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070128/04/2022205201.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070228/04/2022254905.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070328/04/2022315378.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070428/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070528/04/202211403522.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDITO ADCIONANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070628/04/20221750.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070728/04/20222284671.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070828/04/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000070928/04/2022195.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071028/04/2022195.0000010970380410MARIA HELENA RIBEIRO MARCIELVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071128/04/2022195.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071228/04/202265.0000005379327478HELEN CRIS DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071328/04/2022195.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071428/04/2022195.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071528/04/2022195.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MESES DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071628/04/202265.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071728/04/2022130.0000042385423472CLAÚDIA COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071828/04/2022130.0000004980062474GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000071928/04/2022130.0000006991618438CLEBER FERREIRA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000072028/04/2022130.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072128/04/2022422001.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072228/04/2022285128.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000072328/04/202265.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072428/04/2022388408.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000072528/04/202265.0000098138278404RAQUEL DO NASCIMENTO SABINOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072628/04/20222217.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072728/04/202211143.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072828/04/2022128427.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072928/04/20223084517.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073028/04/20225920602.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . CONFORME DECRETO Nº 9.969 DE 23/02/2022 - DE CREDINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073128/04/202268208.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073228/04/20221369230.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073328/04/20224314.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 - CONFORME DECRETO Nº 9.969NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001328/04/202242541.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001428/04/2022160662.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073528/04/202212600.0000005871663478VANERCIA ROFINO DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000032728/04/2022596536.4907223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032828/04/202212177.2000063514990468LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRAEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem a convite e acompanhando o Prefeito, portanto, em caráter de urgência. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não dispunha de disponibEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem a convite e acompanhando o Prefeito, portanto, em caráter de urgência. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não dispunha de disponibNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032928/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.392/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.392/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033028/04/2022317810.3608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033128/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.604/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.604/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033228/04/20224271.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033328/04/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033428/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.604/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.604/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033528/04/2022382602.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033628/04/2022428854.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001528/04/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001628/04/202225845.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001728/04/202250265.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033729/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.020/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.020/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033829/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.036/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.036/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033929/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.832/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.832/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034129/04/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.832/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 43.832/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000034229/04/20222440.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEO valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamento de informática. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-048/2021, Ata de Registro de Preços nº 167/2021, Processo Administrativo nº 2021/021358 e Memorando Interno nº 44.472/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamento de informática. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-048/2021, Ata de Registro de Preços nº 167/2021, Processo Administrativo nº 2021/021358 e Memorando Interno nº 44.472/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073629/04/202212600.0000002512679462GEIZA MARINHO DE ARAUJO FIGUEIREDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073729/04/202212600.0000010029684455DAVID SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073829/04/202212600.0000007696924435ERIKA GONÇALVES DE LACERDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073929/04/202212600.0000006262427465FERNANDA FERREIRA DE LIMA SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074029/04/202212600.0000005882562422MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074129/04/20226300.0000005358636404JULIANA KARLA SILVA DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074229/04/202212600.0000091742129404JOANA D`ARC GONÇALVES DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074329/04/20226300.0000007965316412FLAVIA EMILIANO COSTA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074429/04/20226300.0000009134949410JESSYCA SOUZA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074529/04/202212600.0000083972285434MARIA APARECIDA IDALINA DA SILVA GALDINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074629/04/20226300.0000005177231402VANESSA COSTA PASSOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074729/04/202212600.0000008317982467MARIA JOSE DE LIMA CENAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074829/04/20226300.0000010826166482FLAVIA VIRGINIA MENDES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074929/04/20226300.0000004840797439ZENEIDE LINO NAZAREValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075029/04/202212600.0000038016222404EDNA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075629/04/20226300.0000005177231402VANESSA COSTA PASSOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075729/04/202212600.0000008674920403INGRID GONÇALVES AZEVEDO SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075829/04/202212600.0000083972285434MARIA APARECIDA IDALINA DA SILVA GALDINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075929/04/202212600.0000071291335463BRUNA COSTA FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076029/04/20226300.0000009134949410JESSYCA SOUZA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076129/04/202212600.0000006553351457JANECLEIDE DA SILVA FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076229/04/20226300.0000007965316412FLAVIA EMILIANO COSTA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076329/04/202212600.0000091854342487CLAUDINETE PACIFICO DE CARVALHO ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076429/04/202212600.0000091742129404JOANA D`ARC GONÇALVES DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076529/04/202212600.0000008592995469LUCAS GALDINO DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077029/04/202212600.0000096477784491VIRGINIA QUEIROZ DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077129/04/202212600.0000095120939449MARIA ISABEL LAGES MACHADOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077229/04/202212600.0000071027680445VALESKA JERONIMO DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077529/04/202212600.0000005174517437ANGELA MARIA DE SOUZA ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077629/04/202212600.0000095120939449MARIA ISABEL LAGES MACHADOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077729/04/202212600.0000045957380482SEVERINA MACIEL DE PONTESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077829/04/202212600.0000096477784491VIRGINIA QUEIROZ DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077929/04/202212600.0000005755525498PRISCILA MARIA PREIRA DE SOUAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078029/04/202212600.0000034317430487MARIA DO SOCORRO FARIAS LAMBERTValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078129/04/202212600.0000006892708447SIMONE DE SOUSA OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078229/04/202212600.0000091050537491OZIENE VITUTINO DE SOUZA SALESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078329/04/202212600.0000004562974486ANA CLAUDIA DUARTE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078429/04/202212600.0000001069295426JOSILEIA DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078529/04/202212600.0000001588687490EDNA DE OLIVEIRA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078629/04/202212600.0000008818470469MARIA ROMARTA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078729/04/202212600.0000006348418405MARIA APARECIDA DE MELO ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078829/04/202212600.0000004621249401ERICKA FABIANA NASCIMENTO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078929/04/202212600.0000001430596457RAISSA AMANCIO DE SOUZA FRANCAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079029/04/202212600.0000005628703427ATAIZE DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079129/04/202212600.0000008177108417SUENIA MARIA BARBOSA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079229/04/2022521.8800030841810478MARIA AMERICA ASSIS DE CASTROReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino. Referente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079329/04/2022351.1800048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino. Referente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079429/04/2022351.1800043868991468NEOMÍSIA PIRES SOUTOReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino. Referente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079529/04/20226300.0000009134949410JESSYCA SOUZA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079629/04/2022351.1800069003122415ALCILENE DA COSTA ANDRADEReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino. Referente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079729/04/2022129.3800007542246437LUCIAN SOUZA DA SILVAReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino. Referente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para Rede Municipal de Ensino.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079829/04/20226300.0000010826166482FLAVIA VIRGINIA MENDES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079929/04/20226300.0000007965316412FLAVIA EMILIANO COSTA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080029/04/20226300.0000005177231402VANESSA COSTA PASSOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080129/04/20226300.0000004840797439ZENEIDE LINO NAZAREValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080229/04/202255.4500000844026441MAURICIO CESAR SILVA DE SOUZAReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, transportando os servidores indicados para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para RedeReferente ao pagamento de 1/2 (Meia) diária, no dia 29 de abril de 2022, transportando os servidores indicados para reunião no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ocasião na qual serão debatidas as possibilidades de educação integral para RedeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080329/04/202212600.0000008317982467MARIA JOSE DE LIMA CENAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080429/04/202212600.0000038016222404EDNA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080529/04/202212600.0000091742129404JOANA D`ARC GONÇALVES DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080629/04/202212600.0000083972285434MARIA APARECIDA IDALINA DA SILVA GALDINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080729/04/20226300.0000002737210461MARCIA ANDREA DO VALE SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080829/04/202212600.0000006209711421CASSIA GOMES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080929/04/20226300.0000005490978481JOSINEIDE LÉ DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081029/04/20226300.0000009474834466MARIA JOSE DA SILVA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081129/04/20226300.0000070552853488WASHINGTON LUIZ DA SILVA OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081229/04/202212600.0000001144312485MONICA CORDEIRO MAXIMOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081329/04/20226300.0000000737351403CIBELE DE LOURDES LIMA LUCASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081429/04/20226300.0000083974792449DIVACY NUNES DE ALBUQUERQUEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081529/04/20226300.0000002180742479LECY DA NOBREGA NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081629/04/20226300.0000006248218463RENATA FATIMA LUNA DE ALMEIDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081729/04/20226300.0000001396045457FLAVIA DE ARAUJO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081829/04/20226300.0000071234671409JOAO BATISTA ADELINO DA LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081929/04/202212600.0000012887748424RAYANE GOMES FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082029/04/20226300.0000002964046409ELIZANGELA DE SOUSA BARROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082129/04/20226300.0000010826166482FLAVIA VIRGINIA MENDES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082229/04/20226300.0000010826166482FLAVIA VIRGINIA MENDES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082329/04/202212600.0000004299774418MICHELE TATIANA SOARES FERNANDES CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082629/04/202212600.0000005490978481JOSINEIDE LÉ DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082729/04/20226300.0000011083615440JOCIENE LEDA EMIDIO DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082929/04/20226300.0000001160698481MARIA DE LOURDES HERMENEGILDO DE PAULA PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083029/04/20226300.0000012643662482WANESSA BEZERRA ALVES NUNESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083129/04/20226300.0000088344118468JOSIANE MARIA BESERRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083229/04/20226300.0000067397417434HELENA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083329/04/20226300.0000005929579423JALIDIANE ROCHA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083429/04/20226300.0000008675469489SHEYLLA THAIS BATISTA DE SOUZA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083529/04/202212600.0000009707011440GIOVANNA COSTA DE VASCONCELOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083629/04/202212600.0000005190801497DELOSMAR JOSE BEZERRA DE PONTESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083729/04/202212600.0000003538055483JACKELINE DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083829/04/202212600.0000075945886491CLAUDIA MARIA BARRETO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000083929/04/202220000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de abril de 2022, de acordo com Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de abril de 2022, de acordo comNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000084029/04/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Abril de 2022, conforme 3°Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Abril de 2022, conforme 3°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000084129/04/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital no mês de abril de 2022, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro SValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital no mês de abril de 2022, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000084229/04/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000084329/04/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de abril de 2022, de acordo com o contrValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de abril de 2022, de acordo com o contrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000084429/04/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Abril de 2022, de acordoValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Abril de 2022, de acordoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000084529/04/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000084629/04/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de Abril de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de Abril de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084729/04/2022328942.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084829/04/2022903016.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084929/04/202232264.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085029/04/202215285.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME REVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085129/04/202262113.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORMNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085229/04/202217423.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085329/04/202299247.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085429/04/20221046607.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085529/04/202224893.5140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085629/04/202228819.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORMENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085729/04/2022106085.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085829/04/202219478.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085929/04/202235.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONARIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTO ANEXOS RECURSO FUNDEB. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONARIOS DA EJA , CONFORME DOCUMENTO ANEXOS RECURSO FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086029/04/20223325.5970116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086129/04/202227199.7570116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000086229/04/2022758.6809095183000140ENERGISA S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL, PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL, PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086329/04/202238274.7770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086429/04/20226962.3170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000086529/04/202245970.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000086629/04/202245353.6403160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-034/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000086729/04/2022172893.6012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000086829/04/202290784.9812130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000086929/04/2022236750.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087029/04/2022237469.7208973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087129/04/2022123331.2000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087329/04/202232.1270116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087429/04/202290586.1400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-247/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087529/04/202223332.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087629/04/202219007.7400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-246/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000087729/04/202214336.9127595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMOADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRILVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMOADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRILNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087829/04/202268328.5012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000087929/04/202261552.5012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000088029/04/202276400.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000088129/04/202221880.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000088229/04/202299774.5912130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000088329/04/202290851.3212130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000088429/04/202211500.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA OGA7F53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA OGA7F53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000088529/04/202211500.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA OGA7F53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA OGA7F53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000088729/04/202221980.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-041/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000088829/04/20228816.6612517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA KFK 3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 3VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACA KFK 3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONTRATO Nº 04-899/2021 REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089029/04/202290784.9812130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-042/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089129/04/2022318800.8008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089229/04/2022311284.3708973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089329/04/2022227406.8708973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089429/04/202257430.9208973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000089529/04/2022480000.0002421421000111TIM S/AVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB NO PERIODO DE FEVEREIRO A VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB NO PERIODO DE FEVEREIRO ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089629/04/2022936755.2508973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000089729/04/2022187930.5808973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000089829/04/20221199.6600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAvalor empenhado referente ao aluguel da moto, ( locado 01 motocicleta) HONDA BROSS 160,atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, correspondente aos meses de marco e abril de 2022 de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nºvalor empenhado referente ao aluguel da moto, ( locado 01 motocicleta) HONDA BROSS 160,atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, correspondente aos meses de marco e abril de 2022 de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000089929/04/20227200.0009095183000140ENERGISA S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇÕES DO FELIPE TELES COSMO EIRELE , PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇÕES DO FELIPE TELES COSMO EIRELE , PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090029/04/202212000.0009095183000140ENERGISA S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇÕES DO PIA SOCIEDADE DE Pe. NICOLA MAZZA, PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVA OU CURVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇÕES DO PIA SOCIEDADE DE Pe. NICOLA MAZZA, PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVA OU CURNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090129/04/202211000.0009095183000140ENERGISA S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇOES DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOLEVARD- APECB PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ACORDO COM O TERMO DE SEÇÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇOES DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOLEVARD- APECB PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000090229/04/20226480.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASEMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO FORNECEDOR EMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO FORNECEDORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000090329/04/2022234475.5208973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAEMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO FORNECEDOR EMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO FORNECEDORNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000090429/04/20228505.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIEMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO FORNECEDOR EMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO FORNECEDORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000090529/04/202240338.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000091629/04/2022318800.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000091729/04/2022234475.5207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000091829/04/202240338.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000091929/04/2022311284.3707526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092029/04/2022227406.8707526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092129/04/202257430.9207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092229/04/2022936755.2507526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092329/04/2022187930.5807526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092429/04/2022236750.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092529/04/2022237469.7207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-032/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000092729/04/2022318800.8007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040292021000092829/04/2022122500.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, GRUPO VII, ITEN 23 - VIDRO INCOLOR 4MM ( 700 M² ) PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, GRUPO VII, ITEN 23 - VIDRO INCOLOR 4MM ( 700 M² ) PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040292021000092929/04/2022122500.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, GRUPO VII, ITEN 23 - VIDRO INCOLOR 4MM ( 700 M² ) PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, GRUPO VII, ITEN 23 - VIDRO INCOLOR 4MM ( 700 M² ) PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000093029/04/2022746680.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ( PRE ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ( PRE ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093129/04/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto de desmembramento para a regularização da CREI Suellen Oliveira da Silva Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto de desmembramento para a regularização da CREI Suellen Oliveira da SilvaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000093329/04/20222880.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondenteNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000093429/04/20223600.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondenteNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000093629/04/20226500.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇOES DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD- APECB PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO O VALOR EMPENHADO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇOES DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD- APECB PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093729/04/20226300.0000002745587420ANA RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093829/04/202212600.0000003040347462ALDENIRA FELIPE DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093929/04/202212600.0000079901301491CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094029/04/202212600.0000071215094400CATARINA DE LOURDES SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094129/04/202212600.0000070054020492IVISSON DE AQUINO PONTESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094229/04/20226300.0000005818333418JOSE ROMUALDO FLORINDO SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094329/04/202212600.0000002949884407ELIANE MARIA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094429/04/20226300.0000065905075115JURALICE JAQUELICE MEDEIROS DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094529/04/202212600.0000051856271404GILVANIA TARGINO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094629/04/20226300.0000005106002478JOSELMA SANTOSBARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094729/04/20226300.0000005870600421MARIA GLEYKA FERREIRA ROCHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094829/04/202212600.0000070279323425JANAINA DE OLIVEIRA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094929/04/202212600.0000004150391424MIRNA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095029/04/202212600.0000008637329411Janiele De Oliveira RodriguesValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095129/04/20226300.0000008272292408VALERIA NASCIMENTO DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095229/04/202212600.0000005771807460JAQUELLINE ANNE BRITO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095329/04/202212600.0000007903938401WILLIAMS DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095429/04/202212600.0000005771807460JAQUELLINE ANNE BRITO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095529/04/20226300.0000011940807409ANA FLAVIA ARAUJO COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095729/04/202212600.0000006796553446LIDIANE MICHELLINE DA SILVA SANTANAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000095829/04/20228500.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR EMPENHADO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇÕES DO PIA SOCIEDADE DE Pe. NICOLA MAZZA, PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVA OU CURRICULVALOR EMPENHADO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DAS INSTALAÇÕES DO PIA SOCIEDADE DE Pe. NICOLA MAZZA, PARA USUFRUTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVA OU CURRICULNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095929/04/202212600.0000010065272498LUANA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096029/04/202212600.0000009526032411LUCIA DE FATIMA SANTANA DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096129/04/202212600.0000005942671451MICHELE DA SILVA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096229/04/20226300.0000006418003470ARIJANE SILVA FEITOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096329/04/202212600.0000007376490469ROSANA MARIA MENDONÇA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096429/04/202212600.0000050413031420LEDY LOPES FERNANDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096529/04/202212600.0000010372879403JOSE ALEXANDRE MARCOLINO DOS SANTOS MORAISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096629/04/202212600.0000088189775472ROSANGELA MARIA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096729/04/202212600.0000007743921425LEANDRO BATISTA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096829/04/202212600.0000001062358422YASKARA LAIS DE ALMEIDA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096929/04/20226300.0000004487581486OSWALDO ARDILLES GOMES DE BRITAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097029/04/20226300.0000004377807404PATRICIA LINEA GOMES BATISTA DA FONSECAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097129/04/202212600.0000001480193402ROSANA PONTES DA CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097229/04/20226300.0000009134949410JESSYCA SOUZA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097329/04/20226300.0000005093336483JOSEFA BEZERRA DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097429/04/20226300.0000010278413412FRANCIELE LOURENÇO ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097529/04/20226300.0000012643662482WANESSA BEZERRA ALVES NUNESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097629/04/20226300.0000007666099444VERONICA DE OLIVEIRA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097729/04/202211827.2070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL (PASSE LIVRE) PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOÃO PESSOA - CMAE-JP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº007/2022 E DVALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL (PASSE LIVRE) PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOÃO PESSOA - CMAE-JP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº007/2022 E DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000097829/04/202239869.4833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098129/04/20222643.0700070154119466LIVIA DUARTE DE MEDEIROSValor empenhado, em favor de Livia Duarte de Medeiros, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, PERICLES DIAS DE MEDEIROS , Matrícula nº 28.294-4 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. Valor empenhado, em favor de Livia Duarte de Medeiros, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, PERICLES DIAS DE MEDEIROS , Matrícula nº 28.294-4 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000098229/04/2022200000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000098329/04/202280000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000099329/04/20224794.0027183604000177TECBOL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-016/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-016/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROMNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000099429/04/20223741.2031461288000125MAGAZINE TUFICK LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-017/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-017/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROMNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000099529/04/2022102413.0091824383000178ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-014/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-014/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO DO TERMO DE COMPROMNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073429/04/20226300.0000028821688453ANTONIETA DE LOURDES SOARES LIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000006729/04/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000007029/04/202210931.6827136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-278/2022, P.E. Nº 04-063/2021 - ARP Nº 014/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/105706 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-278/2022, P.E. Nº 04-063/2021 - ARP Nº 014/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/105706NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007129/04/20221219.8900002266195409JAIR DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha para fazer face ao PAGAMENTO DE DIÁRIAS - três (03) diárias ao servidor Sr. JAIR DE OLIVEIRA SOARES (DIRETOR DE PAISAGISMO) referente ao deslocamento de João Pessoa ¿ PB/Garanhuns ¿ PE/João Pessoa ¿ PB Participação no VIII ENAU ¿ EncoValor que se empenha para fazer face ao PAGAMENTO DE DIÁRIAS - três (03) diárias ao servidor Sr. JAIR DE OLIVEIRA SOARES (DIRETOR DE PAISAGISMO) referente ao deslocamento de João Pessoa ¿ PB/Garanhuns ¿ PE/João Pessoa ¿ PB Participação no VIII ENAU ¿ EncoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007229/04/20221219.8900004241086403Francisco das Chagas Pereira JúniorValor que se empenha para fazer face ao PAGAMENTO DE DIÁRIAS - três (03) diárias ao servidor Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR (ENGENHEIRO AGRÔNOMO DAS-1 SEDURB) referente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Garanhuns - PE/João Pessoa - PB ParticipValor que se empenha para fazer face ao PAGAMENTO DE DIÁRIAS - três (03) diárias ao servidor Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR (ENGENHEIRO AGRÔNOMO DAS-1 SEDURB) referente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Garanhuns - PE/João Pessoa - PB ParticipNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000005329/04/20224038.2234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPPag da diferença das passagens aéreas dos Secretários de Planejamento (SEPLAN) e da (SEMAN), relativo ao retorno do Rio de Janeiro no dia 26/04/2022. Pag da diferença das passagens aéreas dos Secretários de Planejamento (SEPLAN) e da (SEMAN), relativo ao retorno do Rio de Janeiro no dia 26/04/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000211529/04/20226657.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-257/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000211629/04/2022100252.2007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 070/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-255/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 070/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-255/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040402021000211729/04/202233200.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-040/2021, A.R.P 159/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133, CONTRATO Nº.06-134/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-040/2021, A.R.P 159/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133, CONTRATO Nº.06-134/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000211829/04/202240162.5019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 073/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-154/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 073/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-154/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000211929/04/202231969.1339432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 056/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-148/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 056/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-148/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000212029/04/20228805.4003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 071/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-252/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 071/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-252/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000212129/04/202219967.0503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 062/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-251/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 062/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-251/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040032021000212229/04/20224239.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-003/2021, A.R.P 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088941, CONTRATO Nº.06-212/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-003/2021, A.R.P 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088941, CONTRATO Nº.06-212/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico040512021000212329/04/20227192.5002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-051/2021, A.R.P 190/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/103112, CONTRATO Nº.06-221/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-051/2021, A.R.P 190/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/103112, CONTRATO Nº.06-221/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000212429/04/202223000.0016667433000135VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-005/2021, A.R.P 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090644, CONTRATO Nº.06-239/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-005/2021, A.R.P 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090644, CONTRATO Nº.06-239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000212529/04/20225160.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000212629/04/202215860.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000212729/04/202214503.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-248/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-248/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000212829/04/202212813.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 072/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-153/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 072/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-153/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000212929/04/202278266.7002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000213129/04/202278266.7002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022.NULL665Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência SocialOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000213229/04/20226828.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-033/2021, A.R.P 178/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/092829, CONTRATO Nº.06-186/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-033/2021, A.R.P 178/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/092829, CONTRATO Nº.06-186/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000213329/04/202222987.4012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 063/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-152/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-004/2021, A.R.P 063/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/088959, CONTRATO Nº.06-152/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000213429/04/20228892.1016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-033/2021, A.R.P 180/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/092829, CONTRATO Nº.06-160/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-033/2021, A.R.P 180/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/092829, CONTRATO Nº.06-160/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000213529/04/202219027.5005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-033/2021, A.R.P 184/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/092829, CONTRATO Nº.06-162/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-033/2021, A.R.P 184/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/092829, CONTRATO Nº.06-162/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006629/04/20222424.0000037885383334CICERA DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUHabitaçãoHabitação Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001529/04/20223246000.0008568255000167CARVALHO E FILHOS LTDA.Nota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUHabitaçãoHabitação Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001629/04/20221112000.0000000443522472BENEDITO ALVES FERNANDESNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000003829/04/202238683.6209384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000018729/04/20223836.0934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000018829/04/20221127.3134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000018929/04/20222316.4334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICOAPOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000019129/04/20222316.4334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000004229/04/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE ABRIL/2022. CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS: 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, VALOR R$ 170,00. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE ABRIL/2022. CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS: 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, VALOR R$ 170,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000004329/04/20222338.8019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO 04-050/2021; PROCESSO 2021/021357; ORDEM DE COMPRA 123/2022. ITENS: CABO DE REDE: 2 UND , VALOR R$ 15,90; CABO VGA: 30 UND, VALOR R$ 69EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO 04-050/2021; PROCESSO 2021/021357; ORDEM DE COMPRA 123/2022. ITENS: CABO DE REDE: 2 UND , VALOR R$ 15,90; CABO VGA: 30 UND, VALOR R$ 69NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000004429/04/2022111.6017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ITEM: SUPORTE PARA PAPEL TOALHA; QUANTIDADE: 4 UND; VALOR: 27,90 UND. VALOR TOTAL: 111,60 EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ITEM: SUPORTE PARA PAPEL TOALHA; QUANTIDADE: 4 UND; VALOR: 27,90 UND. VALOR TOTAL: 111,60NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000004529/04/202255.5031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-064/2021, PROCESSO 2021/080010, OC 073/2022. ITENS: DESINFETANTE EUCALIPTO 2L, 30 UNDS, R$ 1,85. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-064/2021, PROCESSO 2021/080010, OC 073/2022. ITENS: DESINFETANTE EUCALIPTO 2L, 30 UNDS, R$ 1,85.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000004629/04/202258.0016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-064/2021, PROCESSO 2021/080010, OS 080/2022. ITENS: DESINFETANTE BACTERICIDA 5L, 5 UND, R$ 11,60. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-064/2021, PROCESSO 2021/080010, OS 080/2022. ITENS: DESINFETANTE BACTERICIDA 5L, 5 UND, R$ 11,60.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000004729/04/2022340.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-064/2021, PROCESSO 2021/080010, OC 074/2022. ITENS: TAPETE HIGIENIZANTE, 4 UND, R$ 85,00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-064/2021, PROCESSO 2021/080010, OC 074/2022. ITENS: TAPETE HIGIENIZANTE, 4 UND, R$ 85,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005229/04/2022338.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000004729/04/2022132.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-065/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/072057 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.192/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-065/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/072057 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.192/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046629/04/202217916.6700065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS INDENIZAÇÃO INTEGRAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 98O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS INDENIZAÇÃO INTEGRAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 98NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046729/04/2022301000.6633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 047/2022-CGM, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 047/2022-CGM, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046829/04/2022647198.0334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 046/2022-CGM, PARECER P.A. Nº 2.475/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 046/2022-CGM, PARECER P.A. Nº 2.475/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046929/04/20229612.3434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PARECER P.A. Nº 4.179/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PARECER P.A. Nº 4.179/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047029/04/20222133.3300011965682430ANDRESSA PATRICIA SILVA DOS SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 24.506/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 462/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 24.506/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 462/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040562021000047129/04/2022150000.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 04-748/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-056/2021 E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 04-748/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-056/2021 E DOCUMENTOS ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047229/04/20222918.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047329/04/202250250.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047429/04/202246143.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047529/04/20225874.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047629/04/202244021.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047729/04/20225540.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047829/04/20227088.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047929/04/20225356.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048029/04/202229401.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048129/04/2022633.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048229/04/20228613.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048329/04/20222789.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048429/04/2022408318.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048529/04/2022579.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048629/04/20224152.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048729/04/20222009.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048829/04/2022214309.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048929/04/2022642.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049029/04/2022289.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049129/04/2022585.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049229/04/202237996.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049329/04/2022931.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049429/04/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049529/04/20221935.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049629/04/202220735.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049729/04/2022809.3540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049829/04/202211843.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049929/04/2022102615.9340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050029/04/20223129.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050129/04/2022821.1940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050229/04/202213282.6140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050329/04/20221054.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050429/04/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050529/04/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050629/04/20224761.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050729/04/20224794.6140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050829/04/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050929/04/202285518.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051029/04/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051129/04/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051229/04/202220634.8940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051329/04/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051429/04/20223484.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAAPOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004529/04/20221239.4800000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT. 95.292-3 BNT MERCOSUL ( BOLSA DE NEGÓCIOS TURISTICOS) NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT. 95.292-3 BNT MERCOSUL ( BOLSA DE NEGÓCIOS TURISTICOS) NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000004629/04/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAMANUTENÇÃO PREVENTiVA E CORRETiVA DE AR CONDiCiONADO SETUR MANUTENÇÃO PREVENTiVA E CORRETiVA DE AR CONDiCiONADO SETURNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040112017000004729/04/20221083.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LLOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA REFERENTE A JANEIRO TIPO I CONTRATO Nº 04-040/2017 CONF. DOC EM ANEXO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA REFERENTE A JANEIRO TIPO I CONTRATO Nº 04-040/2017 CONF. DOC EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004229/04/202226955.2519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.080/2022 DO PREGÃO EVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.080/2022 DO PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004329/04/20223616.9502368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E GOIABA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.079/2022 DO PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E GOIABA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.079/2022 DO PREGÃO ELETRÔNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004429/04/20222682.3003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA,BATATA DOCE,CENOURA E MELANCIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.243VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA,BATATA DOCE,CENOURA E MELANCIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.243NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004529/04/2022357.4812130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA E PEPINO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.059/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA E PEPINO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.059/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004629/04/2022556.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA,COUVE E UVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.065/2022 DO PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA,COUVE E UVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06.065/2022 DO PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004729/04/2022648.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PEGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06-245/2022 DO PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO PARA PEGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 06-245/2022 DO PREGÃO ELETRÔNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000004829/04/20221505.2500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACELGA, BETERRABA, COCO SECO, MAXIXE, MELÃO E MILHO VERDE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACELGA, BETERRABA, COCO SECO, MAXIXE, MELÃO E MILHO VERDE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000004929/04/202215785.7009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTA E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME O CONTRATO 06-232/2022 DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTA E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME O CONTRATO 06-232/2022 DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065002/05/20221129.3300076060314449RITA DE CASSIA ALVES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ABONO PREVIDENCIARIO DE MAIO A DEZEMRO/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 280/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ABONO PREVIDENCIARIO DE MAIO A DEZEMRO/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 280/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065102/05/20221600.0000076013529434FATIMA MARIA NONATO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 FÉRIAS 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO 295/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 FÉRIAS 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO 295/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065202/05/202213333.3200012457248515TEREZA CRISTINA SALES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 FÉRIAS 2017/2018 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 264/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 FÉRIAS 2017/2018 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 264/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065402/05/20221658.0600028468031453ROBERTO TIBURCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ABONO PREVIDENCIÁRIO DO PERIDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 281/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ABONO PREVIDENCIÁRIO DO PERIDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 281/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065502/05/2022750.0000011582365490RAMILLY SEBADELHE VALERIO ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 06 MESES DE ESTAGIO REMUNERADO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 256/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 06 MESES DE ESTAGIO REMUNERADO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 256/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065602/05/2022833.3300098140205400PATRICIA DO NASCIMENTO MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 05/12 AVOS DO 13 SALARIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 155/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 05/12 AVOS DO 13 SALARIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 155/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000065702/05/2022186.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 155/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 155/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065802/05/202258.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 155/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO 155/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065902/05/2022132.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 293/2022, EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 293/2022, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066002/05/202267391.7100006209211453JOSE LISBOA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA IDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO ANO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO 234/2022 - PROCESSO 134892/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA IDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO ANO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO 234/2022 - PROCESSO 134892/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066102/05/202230461.5814764808000150PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA INDENIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE MARÇO DO ANO DE 2021 PELA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 003/2022 - PROCESSO 2021/030477. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA INDENIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE MARÇO DO ANO DE 2021 PELA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 003/2022 - PROCESSO 2021/030477.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066202/05/202227727.2814764808000150PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA INDENIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 PELA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 002/2022 - PROCESSO 2021/134492. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA INDENIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 PELA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 002/2022 - PROCESSO 2021/134492.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066302/05/202227490.8014764808000150PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA INDENIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO DO ANO DE 2021 PELA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 001/2022 - PROCESSO 2021/009809. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA INDENIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO DO ANO DE 2021 PELA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO 001/2022 - PROCESSO 2021/009809.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000019202/05/202215604.0709384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000019302/05/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019402/05/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 04 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 04 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040402021000019502/05/202213280.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-040/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 159/2021, PROCESSO ADMINISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-040/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 159/2021, PROCESSO ADMINISNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060042022000019602/05/202261000.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERIMONIAL E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/070111 E CONTRATO Nº 06-280/2022. ESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERIMONIAL E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/070111 E CONTRATO Nº 06-280/2022. ESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5042-ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITOCOORDENADORIA DO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060042022000019702/05/20222976.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERIMONIAL E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/070111 E CONTRATO Nº 06-280/2022. ESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERIMONIAL E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/070111 E CONTRATO Nº 06-280/2022. ESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060042022000019802/05/2022356.8517685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-070/2021, ATAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-070/2021, ATANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000019902/05/20222591.4034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICOAPOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000020002/05/20223196.8534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000006803/05/202216032.5910333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000051503/05/2022118000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000051603/05/202212817.1233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000051703/05/20221444.8733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051803/05/202212222.2200000856129445KARINA MARIA BRAYNER DE AQUINOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 20.709/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 353/2022, NOTA TECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 20.709/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 353/2022, NOTA TECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000003303/05/2022856.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE CONF. CONTRATO Nº 06-056/2022, PROCESSO Nº 2021/021358, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE CONF. CONTRATO Nº 06-056/2022, PROCESSO Nº 2021/021358, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000003403/05/2022244.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE CONF. CONTRATO Nº 06-057/2022, PROCESSO Nº 2021/021358, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE CONF. CONTRATO Nº 06-057/2022, PROCESSO Nº 2021/021358, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000004203/05/20224598.4005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAValor Empenhado refere-se a aquisição de Copo para agua em plastico descartavel, capacidade 180 ml, em poliestireno branco, nao toxico, de acordo com norma nbr 14.865. Embalagem de papelao contendo 2500 un, onde os copos sao acondicionados em sacos plastiValor Empenhado refere-se a aquisição de Copo para agua em plastico descartavel, capacidade 180 ml, em poliestireno branco, nao toxico, de acordo com norma nbr 14.865. Embalagem de papelao contendo 2500 un, onde os copos sao acondicionados em sacos plastiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000004303/05/20221094.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO 100L COR AZUL - 30 PACOTES COM 100 UN; SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO 50L COR AZUL - 40 PACOTES COM 100 UN, E SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 200L COR AZUL - 1VALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO 100L COR AZUL - 30 PACOTES COM 100 UN; SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO 50L COR AZUL - 40 PACOTES COM 100 UN, E SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 200L COR AZUL - 1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000004403/05/2022507.6007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 120 PACOTES DE ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, MED. APROX. DE (110 X 75 X 22) MM. ACONDIC. EM EMB. ORIGINAL DO FABRICANTE, E VASSOURA EM PIACAVA FORMATO TRAPEZIO, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, MATERVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 120 PACOTES DE ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, MED. APROX. DE (110 X 75 X 22) MM. ACONDIC. EM EMB. ORIGINAL DO FABRICANTE, E VASSOURA EM PIACAVA FORMATO TRAPEZIO, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, MATERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000004503/05/20221047.3007631411000124MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MASCARA DE POLIPROPILENO DESCARTAVEL, SIMPLES COM CLIP NASAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, MALEAVEL, RESISTENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNID. CONTENDO O NºVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MASCARA DE POLIPROPILENO DESCARTAVEL, SIMPLES COM CLIP NASAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, MALEAVEL, RESISTENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNID. CONTENDO O NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004603/05/20221212.0000030898943434CELIA ANTONIA DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA DORIS REGINA SILVA DOS SANTOS MATRICULA Nº 11.171-8 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 22.574/2022, PARECER JURIDICO Nº 535/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA DORIS REGINA SILVA DOS SANTOS MATRICULA Nº 11.171-8 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 22.574/2022, PARECER JURIDICO Nº 535/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005404/05/20221463.2600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Ref. Multa pelo atraso no envio de informações de ALVARÁ E/OU HABITE-SE. Ref. Multa pelo atraso no envio de informações de ALVARÁ E/OU HABITE-SE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018504/05/20222089.5602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000526-83.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTTA CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 209/2022-PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000526-83.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTTA CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 209/2022-PGM. Estando os documeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018604/05/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despacO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despacNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018704/05/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confoO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000034304/05/202210804.3522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000034404/05/202224096.0222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051904/05/20223333.3300007174407455MARIA CRISTIANE MARINHO BORBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 29.612/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 509/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 092/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 29.612/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 509/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 092/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052004/05/20223333.3300005104562433EWERTON GOMES SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 31.136/2022, PARECER NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 001/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 092/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 31.136/2022, PARECER NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 001/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 092/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066404/05/20222324.8100009149580469JOAO LUIZ CUNHA DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WELLINGTON OLIVEIRA DE MENDONÇA, CONFORME REQUERIMENTO 303/202. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WELLINGTON OLIVEIRA DE MENDONÇA, CONFORME REQUERIMENTO 303/202.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066504/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAULO JOSE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129915. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAULO JOSE DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129915.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066604/05/20221.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DA PENHA DA SILVA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113356. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DA PENHA DA SILVA - COMPETENCIA 03/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/113356.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066704/05/2022131.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FAGNE ARAUJO DOS SANTOS - COMPETENCIA 1022021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129909. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FAGNE ARAUJO DOS SANTOS - COMPETENCIA 1022021, CONF. PROCESSO Nº 2021/129909.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066804/05/20224.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALORDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEY ROSA JUNIOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130966. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALORDO ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEY ROSA JUNIOR - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/130966.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066904/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLENE CAMPOS DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125426. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLENE CAMPOS DOS SANTOS - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/125426.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000067004/05/20226000.0000006317802467ADRIANA PATRICIA MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS)E 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO N° 304/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS)E 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO N° 304/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000067204/05/20226000.0000033069999468RAMONILSON ALVES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS)E 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO N° 304/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS)E 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO N° 304/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006704/05/202280000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 0023, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 0023, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067305/05/20225.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 7.022/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR - COMPETENCIA 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 7.022/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000067405/05/2022916.6700006807705425DENYS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000067505/05/2022204.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067605/05/202268.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000067705/05/2022731.4300007203132447PAULO CAMILO DA SILVA JUNIOR MAT. 91703-6VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 310/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 310/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000067805/05/2022162.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 310/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 310/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067905/05/202266.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 310/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 21 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 310/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068005/05/20221008.3300095413197420ELIOSVALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 83/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 83/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068105/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 83/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 83/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068205/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 83/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 83/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068305/05/20221008.3700003660588431CICERO GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 97/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 97/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068405/05/2022225.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 97/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 97/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068505/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 97/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 97/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068605/05/20221100.0000003226870475DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 248/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 248/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068705/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 248/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 248/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068805/05/202293.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 248/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 248/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000068905/05/20225059.6200002185714457SCHEILA ALVES DINIZVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO À DEZEMBRO, 13° E 14° DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 522/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO À DEZEMBRO, 13° E 14° DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 522/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069005/05/2022946.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO À DEZEMBRO, 13° E 14° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 522/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO À DEZEMBRO, 13° E 14° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 522/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069105/05/2022399.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO À DEZEMBRO, 13° E 14° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 522/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARÇO À DEZEMBRO, 13° E 14° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 522/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069205/05/20221008.3300001878602462ROZELIA PINTO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069305/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069405/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052105/05/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 23.112/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 23.112/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052205/05/202217756.3000025160389415EDINALDO RIBEIRO SOARESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPROCIONAL NA FRAÇAO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15.085/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 236/2022, NOTA TECNO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPROCIONAL NA FRAÇAO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15.085/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 236/2022, NOTA TECNNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070332021000034505/05/2022127451.2117278993000160LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO COSTA DO SOL, GRAMAME, VARJÃO, CRISTO REDENTOR, CASTELO BRANCO, LOT. PARISE, OITIZEIRO, MANGABEIRA, FUNCIONÁRIOS II E MUMBABAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO COSTA DO SOL, GRAMAME, VARJÃO, CRISTO REDENTOR, CASTELO BRANCO, LOT. PARISE, OITIZEIRO, MANGABEIRA, FUNCIONÁRIOS II E MUMBABANULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034605/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44308/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44308/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034705/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.909/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.909/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034805/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.849/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 44.849/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034905/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.271/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.271/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035005/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.510/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.510/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035105/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.517/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.517/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035205/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.685/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.685/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035305/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.805/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.805/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035405/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.846/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.846/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035505/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 46.372/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 46.372/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070242021000035605/05/2022971158.1710791675000150POTIGUAR CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018805/05/20224008.3902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000587-29.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº 210/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000587-29.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº 210/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018905/05/20221772.9502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000497-21.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 215/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000497-21.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 215/2022-PGM. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019005/05/20225263.1005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806585-67.2018.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do memorando nº 213/2022-PGM. EstanO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806585-67.2018.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do memorando nº 213/2022-PGM. EstanNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019105/05/20226433.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0068806-22.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NOEMIA SILVA FERNANDES, CPF: 203.544.954-53, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0068806-22.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NOEMIA SILVA FERNANDES, CPF: 203.544.954-53, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019205/05/2022636.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019305/05/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825800-24.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Comarca da Capital, em favor de RÔMULO PINTO DE LACERDA SANTANA, CPF: 087.268.074-67, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825800-24.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Comarca da Capital, em favor de RÔMULO PINTO DE LACERDA SANTANA, CPF: 087.268.074-67, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019405/05/20226433.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3018344-10.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA, CPF: 930.891.124-34, conforme solicitado através do memorando nº 219/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3018344-10.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA, CPF: 930.891.124-34, conforme solicitado através do memorando nº 219/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019505/05/20221310.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0067297-27.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE , CPF: 025.124.614-08., conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0067297-27.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE , CPF: 025.124.614-08., conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035706/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 47.647/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 47.647/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035806/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 47.648/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 47.648/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035906/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 47.053/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 47.053/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052306/05/202226122.7504196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DOU NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11,17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022 (R$ 17.631,47) e nos dias 02, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DOU NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11,17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022 (R$ 17.631,47) e nos dias 02,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069506/05/20221100.0000003635489476DANIELLE CARNEIRO PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 164/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 164/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069606/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 164/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 164/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069706/05/202252.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE DEUS DEUS ALVES CAVALCANTI - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/0109760. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE DEUS DEUS ALVES CAVALCANTI - COMPETENCIA 08/2021, CONF. PROCESSO Nº 2020/0109760.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069806/05/2022696.6400003660802450CLEIDISON ALVES ALEXANDRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000069906/05/2022154.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070006/05/202259.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000070106/05/20221100.0000098012410478EDUARDO LIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000070206/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070306/05/202292.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000070406/05/20221833.3300001894470443EDSON AMARO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 151/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 151/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000070506/05/2022409.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 151/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 151/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070606/05/2022131.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 151/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 151/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070706/05/202277.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 164/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 164/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000070806/05/20221374.9900015423131472MARIA DA PENHA DO N ROSASVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 237/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 237/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000070906/05/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 237/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 237/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071006/05/202296.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 237/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 237/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000071106/05/20222291.6300000746926405RAISSA DE OLIVEIRA COSTA TOSCANO DE BRITTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000071206/05/2022512.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071306/05/2022165.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000071406/05/20222083.3300008726865408RAFAEL DE ALBUQUERQUE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 5/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO 5/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000071506/05/2022465.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 5/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 5/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071606/05/2022149.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 5/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE DESPESA DE PAGAMENTO 5/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005006/05/20221800.0009139551000105SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) EM ESTANDES PARA DIVULGAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) NA EXPO-TURISMO, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) EM ESTANDES PARA DIVULGAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) NA EXPO-TURISMO, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036008/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 48.205/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 48.205/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036109/05/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 48.468/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 48.468/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036209/05/2022338.7209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização de veículo desta PMJP que está sendo doado pada SEDES, conforme Memorando (Interno) 47.937/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização de veículo desta PMJP que está sendo doado pada SEDES, conforme Memorando (Interno) 47.937/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000036309/05/20226510.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000036409/05/202222100.0107318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071709/05/202235931.8601818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAISVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS ¿ ABRASF, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº. 12.962 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 DE JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS ¿ ABRASF, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº. 12.962 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 DE JOÃO PESSOA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071809/05/2022182880.0011204447000107BIONE TECNOLOGIA EM EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO MAPEADA, PARA ATRAÇÃO DO NATAL DOS SENTIMENTOS, EVENTO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL E REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO MAPEADA, PARA ATRAÇÃO DO NATAL DOS SENTIMENTOS, EVENTO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL E REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071909/05/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PELO USO DO IMÓVEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME REQUERIMENTO 315/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PELO USO DO IMÓVEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME REQUERIMENTO 315/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000072009/05/20221116.6700008374820462GEORGE EMANUEL ALEXANDRIA DE NORONHA PICADOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000072109/05/2022260.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072209/05/202289.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072309/05/202297.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 181/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 181/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000072409/05/20221100.0000000967665493NAISE DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 307/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 307/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000072509/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 307/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 307/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072609/05/202292.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 307/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 307/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000072709/05/2022386.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 73/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 73/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072809/05/2022117.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 73/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 73/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072909/05/202292.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 192/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 192/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073009/05/2022825.0000006627881411ANA PAULA NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE F 9/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 152/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE F 9/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 152/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073109/05/2022184.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE 9/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 152/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE 9/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 152/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073209/05/202261.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 9/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 152/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 9/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 152/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073309/05/20221008.3300093073771468ANA CRISTINA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 108/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 108/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073409/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 108/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 108/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073509/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 108/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 108/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073609/05/20221925.0000005992153489MAYARA RAMALHO NEGROMONTEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 273/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 273/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073709/05/2022469.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 273/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PRINCIPAL DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 273/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073809/05/2022147.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 273/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 273/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000073910/05/20221008.3300004677069484PETRONIA ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 127/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 127/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000074010/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 127/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 127/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074110/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 127/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 127/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000074210/05/20221041.6700008936998455PALLOMA DAMASCENA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 149/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 149/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000074310/05/2022232.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 149/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS PATRONAL, DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 149/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074410/05/202279.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 149/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 149/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074510/05/202277.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 154/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 154/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074610/05/2022150.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 220/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 220/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000052410/05/2022170500.0008228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, VALOR MENSAL R$ 17.050,00, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, VALOR MENSAL R$ 17.050,00, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000052510/05/202234100.0008228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2023, VALOR MENSAL R$ 3.410,00, CONFORME CONTRATO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2023, VALOR MENSAL R$ 3.410,00, CONFORME CONTRATO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000052610/05/202215840.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000052710/05/2022204600.0008228146000109PARVI LOCADORA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 20.460,00, VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2023, CONFORME CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 20.460,00, VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2023, CONFORME CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052810/05/20228591.4804196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DOU NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08,09 E 10 DE MARÇO DE 2022 (R$ 8.591,48), SEM A NECESSÁRIA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA FEITAS NO DOU NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08,09 E 10 DE MARÇO DE 2022 (R$ 8.591,48), SEM A NECESSÁRIA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003510/05/2022320.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.016/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 000.016/2022, PROCESSO Nº 2020/092829, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000007710/05/2022538000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001210/05/20227200.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEValor que se empenha referente ao PROCESSO Nº 2022/7.049/2022, DISPENSA 32001/2022, referente a Contratação de 3 (três) ¿coffee break¿, com fornecimento de material e disponibilidade de pessoal para 200 participantes, para realização do evento da Semana dValor que se empenha referente ao PROCESSO Nº 2022/7.049/2022, DISPENSA 32001/2022, referente a Contratação de 3 (três) ¿coffee break¿, com fornecimento de material e disponibilidade de pessoal para 200 participantes, para realização do evento da Semana dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000004010/05/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE ABRIL/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE ABRIL/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000002610/05/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (ABRIL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (ABRIL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por outros motivos000012022000002710/05/202216140.3031453788000115LEYLIANE MARIA GONCALVES LUNA DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 04 DE 12000 BTUS E 01 DE 18000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 04 DE 12000 BTUS E 01 DE 18000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000012022000002810/05/2022660.0031453788000115LEYLIANE MARIA GONCALVES LUNA DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A RETIRADA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, LOCALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A RETIRADA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, LOCALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005310/05/20224217.2800083996788487ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF, E AINDA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022, A REALIZAR-SE NA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF, E AINDA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022, A REALIZAR-SE NANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000005410/05/20222172.6134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000036510/05/20226716.8212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAValor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantação Valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000036710/05/20226716.8212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAValor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantação Valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços070092021000036810/05/2022120562.6227114499000114VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - MEVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SEIXAS II - PONTA DO SEIXAS, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.015/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07.009/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SEIXAS II - PONTA DO SEIXAS, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.015/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07.009/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000036910/05/20229773.4222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000037010/05/202216877.0030251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000037110/05/2022708858.3110715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeValor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000037210/05/202298394.6830566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000037310/05/202276576.9511306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037410/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 48.951/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 48.951/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019610/05/20226545.9509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0007059-76.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ DE ASSIS PEREIRA, CPF: 176.413.144-49, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0007059-76.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ DE ASSIS PEREIRA, CPF: 176.413.144-49, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019710/05/20222483.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0817865-59.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDINALVA SILVA MACENA, CPF: 690.113.464-91, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0817865-59.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDINALVA SILVA MACENA, CPF: 690.113.464-91, conforme solicitado através do memorando nº 2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019810/05/2022496.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817865-59.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GABRIEL GALVÃO DANTAS TENÓRIO, CPF: 051.464.284-09, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817865-59.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GABRIEL GALVÃO DANTAS TENÓRIO, CPF: 051.464.284-09, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019910/05/2022102.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858937-31.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado aPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858937-31.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020010/05/20222191.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0036092-14.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0036092-14.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020110/05/20222417.2805433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0003514-32.2014.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal, em favor da UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/0001-23, conforme solicitado através do memorando nº 225/2022-PGM. Estando os docuO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0003514-32.2014.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal, em favor da UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/0001-23, conforme solicitado através do memorando nº 225/2022-PGM. Estando os docuNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020210/05/2022523.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817865-59.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817865-59.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020310/05/20221282.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803316-78.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DUARTE DE ALBUQUERQUE, CPF: 056.704.701-68, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803316-78.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DUARTE DE ALBUQUERQUE, CPF: 056.704.701-68, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005610/05/20222926.5200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Ref. Multa pelo atraso no envio de informações de ALVARÁ E/OU HABITE-SE. Ref. Multa pelo atraso no envio de informações de ALVARÁ E/OU HABITE-SE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005710/05/2022177.5608667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 02 (DUAS) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 44.980 e 49.145/2022. Valor empenhado referente ao pagamento de 02 (DUAS) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo Interno nº 44.980 e 49.145/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000005810/05/20229300.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de ABRIL/2022, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de ABRIL/2022, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005910/05/20223000.0020311884000102FREEICE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOValor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionados split na DIPLUR e DCU respectivamente. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionados split na DIPLUR e DCU respectivamente.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006011/05/2022966.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPAG REFERENTE AS CUSTAS CARTORIAIS (RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PERÍMETRO, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL: 57.257.0143.0000.0000 E MATRICULA Nº 214.157, LOCALIZADO NA RUA AMAURY GOMES DE SÁ,PAG REFERENTE AS CUSTAS CARTORIAIS (RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PERÍMETRO, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL: 57.257.0143.0000.0000 E MATRICULA Nº 214.157, LOCALIZADO NA RUA AMAURY GOMES DE SÁ,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006111/05/20221154.1408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 13 (Treze) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 13 (Treze) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006211/05/2022978.2114918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 09 (nove) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 09 (nove) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006411/05/2022978.2114918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 09 (nove) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 09 (nove) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037511/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.417/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.417/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037611/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.417/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.417/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037711/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.499/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.499/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037811/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.472/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.472/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037911/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.325/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.325/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038011/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.925/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 49.925/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038111/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 50.092/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 50.092/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000213811/05/202213524.8007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-255/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO Nº.06-255/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000213911/05/202278718.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 066/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-254/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 066/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-254/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5263-MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICAEXPANSÃO E A MDERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000020111/05/2022300.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV,, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04050/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.1O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV,, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04050/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000007811/05/2022215692.2810326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000007911/05/2022621315.0208930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000008011/05/202299201.5208930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000053011/05/202257400.0021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000053111/05/2022109340.0021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053211/05/2022302819.9333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 096/2022-CGM, PARECER JURÍDICO PA 3477/2022 -PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 096/2022-CGM, PARECER JURÍDICO PA 3477/2022 -PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074711/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 278/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 278/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074811/05/2022132.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 294/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 294/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074911/05/2022179.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 183/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 7/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 183/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075011/05/2022121.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 17 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 17 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075111/05/2022149.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 17 DIAS DE DEZEMBRO E 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO N° 222/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 17 DIAS DE DEZEMBRO E 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO N° 222/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075211/05/2022149.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO N° 180/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 5/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO N° 180/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075311/05/2022114.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO N° 267/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO N° 267/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075411/05/202293.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO N° 271/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO N° 271/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075511/05/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075611/05/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075711/05/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075811/05/2022202.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON CONFORME REQUERIMENTO N° 69/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON CONFORME REQUERIMENTO N° 69/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075911/05/2022202.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB CONFORME REQUERIMENTO N° 177/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB CONFORME REQUERIMENTO N° 177/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076111/05/2022435.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO N° 136/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 E DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO N° 136/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076211/05/202292.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 187/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 187/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076311/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO N° 191/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO N° 191/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076411/05/2022228.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO , 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2022VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO , 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076511/05/202290.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTODO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTODO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076611/05/2022215.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 20 DIAS TRALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO , 10/12 DO 13º E 10/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 20 DIAS TRALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO , 10/12 DO 13º E 10/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076711/05/202287.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º E 10/12 DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO N° 205/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DO PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º E 10/12 DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO N° 205/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076812/05/202270.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 2/12 AVOS DO 13°DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 229/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 2/12 AVOS DO 13°DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 229/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077012/05/2022223.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VINICIUS DE ANDRADE CARDOSO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131139. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VINICIUS DE ANDRADE CARDOSO - COMPETENCIA 12/2021, CONF. PROCESSO Nº 2021/2021/131139.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077112/05/2022433117.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO 253/2022 - SEAD. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO 253/2022 - SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000077212/05/20221283.3700006584933458ERICA VIDAL DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13°DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13°DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000077312/05/2022286.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077412/05/202290.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 1/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 1/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077512/05/202244397.7927595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO N° 0834937-88.2021.8.15.2001 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME REQUERIMENTO 001/2022 - SEDEST. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO N° 0834937-88.2021.8.15.2001 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME REQUERIMENTO 001/2022 - SEDEST.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000077612/05/2022403.3300082665729415MARILENE DA CONCEIÇÃO HONORATOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000077712/05/202290.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEG GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEG GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077812/05/202233.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000077912/05/202214301.1000005324088455RUBINALDO BEZERRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 132/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 132/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078012/05/202214301.1000005324088455RUBINALDO BEZERRA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021E DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 10/12 DO PERÍODO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 132/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021E DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 10/12 DO PERÍODO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 132/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078112/05/202214092.1400026384094487VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DOS PERÍODOS 2019/2020,2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 184/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DOS PERÍODOS 2019/2020,2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 184/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078212/05/20221743.7500008156366441MARIA STEPHANNY MOREIRA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078312/05/2022389.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078412/05/2022123.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DE INSS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DE INSS DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078512/05/20221100.0000087446030453EDSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078612/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078712/05/202277.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078812/05/20221100.0000003861453428FRANCILENE MARIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000078912/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079012/05/202277.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DE 13º DO EXERCÍCO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DE 13º DO EXERCÍCO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053312/05/20221532.6700025207792415LINDINALVA GUEDES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 21.033/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 504/2022 E DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 21.033/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 504/2022 E DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000020212/05/20224880.4834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005512/05/2022105.9200004782519478RANIERI PEIXOTO SUASSUNA DUTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR CONFORME PROTOCOLO 30.383/2022 (1DOC) VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR CONFORME PROTOCOLO 30.383/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005612/05/2022100.8600006461592407EMMANUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU E/OU TCR CONFORME PROTOCOLO NÚMERO 45.528/2022 (1DOC) VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU E/OU TCR CONFORME PROTOCOLO NÚMERO 45.528/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000004812/05/2022111330.0610715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-03, RELATIVO AO REPASSE DE CONVENIO Nº 0301542/2009, CONFORME CE GICOV/JP 4075/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORENCIA Nº 3300VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-03, RELATIVO AO REPASSE DE CONVENIO Nº 0301542/2009, CONFORME CE GICOV/JP 4075/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORENCIA Nº 3300NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000004912/05/20221427.1007807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005012/05/20224070.0044570283000182H G CLIMATIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 SPLIT 18.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO DE 04 SPLIT 12.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT 12.000 BTUS, SERVIÇOS DE SOLDAS, COMPRESSOR E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB,VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 SPLIT 18.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO DE 04 SPLIT 12.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT 12.000 BTUS, SERVIÇOS DE SOLDAS, COMPRESSOR E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005112/05/20225220.0042230048000136LAYANNE CÁSSIA BERNADO OLIVEIRA DA SILVA - MEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A SRVIÇOS DE SCANEAMENTO DE 174 MTS DE PROJETOS COM EDITORAÇÃO E GRAVAÇÕES DE IMAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A SRVIÇOS DE SCANEAMENTO DE 174 MTS DE PROJETOS COM EDITORAÇÃO E GRAVAÇÕES DE IMAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060152022000214012/05/2022299800.0009015680000191INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (peixe), para atender demanda da SEDES, conforme pregão eletronico nº. 06015/2022. Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação (peixe), para atender demanda da SEDES, conforme pregão eletronico nº. 06015/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070152020000038212/05/2022107933.0309047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 47.557/2022. Medição nº 10. Recursos Operações de CréditValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação nos bairros: Seixas, Penha e Altiplano. Conforme Contrato nº 07.015/2021 - Lote 04 da Concorrência Pública nº 07.015/2020. Memorando Interno nº 47.557/2022. Medição nº 10. Recursos Operações de CréditNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000038312/05/20223101.9822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Medição nº 10. Recursos de OperValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Medição nº 10. Recursos de OperNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000038412/05/202230038.2222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038512/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 50.235/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 50.235/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000038612/05/2022128550.0822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038712/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.510/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 45.510/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000038812/05/20221106.7122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000038912/05/202224000.5073041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000039112/05/2022272650.8411306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070052022000039212/05/20222107.4214733583000174PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. MEDIÇÃO N° 02. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. MEDIÇÃO N° 02.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020512/05/2022523.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0872275-67.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0872275-67.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020613/05/20228143.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846801-60.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846801-60.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000092021000007313/05/20222480.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº 2021/056594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº 2021/056594NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000007413/05/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039313/05/20226088.6000063514990468LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRAEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem a convite e acompanhando o Prefeito, portanto, em caráter de urgência. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não dispunha de disponibEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem a convite e acompanhando o Prefeito, portanto, em caráter de urgência. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não dispunha de disponibNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039413/05/20226088.6000033852960487RUBENS FALCÃO DA SILVAEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem a convite e acompanhando o Prefeito, portanto, em caráter de urgência. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não dispunha de disponibEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem a convite e acompanhando o Prefeito, portanto, em caráter de urgência. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não dispunha de disponibNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039613/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 50.703/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 50.703/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039713/05/20223046.0409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 50.860/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 50.860/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000005213/05/2022165940.0910715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-03, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMINIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33001/2021, PROCESSO ADM. 2020/070651, 2020/088393 E 2021/017VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-03, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMINIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33001/2021, PROCESSO ADM. 2020/070651, 2020/088393 E 2021/017NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000004113/05/2022850.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010, CONFORME DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010, CONFORME DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000004213/05/2022279.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.094/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010, CONFORME DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.094/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010, CONFORME DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000004313/05/202214315.1027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-261/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-261/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053413/05/20221138.6440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 780/2022 PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 780/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079113/05/20221100.0000027816304897MAX ALEXANDER PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE O PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE O PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079213/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079313/05/202292.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079413/05/20221375.0000008282855430MARINESIO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079513/05/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079613/05/202297.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079713/05/20221613.3300005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079813/05/2022360.7400005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS D VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS D VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000079913/05/2022360.7400005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000080013/05/2022360.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080113/05/2022114.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN , CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000080213/05/20221008.3300004610272407MARIA VERONICA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000080313/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080413/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000080513/05/20221008.3300005040615426MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000080613/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080713/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080813/05/202270.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080913/05/2022479834.0309267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENANGEM PROFUNDA NA AVENIDA PEDRO II, CONFORME REQUERIMENTO DA SEINFRA N° 001/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENANGEM PROFUNDA NA AVENIDA PEDRO II, CONFORME REQUERIMENTO DA SEINFRA N° 001/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081013/05/20221558.3300095414231400JOSE MARCIO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081113/05/2022348.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DO VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DO VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081213/05/2022111.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE 11/12 DE 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE 11/12 DE 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081313/05/2022916.6700027461521420ROSINALVA FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE 10/12 DE 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE 10/12 DE 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081413/05/2022204.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081513/05/202264.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE GUIA DO INSS DE 10/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE GUIA DO INSS DE 10/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081613/05/20221500.0000007296241454REBECA SOUTO MAIOR PEIXOTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 9/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 9/12 DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081713/05/2022335.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081813/05/2022106.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 9/12DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 9/12DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000081913/05/20221558.3300007672008455ROSANA BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082013/05/2022348.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082113/05/2022110.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082213/05/2022916.6700001560081732TEREZA CRISTINA GOMES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 125/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 125/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082313/05/2022204.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DEO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 125/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DEO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 125/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082413/05/202264.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 125/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 125/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082513/05/20221500.0000002473608482SAVIO TAURINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082613/05/2022335.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DDE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DDE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082713/05/2022113.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082813/05/20221008.3300034298762491MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000082913/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083013/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000083113/05/20222500.0000037494441883WELLINGTON DE NOVAIS ALVES ESTEVESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000083213/05/2022559.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083313/05/2022182.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000083413/05/20221008.3300007436974483LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000083513/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083613/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000083713/05/20225416.6600005457563405PAULO RAFAEL E SILVA VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000083813/05/20221024.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083913/05/2022353.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N°VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000084013/05/20222500.0000005457563405PAULO RAFAEL E SILVA VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO SALÁRIO DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 32/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO SALÁRIO DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 32/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000084113/05/2022559.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 32/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 32/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084213/05/2022194.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE SALÁRO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 32/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE SALÁRO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 32/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000084316/05/20221375.0000002707146420RICARDO NOVO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000084416/05/2022307.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084516/05/202297.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE NECARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE NECARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084616/05/2022202.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 169/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 169/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000084716/05/20221833.3300006850968408LILLYAN ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000084816/05/2022409.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084916/05/2022128.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085016/05/20221333.3300004914912473KAMILLA CARLA BEZERRA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085116/05/2022298.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085216/05/202294.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085316/05/20222500.0000001352777282JULIANA EVILLYM CAMBRAIA DE ALMEIDA MAT. 89609-8VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085416/05/2022559.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085516/05/2022194.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085616/05/20221008.3300009230436402ADRIANA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085716/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085816/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000085916/05/20221008.3300075332930453ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086016/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086116/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086216/05/20221600.0000005785280370ANTONIO EBRAIM SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086316/05/2022357.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086416/05/2022121.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCAROS DO INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCAROS DO INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086516/05/2022843.3300039664570400EVALDO DE OLIVEIRA DOS PRAZERESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086616/05/2022188.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086716/05/202270.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086816/05/20223263.3300002812968478ANA MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000086916/05/2022729.6800002812968478ANA MARIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087016/05/2022729.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087116/05/2022244.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087216/05/202211000.0000091873800487ANNA KARINA PEREIRA DE CARVALHO CARTAXO QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPROCIONAL DE 9/12 MAIS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 329/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPROCIONAL DE 9/12 MAIS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 329/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087316/05/20221008.3300002648908412ANA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 204/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 204/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087416/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 204/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 204/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087516/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 204/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 204/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087616/05/20221000.0000001182071481ANDRE D ALBUQUERQUE TORREAOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087716/05/2022223.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087816/05/202270.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000087916/05/20221100.0000001306077460ANDERSON DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088016/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088116/05/202291.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088216/05/20221008.3300009112943410DIEGO SANTOS LORDAOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 141/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 141/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088316/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 141/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 141/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088416/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 141/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 141/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088516/05/20221500.0000003788999454CLAUBERT GOMES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088616/05/2022335.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088716/05/2022113.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088816/05/20224771.6700079044590430ALESSANDRA GOMES DE SOUZA MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000088916/05/2022419.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089016/05/2022134.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 13º INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS 13º INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089116/05/202232.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/014450. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2187). VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAG. DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA, COMPETENCIA 08/2020, CONF. PROCESSO Nº 2020/014450. (COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 2187).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000089216/05/20223208.3300000867093480DANIELA DE LURDES CARVALHO DO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000089316/05/2022717.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089416/05/2022241.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000089516/05/2022666.6700001000897478AMLI KANDICE GAMA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 309/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 309/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000089616/05/20223450.6600008367875443ISAURA MARIA DE LIMA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO N° 260/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO N° 260/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000053716/05/2022400000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, SEDHUC BAIXA, SEDHUC MÉDIA E SEDHUC ALTA COMPLEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, SEDHUC BAIXA, SEDHUC MÉDIA E SEDHUC ALTA COMPLEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053816/05/20223333.3300001415342490ANTONIELSON CARVALHO DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 30.071/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 600/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 099/22, DESPACHO/CGM Nº 020/2022 E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 30.071/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 600/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 099/22, DESPACHO/CGM Nº 020/2022 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000008216/05/202256280.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000008416/05/2022219030.2808930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000008616/05/202227305.6008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000008716/05/202295779.2308930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020316/05/20223514.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 16 A 18 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 16 A 18 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000005716/05/20223559.3034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE JOÃO PESSOA, BRUNO SINTÔNIO, NOS TRECHOS JPA-POA / POA-JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE JOÃO PESSOA, BRUNO SINTÔNIO, NOS TRECHOS JPA-POA / POA-JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005816/05/20224295.8800045056021415MARCOS ANTONIO PORCIUNCULA PEREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI CONFORME PROTOCOLO NÚMERO 24.590/2022 (1DOC) VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI CONFORME PROTOCOLO NÚMERO 24.590/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004816/05/20221404.7200018330983315JOSE DAVID CAMPOS FERNANDESEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, REFERENTE A VISITA AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, ESTUDOS PARA EMBASAR O PROJETO QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDO NO AMBITO DA SECITEC DENOMINADO EXPOSIÇÃO DIGITAL, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, REFERENTE A VISITA AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, ESTUDOS PARA EMBASAR O PROJETO QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDO NO AMBITO DA SECITEC DENOMINADO EXPOSIÇÃO DIGITAL, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040702021000020516/05/2022390.1517685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-070/2021, ATAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-070/2021, ATANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5188-CEMITÉRIOS PÚBLICOSMANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060032022000007516/05/202230000.0033526357000167ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022, ARP Nº 016/2022 E PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022, ARP Nº 016/2022 E PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020716/05/20225325.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0870265-50.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 009.551.274-83, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0870265-50.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 009.551.274-83, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020816/05/20225165.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0002459-07.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CPF: 023.948.714-15, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0002459-07.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CPF: 023.948.714-15, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020917/05/20221061.0105433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 conforme solicitado através do memorando nº 239/2022-PGM. EstandoO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 conforme solicitado através do memorando nº 239/2022-PGM. EstandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021017/05/20224241.0109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROSANGELA DA SILVA ANTONIO OLIVEIRA (CPF: 061.687.154-60 ) conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROSANGELA DA SILVA ANTONIO OLIVEIRA (CPF: 061.687.154-60 ) conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021117/05/20221320.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0067909-91.2014.8.15.200 encaminhado para pagamento pela 5 ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SERGIO SOUSA DA COSTA,(CPF nº 588.840.414-49) conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0067909-91.2014.8.15.200 encaminhado para pagamento pela 5 ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SERGIO SOUSA DA COSTA,(CPF nº 588.840.414-49) conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021217/05/20223122.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0011759-27.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GIORGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA - 011.907.984-41 , conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0011759-27.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GIORGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA - 011.907.984-41 , conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021417/05/20222643.7005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200 oriundo da 5 ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), conforme solicitado através do memorando nº 239/2022-PGM. EstaO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200 oriundo da 5 ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), conforme solicitado através do memorando nº 239/2022-PGM. EstaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021517/05/2022123.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850374-14.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital , em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP ¿ (CNPJ 09.123.027/0001-46, conforme Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850374-14.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital , em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP ¿ (CNPJ 09.123.027/0001-46, conformeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021617/05/20221164.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0100257-36.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS INACIO ADVOCACIA ¿ (CNPJ 08.983.619/0001-75) , conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0100257-36.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS INACIO ADVOCACIA ¿ (CNPJ 08.983.619/0001-75) , conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040442019000007617/05/202227501.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, P. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, P.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000007717/05/202219778.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000007817/05/20226550.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-827/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 163/2021 T.A.01 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-827/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 163/2021 T.A.01 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000004717/05/20221219.7016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CLORO PURO P/ LIMPEZA - EMB 05 L, DESINFETANTE BACTERICIDA 5L, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 205/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CLORO PURO P/ LIMPEZA - EMB 05 L, DESINFETANTE BACTERICIDA 5L, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 205/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000000617/05/2022177642.7910715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 17 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019. PAG DA MEDIÇÃO Nº 17 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100017/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para o PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, atendendo 31 escolas que estão em reforma. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para o PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, atendendo 31 escolas que estão em reforma.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000100117/05/202280000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100217/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao levantamento arquitetônico para fins de regularização da CREI DOM MARCELO. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao levantamento arquitetônico para fins de regularização da CREI DOM MARCELO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100317/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente referente ao PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CREI ARLETE DE ALMEIDA NUNES. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente referente ao PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CREI ARLETE DE ALMEIDA NUNES.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000214117/05/2022213775.0004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000214217/05/2022121325.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000214317/05/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000214417/05/202226736.7519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 073/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-154/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 073/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-154/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000214517/05/202211107.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 056/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-148/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 056/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-148/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000214617/05/202252010.4026290355000156LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPPVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-293/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-293/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000214717/05/20224930.5002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 072/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-153/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 072/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-153/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000214817/05/20224505.9003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 071/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-252/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 071/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-252/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000214917/05/202220007.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 062/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-251/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 062/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-251/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000215017/05/20228015.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-248/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-248/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040042021000215117/05/20228892.1016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 180/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-160/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 180/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-160/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000215217/05/20227861.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-257/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088959 E CONTRATO DE N°06-257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040042021000215317/05/20226630.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 177/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-159/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 177/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-159/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020617/05/20223514.4000001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 17 A 19 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 17 A 19 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005917/05/20228687.0800049160222387LUCIANA TORRES MAROJA SANTOSEMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR CONFORME PROTOCOLO NÚMERO 30.077/2022 (1DOC) EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR CONFORME PROTOCOLO NÚMERO 30.077/2022 (1DOC)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006017/05/20223234.4500004283862290VILMA OLIVEIRA DA SILVAEMPENHO CANCELADO POR ERRO NOS DADOS DO CONTRIBUINTE. EMPENHO CANCELADO POR ERRO NOS DADOS DO CONTRIBUINTE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000002917/05/2022228.0002502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003017/05/20222692.5634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO PARALÍMPICO DE ALTO RENDIMENTO E À FEDERAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO PARALÍMPICO DE ALTO RENDIMENTO E À FEDERAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003117/05/2022491.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003217/05/202296.4016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020417/05/20223514.4000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 19 A 21 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL VISANDO PARCERIAS PARA O MUNO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 19 A 21 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL VISANDO PARCERIAS PARA O MUNNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001317/05/20221800.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEValor que se empenha referente ao PROCESSO Nº 2022/7.049/2022, DISPENSA 32001/2022, referente a Contratação de 3 (três) Coffee Break, acréscimo de 25% no valor de R$ 1.800,00, para realização do evento da Semana de Transparência Pública. Valor que se empenha referente ao PROCESSO Nº 2022/7.049/2022, DISPENSA 32001/2022, referente a Contratação de 3 (três) Coffee Break, acréscimo de 25% no valor de R$ 1.800,00, para realização do evento da Semana de Transparência Pública.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000053917/05/202225150.0527595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07(SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, NO PERÍRO DE 15/04/2022 A 14/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, ADITIVO 03, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07(SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, NO PERÍRO DE 15/04/2022 A 14/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, ADITIVO 03, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054017/05/20222000.0000008642574496PRISCILA DE ALMEIDA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 33721/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 538/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 33721/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 538/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054217/05/20224166.6700000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR MAT. 73837-9O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15.724/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 237/2022, NOTA TECNICA/CGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15.724/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 237/2022, NOTA TECNICA/CGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000089717/05/20222475.0000011644592444FLAVIO DE ALBUQUERQUE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE A 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 182/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE A 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 182/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000089817/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 182/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 182/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089917/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE A 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE A 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090017/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE A 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE A 2020/2021, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000090117/05/20221008.3300080481124420JACINTA MARIA DE FATIMA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 102/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 102/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000090217/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 102/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 102/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090317/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 102/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 102/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000090417/05/20222916.6700005537737477José Nicodemos Rodrigues de Sousa SobrinhoVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 226/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 226/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000090517/05/2022652.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 226/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 226/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090617/05/2022216.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DE INSS 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 226/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DE INSS 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 226/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000090717/05/20221166.6700018215190430EDIMAR GOMES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 230/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 230/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000090817/05/2022260.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 230/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 230/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090917/05/202282.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 230/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 230/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091017/05/20222438.3400018339824449LAUDICENIRA DE SOUSA MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º E 8/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 283/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º E 8/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 283/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091117/05/2022386.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº283/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº283/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091217/05/2022150.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSSDO SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º E 8/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 283/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSSDO SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º E 8/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 283/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091317/05/2022891.4400002185714457SCHEILA ALVES DINIZVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 4/12 DO 13ºDO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 4/12 DO 13ºDO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091417/05/2022199.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091517/05/202271.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS 4/12 DO 13ºDO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS 4/12 DO 13ºDO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091617/05/20222737.5000037237632787JOAO FELIZARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091717/05/2022238.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 203/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 203/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091817/05/202279.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000091917/05/20222093.2800008444937401JESSICA NAYARA FRADE LUNA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 6/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 6/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092017/05/2022468.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092117/05/2022150.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 6/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 6/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092217/05/20221045.0000003139250460JANE MARIA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092317/05/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092417/05/202290.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092517/05/2022831.6600008645206463JOALLYSON BRAZ BARBOSA DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092617/05/2022186.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092717/05/202278.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092817/05/20221375.0000002880750300JOAO CALISTRATO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000092917/05/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093017/05/202297.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000093117/05/20221008.3300001195370440JOSE RICARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000093217/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093317/05/202273.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000093417/05/20225710.8300007885101428FELIPE ALVES DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E DE 10/12 DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E DE 10/12 DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000093517/05/20221276.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093617/05/2022449.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS RETROATIVO REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E DE 10/12 DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS RETROATIVO REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E DE 10/12 DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000093717/05/20223850.0000007885101428FELIPE ALVES DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000093817/05/2022860.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093917/05/2022313.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000094017/05/20227625.0000070293877408LUIS CARLOS ALVES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000094117/05/20221704.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094217/05/20222294.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094317/05/2022589.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 300/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000094517/05/20221100.0000012608797474FELIPE MARCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE EDO SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE EDO SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000094617/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094717/05/202292.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000094817/05/20221008.3300006578871454FLAVIO ROBERTO SOBRAL DELGADOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000094917/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARADE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARADE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000095017/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095117/05/202270.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 81/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000095217/05/20221008.3300005298277438INALDO ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 121/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 121/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095317/05/2022946649.0409095183000140ENERGISA S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO 275/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO 275/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000095417/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 121/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 121/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095517/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 121/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 121/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000095817/05/20222500.0000001050911466ALLAN TAVARES CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE OUTUBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE OUTUBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000095917/05/2022559.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096017/05/2022194.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE OUTUBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE OUTUBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096118/05/20222068.1800001220138401ERICK MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO E 9/12 AVOS DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO E 9/12 AVOS DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096218/05/2022458.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096318/05/2022147.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO E 9/12 AVOS DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO E 9/12 AVOS DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096418/05/20222000.0000002691776042ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096518/05/20222000.0000002691776042ERIKA TEIXEIRA DORNELES PIRESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096618/05/2022447.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096718/05/2022152.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096818/05/20221100.0000015129675487SEVERINO RAMOS FARIASVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000096918/05/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097018/05/202287.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000097118/05/20221723.3300089312490478JOSE BETANIO SILVA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000097218/05/2022385.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097318/05/2022121.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000097418/05/20222134.5400000976029499WELLINGTON LUIZ DE CAMARGO CRUZVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000097518/05/2022477.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097618/05/2022158.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000097718/05/20221008.3300095221204487JAILSON GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000097818/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097918/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000098018/05/202212375.0000004470923400HERMANO GOMES PIMENTELVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 301/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 301/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000098118/05/20221127.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 301/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 301/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098218/05/2022396.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS PAGAMENTO 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N°VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS PAGAMENTO 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000098318/05/20221833.3300035529768415MANOEL FERNANDO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000098418/05/2022409.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098518/05/2022131.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000098618/05/20223837.6000029088461449DYONE CARMEN COSTA CALADOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000098718/05/2022858.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098818/05/20221185.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098918/05/2022327.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DOS SALÁRIOS DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099018/05/2022375.0000070057776466MYLENA ALVES TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099118/05/202283.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099218/05/202226.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099318/05/20221666.6700008905254470LARISSA VARELA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099418/05/2022372.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099518/05/2022119.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS P10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS P10/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099618/05/20221008.3300043707904415ADAILSON CABRAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099718/05/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099818/05/202270.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000099918/05/2022625.0000006807705425DENYS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100018/05/2022139.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100118/05/202243.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100218/05/2022625.0000011711265497FRANCIELY RAYANE FERREIRA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100318/05/20229166.6700000856129445KARINA MARIA BRAYNER DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 311/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 311/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100418/05/20222049.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 311/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 311/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100518/05/2022679.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 311/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 311/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100618/05/2022119.1600020309759404MARIA DE DEUS ALVES CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 117/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 117/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100718/05/2022119.1600020309759404MARIA DE DEUS ALVES CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100818/05/2022119.1600020309759404MARIA DE DEUS ALVES CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000100918/05/2022637.9900020309759404MARIA DE DEUS ALVES CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/ 12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/ 12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000101018/05/2022637.9900050395831415RAIMUNDO MARCIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/ 12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/ 12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000101118/05/202212.9300072709200449MARIO FREDERICO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 41/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 41/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101218/05/202212.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 41/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 41/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101318/05/20224.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 291/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 291/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101418/05/2022147.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB , CONFORME REQUERIMENTO N° 520/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB , CONFORME REQUERIMENTO N° 520/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000101518/05/20221807.0000009910368404DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101618/05/2022160.2000009910368404DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS DE SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS DE SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000101718/05/20221045.0000001239408420WELLINGTON GOMES GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101818/05/202290.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DO INSS , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DO INSS , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101918/05/2022160.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054318/05/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90576 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90576 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054418/05/20225259.7940938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90574 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R90574 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000054518/05/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (MARÇO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (MARÇO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054618/05/20227000.0008341026000105FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2022 DA SERVIDORA LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, Mat. 92.888-7 CPF 013 044 824 99, PARA O FUNCAPRE (Fundo Capitalizado de Previdência) dos Servidores MO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2022 DA SERVIDORA LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, Mat. 92.888-7 CPF 013 044 824 99, PARA O FUNCAPRE (Fundo Capitalizado de Previdência) dos Servidores MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000002118/05/20224410.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEEmpenho referente a locação de Tendas Empenho referente a locação de TendasNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002218/05/2022122.9131202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIEmpenho referente a aquisição de material de limpeza Empenho referente a aquisição de material de limpezaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002318/05/2022123.6017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70º EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70ºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003418/05/20221146.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003518/05/20222515.6930294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000003618/05/2022257.5017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000003718/05/2022573.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000003818/05/2022692.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003918/05/20222108.6400005796747460KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ SÃO PAULO-SP (09/06 A 10/06/2022) COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO PARALÍMPICO DE ALTO RENDIMENTO E À FEDERAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ SÃO PAULO-SP (09/06 A 10/06/2022) COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO PARALÍMPICO DE ALTO RENDIMENTO E À FEDERAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100418/05/202212600.0000061687383472AIULA DE SOUSA BASTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100518/05/202212600.0000004120511413ALCIFRÂNIA FREITAS TEIXEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100618/05/202212600.0000001136181407ANA CAROLINA CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100718/05/202212600.0000005502374459ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100818/05/202212600.0000058655310425ANA PAULA GADELHA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100918/05/202212600.0000011438445482ANNA RACHEL RAMOS DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação,Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101018/05/202212600.0000087038889400HELLEN SILVA SOUSA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101118/05/202212600.0000006200558396BRENA WESA BARRETO SAMPAIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101218/05/202212600.0000009707009462CAMILA GOMES DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101318/05/202212600.0000002565628730CRISTINA DE ANDRADE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101418/05/20226300.0000005909513435DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101518/05/202212600.0000006344905409EDILMA MIGUEL DA SILVA NUNESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101618/05/202212600.0000009207421496EDVANIA BEZERRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101718/05/202212600.0000005484382424ELAINE FERREIRA CHAVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101818/05/202212600.0000001264681410ELISÂNGELA DE MEDEIROS ALMEIDA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101918/05/20226300.0000003078318419ELIZAMA FERREIRA DA SILVA BARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102018/05/20226300.0000003332085441ETIENE BORGESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102118/05/202212600.0000005150557439FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102218/05/202212600.0000006815564479FLAVIA GABRIELLY QUEIROZ DE LIMA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102318/05/202212600.0000008888670424FRANCICLEIDE NASCIMENTO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102418/05/202212600.0000005609540429JAMYLLES SOARES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102518/05/20226300.0000002174181479ADRIANA DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102618/05/202212600.0000005102183427GEOVANA SOUTO DO NASCIMENTO CORREIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102718/05/20226300.0000070755575482ALICE EMILIA TRAJANO DE BRITO OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102818/05/20226300.0000007245570400ALLANA MARIA FIRMINO DO BUValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102918/05/202212600.0000000956239498GRACIELLE TARGINO ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103018/05/20226300.0000076890473434ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103118/05/202212600.0000000913196410ANARELY DA SILVA FIRMINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103218/05/20226300.0000001239502443ANA MARIA BORBA MARQUES DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103318/05/20226300.0000002697968431ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103418/05/20226300.0000005071150409ANGELA KELLY CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103518/05/20226300.0000009432593479AQUILA DA SILVA SAN TOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103618/05/202212600.0000009770549428JANAINA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105318/05/20225600.0000002174181479ADRIANA DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105618/05/20225600.0000070755575482ALICE EMILIA TRAJANO DE BRITO OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106118/05/20225600.0000007245570400ALLANA MARIA FIRMINO DO BUValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106318/05/20225600.0000076890473434ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106518/05/20225600.0000001239502443ANA MARIA BORBA MARQUES DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106818/05/20225600.0000002697968431ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107118/05/20225600.0000005071150409ANGELA KELLY CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107218/05/20225600.0000009432593479AQUILA DA SILVA SAN TOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107518/05/20225600.0000009710798464BRUNA ALVES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107718/05/20225600.0000070111016401BRUNA PONTES DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107918/05/20225600.0000007436656430BRUNO GONÇALVES CALAÇAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108118/05/20225600.0000004248444437DANIEL DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108218/05/20225600.0000009054169451EDILENE BEZERRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108318/05/20225600.0000004621195484ELCIA KARLA PEREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108418/05/20225600.0000007190657479EMILLY TAYANE SILVA DOMINGOS DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108518/05/20225600.0000004174800405FERNANDA NUNES DA SILVA COUTINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108618/05/20225600.0000005134451370FRANCILENE GOMES DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108718/05/20225600.0000005077385432FRANCYNEVES DE MORAIS E SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108818/05/20225600.0000003424631442JANAINA MARIA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108918/05/202211200.0000061687383472AIULA DE SOUSA BASTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109018/05/20225600.0000009529793499JESUA VIVIAN TOME DOS SANTOS FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109118/05/202211200.0000004120511413ALCIFRÂNIA FREITAS TEIXEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109218/05/20225600.0000004481065400JOANAIR LACERDA DE QUEIROGA TERTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109318/05/202211200.0000001136181407ANA CAROLINA CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109418/05/20225600.0000095122621420JOSE DA PENHA DE OLIVEIRA LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109518/05/20225600.0000002629873412JULIANA CORREIA LIMA VIDALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109618/05/20225600.0000070157544443KETYLEN VANESSA VIEIRA DE FARIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109718/05/20225600.0000005303357430LYDIA CAROLINE DE OLIVEIRA MOREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109818/05/20225600.0000010003869458MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109918/05/20225600.0000002093732459MARIA MARINALDA DE BRITOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110018/05/20225600.0000091018161449MARLEIDE DA SILVA CARDOSOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110118/05/20225600.0000006135912402MATHEUS CARNEIRO GUEDES SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110218/05/20225600.0000009309001461PRISCILA DE LOURDES FERRAZ VIANAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110318/05/20225600.0000008345670407RAFAELA DE ANDRADE FELIX FARIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110418/05/20225600.0000007608558466REGINALDO ALVES DA SILVA NETOIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110518/05/20225600.0000003882825413RISONEIDE MARIA LINSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110618/05/20225600.0000004695245450ROSANGELA CORDEIRO GALDINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110718/05/20225600.0000002537148428ROSEANE MICHELLE DIONIZIO DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110818/05/20225600.0000002367257426SARA RAMOS DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110918/05/20225600.0000046692134404TEREZA FELIX QUEIROZ COPQUEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111018/05/20225600.0000003273673427THAIS ARAUJO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111118/05/202211200.0000005502374459ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111218/05/202211200.0000058655310425ANA PAULA GADELHA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111318/05/202211200.0000011438445482ANNA RACHEL RAMOS DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111418/05/202211200.0000087038889400HELLEN SILVA SOUSA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111518/05/202211200.0000006200558396BRENA WESA BARRETO SAMPAIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111618/05/202211200.0000009707009462CAMILA GOMES DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111718/05/202211200.0000002565628730CRISTINA DE ANDRADE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111818/05/20225600.0000005909513435DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111918/05/202211200.0000006344905409EDILMA MIGUEL DA SILVA NUNESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112018/05/202211200.0000009207421496EDVANIA BEZERRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112118/05/202211200.0000005484382424ELAINE FERREIRA CHAVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112218/05/202211200.0000001264681410ELISÂNGELA DE MEDEIROS ALMEIDA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000112318/05/202279173.1513531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS ABRIL/2022, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS ABRIL/2022, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000112418/05/2022100039.0813531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, COMPLEMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, COMPLEMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2022, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000021818/05/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de ABRIL/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de ABRIL/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070042019000039818/05/202246013.4421756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039918/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 51.470/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 51.470/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040018/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 51.436/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 51.436/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040118/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 51.911/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 51.911/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040218/05/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 52.163/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 52.163/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040318/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.267/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.267/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040418/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memº Interno nº 52.260/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memº Interno nº 52.260/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040518/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.273/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.273/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040618/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.253/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.253/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000040818/05/202240000.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAValor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantação Valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040918/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.596/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.596/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041018/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.622/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 52.622/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000041119/05/2022294726.98700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000041219/05/202219842.3370106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000041319/05/20226975.2970106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000041519/05/2022360641.75700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022019/05/20222809.5602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000526-83.2018.5.13.0022 encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTTA , CPF:028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 209/2022-PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000526-83.2018.5.13.0022 encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTTA , CPF:028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 209/2022-PGM. Estando os documeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112519/05/20225600.0000005939129420VALBIA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112619/05/20225600.0000051004833857VICTORIA ISABELLA RODRIGUES SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112719/05/20225600.0000070562635424VITORIA REGIA BARBOSA EMERENCIANO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112819/05/20225600.0000003078318419ELIZAMA FERREIRA DA SILVA BARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112919/05/20225600.0000003332085441ETIENE BORGESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113019/05/202211200.0000005150557439FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113119/05/202211200.0000006815564479FLAVIA GABRIELLY QUEIROZ DE LIMA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113219/05/202211200.0000008888670424FRANCICLEIDE NASCIMENTO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113319/05/202211200.0000005609540429JAMYLLES SOARES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113419/05/202211200.0000005102183427GEOVANA SOUTO DO NASCIMENTO CORREIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113519/05/202211200.0000000956239498GRACIELLE TARGINO ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113619/05/202211200.0000000913196410ANARELY DA SILVA FIRMINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113719/05/202211200.0000009770549428JANAINA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113819/05/202211200.0000003686097400JANAINA PATRICIA DE SOUZA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113919/05/202211200.0000001457049473JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114019/05/20225600.0000003667231466LUCIANA REGINA DA SILVA CUNHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114119/05/20225600.0000022770460862JOICE SILVA DE MEDEIROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114219/05/202211200.0000001046546430ANA LUCIA PEREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114319/05/202211200.0000010415455413LAURA SILVA DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114419/05/202211200.0000070587804475DANIEL FERNANDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114519/05/20225600.0000092985726468KASSIANDRA DE SOUZA SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114619/05/202211200.0000004610149478DENISE SILVA BEZERRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114719/05/20225600.0000071580146490KAUANY SANTOS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114819/05/202211200.0000064599140449EDCLEIDE DE MORAIS CANDIDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114919/05/202211200.0000007320005484KEZIA DE LIMA COUTINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115019/05/202211200.0000002504516460EDSIANE VIANA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115119/05/202211200.0000011021057401DAYANE DE OLIVEIRA AVELINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115219/05/202211200.0000003918142493ELIANE LEAL GUIMARAES SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115319/05/20225600.0000070872231437LIVIA LIMA DO NASCIMENTO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115419/05/202211200.0000072271841534ELIANE VIEIRA FERREIRA DE BRITOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115519/05/202211200.0000000939365405LUCIANA PAULA DOS SANTOS ASSISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115619/05/202211200.0000003015825488FABIO CARVALHO MENDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115719/05/202211200.0000000078561485LUCINEIA DE FATIMA DA SILVA PAIXAOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115819/05/202211200.0000066871093249FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO ARAUJO CABRALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115919/05/202211200.0000091157528368LUSCELIA DE ARAUJO CORREIAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116019/05/202211200.0000008429942467GABRYEL ALEXANDRE ALVES SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116119/05/20225600.0000039584240404LUZENIRA MARIA DE SOUZA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116219/05/202211200.0000003612084488GEILDA DA COSTA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116319/05/202211200.0000003195291428GILMA DOS SANTOS JUSTINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116419/05/202211200.0000079731040463MARCIA DO NASCIMENTO DALTROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116519/05/20225600.0000001159095400MARCIA MARIA LIMA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116619/05/202211200.0000001621214400GIVANEIDE MAXIMO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116719/05/202211200.0000001176438409GRACIANA RELBA MARQUES VICENTE DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116819/05/202211200.0000007630004427MARIA ANGELICA MIGUEL PEREIRA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116919/05/202211200.0000000735522405GRACILEIDE BRASIL DE OLIVEIRA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117019/05/202211200.0000002434847471MARIA APARECIDA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117119/05/202211200.0000057051534491HELIA MARIA DE SOUISA ALMEIDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117219/05/202211200.0000079749038487MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117319/05/202211200.0000070944515479ISAIAS ESTEVAN DE OLIVEIRA NETOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117419/05/202211200.0000003136638409MARIA DAGUIA NOE DA COSTA AZEVEDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117519/05/202211200.0000013018131410JAQUELINE SOUZA DE MACEDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117619/05/202211200.0000070309520495WEDNA OLIVEIRA BISPOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117719/05/202211200.0000008491918400MARIA DE FATIMA DE FRANCA ALBUQUERQUEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117819/05/202211200.0000008513728489JUSSIARA MARTINS DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117919/05/202211200.0000001786638401MARIA GREYCE KELLY ALVES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118019/05/202211200.0000000195417240LAYANE DE FARIAS BISPOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118119/05/202211200.0000008139536423JESSICA DAYANE ARAUJO DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118219/05/202211200.0000004561947469LEIDIANE ANDRE DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118319/05/202211200.0000001478658401HOZANEIDE PONTES DA CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118419/05/202211200.0000004952893456LUCICLEIDE DE LIMA SAMPAIO TAVARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118519/05/202211200.0000003027199463MERCIA SOARES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118619/05/202211200.0000002771095408MARIA DO CARMO GOMES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118719/05/20225600.0000010088491463MICELIA DA CONCEIÇÃO LIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118819/05/202211200.0000001957760460Patrícia Rosana Cruz Dos SantosValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118919/05/202211200.0000036415391453EDNA RODRIGUES RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119019/05/202211200.0000085459496420MARIA LUCIENE CORDEIRO DE ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119119/05/20225600.0000070279974442NICOLE GABRIELLE DE ALBUQUERQUE BARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119219/05/202211200.0000006149255417MICHELLE TOSCANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119319/05/202211200.0000000786486457GEYSEANE NASCIMENTO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119419/05/202211200.0000005323979402MONIQUE VALERY BARBOSA DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119519/05/202211200.0000071685580483NATHALIA TARGINO BERNARDINO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119619/05/202211200.0000070322157420RAQUEL LEITE NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119719/05/202211200.0000070274648458NICHOLAS RAPHAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA AGNOLETIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119819/05/202211200.0000070973921420RAQUEL LIMA BARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119919/05/202211200.0000009924421418ROBERLANE ROMÃO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120019/05/202211200.0000004419454490JUCILENE APARECIDA RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120119/05/202211200.0000078894131491ROSEMARY DE MOURA FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120219/05/20225600.0000009710151479VALDENIA ALVES GALDINO DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120319/05/202211200.0000006701717438NIEDJA SOARES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120419/05/202211200.0000002707258490SELMA DE SOUZA CABRALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120519/05/202211200.0000002875493485NUBIA ANDREIA FERNANDES MONTEIRO COELHO FEITOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120619/05/202211200.0000001152741462RUBIA CARINA DE OLIVEIRA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120719/05/202211200.0000008102113430SIMONE ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120819/05/202211200.0000071550938401STEPHANIE DANIELLE DA SILVA ALMEIDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120919/05/202211200.0000023911409249SUZANA OTAVIA LEITE DE ARRUDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121019/05/202211200.0000070343724464THAYNNA GELVA DE FARIAS MACEDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121119/05/202211200.0000010129878413THAYNNAH BARBOSA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121219/05/202211200.0000005742915470VANESSA NOBRE DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121319/05/202211200.0000070350284474VITORIA ALICE FERREIRA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121419/05/202211200.0000070830631410VITORIA MIKAELLY FERNANDES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121519/05/202211200.0000005034443406WANDERLEA PEREIRA CAMPOS DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121619/05/202211200.0000008393061482YURI ALVES AMAROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121719/05/20225600.0000010830942467THALIA SANTOS DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121819/05/20225600.0000008108131499VALQUIRIA BARBOSA VALENTIM DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121919/05/202211200.0000007876503403VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122019/05/20225600.0000001074683447JULIANA DE SOUSA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122119/05/202211200.0000070866785469VANESSA DE OLIVEIRA FARIASValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122219/05/20225600.0000009683922457YASMIN DE SOUSA TEIXEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000122419/05/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122519/05/202211200.0000008725943430JULIANA CARDOSO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122619/05/202211200.0000005050287430ZULEIDE BORGES DE FRANÇAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122719/05/2022401269.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122819/05/202215183.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122919/05/20221312400.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123019/05/2022736539.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123119/05/20222497.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123219/05/202227296.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000215419/05/202223000.0016667433000135VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/090644 E CONTRATO DE N°06-239/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-005/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/090644 E CONTRATO DE N°06-239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000215519/05/20227200.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000004019/05/20223929.6334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1 PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, COM IDA NO DIA 09/06 E 10/06/2022, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO PARALIMPICO DE ALTO RENDIMENTO E À FEDERAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1 PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, COM IDA NO DIA 09/06 E 10/06/2022, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO PARALIMPICO DE ALTO RENDIMENTO E À FEDERAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004919/05/2022260.9400050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. ONDE O MESMO PARTICIPARA DE UM JANTAR CONCEDIDO PELA FIEP - PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 19/05. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. ONDE O MESMO PARTICIPARA DE UM JANTAR CONCEDIDO PELA FIEP - PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 19/05.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005019/05/202254.3600098989553415LUIZ DOS SANTOS BATISTAEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SR LUIZ DOS SANTOS BATISTA, ONDE MESMO ACOMPANHARA O SECRETARIO NA VISITA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 19/05. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SR LUIZ DOS SANTOS BATISTA, ONDE MESMO ACOMPANHARA O SECRETARIO NA VISITA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 19/05.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000001419/05/20222226.3234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO NOS DIAS 29 MAIO IDA E 02 DE JUNHO VOLTA, PARA O SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI ALBUQUEREMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO NOS DIAS 29 MAIO IDA E 02 DE JUNHO VOLTA, PARA O SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI ALBUQUERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000001719/05/2022128338.7422091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamento do rios municipio João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03 ao contrato 07003/2019 e boletim medição 39 períodovalor empenhado refere-se a locação serviços maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços desassoreamento do rios municipio João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03 ao contrato 07003/2019 e boletim medição 39 períodoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040432021000001819/05/2022958.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAvalor empenhado refere-se aquisição copo para agua descatavel 180ml de acordo com o pregão 04043/2021 e ordem de compra 00.189/2022 estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição copo para agua descatavel 180ml de acordo com o pregão 04043/2021 e ordem de compra 00.189/2022 estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020719/05/2022354.7300000742190498ALEX SANDRO BATISTA DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO FAZER O TRASLADO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEGGOV O SENHOR MÁRCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE EM RETORNO A CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO FAZER O TRASLADO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEGGOV O SENHOR MÁRCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE EM RETORNO A CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054719/05/20221616.0000009839455435AYSSA IRACI CAVALCANTE FIGUEIREDOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36131/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36131/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054819/05/2022202.0000003034541481AVELINA BATISTA DE ANDRADEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/DO AO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46384/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/DO AO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46384/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054919/05/20221616.0000003988833436ANGELA MARIA DOS SANTOS CORDEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 42815/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 677/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 42815/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 677/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055019/05/20227333.3300002065571403LUCIANA VILAR DE ARAUJO MOREIRA FRANCOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 30983/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 514/2022, NOTA TECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 30983/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 514/2022, NOTA TECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055119/05/20225066.6700005741552447ITALO EDUARDO MEDEIROS SOUSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46781/2022, PARAECER NORMATIVO Nº 001/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 115/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46781/2022, PARAECER NORMATIVO Nº 001/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 115/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000102119/05/2022916.6600039534880400MARIA DAS NEVES DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 25 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 249/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 25 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 249/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000102219/05/2022204.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 249/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 249/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102319/05/202276.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 25 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 249/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 25 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 249/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103019/05/20221117367.6004389228000176BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA COMISSÃO DE CRÉDITO, EM CONSONÂNCIA COM AS CLÁUSULAS 2.06, (B)2, E 2.073 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR, INERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NA CONDIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA COMISSÃO DE CRÉDITO, EM CONSONÂNCIA COM AS CLÁUSULAS 2.06, (B)2, E 2.073 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR, INERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NA CONDIÇÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103119/05/2022347790.4404389228000176BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA JUROS E ENCARGOS DA COMISSÃO DE CRÉDITO, EM CONSONÂNCIA COM AS CLÁUSULAS 2.06, (B)2, E 2.073 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR, INERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA JUROS E ENCARGOS DA COMISSÃO DE CRÉDITO, EM CONSONÂNCIA COM AS CLÁUSULAS 2.06, (B)2, E 2.073 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR, INERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000102420/05/20221048.5000070227230442CARLOS ARTHUR ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000102520/05/2022234.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102620/05/202278.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000102720/05/20221048.5000070227230442CARLOS ARTHUR ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000102820/05/2022234.4400070227230442CARLOS ARTHUR ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102920/05/202278.3000070227230442CARLOS ARTHUR ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 9/12 DO 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 9/12 DO 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 323/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055220/05/202260000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040482021000005120/05/20222140.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 06-213/2022; PREGÃO ELETRONICO 04048/2021; PROCESSO ADM 2021/021358. ITENS: HD EXTERNO, 05 UND, R$ 428,00. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 06-213/2022; PREGÃO ELETRONICO 04048/2021; PROCESSO ADM 2021/021358. ITENS: HD EXTERNO, 05 UND, R$ 428,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000005220/05/202213534.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC. CONFORME CONTRATO 06215/2022; PREGÃO ELETRONICO 04050/2021; PROCESSO ADM 2021/021357. ITENS: HD SSD, 10 UND, R$ 330,00; MULTIMETRO DIGITAL, 02 UND, R$ 215,00; OSCEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECITEC. CONFORME CONTRATO 06215/2022; PREGÃO ELETRONICO 04050/2021; PROCESSO ADM 2021/021357. ITENS: HD SSD, 10 UND, R$ 330,00; MULTIMETRO DIGITAL, 02 UND, R$ 215,00; OSCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123720/05/202211200.0000012643662482WANESSA BEZERRA ALVES NUNESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123820/05/20225600.0000002403205494LUCIANA PATRICIA RIBEIRO PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123920/05/2022286682.5009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124020/05/2022375258.5309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124120/05/20227401.1509095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000124220/05/2022286682.5009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000124320/05/2022375258.5309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000124420/05/20227401.1509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124520/05/2022117868.9609095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124620/05/2022457076.3009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124720/05/2022155978.9409095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000041620/05/20221986479.6909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041720/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 53.660/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 53.660/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041820/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 53.818/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 53.818/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000041920/05/202220478.0322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070022018000042020/05/2022170916.7030251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000042120/05/20223838.5022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000042220/05/2022494.1522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 54.155/202Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Memorando Interno nº 54.155/202NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000042320/05/20221721.1322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001820/05/202229928.2709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000042423/05/20224785.0922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070022018000042623/05/2022171048.3830251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000042723/05/20221000000.0010715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas Ruas do Bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra RedonValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas Ruas do Bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra RedonNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125223/05/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 5ª parcela do primeiro Termo aditivo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São FranciValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 5ª parcela do primeiro Termo aditivo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São FranciNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125423/05/20225600.0000007672827448SAMUEL BEZERRA DA SILVAValor complementar empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, confoValor complementar empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, confoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125523/05/20225600.0000002411307438ALEYDY MENEZES SILVA DE ASSISValor complementar empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, confoValor complementar empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, confoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022123/05/20223122.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011759-27.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor deGIORGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA , CPF : 011.907.984-41 conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011759-27.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor deGIORGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA , CPF : 011.907.984-41 conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022323/05/202282.8309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0062769-76.2014.815.2001, solicitado através do memorando nº 147/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0062769-76.2014.815.2001, solicitado através do memorando nº 147/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005323/05/20223162.9600050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO SMART CITY BUSINESS AMERICA EXPO, DE 24 A 26 DE MAIO DE 2022, SÃO PAULO - SP. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO SMART CITY BUSINESS AMERICA EXPO, DE 24 A 26 DE MAIO DE 2022, SÃO PAULO - SP.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005423/05/20221232.2500009627113492EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO SMART CITY BUSINESS AMERICA EXPO, DE 24 A 26 DE MAIO DE 2022, SÃO PAULO - SP. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO SMART CITY BUSINESS AMERICA EXPO, DE 24 A 26 DE MAIO DE 2022, SÃO PAULO - SP.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos260012022000006323/05/202221933.2809427503000112CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DISPENSA 001/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DISPENSA 001/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006423/05/20223234.4500042838622900VILMA OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/051545 VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/051545NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000020823/05/20222968.1134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000020923/05/20222350.8434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055323/05/202237893.2234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PARECER P.A. Nº 6.269/2022 PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 117/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PARECER P.A. Nº 6.269/2022 PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 117/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000103323/05/2022234.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103523/05/202278.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 9/12 DO 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº323/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE 9/12 DO 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº323/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000009024/05/2022236.7608930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDAempenho referente a complementação do empenho original de numero 000080/2022. empenho referente a complementação do empenho original de numero 000080/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055424/05/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 36.299/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 36.299/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055524/05/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 46.788/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER PR 46.788/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002124/05/20221581.4800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1, ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 25 A 26 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1, ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 25 A 26 DE MAIO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006524/05/2022527.1600039995232472ANA HORÁCIO GERALDOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA AGENTE FISCAL AUDITOR DE TRIBUTOS, ANA HORÁCIO GERALDO, QUE IRÁ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR COMO PALESTRANTE, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA RECEITA, NA PLENÁRIA DO FVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA AGENTE FISCAL AUDITOR DE TRIBUTOS, ANA HORÁCIO GERALDO, QUE IRÁ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR COMO PALESTRANTE, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA RECEITA, NA PLENÁRIA DO FNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000005524/05/202256348.9010793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 06214/2022, PREGÃO ELETRONICO 04048/2021, PROCESSO ADM 2021/021358. ITENS: DESKTOP TIPO 3, 10 UND, R$ 5.452,00; ROTEADOR WIRELLESS, 05 UND, R$ 365,78. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 06214/2022, PREGÃO ELETRONICO 04048/2021, PROCESSO ADM 2021/021358. ITENS: DESKTOP TIPO 3, 10 UND, R$ 5.452,00; ROTEADOR WIRELLESS, 05 UND, R$ 365,78.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000005324/05/20224950.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, EM VARIOS RESIDENCIAS, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, EM VARIOS RESIDENCIAS, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000005424/05/20225250.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚSW NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PEESOA-PB,VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚSW NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PEESOA-PB,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000005524/05/20226860.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000001924/05/2022161.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.180/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.180/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002024/05/202219.7807227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.181/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.181/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002124/05/202251.5017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.182/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.182/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002224/05/202268.5031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.183/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.183/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002324/05/2022104.7307631411000124MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.184/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.184/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002424/05/2022442.3030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.185/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.185/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000002524/05/2022228.1005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAvalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.186/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com o pregão numero 04033/2021e ordem de compra 000.186/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000002424/05/2022264.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESDespesa referente a aquisição de biscoitos para Mulheres Vítimas de Violência Despesa referente a aquisição de biscoitos para Mulheres Vítimas de ViolênciaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022424/05/20222743.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857492-75.2016.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEMAR FERREIRA DA SILVA CPF:95.878.604-97,conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857492-75.2016.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEMAR FERREIRA DA SILVA CPF:95.878.604-97,conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022524/05/2022452.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836511-83.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ GERMANO SANTOS DA SILVA, CPF: 162.243.704-78, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836511-83.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ GERMANO SANTOS DA SILVA, CPF: 162.243.704-78, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022624/05/20221621.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857831-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CHIARA CABRAL DOS SANTOS, CPF: 072.596.404-99, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857831-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CHIARA CABRAL DOS SANTOS, CPF: 072.596.404-99, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022724/05/20221143.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863191-47.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA-CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863191-47.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA-CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022824/05/20221959.3709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857492-75.2016.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ: 08.983.619/0001-75, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857492-75.2016.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ: 08.983.619/0001-75, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022924/05/2022357.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3000660-43.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FRANCISCO EDWARD AGUIAR, CPF: 002.740.384-04, conforme solicitado através do memorando nº 263/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3000660-43.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FRANCISCO EDWARD AGUIAR, CPF: 002.740.384-04, conforme solicitado através do memorando nº 263/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023024/05/20221859.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CRISTIANE DIAS DE ARAUJO PISSINATTI , CPF: 251.586.258-67, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CRISTIANE DIAS DE ARAUJO PISSINATTI , CPF: 251.586.258-67, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023124/05/2022405.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ISMAEL HONORIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 103.486.914-08,, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ISMAEL HONORIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 103.486.914-08,, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023224/05/20221706.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAWLINSON FARLEY ALMEIDA COSTA -CPF: 992.159.264-53 conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAWLINSON FARLEY ALMEIDA COSTA -CPF: 992.159.264-53 conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023324/05/20222115.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENATO HENRIQUE DE SANTANA - CPF: 013.225.234-10, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RENATO HENRIQUE DE SANTANA - CPF: 013.225.234-10, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023424/05/20222314.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RODRIGO MOISES DO NASCIMENTO - 014.533.424-43, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RODRIGO MOISES DO NASCIMENTO - 014.533.424-43, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023524/05/2022135.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023624/05/2022705.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023724/05/2022569.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023824/05/2022771.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023924/05/2022619.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856049-50.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO , CPF: 074.073.204-89, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024024/05/20221771.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0809925-77.2018.8.15.2001 , solicitado através do memorando 257/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0809925-77.2018.8.15.2001 , solicitado através do memorando 257/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004824/05/20222706.8000007322495462GLEYDSON DO NASCIMENTO NUNES DE CARVALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da Bolsa Auxílio pelo Curso de Formação de Guarda Civil Municipal, em favor do servidor Gleydson do Nascimento Nunes de Carvalho, matrícula nº 1026196, CPF nº 037.224.954-62, no período de 01/01/2022 a 08/03/202O valor empenhado refere-se ao pagamento da Bolsa Auxílio pelo Curso de Formação de Guarda Civil Municipal, em favor do servidor Gleydson do Nascimento Nunes de Carvalho, matrícula nº 1026196, CPF nº 037.224.954-62, no período de 01/01/2022 a 08/03/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004924/05/20222706.8000000938739484PIERO ALYSSON SOARES COSTA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da Bolsa Auxílio pelo Curso de Formação de Guarda Civil Municipal, em favor do servidor Piero Alysson Soares Costa da Silva, matrícula nº 1026277, CPF nº 009.387.394-84, no período de 01/01/2022 a 08/03/2022, noO valor empenhado refere-se ao pagamento da Bolsa Auxílio pelo Curso de Formação de Guarda Civil Municipal, em favor do servidor Piero Alysson Soares Costa da Silva, matrícula nº 1026277, CPF nº 009.387.394-84, no período de 01/01/2022 a 08/03/2022, noNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSIMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000002224/05/202290000.0037165052000128GD TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000007924/05/202231590.5027963904000179IRIS PALHANO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-279/2022, P.E. Nº 04-063/2021 - ARP Nº 015/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/105706. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-279/2022, P.E. Nº 04-063/2021 - ARP Nº 015/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/105706.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006524/05/20221412.9714918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 13 (treze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 13 (treze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006724/05/20221412.9714918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 13 (treze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 13 (treze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006824/05/20223551.2008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 40 (quarenta) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 40 (quarenta) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006924/05/2022552.6032784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTReferente ao pagamento de 10 (dez) TRTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 10 (dez) TRTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125624/05/202211200.0000079861229434KATIA REGINA BARBOSA DA CUNHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125724/05/20225600.0000005650891451ISABEL MEDEIROS DA SILVA ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090222021000125824/05/2022135246.3507190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAValor empenhado, referente ao fornecimento de materiais hidráulicos, para atender as demandas das escolas, CREIS da Rede Publica Municipal de Ensino e Prédios Administrativos, de acordo com a licitação na modalidade pregão eletrônico nº 09022/2021 e contValor empenhado, referente ao fornecimento de materiais hidráulicos, para atender as demandas das escolas, CREIS da Rede Publica Municipal de Ensino e Prédios Administrativos, de acordo com a licitação na modalidade pregão eletrônico nº 09022/2021 e contNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125924/05/20225600.0000001159095400MARCIA MARIA LIMA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSIMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012022000001724/05/2022120000.0037165052000128GD TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSIMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000001924/05/2022120000.0037165052000128GD TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL VISANDO ÀS IMPLENTAÇÕES NO SIGEF NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042824/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 54.728/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 54.728/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000215824/05/2022134526.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMNETO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES(PROJETO 4.0) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-048/2021, A.R.P 165/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMNETO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES(PROJETO 4.0) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-048/2021, A.R.P 165/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2NULL665Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência SocialOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000215924/05/2022588.7507227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088941 E CONTRATO DE N°06-212/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/088941 E CONTRATO DE N°06-212/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040052021000216024/05/202210579.9007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-295/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-295/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040052021000216124/05/202260358.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000216224/05/202211058.5530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/092829 E CONTRATO DE N°06-161/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/092829 E CONTRATO DE N°06-161/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000216324/05/20223038.6530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/092829 E CONTRATO DE N°06-161/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/092829 E CONTRATO DE N°06-161/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000216424/05/20223038.6530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/092829 E CONTRATO DE N°06-161/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/092829 E CONTRATO DE N°06-161/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000216525/05/202254786.6902393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022, PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022, PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000042925/05/2022449214.3907223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043025/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 55.641/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 55.641/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002025/05/20222635.8000002929115483BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 02 DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE ¿ RS, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 02 DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE ¿ RS, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126125/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao levantamento arquitetônico para fins de regularização da CREI ANTONIETA ARANHA. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao levantamento arquitetônico para fins de regularização da CREI ANTONIETA ARANHA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126225/05/2022390.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126325/05/2022390.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DESESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DESESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126425/05/2022520.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126525/05/2022130.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126625/05/2022390.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126725/05/2022325.0000098138278404RAQUEL DO NASCIMENTO SABINOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126825/05/2022390.0000004980062474GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000126925/05/2022260.0000010970380410MARIA HELENA RIBEIRO MARCIELVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000127025/05/2022390.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127125/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto de desmenbramento para fins de regularização da CREI ANTONIETA ARANHA. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto de desmenbramento para fins de regularização da CREI ANTONIETA ARANHA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000127225/05/2022520.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000127325/05/2022390.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127425/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto bàsico de arquitetura para p processo de licitatòrio de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF ANÌBAL MOURA, EMEF FRUTUOSO Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto bàsico de arquitetura para p processo de licitatòrio de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF ANÌBAL MOURA, EMEF FRUTUOSONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127625/05/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 5ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 5ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127725/05/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 6ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 6ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127825/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto bàsico de arquitetura para p processo de licitatòrio de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF ANÌBAL MOURA, EMEF FRUTUOSO BValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto bàsico de arquitetura para p processo de licitatòrio de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF ANÌBAL MOURA, EMEF FRUTUOSO BNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127925/05/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de junho/2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376/valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de junho/2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000128025/05/202240160.8933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃODispensa por Valor000000000000007025/05/20225394.00234844440001453F LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.002/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.002/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível290022022000004425/05/2022407330.0057494031000163COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 9mm, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNIICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-002/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.349/2022, CONFORO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 9mm, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNIICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-002/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.349/2022, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTREGESTÃO DE RISCOS DE DESASTRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040532021000002625/05/2022148800.0030108802000180BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMASvalor empenhado refere-se aquisição de seiscentos colchões para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico numero 04053/2021, ata registro preço 197/2021 e contrato numero 06115/2022, estando os documentos necessarios anexadosvalor empenhado refere-se aquisição de seiscentos colchões para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico numero 04053/2021, ata registro preço 197/2021 e contrato numero 06115/2022, estando os documentos necessarios anexadosNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5065-PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTREADMINISTRAÇÃO DE DESASTRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040532021000002725/05/202283824.0030108802000180BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMASvalor empenhado refere-se aquisição de (400) quatrocentos colchões para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico numero 04053/2021, ata registro preço 197/2021 e contrato numero 06115/2022, estando os documentos necessariovalor empenhado refere-se aquisição de (400) quatrocentos colchões para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico numero 04053/2021, ata registro preço 197/2021 e contrato numero 06115/2022, estando os documentos necessarioNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000002825/05/2022584.2016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição material de informatica para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04050/2021e ordem de compra 00187/2022, estando necessários anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de informatica para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04050/2021e ordem de compra 00187/2022, estando necessários anexado ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000002925/05/2022374.4019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEvalor empenhado refere-se aquisição material de informatica para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04050/2021e ordem de compra 00188/2022, estando necessários anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de informatica para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04050/2021e ordem de compra 00188/2022, estando necessários anexado ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000003025/05/202241.4017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEvalor empenhado refere-se aquisição material de limpeza para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04064/2021e ordem de compra 000096/2022, estando necessários anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpeza para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04064/2021e ordem de compra 000096/2022, estando necessários anexado ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000003125/05/2022850.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIalor empenhado refere-se aquisição material de limpeza para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04064/2021e ordem de compra 000097/2022, estando necessários anexado ao processo alor empenhado refere-se aquisição material de limpeza para atender as necessidades da defesa civil de acordo com pregão eletronico 04064/2021e ordem de compra 000097/2022, estando necessários anexado ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006925/05/20222424.0000039659682468ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007025/05/20222424.0000075991608415IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007125/05/20221212.0000055253148434SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007225/05/20222424.0000055253148434SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007325/05/20222424.0000037885383334CICERA DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007425/05/20221212.0000073343315400SILEIDE DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007625/05/20222424.0000009392862890MARIA LUCIENE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055725/05/20221616.0000061274674468JUCIANE ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36.245/2022, PARAECER NORMATIVO/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36.245/2022, PARAECER NORMATIVO/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055825/05/2022214493.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 4/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 4/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000103625/05/202210000.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR MAT. 73837-9VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGGOV, CONFORME REQUERIMENTO N° 334/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGGOV, CONFORME REQUERIMENTO N° 334/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000103725/05/20227333.3300008260398478ALYNE SOUZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 317/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 317/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000103825/05/20221466.6700004510564422VANESSA ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACRESCIDO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACRESCIDO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000103925/05/20221833.3300005996700450VIVIANE FERNANDES VILARVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 12 DIAS DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS 1/3 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 335/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 12 DIAS DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS 1/3 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 335/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104025/05/20224497.7700002248177445MILTON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 333/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 333/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104125/05/20221142.4200006810688412ALINE PATRICIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO AUXÍLIO FUNERAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME REQUERIMENTO N° 341/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO AUXÍLIO FUNERAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME REQUERIMENTO N° 341/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104225/05/20224666.6700008931830408DERLY DELEON SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA , CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 14369/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA , CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 14369/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104325/05/20221142.4200006810688412ALINE PATRICIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO 341/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO 341/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009126/05/202243727.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009226/05/2022281674.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009326/05/2022227172.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003626/05/202220049.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003726/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003826/05/2022289444.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003926/05/202224651.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000055926/05/2022500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalPreservação e Conservação Ambiental5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTECAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005126/05/202280000.0002517619000101CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPOVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PARA REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº114, PARA ONG CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA OLHO DO TEMPO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PARA REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº114, PARA ONG CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA OLHO DO TEMPO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005226/05/202260246.6208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005326/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005426/05/2022248759.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005526/05/20221807.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005626/05/2022118244.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004826/05/202226353.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004926/05/2022103527.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005026/05/2022145929.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007726/05/202238485.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007826/05/2022424768.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007926/05/2022315484.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008026/05/202212378.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002226/05/20222244.2934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021026/05/2022222763.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021126/05/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021226/05/2022601492.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021326/05/2022142231.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000021426/05/20226547.8434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5065-PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTREADMINISTRAÇÃO DE DESASTRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040532021000003326/05/202299200.0030108802000180BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMASvalor empenhado refere-se aquisição de 400 (quatrocentos colchões) para atender as necessidades da defesa civil de acordo com o pregão eletrônico 04053/2021 ata registro de preços 197/2021 e contrato numero 06-115/2022, estando os documentos necessários avalor empenhado refere-se aquisição de 400 (quatrocentos colchões) para atender as necessidades da defesa civil de acordo com o pregão eletrônico 04053/2021 ata registro de preços 197/2021 e contrato numero 06-115/2022, estando os documentos necessários aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003426/05/20226985.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003526/05/202285529.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003626/05/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001526/05/20224744.4400004854897406DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEValor que se empenha corresponde ao total de e 4,5 (quatro diarias e meio), decorrente da viagem à SÃO PAULO/SP, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que participará do Curso de COMPLIANCValor que se empenha corresponde ao total de e 4,5 (quatro diarias e meio), decorrente da viagem à SÃO PAULO/SP, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que participará do Curso de COMPLIANCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001626/05/2022131930.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001726/05/2022195845.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001326/05/20225459.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001426/05/2022508.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MANULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001526/05/2022200253.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001626/05/202287398.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004526/05/20221798274.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004626/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004826/05/2022120719.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004926/05/202260905.6208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002526/05/202215955.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002626/05/2022132272.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002726/05/202228722.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005626/05/20224000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005726/05/2022314571.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005826/05/202248000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000004126/05/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (MAIO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (MAIO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004226/05/202271436.1708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004326/05/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004426/05/2022237723.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004526/05/2022209911.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005626/05/20222612.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005726/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005826/05/2022140910.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000005926/05/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006026/05/202250378.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006626/05/20221778017.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006726/05/2022338.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006826/05/2022134181.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007126/05/2022355143.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007226/05/20222777.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007326/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000007426/05/202210518.1809362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento de custas cartoriais das guias de emolumentos sobre transferência de propriedade da CCB - Cimpor Cimentos do Brasil S/A, para o município de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de custas cartoriais das guias de emolumentos sobre transferência de propriedade da CCB - Cimpor Cimentos do Brasil S/A, para o município de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007526/05/2022721719.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007626/05/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008026/05/2022326943.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008126/05/20221016.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008326/05/2022448565.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008426/05/20223541.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008526/05/2022738541.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002326/05/202244948.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002426/05/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002526/05/2022156282.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001526/05/20225585.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001626/05/2022290580.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001726/05/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005026/05/2022364832.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005126/05/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005226/05/2022349631.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005326/05/20226220.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005426/05/202282063.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024126/05/20221522.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863224-37.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado aPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863224-37.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024226/05/20221060.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804814-49.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804814-49.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024326/05/20223610.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043100-52.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de IRINEU LALI PINTO DE ALENCAR - CPF: 114.424.684-91, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043100-52.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de IRINEU LALI PINTO DE ALENCAR - CPF: 114.424.684-91, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024426/05/2022240.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850344-76.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850344-76.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024526/05/2022238.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3016961-94.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PB-TUR - CNPJ: 08.946.006/0001-68, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3016961-94.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PB-TUR - CNPJ: 08.946.006/0001-68, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024626/05/2022597.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3014204-30.2014.8.15.2001encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PB-TUR - CNPJ: 08.946.006/0001-68, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3014204-30.2014.8.15.2001encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PB-TUR - CNPJ: 08.946.006/0001-68, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024726/05/20221644.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0052622-74.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de Adail Byron Pimentel - CPF:176.242.074-00, conforme solicitado através do memorando nº 268/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0052622-74.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de Adail Byron Pimentel - CPF:176.242.074-00, conforme solicitado através do memorando nº 268/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024826/05/2022379.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828461-44.2015.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado aPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828461-44.2015.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024926/05/2022664.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3014638-19.2014.8.15.2001encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3014638-19.2014.8.15.2001encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025026/05/20221060.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838595-62.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838595-62.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025126/05/20221515.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838595-62.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838595-62.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025226/05/2022285.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0839559-55.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0839559-55.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025526/05/2022744995.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025626/05/2022272734.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000025726/05/20224500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025826/05/20222166.9102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000679-92.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTA, CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 267/2022-PGM. Estando os docuPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000679-92.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTA, CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 267/2022-PGM. Estando os docuNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000128126/05/2022500000.0001275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº11.016/2022 SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF CARLOS NEVES , DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº11.016/2022 SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF CARLOS NEVES , DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000128226/05/2022500000.0001275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 11.016/2022/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF AMERICO FALÇÃO, DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 11.016/2022/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF AMERICO FALÇÃO, DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000128326/05/2022500000.0001275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 11.016/2022/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ARUANDA, DA CONCOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 11.016/2022/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ARUANDA, DA CONCONULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000128426/05/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de ABRIL de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEValor empenhado referente ao pagamento do mês de ABRIL de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000128526/05/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de MAIO de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEXValor empenhado referente ao pagamento do mês de MAIO de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000128626/05/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de ABValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de ABNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000128726/05/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de MAValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de MANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000128826/05/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital no mês de MAIO de 2022, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro SValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital no mês de MAIO de 2022, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000128926/05/202220000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de Maio de 2022, de acordo com o CValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de Maio de 2022, de acordo com o CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000129026/05/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Maio de 2022, de acordo com o contrValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Maio de 2022, de acordo com o contrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000129126/05/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Maio de 2022, conforme 3° Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Maio de 2022, conforme 3°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000129226/05/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129326/05/2022980973.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022..NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000129426/05/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129626/05/2022207191.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000129726/05/20223600.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondenteNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129826/05/2022254912.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129926/05/2022308583.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130026/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130126/05/202211532780.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 - COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 - COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130226/05/20221750.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000130426/05/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Maio de 2022, de acordo Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Maio de 2022, de acordoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130526/05/20224478.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130626/05/2022490738.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130726/05/20222288634.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000130826/05/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de Maio de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acovalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de Maio de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130926/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000131026/05/2022288617.1708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000131226/05/2022376100.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000131326/05/20222217.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131426/05/202210842.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131526/05/2022131495.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131726/05/20222937966.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131926/05/20225544178.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132126/05/202266719.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132226/05/20221376076.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132326/05/202230.3270116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000043126/05/202218487.8520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021, Processo Administrativo n° 2020/096190 e Contrato n° 06-323/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021, Processo Administrativo n° 2020/096190 e Contrato n° 06-323/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043226/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 55.951/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 55.951/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043326/05/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 55.999/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 55.999/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043426/05/2022303635.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043526/05/20225111.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043626/05/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043726/05/2022391597.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043826/05/2022433551.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001926/05/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002026/05/202227356.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002126/05/202249184.0608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216626/05/2022350.0000076837823434VALDECI MANOEL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216826/05/202291828.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216926/05/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217126/05/2022185142.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217226/05/2022307028.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217326/05/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217426/05/2022732139.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044027/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 56.560/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 56.560/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000044127/05/2022176.3022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132427/05/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAValor empenhado, referente a indenização da locação do imóvel situada, na Av. Epitácio Pessoa, nº 1,840, Expedicionário, nesta capital, onde funciona o centro de Lingua Estrangeiras- CELEST - SEDEC , correspondente ao mês de Janeiro de 2022, conforme proValor empenhado, referente a indenização da locação do imóvel situada, na Av. Epitácio Pessoa, nº 1,840, Expedicionário, nesta capital, onde funciona o centro de Lingua Estrangeiras- CELEST - SEDEC , correspondente ao mês de Janeiro de 2022, conforme proNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico090452021000132527/05/2022119489.0037639423000166TACIEL DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-007/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PINTURA PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-007/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000132627/05/20222376926.7013531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS MAIO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS MAIO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000132727/05/20223257676.3313531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS MAIO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS MAIO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000132827/05/2022112849.9213531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS MAIO/2022, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS MAIO/2022, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132927/05/20226300.0000070268174423MARTHA VALESKA FERREIRA NEVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133027/05/2022700.0000002411307438ALEYDY MENEZES SILVA DE ASSISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133127/05/2022700.0000007672827448SAMUEL BEZERRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º da Valor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000025927/05/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000007827/05/20225500.0020311884000102FREEICE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOValor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionados split na DIPLUR e DCU respectivamente. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionados split na DIPLUR e DCU respectivamente.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível320012022000001827/05/20226145.8806070152000147INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROC 20022/8.295, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 32001/2022, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO ¿ CGM NO CURSO ¿COMPLIANCE E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELA EMPRESA IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROC 20022/8.295, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 32001/2022, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO ¿ CGM NO CURSO ¿COMPLIANCE E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000056027/05/2022118000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104627/05/20221360.3300020597746400ADEMILSON BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE 06/04 A 31/12/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 286/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE 06/04 A 31/12/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 286/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104727/05/20223598.8400004489836481JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 9/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 115/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 9/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 115/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104830/05/20225333.3300003571265483CYNARA GOMES BATISTA BORGESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 345/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 345/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000104930/05/20221616.0000003988833436ANGELA MARIA DOS SANTOS CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 340/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 340/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000105030/05/2022544.3600006900420435MANUELA DE ANDRADE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA FRAÇÃO DE 1/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 298/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA FRAÇÃO DE 1/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 298/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000105130/05/2022559.9200009527835410EVAIR FERREIRA FURTADOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 13º E 3/12 DO 14º DO EXERCICIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 296/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 13º E 3/12 DO 14º DO EXERCICIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 296/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000009430/05/2022160000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000009530/05/202260000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056130/05/20225344.4400066585732472KALINA COSTA CARVALHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 1/12(UM DOZE AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 10620 /2022, PARAECER JURIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 1/12(UM DOZE AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 10620 /2022, PARAECER JURIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056230/05/20222918.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056330/05/202249854.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056430/05/202246790.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056530/05/20225874.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056630/05/202243471.6440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056730/05/20225540.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056830/05/20227088.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056930/05/20225356.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057030/05/202232645.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057130/05/2022633.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057230/05/20228650.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057330/05/20222624.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057430/05/2022404020.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057530/05/2022579.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057630/05/20224167.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057730/05/20222033.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057830/05/2022214581.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057930/05/2022642.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058030/05/2022289.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058130/05/2022585.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058230/05/202237421.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058330/05/2022931.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058430/05/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058530/05/20222310.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058630/05/202218710.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058730/05/2022958.4140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058830/05/202211704.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058930/05/2022100621.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059030/05/20223129.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059130/05/2022899.3940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059230/05/202213527.0940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059330/05/20221019.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059430/05/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059530/05/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059630/05/20224531.8340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059730/05/20224738.9740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059830/05/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059930/05/202286265.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060030/05/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060130/05/20224000.0000003902698403VILBERTO SALUSTO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 24641/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 567/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 099/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 24641/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 567/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 099/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060230/05/2022461.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060330/05/202219516.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060430/05/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060530/05/20223394.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060630/05/20224124.6700011748860488LARISSA HERCULANO SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060730/05/202222612.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MAIO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MAIO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060930/05/20224125.0000011748860488LARISSA HERCULANO SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061030/05/202213630.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE MAIO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE MAIO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000005730/05/2022593.3003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-243/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-243/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000005830/05/2022553.2002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-079/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-079/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000005930/05/2022682.8800821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-244/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-244/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000006030/05/20221573.4900821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-245/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-245/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000006130/05/2022426.2412130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-059/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-059/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000006230/05/2022723.2012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-065/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-065/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000006330/05/202211819.2519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-080/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-080/2022 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000006430/05/202215785.7009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME O CONTRATO 06.232/2022 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME O CONTRATO 06.232/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000005030/05/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICINULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000005130/05/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICVO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICVO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000005230/05/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICVO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-018/2022, PREGÃO ELETRÔNICVO Nº 203/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050613, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000005330/05/20226834.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006130/05/20221232.2500009627113492EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SR DIRETOR, EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REGIONAL SMART GOV NORDESTE, DE 01 A 03/06, EM PORTO DE GALINHAS - PE. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SR DIRETOR, EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REGIONAL SMART GOV NORDESTE, DE 01 A 03/06, EM PORTO DE GALINHAS - PE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHOELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000005930/05/20224008.0036632245000260FRANCOISE LINO CALIXTO - QUALYSOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUMA). CAIXA DE SOM PA 15, FRONTAL ATIVA STANER PS-1501 200WRMS E 01 (HUM), MICROFONE S/FIO MAO KADOS K-482M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, MAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUMA). CAIXA DE SOM PA 15, FRONTAL ATIVA STANER PS-1501 200WRMS E 01 (HUM), MICROFONE S/FIO MAO KADOS K-482M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, MAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000021530/05/20224249.6034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000021630/05/20221785.6007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/2021 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/072057 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.210/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/2021 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/072057 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.210/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000026030/05/2022111.6017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEAquisição de material de limpeza para atender a demanda da PROGEM. Conforme Processo 2021/080010, Pregão Eletrônico nº 04-064/2021 e Ordem de Compra 102/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Aquisição de material de limpeza para atender a demanda da PROGEM. Conforme Processo 2021/080010, Pregão Eletrônico nº 04-064/2021 e Ordem de Compra 102/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000026130/05/202297.5033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAAquisição de material de consumo para atender a demanda da PROGEM. Conforme Processo 2021/080010, Pregão Eletrônico nº 04-064/2021 e Ordem de Compra 103/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Aquisição de material de consumo para atender a demanda da PROGEM. Conforme Processo 2021/080010, Pregão Eletrônico nº 04-064/2021 e Ordem de Compra 103/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000026230/05/202267.2031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIAquisição de material de limpeza para atender a demanda da PROGEM. Conforme Processo 2021/080010, Pregão Eletrônico nº 04-064/2021 e Ordem de Compra 104/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Aquisição de material de limpeza para atender a demanda da PROGEM. Conforme Processo 2021/080010, Pregão Eletrônico nº 04-064/2021 e Ordem de Compra 104/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000026330/05/202262.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDAPagamento de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para atender as necessidades da PROGEM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-038/2021, Ata de Registro de Preços nº 131/2021, Processo Administrativo nº 2020/09Pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para atender as necessidades da PROGEM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-038/2021, Ata de Registro de Preços nº 131/2021, Processo Administrativo nº 2020/09NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133230/05/20225600.0000008865471484SANIELLY SANTOS SILVA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000133330/05/202243070.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000133430/05/202230528.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000133530/05/2022109500.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000133630/05/2022564882.5007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-316/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-316/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000133730/05/2022144000.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ( PRE ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ( PRE ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133830/05/20225600.0000092985726468KASSIANDRA DE SOUZA SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000133930/05/202226703.4307526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-003/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-003/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134030/05/2022331061.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134130/05/2022906528.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISNULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134230/05/202230982.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134330/05/202215496.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134430/05/202262898.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORMNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134530/05/202217630.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134630/05/202298687.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134730/05/20221065827.7940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SNULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134830/05/202225465.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134930/05/202229174.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135030/05/2022107635.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135130/05/202219735.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135230/05/2022520000.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-316/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-316/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135330/05/202215150.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135430/05/202239690.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135530/05/202251708.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135630/05/2022969400.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-003/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-003/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135730/05/2022165239.1504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135830/05/202256617.2004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000135930/05/202218540.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-314/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-314/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000044230/05/202244746.2522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217930/05/2022350.0000070905077261GENESIS ALEJANDRA BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000218131/05/2022182124.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218231/05/2022350.0000001107650526MARIA DA GUIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044331/05/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 57.695/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 57.695/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000044431/05/202287599.88700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000136131/05/202221180.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000136231/05/20224798.6400329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAvalor empenhado referente ao aluguel da moto, ( locado 01 motocicleta) HONDA BROSS 160,atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, correspondente aos meses de maio a dezembro de 2022 de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO valor empenhado referente ao aluguel da moto, ( locado 01 motocicleta) HONDA BROSS 160,atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, correspondente aos meses de maio a dezembro de 2022 de acordo com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136431/05/20225600.0000005650891451ISABEL MEDEIROS DA SILVA ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136631/05/20225600.0000001159095400MARCIA MARIA LIMA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136831/05/20225600.0000005071150409ANGELA KELLY CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137031/05/20225600.0000007245570400ALLANA MARIA FIRMINO DO BUValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137131/05/20221418.9400008062812430DIEGO SERGIO PINTO ARAÚJOReferente ao pagamento de 2(duas) diárias no período de 31/05 a 01/06/2022, com destino à São Paulo/SP, para o servidor que participará do IT BOOTCAMP PARA O SETOR PÚBLICO - GOOGLE, como representante da Secretaria de Educação. Ressaltamos que no evento Referente ao pagamento de 2(duas) diárias no período de 31/05 a 01/06/2022, com destino à São Paulo/SP, para o servidor que participará do IT BOOTCAMP PARA O SETOR PÚBLICO - GOOGLE, como representante da Secretaria de Educação. Ressaltamos que no eventoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000137231/05/202223000.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000137431/05/20227560.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100052022000137531/05/2022129802.9920470692000149L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SHORTS TAPA FRALDAS, CUECAS E CALCINHAS INFANTIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.043/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SHORTS TAPA FRALDAS, CUECAS E CALCINHAS INFANTIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.043/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100022022000137631/05/202239476.9035494616000140MADEIREIRA ALVES & CIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.036/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.036/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000137931/05/202215150.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138031/05/2022700.0000008865471484SANIELLY SANTOS SILVA ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único,no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138131/05/20223429.1170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138231/05/202227199.7570116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138331/05/202238274.7770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138631/05/202230565.5870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138731/05/20229107.7870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000138931/05/202243070.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-031/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000139131/05/2022109500.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000139431/05/202230528.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000139531/05/2022144000.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ( PRE ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ( PRE ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000139731/05/202221180.0008973901000171PANIFICADORA VASCONCELOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-318/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000140131/05/2022165239.1504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000140231/05/202256617.2004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-277/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000140331/05/202218540.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-314/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-314/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000140631/05/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140731/05/2022100000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140831/05/202248640.2370116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026431/05/2022654.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017349-94.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017349-94.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026531/05/2022160.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850388-95.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850388-95.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026631/05/2022421.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017499-75.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017499-75.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026731/05/2022373.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0670722-57.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FUNPEPB (FUNDO DE MODERNIZAÇÃO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0670722-57.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FUNPEPB (FUNDO DE MODERNIZAÇÃO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026831/05/20225436.4805433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803550-41.2014.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de MARIA CAMBOIM NUNES DE SA, CPF: 395.621.904-04, conforme solicitado através do memorando nº 295/2022-PGM. Estando O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803550-41.2014.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de MARIA CAMBOIM NUNES DE SA, CPF: 395.621.904-04, conforme solicitado através do memorando nº 295/2022-PGM. EstandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026931/05/202295.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0911572-38.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FRANCISCO EDWARD BARSI, CPF: 025.041.384-15, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0911572-38.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FRANCISCO EDWARD BARSI, CPF: 025.041.384-15, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027031/05/2022600.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0097727-59.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0003-41, conforme solicitado aPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0097727-59.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0003-41, conforme solicitado aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027131/05/2022301.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0072829-79.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALTER DE MELO, CPF: 139.561.404-00, conforme solicitado através do memorando nº 304/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0072829-79.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALTER DE MELO, CPF: 139.561.404-00, conforme solicitado através do memorando nº 304/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027231/05/2022581.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845271-60.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845271-60.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027331/05/2022493.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839994-29.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839994-29.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027431/05/2022200.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0074937-28.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0074937-28.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027531/05/20222982.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3030091-59.2011.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.955.774-87, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3030091-59.2011.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.955.774-87, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027631/05/2022423.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839769-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO PB/ CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46), conforme solicitado aPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839769-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO PB/ CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46), conforme solicitado aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027731/05/202293.8309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0819129-48.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 309/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0819129-48.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 309/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027931/05/20222370.7202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000279-44.2019.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA, CPF Nº. : 617.423.253-00, conforme solicitado no memorando nº 296/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000279-44.2019.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA, CPF Nº. : 617.423.253-00, conforme solicitado no memorando nº 296/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028031/05/20226237.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810355-34.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GRYCIANE CRUZ FERREIRA ¿ CPF: 007.422.784-09, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810355-34.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GRYCIANE CRUZ FERREIRA ¿ CPF: 007.422.784-09, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028131/05/2022249.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810355-34.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS ¿ CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810355-34.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS ¿ CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028231/05/20224888.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 953.902.864-72, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 953.902.864-72, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028331/05/20222138.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028431/05/20222500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807841-11.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HALLAN PEDROSA FERREIRA OAB/PB 16.042 ¿CPF: 052.331.024-20, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807841-11.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HALLAN PEDROSA FERREIRA OAB/PB 16.042 ¿CPF: 052.331.024-20, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028531/05/20223337.1309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842934-64.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de INACIO RAMOS BORBA, CPF:003.391.214-91, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842934-64.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de INACIO RAMOS BORBA, CPF:003.391.214-91, conforme solicitado através do memorando nº 3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028631/05/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811133-33.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de e ROCHA MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ:05.159.996/0001-04, conforme solPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811133-33.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de e ROCHA MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ:05.159.996/0001-04, conforme solNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007931/05/2022354.7300002465756460PERLA FELINTO NOGUEIRA LUKSYSValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008031/05/2022354.7300088523128468VALERIA VON BULDRINGValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008131/05/2022354.7300079779042415GEORGIA RAQUEL DA SILVA MARTINSValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008231/05/202293.3500069004617434CLAUDIO NASCIMENTO MENDONÇAValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 02/06/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000006231/05/2022408.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 06-326/2022, PREGÃO ELETRONICO 06-017/2022, PROCESSO ADM 288/2022. ITENS: 60 UNDS, R$ 6,80. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 06-326/2022, PREGÃO ELETRONICO 06-017/2022, PROCESSO ADM 288/2022. ITENS: 60 UNDS, R$ 6,80.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000006331/05/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000006431/05/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMEPNHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS: 06 IMPRESSORAS, R$ 170,00. EMEPNHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS: 06 IMPRESSORAS, R$ 170,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006531/05/20221071.3600050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, VIAGEM PARA BRASILIA-DF, DIA 06/06. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, VIAGEM PARA BRASILIA-DF, DIA 06/06.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000005431/05/202228316.2809384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, ARP Nº 033/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, ARP Nº 033/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005131/05/20224256.8200000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORValor empenhado referente ao pagamento de diárias civis para o Diretor de Divulgação e Marketing Sr. Mauro Soares Roballo Junior, matrícula 95.292-3. Referente ao evento feito pela CVC Corp, uma das maiores operadoras de viagens do Brasil que estará realiValor empenhado referente ao pagamento de diárias civis para o Diretor de Divulgação e Marketing Sr. Mauro Soares Roballo Junior, matrícula 95.292-3. Referente ao evento feito pela CVC Corp, uma das maiores operadoras de viagens do Brasil que estará realiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000105231/05/20221666.6700007462818469ALEXANDRA BARBALHO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000105301/06/2022451.7400009482129423JOSE GILBERT DE CASTRO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 14° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 339/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 3/12 DO 14° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 339/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105401/06/20225.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 314/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040992019000061101/06/2022102628.1706880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 10.178,00, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 10.178,00, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021701/06/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 05 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 05 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000021801/06/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000021901/06/20225939.5434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REGINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022002/06/20224464.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E BELO HORIZONTE-MG DOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E BELO HORIZONTE-MG DOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061202/06/20227638.9000001301716464ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO INTEGRAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS 1/3(UM TERÇO), 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 MAIS 1/3 (UM TERÇO), MAIS 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO)O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO INTEGRAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS 1/3(UM TERÇO), 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 MAIS 1/3 (UM TERÇO), MAIS 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO)NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061302/06/2022208.3300005824547432MOISES DOS SANTOS CORCINOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 11.297/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 682/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 11.297/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 682/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105502/06/20223.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, INDENICAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 9/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, INDENICAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105602/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 191/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 191/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105702/06/20224.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º DE 221 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º DE 221 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105802/06/20223.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 91/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105902/06/20225.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DE DEZEMBRO E 10/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 267/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DE DEZEMBRO E 10/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 267/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106002/06/20225.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 238/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106102/06/20223.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 205/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 205/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106202/06/20226.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106302/06/20223.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 305/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106402/06/20221.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 225/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106502/06/20224.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 198/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106602/06/20226.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 6/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 6/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 259/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106702/06/202212.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIOS DE FEVREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIOS DE FEVREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 326/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106802/06/20225.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 194/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106902/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107002/06/20224.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 80/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107102/06/202214.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107202/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 171/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107302/06/20228.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 177/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 177/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107402/06/20223.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 3/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107502/06/202210.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 120/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107602/06/20224.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA setrab, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA setrab, CONFORME REQUERIMENTO N° 221/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107702/06/20228.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107802/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 228/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107902/06/20222.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 163/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108002/06/20225.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 200/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108102/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000108202/06/2022400.0000009290740418YANNI DHEVICTOR ESTEVAO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 4/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 4/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000108302/06/2022400.0000009290740418YANNI DHEVICTOR ESTEVAO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000108402/06/202289.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108502/06/202229.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE ENCARGOS 4/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DE ENCARGOS 4/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000108602/06/20221666.6700007462818469ALEXANDRA BARBALHO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000108702/06/2022372.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108802/06/2022124.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108902/06/2022124.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109002/06/20221191.6700010870449443WANESSA VICTORYA LUCINDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109102/06/2022266.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109202/06/202287.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109302/06/20221100.0000027461521420ROSINALVA FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109402/06/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109502/06/202280.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE DEZEMBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE DEZEMBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109602/06/20222200.0000056810474404SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109702/06/2022491.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109802/06/2022161.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000109902/06/20221500.0000002467412440KELYANNE DE LIMA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110002/06/2022335.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110102/06/2022118.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110202/06/20222000.0000005124125454ISAURA AMORIM QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 10/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO 10/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110302/06/2022447.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110402/06/2022154.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110502/06/2022600.0000029941440425VALDENIZIA DE LIMA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS INDENIZADAS REFERENTE AO PERÍODO 2020/2021 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 321/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS INDENIZADAS REFERENTE AO PERÍODO 2020/2021 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 321/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005602/06/20221346.5000020360878415GENEVA BARBOSA MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLICIO MONTEIRO MATRICULA Nº 03852-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44.338/2022, PARECER JURIDICO Nº 723/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLICIO MONTEIRO MATRICULA Nº 03852-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44.338/2022, PARECER JURIDICO Nº 723/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028802/06/2022357.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043100-52.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DIÊGO DOMICIANO CABRAL, CPF: 054.794.374-10, conforme solicitado através do memorando nº 264/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043100-52.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DIÊGO DOMICIANO CABRAL, CPF: 054.794.374-10, conforme solicitado através do memorando nº 264/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028902/06/20224292.5409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853901-08.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853901-08.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029002/06/20221520.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841528-37.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NEVITA MARIA PESSOA AQUINO FRANCA, CPF: 057.537.604-06, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841528-37.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NEVITA MARIA PESSOA AQUINO FRANCA, CPF: 057.537.604-06, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029102/06/202265.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0814309-44.2022.8.15.2001, solicitado através do memorando 327/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0814309-44.2022.8.15.2001, solicitado através do memorando 327/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029202/06/20221065.1909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0870265-50.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIBS COUTINHO RODRIGUES, CPF: 072.723.414-59, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0870265-50.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIBS COUTINHO RODRIGUES, CPF: 072.723.414-59, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029302/06/20224888.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 953.902.864-72, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 953.902.864-72, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029502/06/20224008.3902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000587-29.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº 331/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000587-29.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no memorando nº 331/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029602/06/20223328.0802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000177-31.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 332/2022-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000177-31.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 332/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044502/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 57.956/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 57.956/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044602/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.352/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044702/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.604/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.604/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000044802/06/202212912.4522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000044902/06/20221923.2600010323276423JOYCE ALVES DA SILVA BARBOSAValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor da servidora Joyce Alves da Silva Barbosa com destino a cidade de São Paulo/SP, para participar da EXPOLUX - Feira Internacional da Indústria da Iluminação. Conforme Contrato n° 04-588/202Valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor da servidora Joyce Alves da Silva Barbosa com destino a cidade de São Paulo/SP, para participar da EXPOLUX - Feira Internacional da Indústria da Iluminação. Conforme Contrato n° 04-588/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000045102/06/20221923.2634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor da servidora Joyce Alves da Silva Barbosa com destino a cidade de São Paulo/SP, para participar da EXPOLUX - Feira Internacional da Indústria da Iluminação. Conforme Contrato n° 04-588/202Valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor da servidora Joyce Alves da Silva Barbosa com destino a cidade de São Paulo/SP, para participar da EXPOLUX - Feira Internacional da Indústria da Iluminação. Conforme Contrato n° 04-588/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045202/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.632/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.632/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045302/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.657/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.657/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045402/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.971/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.971/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045602/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.791/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.791/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045702/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.784/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.784/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045802/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.792/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.792/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045902/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.012/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.012/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046002/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.009/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.009/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000046102/06/20223703.0007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000.212/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. Memorando Interno nº 59.116/2022Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000.212/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. Memorando Interno nº 59.116/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046202/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.656/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.656/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046302/06/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.660/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.660/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046402/06/20222086.9000010323276423JOYCE ALVES DA SILVA BARBOSAValor empenhado refere-se a 5 diárias com saída de João Pessoa - PB na data 01/08/2022 e retorno na data 07/08/2022. O objetivo da viagem é participar da Feira Internacional da Indústria da Iluminação - EXPOLUX. Dados Bancários: AG:435 C.C: 325369-4. BancValor empenhado refere-se a 5 diárias com saída de João Pessoa - PB na data 01/08/2022 e retorno na data 07/08/2022. O objetivo da viagem é participar da Feira Internacional da Indústria da Iluminação - EXPOLUX. Dados Bancários: AG:435 C.C: 325369-4. BancNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046503/06/2022834.7600005605183400JÉSSICA CUNHA GOMES DO NASCIMENTOEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem atendendo a agenda do Diretor do DIGAP para tratar de assuntos de interesse da SEINFRA. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não disEmpenho realizado conforme Dec. 2.429/1993, art. 8º, §3º, "a", pois as diárias foram realizadas para viagem atendendo a agenda do Diretor do DIGAP para tratar de assuntos de interesse da SEINFRA. Sua realização ocorreu em momento em que a SEINFRA não disNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046603/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59723/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59723/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000029703/06/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de MAIO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstaPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de MAIO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000005703/06/20226774.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁLCOOL ETÍLICO, PAPEL HIGIÊNICO 300M, SABONETE LÍQUIDO, LIMPADOR DE USO GERAL E PAPELA TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-286/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁLCOOL ETÍLICO, PAPEL HIGIÊNICO 300M, SABONETE LÍQUIDO, LIMPADOR DE USO GERAL E PAPELA TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-286/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃODispensa por Valor000000000000008703/06/20222799.0010242721000161BUYSOFT DO BRASIL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DE SOFTWARE ACROBAT PRO DC VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DE SOFTWARE ACROBAT PRO DCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000008803/06/20222448.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-095/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 193/2021 E PROCESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-095/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 193/2021 E PROCESSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000703/06/202273240.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALPAG RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO ÃMBITO DO CAIXA POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº33002/2021. PAG RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO ÃMBITO DO CAIXA POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº33002/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040312021000218403/06/202223480.0102393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022, PARA COMPLEMENTO DA NE 2165 E PAGAMENTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-031/2021, A.R.P 136/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181, CONTRATO Nº.06-281/2022, PARA COMPLEMENTO DA NE 2165 E PAGAMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218503/06/20221400.0000012741785414AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218603/06/20221400.0000010267992440IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218703/06/20221400.0000001095488414MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218803/06/20221400.0000071638584427RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218903/06/20221400.0000007734440410VERA LUCIA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219003/06/20221400.0000070750403241ALONZO RATTIA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219103/06/20221400.0000070871195240AMARIO MATAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219203/06/20221400.0000070871047217BASILIO RATTIA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219303/06/20221400.0000063472271345JOSE GREGORIO RATTIA MORILLOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219403/06/20221400.0000070749073241MERINDA MOLIO RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219503/06/20221400.0000071963179471MOCHILON PEREZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219603/06/20221400.0000070870838210RENES MATAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219703/06/20221400.0000070697222497AMANDA DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219803/06/20221400.0000052688046420ANTONIO LAURINDO VIEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219903/06/20221400.0000006154217412DIOCLECIO DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220003/06/20221400.0000003182988484ELBANICE ALVES DE SOUTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220103/06/20221400.0000009885116494JOSE DELFINO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220203/06/20221400.0000007887121442JOSENILDO DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220303/06/20221400.0000005905093490LUCIVONE SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220403/06/20221400.0000006998630409MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220503/06/20221400.0000009754592799MARIA SALETE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220603/06/20221400.0000070548284458ROMARIO FERREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220703/06/20221400.0000008014811470ROSENILDO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220803/06/20221400.0000029324155814VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220903/06/20221400.0000007321401456ADRIANA DOS SANTOS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221003/06/20221400.0000005954938407CLENILDA DOS SANTOS VIDERESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221103/06/20221400.0000010460229460DEBORA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221203/06/20221400.0000000170670490ELIZABETH MARQUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221303/06/20221400.0000014487299470HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221403/06/20221400.0000001605315435JANAINA ALVES SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221503/06/20221400.0000011032270411JOALINE REGINA DE SOUZA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221603/06/20221400.0000071100600477JOANDERSON SOARES MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221703/06/20221400.0000001722304464JOSEANE SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221803/06/20221400.0000006563866492LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221903/06/20221400.0000011506193412NIEDJA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222003/06/20221400.0000005281260405NUBIA DA COSTA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222103/06/20221400.0000008518982464OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222203/06/20221400.0000070892608447PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222303/06/20221400.0000008519078494WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222403/06/20221400.0000006568581410ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222503/06/20221400.0000010728664712ARIOSVALDO TAVARES DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222603/06/20221400.0000006408022499CARLOS AMANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222703/06/20221400.0000070940161400DANIELE LOURENÇO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222803/06/20221400.0000007889778490GERMANA RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222903/06/20221400.0000009319513481GIVANILSA SANTANA DE FIGUEIREDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223003/06/20221400.0000017412594605GRASIELLE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223103/06/20221400.0000000984085424IVONEIDE COSTA DE PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223203/06/20221400.0000002471664482JOSE ROBERTO PESSOA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223303/06/20221400.0000071985680416KEROLY INGRID DOS SANTOS DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223403/06/20221400.0000071043244450KETYLY KELLY DE SANTANA DUTRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223503/06/20221400.0000007961166440LENICE SALUSTINO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223603/06/20221400.0000070243569440Lucas Rafael Araujo GuedesValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223703/06/20221400.0000008073445409LUZINERE DE SOUSA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223803/06/20221400.0000004967596479MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223903/06/20221400.0000070525728422SUENIA PESSOA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224003/06/20221400.0000070240770420SUÊNYA SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224103/06/20221400.0000006817701473ADRIANO GUEDES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224203/06/20221400.0000003550330464ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224303/06/20221400.0000008224901459ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224403/06/20221400.0000003285093455ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224503/06/20221400.0000007457741488CARLIANA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224603/06/20221400.0000009003769451ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224703/06/20221400.0000079745652415GIANNI RIBEIRO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224803/06/20221400.0000006467394410ISLAINE BRUNA BRITO AGEUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224903/06/20221400.0000007484101478IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225003/06/20221400.0000001593479476JACIARA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225103/06/20221400.0000009915458428JAMILTON DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225203/06/20221400.0000007482006494JULIMARY DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225303/06/20221400.0000010014340488LUCIANA GONCALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225403/06/20221400.0000002150995409MARCELO GUEDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225503/06/20221400.0000000003487407MARIA DA PENHA DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225603/06/20221400.0000030851742491MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225703/06/20221400.0000002959026470MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225803/06/20221400.0000085515043472MARIA JOSE VICENTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225903/06/20221400.0000091779359420MARIA MERCIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226003/06/20221400.0000001090430493OSIMAR MELO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226103/06/20221400.0000007486675471SANDRA VICENTE SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226203/06/20221400.0000070056942443KLECIA FELICIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226303/06/20221400.0000003192974460ALUISIO ANTERO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226403/06/20221400.0000042405700425CLEZILDA BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226503/06/20221400.0000007370441440CONSULEIDE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226603/06/20221400.0000012481215460DHARLYSON DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226703/06/20221400.0000007771390498EDIVALDA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226803/06/20221400.0000030837707404EDIVALDO LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226903/06/20221400.0000010010316442ERICA BEZERRA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227003/06/20221400.0000012493574460ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227103/06/20221400.0000070118463446FLAVIANA ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227203/06/20221400.0000071490330402ISAAC SINEZIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227303/06/20221400.0000071523418427ISABELA ARAUJO OLIMPIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227403/06/20221400.0000071461196450JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227503/06/20221400.0000070155992449JEAN CLIMACO BARBALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227603/06/20221400.0000009010060411JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227703/06/20221400.0000061993441468JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227803/06/20221400.0000001676659447JOSE EDSON MEIRELES VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227903/06/20221400.0000082613486449JOSEFA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228003/06/20221400.0000004309778402JOSILEIDE DOS SANTOS DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228103/06/20221400.0000008302603406JULIANA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228203/06/20221400.0000004613486408MARCONE DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228303/06/20221400.0000010147264413MARIA MADALENA DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228403/06/20221400.0000014659633403MILENA ARAUJO BELCHIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228503/06/20221400.0000006781572431RAQUEL DIAS MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228603/06/20221400.0000011157426476SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228703/06/20221400.0000008080124442ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228803/06/20221400.0000027887974860ANA LUCIA NUNES FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228903/06/20221400.0000005325263412ANA PAULA LIBERATO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229003/06/20221400.0000078893852420ANGELA MARIA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229103/06/20221400.0000010589460480DEBORA KELE GONZAGA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229203/06/20221400.0000007593080471DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229303/06/20221400.0000007728370405ELISA FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229403/06/20221400.0000011108135463ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229503/06/20221400.0000010259436437HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229603/06/20221400.0000001824208413ISRAEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229703/06/20221400.0000007496701424JOALINE SOARES LEITEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229803/06/20221400.0000070383097495LUCIMARA DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229903/06/20221400.0000070201168413MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230003/06/20221400.0000012158389486MARCELO PEREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230103/06/20221400.0000005376447413MARIA DE LOURDES DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230203/06/20221400.0000005154334469MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230303/06/20221400.0000003163011403MARLUCE GONCALVES TEODOROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230403/06/20221400.0000011926009401MAYSA GARCIA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230503/06/20221400.0000010490260470NAKELIANE GARCIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230603/06/20221400.0000008687963440PAULA ANDREIA SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230703/06/20221400.0000010238977412PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230803/06/20221400.0000006282294452REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230903/06/20221400.0000007430842410RICARDO DA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231003/06/20221400.0000005611370489RODRIGO SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231103/06/20221400.0000025629727400SEVERINO DIONISIO RUFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231203/06/20221400.0000070242243479THAIS EDUARDA CHAVES DO BUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231303/06/20221400.0000070656901489VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110603/06/20221503.3300002205330403LUIZ ALBERTO MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO E 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO E 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110703/06/2022333.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110803/06/2022133.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE MAIO E 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE MAIO E 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000110903/06/20221100.0000054637961491MARIA GORETE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000111003/06/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111103/06/202295.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000111203/06/20221100.0000041937716449HERMANO QUEIROZ NEVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000111303/06/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111403/06/202283.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000111503/06/20221100.0000010066041465ALLYSON HORACIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000111603/06/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DDE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DDE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111703/06/202295.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111803/06/202227.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE MAIO E 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE MAIO E 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 524/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000111903/06/20224000.0000007391535443FELIPE PIRES DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO INDENIZAÇÃO INTEGRAL DE FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 308/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO INDENIZAÇÃO INTEGRAL DE FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 308/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000112003/06/2022731.5000007322495462GLEYDSON DO NASCIMENTO NUNES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO N° 337/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO N° 337/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000112103/06/2022731.5000007322495462GLEYDSON DO NASCIMENTO NUNES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERVIDOR QUE PRESTA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO N° 337/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERVIDOR QUE PRESTA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO N° 337/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000112203/06/2022731.5000000938739484PIERO ALYSSON SOARES COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERVIDOR QUE PRESTA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO N° 338/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERVIDOR QUE PRESTA SERVIÇO NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO N° 338/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000061403/06/20221283040.0002491558000142UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008103/06/202290000.0010441470000144FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000022106/06/2022341.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 04-038/2021, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 04-038/2021, ATA DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004606/06/202272000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2022, DO CONVÊNIO Nº 23/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2022, DO CONVÊNIO Nº 23/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004706/06/202265000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2022, DO CONVÊNIO Nº 23/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2022, DO CONVÊNIO Nº 23/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004806/06/202220000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAO VALOR MPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 99/2022, DO CONVÊNIO Nº 24/2022. O VALOR MPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 99/2022, DO CONVÊNIO Nº 24/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004906/06/202222500.0021423953000132MIXTO ESPORTE CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 133/2022, DO CONVÊNIO Nº 25/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 133/2022, DO CONVÊNIO Nº 25/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000061506/06/20229500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000061606/06/202216000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000061706/06/20221400.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000061806/06/20229000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000061906/06/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062006/06/202236000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062106/06/202212000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062206/06/20222800.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062306/06/202280000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062406/06/20229000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062506/06/20221000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062606/06/20222000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062706/06/202210000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062806/06/202280000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000062906/06/20221500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063006/06/202212000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063106/06/20223000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063206/06/20224000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063306/06/20227000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063406/06/20223000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063506/06/20224500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063606/06/20224500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063706/06/20222500.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000063806/06/202227000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, TERMO ADITIVO Nº 05, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063906/06/20221818.0000023711434487ZENEIDE FERREIRA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 35564/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 35564/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064006/06/20223333.3300009686559477MAYSA MÁXIMO DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46790.506/2022, PARECER JURIDICO REFERENCIAL NORMATIVO/SEAD Nº 001/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 129/2022 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46790.506/2022, PARECER JURIDICO REFERENCIAL NORMATIVO/SEAD Nº 001/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 129/2022 E DOCUMENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112306/06/20225.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCAGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCAGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112406/06/202212.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCAGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCAGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112506/06/20227.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 31/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112606/06/202217.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 301/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 301/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112706/06/20226.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO E 9/12 AVOS DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO E 9/12 AVOS DO 13° DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112806/06/20221.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 201/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112906/06/20227.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE OUTUBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE OUTUBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 26/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113006/06/20226.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113106/06/20223.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSSSALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSSSALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 261/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113206/06/20222.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113306/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 142/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113406/06/20223.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 271/2022, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO 271/2022, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113506/06/20224.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 33/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113606/06/20223.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 207/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113706/06/202217.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 509/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 509/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113806/06/202230.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 531/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 531/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113906/06/202219.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114006/06/202228.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE 20 DIAS DO SALÁRIO DE DEZEMBRO, DO 13º E DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 513/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE 20 DIAS DO SALÁRIO DE DEZEMBRO, DO 13º E DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 513/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114106/06/202236.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 507/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 507/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114206/06/202238.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 532/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 532/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114306/06/20223.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114406/06/20221.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS10/12 DO 13º DE 2021 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS10/12 DO 13º DE 2021 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 193/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114506/06/20227.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS 18 DIAS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS 18 DIAS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114606/06/20224.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13 INTEGRAL DE 2019, EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 520/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13 INTEGRAL DE 2019, EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 520/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114706/06/20227.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS 20 DIAS DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 10/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS 20 DIAS DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 10/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114806/06/20222.7329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS 4/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS 4/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 306/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231406/06/20221400.0000010324108419ADRIANA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231506/06/20221400.0000021628699850AGAMENON NASCIMENTO MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231606/06/20221400.0000070098515497ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231706/06/20221400.0000011262815495AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231806/06/20221400.0000010103626409ANA CRISTINA BELO DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231906/06/20221400.0000003139117469ANDREA BATISTA ROSARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232006/06/20221400.0000071119585430ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232106/06/20221400.0000070462937402BEATRIZ BELO MARQUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232206/06/20221400.0000096479078420CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232306/06/20221400.0000001521697418CLAUDIA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232406/06/20221400.0000011990984428DAIARA DO NASCIMENTO BRAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232506/06/20221400.0000070253427428DANIELLE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232606/06/20221400.0000080662536487DIANA LOURENCO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232706/06/20221400.0000007257498490DIEGO MELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232806/06/20221400.0000011665138408DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232906/06/20221400.0000070120879433EDJAILSON TAVARES DE AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233006/06/20221400.0000012263973443EDUARDA CARDOSO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233106/06/20221400.0000071012059413ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233206/06/20221400.0000071418311421ELIAS VICENTE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233306/06/20221400.0000071564542424EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233406/06/20221400.0000070470637498FABIANA SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233506/06/20221400.0000001481780492FELIPE BEZERRA DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233606/06/20221400.0000034310142400FRANCISCO FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233706/06/20221400.0000001594422494GILBERTO SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233806/06/20221400.0000070454818459GILYARDO LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233906/06/20221400.0000011553206460GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234006/06/20221400.0000001648391435GIRLENE BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234106/06/20221400.0000070344318419HAINHANY PEREIRA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234206/06/20221400.0000043478281873HELEN GLEICE TAVARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234306/06/20221400.0000010482027479IARA PALMEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234406/06/20221400.0000010911583475ISABEL BARROS DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234506/06/20221400.0000071483812405ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234606/06/20221400.0000008845432424IZABELA DA COSTA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234706/06/20221400.0000005007833495JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234806/06/20221400.0000011090797451JANAINA BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234906/06/20221400.0000071297750411JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235006/06/20221400.0000071230896422JESSICA TATIANE BENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235106/06/20221400.0000014799258451JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235206/06/20221400.0000010086435485JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235306/06/20221400.0000005501133474JOAO BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235406/06/20221400.0000016052293420JOAO BATISTA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235506/06/20221400.0000002052133402JOAO JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235606/06/20221400.0000021405096845JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235706/06/20221400.0000003356961470JOSE GOMES RODRIGUES FILHOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235806/06/20221400.0000008559245430JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235906/06/20221400.0000027792341801JOSINALDO CIRINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236006/06/20221400.0000010569599407JOSINALDO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236106/06/20221400.0000011074952456JULIANA RAMOS DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236206/06/20221400.0000009984293416LIDIANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236306/06/20221400.0000007303922440LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236406/06/20221400.0000070471112470LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236506/06/20221400.0000071418315419LUCAS VICENTE FERREIRA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236606/06/20221400.0000004972292423MANOEL DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236706/06/20221400.0000004486380452MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236806/06/20221400.0000036019186415MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236906/06/20221400.0000054148197420MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237006/06/20221400.0000005386726412MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237106/06/20221400.0000005970459410MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237206/06/20221400.0000003776605405MARIA JOSE DE SOUZA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237306/06/20221400.0000006168790403MARINALVA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237406/06/20221400.0000071016250452MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237506/06/20221400.0000070199823448MICHAEL DE LIMA ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237606/06/20221400.0000092982824434ODETE PEREIRA DA SILVA MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237706/06/20221400.0000071391655486OLIMPIA DE MORAIS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237806/06/20221400.0000011338510452RAYAN GOMES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237906/06/20221400.0000095204539468REGINALDO DA SILVA FREIREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238006/06/20221400.0000069669880491RENATO LUIZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238106/06/20221400.0000008824182461ROSANGELA COSTA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238206/06/20221400.0000008471727404SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238306/06/20221400.0000078982111468SEVERINO DO RAMO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238406/06/20221400.0000006086298475SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238506/06/20221400.0000011662511442TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238606/06/20221400.0000014523202419TATIANE MARIA TEIXEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238706/06/20221400.0000010633084450VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238806/06/20221400.0000011008763403WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238906/06/20221400.0000070330715402WERLI DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239006/06/20221400.0000012067089480WEVERSON SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239106/06/20221400.0000070286225417WLAYNE BARBOSA SOUTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239206/06/20221400.0000071104939460YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239306/06/20221400.0000064689220468ADALBERTO LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239406/06/20221400.0000004971843469ADRIANA DE FATIMA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239506/06/20221400.0000071199989436ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239606/06/20221400.0000003359276450AGENOR TERTO DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239706/06/20221400.0000006943765400ALDENISE ANDRADE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239806/06/20221400.0000010483680419ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239906/06/20221400.0000070023416424ALECSANDRA DA SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240006/06/20221400.0000070428121403ALEKSANDRO NUNES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240106/06/20221400.0000001412403421ANA CARLA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240206/06/20221400.0000055420303434ANA MARIA CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240306/06/20221400.0000010657911437ANA PAULA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240406/06/20221400.0000010335744494ANDERSON LEONARDO BARROS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240506/06/20221400.0000010214629422ANDREZA FEITOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240606/06/20221400.0000006014998403ANGELA MARIA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240706/06/20221400.0000001909412430ANTONIO ALVES DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240806/06/20221400.0000008429646493ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240906/06/20221400.0000002583660446ANTONIO FERREIRA DE PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241006/06/20221400.0000030878365400ANTONIO PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241106/06/20221400.0000070037490419BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241206/06/20221400.0000006936803423CARMELITA SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241306/06/20221400.0000009023473493CLEIA DE SOUZA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241406/06/20221400.0000042415420425CLEIDE AMBROSIO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241506/06/20221400.0000049896547491CLEONICE FERNANDES DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241606/06/20221400.0000070037513486CLEYSSON SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241706/06/20221400.0000002806597412COSME DO NASCIMENTO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241806/06/20221400.0000095295151468DAMIANA BELIZARIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241906/06/20221400.0000005625132488DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242006/06/20221400.0000070110257405DANILO BARBOSA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242106/06/20221400.0000001586758438DANILO MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242206/06/20221400.0000070297906429DEBORA DE FRANCA GUILHERMEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242306/06/20221400.0000011195353448DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242406/06/20221400.0000070047434465EDANIELLE CANDIDO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242506/06/20221400.0000008103996440EDILEUSA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242606/06/20221400.0000008751636450ELENICE ALFREDO DE ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242706/06/20221400.0000008073955440ELISANGELA TRAJANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242806/06/20221400.0000070974184438ELISSANDRA FERREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242906/06/20221400.0000008040366402ELIZAMA FERREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243006/06/20221400.0000009894407455ELYDIANE ALFREDO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243106/06/20221400.0000001828618489EMILIANA AGUIAR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243206/06/20221400.0000003654059490EVERALDO ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243306/06/20221400.0000007332457490FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243406/06/20221400.0000004792595428FABIO DO NASCIMENTO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243506/06/20221400.0000004398168400FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243606/06/20221400.0000097785326487FRANCINETE DE SOUZA BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243706/06/20221400.0000001537213407FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243806/06/20221400.0000070330198408GABRIELLA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243906/06/20221400.0000008321607411GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244006/06/20221400.0000006497932429GEOVANIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244106/06/20221400.0000008317806499GEOVANIO VICENTE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244206/06/20221400.0000098291505420GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244306/06/20221400.0000010279084463GIESLANE DE LIMA GOUVEIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244406/06/20221400.0000004092922493GILSON SANTANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244506/06/20221400.0000008103419486GLAUCILENE FREIRE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244606/06/20221400.0000071103819437HEWERTON NASCIMENTO JUVINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244706/06/20221400.0000011328466418INGRID JANAINA NUNES DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244806/06/20221400.0000070111607442IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244906/06/20221400.0000001643925482JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245006/06/20221400.0000008503452430JANAINA DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245106/06/20221400.0000070013033484JAQUELINE MARINHO GALDINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245206/06/20221400.0000070055184464JESSICA DA SILVA ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245306/06/20221400.0000062940171491JOAO RAIMUNDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245406/06/20221400.0000000090188403JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245506/06/20221400.0000002938450427JOSE ADELMO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245606/06/20221400.0000009987124429JOSE CARLOS GOMES SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245706/06/20221400.0000007624740419JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245806/06/20221400.0000070240984498JOSE FELIPE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245906/06/20221400.0000032766440453JOSE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246006/06/20221400.0000003287779435JOSEFA PEREIRA GAUDENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246106/06/20221400.0000007353266490JOSELIA ADELINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246206/06/20221400.0000083998519491JOSENILDA SALETE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246306/06/20221400.0000007444144400JOSICLEIDE DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246406/06/20221400.0000006573310403JULIANA BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246506/06/20221400.0000010451842413JULLYANA MARINHO GALDINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246606/06/20221400.0000001266388451KLAUDIO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246706/06/20221400.0000009588303478LAIANE CAVALCANTE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246806/06/20221400.0000070680218408LARISSA BARROS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246906/06/20221400.0000006966525448LEANDRO DE BRITO NAZARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247006/06/20221400.0000010290942411LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247106/06/20221400.0000009604575422LUCIANA DE FRANCA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247206/06/20221400.0000009723300460LUCIANA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247306/06/20221400.0000008752497445LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247406/06/20221400.0000005189447430LUCIANA PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247506/06/20221400.0000007404487498LUCIANE FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247606/06/20221400.0000001512111406LUCIANO FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247706/06/20221400.0000006224894450LUCICLEIDE FERREIRA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247806/06/20221400.0000002992891410LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247906/06/20221400.0000006415557416LUCIENE DO NASCIMENTO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248006/06/20221400.0000009111377429LUCINEA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248106/06/20221400.0000084049359472LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248206/06/20221400.0000039561313472LUIZ FERNANDES SOBRINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248306/06/20221400.0000011695623452LUIZA KARLA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248406/06/20221400.0000004494345407LUZIA ALRIVANIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248506/06/20221400.0000003357525437LUZIA RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248606/06/20221400.0000073838462491LUZINETE JOSEFA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248706/06/20221400.0000007739275492MARCELA ALVES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248806/06/20221400.0000010386303479MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248906/06/20221400.0000070038633400MARIA ALBALIGIANE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249006/06/20221400.0000009345211748MARIA APARECIDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249106/06/20221400.0000005443319400MARIA BETANIA DE FARIAS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249206/06/20221400.0000097788023434MARIA CICERA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249306/06/20221400.0000014453407475MARIA CLAUDIA SOARES MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249406/06/20221400.0000008364978489MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249506/06/20221400.0000012260777490MARIA DA PENHA BASTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249606/06/20221400.0000002996399404MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249706/06/20221400.0000096596708420MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249806/06/20221400.0000001569177422MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249906/06/20221400.0000082716692491MARIA DO CARMO ROSALINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250006/06/20221400.0000002507491493MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250106/06/20221400.0000080486061434MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250206/06/20221400.0000008606359459MARIA DO SOCORRO DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250306/06/20221400.0000001347656480MARIA DO SOCORRO FERERIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250406/06/20221400.0000005702657462MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250506/06/20221400.0000097786004491MARIA ISABEL FELIPE DE SENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250606/06/20221400.0000070201539411MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250706/06/20221400.0000004377562460MARIA JAILMA FERERIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250806/06/20221400.0000000478531745MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250906/06/20221400.0000001534652477MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251006/06/20221400.0000002257679458MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251106/06/20221400.0000097785407487MARIA SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251206/06/20221400.0000005703296471MARIA SUELY DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251306/06/20221400.0000004088866410MARINALVA PEREIRA CANDIDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251406/06/20221400.0000070231124481MARIO IKARO DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251506/06/20221400.0000077371178491MARLI CARDOSO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251606/06/20221400.0000006387319412MISSILENE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251706/06/20221400.0000007158330494MONICA PATRICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251806/06/20221400.0000005918246479NATERCIA DE LIMA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251906/06/20221400.0000011598525450NATHALIA SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252006/06/20221400.0000067556825434NELY MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252106/06/20221400.0000006791844493NIVALDO DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252206/06/20221400.0000004132001407OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252306/06/20221400.0000082706220449OTACILIA HELENA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252406/06/20221400.0000006280380467PATRICIA MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252506/06/20221400.0000007926291404PATRICIA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252606/06/20221400.0000001095955489PEDRINA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252706/06/20221400.0000071875187499PEDRO CARLOS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252806/06/20221400.0000004934704418RITA RIBEIRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252906/06/20221400.0000002876129450ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253006/06/20221400.0000001707349436ROGERIO ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253106/06/20221400.0000070084428406ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253206/06/20221400.0000011265089426ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253306/06/20221400.0000003039328484ROSIANE BELARMINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253406/06/20221400.0000009297178480SEVERINA CANDIDO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253506/06/20221400.0000006556081418SHIRLY BATISTA MENDONCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253606/06/20221400.0000070037508482SIBELLE SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253706/06/20221400.0000002423824440SILVIO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253806/06/20221400.0000005908945447SIMONE ALVES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253906/06/20221400.0000046839828468SOLANGE LIMA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254006/06/20221400.0000010623465485SONIA MICAELA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254106/06/20221400.0000009014606486SUENIA FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254206/06/20221400.0000009652320420TAYNA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254306/06/20221400.0000008097962446VANESSA DA SILVA DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254406/06/20221400.0000010166768405VANESSA DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254506/06/20221400.0000070245438416VANESSA SOUZA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254606/06/20221400.0000001828628441VANIA SANTOS FRANCELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254706/06/20221400.0000070964277409VINICIUS FARIAS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141006/06/2022150000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVE`` DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVE`` DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141106/06/2022378000.0024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAO CONVÊNIO DE RECEITA Nº 1582.11.0622 ENTRE A PMJP/SEDEC E UFPB TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÈCNICA-CIENTÍFICA E ACADÊMICA ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO: SABERES E PRÀTICAS NA EDUCO CONVÊNIO DE RECEITA Nº 1582.11.0622 ENTRE A PMJP/SEDEC E UFPB TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÈCNICA-CIENTÍFICA E ACADÊMICA ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO: SABERES E PRÀTICAS NA EDUCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141206/06/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto básico de arquitetura para p processo de licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, CREI SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto básico de arquitetura para p processo de licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, CREI SUELLEN OLIVEIRA DA SILVANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141306/06/2022402678.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141406/06/202215183.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141506/06/20221298495.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141606/06/2022766589.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141706/06/20222429.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141806/06/202229090.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142006/06/202214846.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000005806/06/2022909.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 FILTROS DE LINHA DE 06 TOMADAS E 03 WEBCAM. CONFORME ORDEM DE COMPRA 213/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-050/2021 PARA ATENDER NECISSIDADES DA SEAD VALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 FILTROS DE LINHA DE 06 TOMADAS E 03 WEBCAM. CONFORME ORDEM DE COMPRA 213/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-050/2021 PARA ATENDER NECISSIDADES DA SEADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000005906/06/2022515.0017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL EM GARRAFAS DE 500 ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 214/2022, Pregão Eletrônico nº 04-033/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD VALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL EM GARRAFAS DE 500 ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 214/2022, Pregão Eletrônico nº 04-033/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029806/06/2022180.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0845000-12.2020.8.15.2001, conforme solicitação em anexo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0845000-12.2020.8.15.2001, conforme solicitação em anexo. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029906/06/20224888.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 953.902.864-72, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841575-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CATIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 953.902.864-72, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030106/06/202294.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0819129-48.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 309/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0819129-48.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 309/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030206/06/2022216.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844408-70.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844408-70.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030306/06/2022219.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848754-64.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848754-64.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030406/06/2022450.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848516.45.2017.815.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848516.45.2017.815.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030506/06/2022717.1609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0846033-76.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0846033-76.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitadoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046706/06/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 59.924/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 59.924/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046806/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.995/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.995/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046906/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.996/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 59.996/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços110042022000047006/06/2022514350.3003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão da Reforma da Praça Clube do Carro Antigo, no bairro de manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.021/2022 da Tomada de Preços n° 11.004/2022. Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão da Reforma da Praça Clube do Carro Antigo, no bairro de manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.021/2022 da Tomada de Preços n° 11.004/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047106/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 60.681/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 60.681/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047206/06/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 60.454/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 60.454/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070332021000047306/06/2022250000.0017278993000160LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO COSTA DO SOL, GRAMAME, VARJÃO, CRISTO REDENTOR, CASTELO BRANCO, LOT. PARISE, OITIZEIRO, MANGABEIRA, FUNCIONÁRIOS II E MUMBABAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO COSTA DO SOL, GRAMAME, VARJÃO, CRISTO REDENTOR, CASTELO BRANCO, LOT. PARISE, OITIZEIRO, MANGABEIRA, FUNCIONÁRIOS II E MUMBABANULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047406/06/20225183.7109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 59.843/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 59.843/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047506/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.352/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 58.352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000047607/06/2022350000.0011306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047707/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61.177/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61.177/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000047807/06/202230000.0073041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços070092021000048007/06/2022253136.3827114499000114VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - MEVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SEIXAS II - PONTA DO SEIXAS, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.015/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07.009/2021. MEDIÇÃO N° 02. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SEIXAS II - PONTA DO SEIXAS, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.015/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07.009/2021. MEDIÇÃO N° 02.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000048107/06/202215177.7322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000048207/06/202216732.2622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048307/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61.582/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61.582/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000048407/06/2022130341.1630566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070052022000048507/06/202238695.1114733583000174PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. MEDIÇÃO N° 03. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. MEDIÇÃO N° 03.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070122021000048607/06/202243991.7830251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021, Pregão Eletrônico n° 07.012/2021 e Memorando Interno n° 22.132/2022. Medição n° 06. Valor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021, Pregão Eletrônico n° 07.012/2021 e Memorando Interno n° 22.132/2022. Medição n° 06.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070122021000048707/06/202240121.0530251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021, Pregão Eletrônico n° 07.012/2021 e Memorando Interno n° 36.264/2022. Medição n° 07. Valor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021, Pregão Eletrônico n° 07.012/2021 e Memorando Interno n° 36.264/2022. Medição n° 07.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070122021000048807/06/202210428.1430251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021, Pregão Eletrônico n° 07.012/2021 e Memorando Interno n° 48.262/2022. Medição n° 08. Valor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021, Pregão Eletrônico n° 07.012/2021 e Memorando Interno n° 48.262/2022. Medição n° 08.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030607/06/20222595.7909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830127-80.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830127-80.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030707/06/20221383.3109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846330-49.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES, CPF: 007.645.984-57, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846330-49.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES, CPF: 007.645.984-57, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030807/06/2022750.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844068-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MAÍRA MARIA RABELO PINTO, CPF: 014.404.944-95 conforme solicitado através do memorando nº 284/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844068-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MAÍRA MARIA RABELO PINTO, CPF: 014.404.944-95 conforme solicitado através do memorando nº 284/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030907/06/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031007/06/20225733.3109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817215-51.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HALLAN PEDROSA FERREIRA, CPF: 052;331.024-20, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817215-51.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HALLAN PEDROSA FERREIRA, CPF: 052;331.024-20, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031107/06/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000008907/06/202271118.0809384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-233/2022 P.E. Nº 04-002/2021 ARP 033/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2020/089120. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-233/2022 P.E. Nº 04-002/2021 ARP 033/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2020/089120.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040442019000009007/06/202213596.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, P. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, P.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008807/06/20222663.4008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 30(trinta) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 30(trinta) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008907/06/20221630.3514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 15 (quinze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 15 (quinze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009007/06/2022663.1232784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTReferente ao pagamento de 12 (doze) TRTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 12 (doze) TRTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000009107/06/20229300.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de MAIO/2022, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de MAIO/2022, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico090172019000142107/06/2022348500.0009499826000111PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico090062021000142207/06/2022186838.0818060449000100PHODIUM SOLUÇÕES CONSULTORIA E GESTÃO EIRELIValor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com 1º aditivo do contrato de nº 09006/2021, PregãoValor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com 1º aditivo do contrato de nº 09006/2021, PregãoNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100052022000142407/06/202224920.2845438114000156WPPT CONFECÇÕES LTDA MEValor Empenhado referente a aquisição de SHORTS TAPA FRALDAS, CUECAS E CALCINHAS INFANTIS para atender às demandas dos CREIS DA Secretaria de Educação no ano letivo de 2022, de acordo com contrato nº 10.042-2022, da licitação na modalidade de pregão eletrValor Empenhado referente a aquisição de SHORTS TAPA FRALDAS, CUECAS E CALCINHAS INFANTIS para atender às demandas dos CREIS DA Secretaria de Educação no ano letivo de 2022, de acordo com contrato nº 10.042-2022, da licitação na modalidade de pregão eletrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254807/06/20221400.0000071379041490ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254907/06/20221400.0000009782872407ADEILZA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255007/06/20221400.0000010067693407ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255107/06/20221400.0000001251682413ADRIANA DIOGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255207/06/20221400.0000014017280730ALESSANDRA MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255307/06/20221400.0000009762697405ALESSANDRO MARTINS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255407/06/20221400.0000010470661496ALINE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255507/06/20221400.0000004591990486ANA CAROLINA FERREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255607/06/20221400.0000070026148439ANA KARLA FREITAS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255707/06/20221400.0000007885139409ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255807/06/20221400.0000014542032426ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255907/06/20221400.0000012134602473ANDERSON PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256007/06/20221400.0000046708715449ANTONIA GERCINA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256107/06/20221400.0000071257229460ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256207/06/20221400.0000001183739435ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256307/06/20221400.0000020283393491ANTONIO VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256407/06/20221400.0000070143209477ANTONIO VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256507/06/20221400.0000070026027488APARECIDA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256607/06/20221400.0000043570038491ARNALDO PAIVA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256707/06/20221400.0000009076571414AYNNE BARBOSA MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256807/06/20221400.0000071545981400CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256907/06/20221400.0000002898898473CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257007/06/20221400.0000070254495478CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257107/06/20221400.0000012262142408CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257207/06/20221400.0000070825249430DANIELLA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257307/06/20221400.0000006385009408DANILO WERLES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257407/06/20221400.0000010140501460DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257507/06/20221400.0000011084208423DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257607/06/20221400.0000003464305422EDNALDO BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257707/06/20221400.0000095377433491EDNALVA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257807/06/20221400.0000009088554439EDVANIA DOS SANTOS MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257907/06/20221400.0000003573784402ELIANE MOREIRA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258007/06/20221400.0000009982114433ELIAS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258107/06/20221400.0000007113556493ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258207/06/20221400.0000089511980491ELIZABETH ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258307/06/20221400.0000010140489401ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258407/06/20221400.0000004853682422ELSON PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258507/06/20221400.0000013147151433ERINALDA FLOR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258607/06/20221400.0000073854719434EUNICE SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258707/06/20221400.0000085519049491EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258807/06/20221400.0000067457916415EVALDO LINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258907/06/20221400.0000006991617466FABIANA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259007/06/20221400.0000008435779408FABIANA MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259107/06/20221400.0000070026374447FABIANA SANTOS DE ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259207/06/20221400.0000008770429421FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259307/06/20221400.0000006150954455FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259407/06/20221400.0000070711049483GABRIELLE AMBROSINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259507/06/20221400.0000001162401486GERLANE DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259607/06/20221400.0000009999578489GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259707/06/20221400.0000070026121409GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259807/06/20221400.0000070026119412GILMAR PAULINO DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259907/06/20221400.0000007223631414GILMARA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260007/06/20221400.0000003286774421GISELDA SERAFIM DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260107/06/20221400.0000005853849409GISLEIDE SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260207/06/20221400.0000009405641492IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260307/06/20221400.0000028298535472INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260407/06/20221400.0000076084094449IRENE JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260507/06/20221400.0000010599377437IRIA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260607/06/20221400.0000070304036498IRISMAR AIRES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260707/06/20221400.0000001177929422IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260807/06/20221400.0000013609498447JAIANE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260907/06/20221400.0000039550176487JAIME DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261007/06/20221400.0000071538450461JANAINA FELIX BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261107/06/20221400.0000010875386458JORGE DE OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261207/06/20221400.0000011403988498JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261307/06/20221400.0000095364579468JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261407/06/20221400.0000010257166475JOSE CARLOS GALDINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261507/06/20221400.0000060202548449JOSE CARNEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261607/06/20221400.0000003333950855JOSE GOMES VITURINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261707/06/20221400.0000071371400415JOSE ORLANDO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261807/06/20221400.0000005856054407JOSEANE ALEXANDRE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261907/06/20221400.0000001612141420JOSEANE SANTOS MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262007/06/20221400.0000003006588428JOSEFA COSTA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262107/06/20221400.0000075344335415JOSEFA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262207/06/20221400.0000006572702456JOSENILDA MACENA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262307/06/20221400.0000009093065408JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262407/06/20221400.0000007518959461JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262507/06/20221400.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262607/06/20221400.0000006018868440JULIANA DOS SANTOS MARINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262707/06/20221400.0000010002018489KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262807/06/20221400.0000013147179443KEYLA DOS SANTOS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262907/06/20221400.0000070027956431KLEBER DA SILVA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263007/06/20221400.0000010521560454LENILDA JUSTINO DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263107/06/20221400.0000070452702402LEONARDO IDALINO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263207/06/20221400.0000005188347431LEONILDO PINTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263307/06/20221400.0000003067934407LEONILSON PINTO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263407/06/20221400.0000004265078435LINDALVA ARAUJO DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263507/06/20221400.0000006097895461LINDECLEIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263607/06/20221400.0000007360151406LOURDINETE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263707/06/20221400.0000000971688400LUCIANA SILVA BATISTA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263807/06/20221400.0000007767789438LUCICLEIDE SILVA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263907/06/20221400.0000003427121445LUCIENE VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264007/06/20221400.0000071273745469LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264107/06/20221400.0000064548538453LUZIA PINTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264207/06/20221400.0000056776306400LUZIMAR VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264307/06/20221400.0000000954263456LUZINALDO SILVA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264407/06/20221400.0000012391897456MANOEL DE SOUZA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264507/06/20221400.0000005248451400MARCIA COSMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264607/06/20221400.0000009929411488MARCIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264707/06/20221400.0000091704472415MARIA BETANIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264807/06/20221400.0000020732341434MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264907/06/20221400.0000018569374453MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265007/06/20221400.0000000361636784MARIA DA PENHA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265107/06/20221400.0000073831964491MARIA DA PENHA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265207/06/20221400.0000097767581420MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265307/06/20221400.0000001167198425MARIA DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265407/06/20221400.0000023719877434MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265507/06/20221400.0000007897195414MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265607/06/20221400.0000032363524420MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265707/06/20221400.0000001338565427MARIA DE FATIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265807/06/20221400.0000006379518401MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265907/06/20221400.0000078902738434MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266007/06/20221400.0000093017715434MARIA DE FATIMA PEREIRA SALVINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266107/06/20221400.0000009034209458MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266207/06/20221400.0000042520312491MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266307/06/20221400.0000085459399491MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266407/06/20221400.0000004684866408MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266507/06/20221400.0000009396540404MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266607/06/20221400.0000010588970476MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266707/06/20221400.0000001693945495MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266807/06/20221400.0000003466504457MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266907/06/20221400.0000080484212400MARIA JOSE FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267007/06/20221400.0000006286676473MARIA JOSE IDALINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267107/06/20221400.0000033805857420MARIA LINO DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267207/06/20221400.0000007098851485MARIA NATHALIA FERREIRA BENZOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267307/06/20221400.0000076838536404MARIA PEREIRA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267407/06/20221400.0000003445295417MARIA RAQUEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267507/06/20221400.0000008043285446MARIA SUELI DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267607/06/20221400.0000010101595425MARIA TATIANE SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267707/06/20221400.0000000822584492MARINESIO DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267807/06/20221400.0000001559833424MARLENE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267907/06/20221400.0000071410809455MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268007/06/20221400.0000006996643490MEIRY SILVA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268107/06/20221400.0000070044101457MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268207/06/20221400.0000071245389475MILENA DE SOUZA BURILValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268307/06/20221400.0000070398204470NEIDE LIBERATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268407/06/20221400.0000012334068411NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268507/06/20221400.0000009500843447PAULA FRANSSINETI FLORIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268607/06/20221400.0000046799761449PAULO DE SOUSA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268707/06/20221400.0000011510914480PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268807/06/20221400.0000001658238443RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268907/06/20221400.0000070133143406RENATA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269007/06/20221400.0000012990666400RENIEDSON PEREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269107/06/20221400.0000001876249412ROBERTO DE SOUZA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269207/06/20221400.0000002604291479ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269307/06/20221400.0000010122297423ROSANGELA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269407/06/20221400.0000007881480440ROSANGELA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269507/06/20221400.0000095377514491ROSILDA DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269607/06/20221400.0000003467177441ROSILDA PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269707/06/20221400.0000000954261402ROSINERI DOS SANTOS MUNIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269807/06/20221400.0000071410804496SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269907/06/20221400.0000014165956430SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270007/06/20221400.0000038244679840SANDRA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270107/06/20221400.0000005299038496SERGIO SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270207/06/20221400.0000007353495766SEVERINA DOS SANTOS MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270307/06/20221400.0000007887571480SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270407/06/20221400.0000001452727457SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270507/06/20221400.0000088438767400SEVERINO DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270607/06/20221400.0000095226265468SEVERINO DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270707/06/20221400.0000012578494410SUENIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270807/06/20221400.0000071595641467SUENYA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270907/06/20221400.0000008199783451TERESA MARIA RODRIGUES SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271007/06/20221400.0000079726429404TEREZINHA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271107/06/20221400.0000071104994488THAIS FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271207/06/20221400.0000003441298454VALDEIR HONORIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271307/06/20221400.0000011722116471VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271407/06/20221400.0000006105177402VANIA MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271507/06/20221400.0000007226398486VANUSA DOS SANTOS HONORIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271607/06/20221400.0000006948062423VERA LUCIA DOS SANTOS NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271707/06/20221400.0000071768333467VITORIA SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271807/06/20221400.0000005420414481VIVIANE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271907/06/20221400.0000010039882454WADJA SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272007/06/20221400.0000071251230407WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272207/06/20221400.0000010657911437ANA PAULA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272307/06/20221400.0000096488069420ADEILDA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272407/06/20221400.0000006220449401ADENILTON ANDRÉValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272507/06/20221400.0000007870827401ADILSON MARINHO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272607/06/20221400.0000006399891442ADRIANA FELINTO CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272707/06/20221400.0000047533387899ADRIELLY AMORIM NOBREGAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272807/06/20221400.0000011124498419ALAN GERALDO TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272907/06/20221400.0000000014666405ALDALICE PESSOA DE OLIVEIRA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273007/06/20221400.0000000928921409ALECSANDRO TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273107/06/20221400.0000001155058496ALESSANDRA MARIA FRANCELINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273207/06/20221400.0000007726897414ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273307/06/20221400.0000001235916430ALESSANDRO BORBA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273407/06/20221400.0000071323610405ALEX DANIEL BRITO CAVALCANTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273507/06/20221400.0000011693814480ALEXNDRE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273607/06/20221400.0000010347777422ALEXANDRE LIMA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273707/06/20221400.0000071323592407ALÉXIA OLINDRINA BRITO CAVALCANTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273807/06/20221400.0000007675809408ALEXSANDRA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273907/06/20221400.0000070412360489ALEXSSANDRO CARLOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274007/06/20221400.0000009985386477ALILSON GERALDO TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274107/06/20221400.0000009563985451ALINE BEZERRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274207/06/20221400.0000010364316497ANA CARLA LOURENÇO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274307/06/20221400.0000071300507136ANA CECÍLIA BOGADYValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274407/06/20221400.0000012626005452ANA CLARA FARIAS SALESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274507/06/20221400.0000071142620433ANA CRISTINA DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274607/06/20221400.0000007516225401ANA LUCIA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274707/06/20221400.0000003804133452ANA LUCIA LINS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274807/06/20221400.0000011664057455ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274907/06/20221400.0000004092327420ANA PAULA DANTAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275007/06/20221400.0000010966442407ANA PAULA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275107/06/20221400.0000007909871473ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275207/06/20221400.0000005724995409ANA PAULA SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275307/06/20221400.0000071793555427ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275407/06/20221400.0000007421632450ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275507/06/20221400.0000013472571446ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275607/06/20221400.0000009157293422ANDRIELE DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275707/06/20221400.0000010082156433ANGÉLICA FERREIRA BORGESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275807/06/20221400.0000006300167470ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275907/06/20221400.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276007/06/20221400.0000071310941459ANTONIO LUCAS AMORIM SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276107/06/20221400.0000008863603405ANTÔNIO MANOEL SANTOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276207/06/20221400.0000071334831491ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276307/06/20221400.0000071343097460ANY GABRIELLY GALDINO DE AZEVEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276407/06/20221400.0000009838571482AUGUSTO VINICCIUS ALBUQUERQUE NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276507/06/20221400.0000010623049422AURÉLIO LUCAS DA COSTA EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276607/06/20221400.0000070906711274AURIMARE DEL CARMEN RAMIREZ GUAIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276707/06/20221400.0000011782915451AYAMÉE MAYSA CASSIMIRO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276807/06/20221400.0000080176067965BELTRANA JOSEFINA PINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276907/06/20221400.0000012493218400BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277007/06/20221400.0000070067037437BRUNA CRISTINA PROTÁSIO CAVALCANTIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277107/06/20221400.0000011798147467BRUNA FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277207/06/20221400.0000071554966426CARLA EDUARDA ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277307/06/20221400.0000010974600458CARLA SANDRELLI AMORIM DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277407/06/20221400.0000070754553205CARMEN JULIA GUARIRAMA DE FUENTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277507/06/20221400.0000011510329480CATARINA ARAUJO CRISPIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277607/06/20221400.0000011782441484CELIA FRANCISCA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277707/06/20221400.0000007614639413CICERO AVANGELISTA DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277807/06/20221400.0000070961294485CLARISSA REGILANTE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277907/06/20221400.0000007058449430CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278007/06/20221400.0000095178341449CLAUDILENE FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278107/06/20221400.0000005735152475CLÁUDIO CIRILO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278207/06/20221400.0000005779566470CLAUDIO FRANSCELINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278307/06/20221400.0000010603320430CLEIZE CARLA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278407/06/20221400.0000010409085430CRISTIANE PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278507/06/20221400.0000071302949144DAIOROMELIS JOSE BEJARANO RUIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278607/06/20221400.0000060250828472DAMIÃO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278707/06/20221400.0000011487322410DANIEL ANGELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278807/06/20221400.0000006161611406DANIEL CORDEIRO DE FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278907/06/20221400.0000001613617496DANIEL MORENOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279007/06/20221400.0000009983916460DANIELE ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279107/06/20221400.0000010769351417DANIELE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279207/06/20221400.0000070120914441DANYELLY FANIQUE NEVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279307/06/20221400.0000071687916489DANILO HENRIQUE SILVA DE LACERDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279407/06/20221400.0000009538114418DANKENNEDY VIEIRA BRITO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279507/06/20221400.0000009935466418DAVID FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279607/06/20221400.0000007841961413DAVID GALDINO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279707/06/20221400.0000011032660473DAYANA ALVES MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279807/06/20221400.0000070711722420DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279907/06/20221400.0000070711722420DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280007/06/20221400.0000009932489425DAYSE FERREIRA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280207/06/20221400.0000007102078404DEISIANA MORENO FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280307/06/20221400.0000070712950427DEYSIANE KRISLAYNE DE ANDRADE SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280407/06/20221400.0000071345354100DIANA CAROLINA ARAQUE VASQUEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280507/06/20221400.0000001722787406DIÂNGELA SANTANA DE LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280607/06/20221400.0000007222829407DIOGO PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280707/06/20221400.0000004744517471DOUGLAS DIEGO DE LIMA DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280807/06/20221400.0000007226658496DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280907/06/20221400.0000014612431812EDILEUSA DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281007/06/20221400.0000005353007433EDILSON MAXIMINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281107/06/20221400.0000097763101415EDINALVA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281207/06/20221400.0000007746514405EDIVANIA DE PONTES LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281307/06/20221400.0000011078409455EDJANE DA SILVA MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281407/06/20221400.0000017675898400EDMILSON COSTA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281507/06/20221400.0000013572057833EDMILSON TEODOSIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281607/06/20221400.0000001269421450EDNA RODRIGUES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281707/06/20221400.0000005645067452EDNALDO PAIVA MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281807/06/20221400.0000011485014794EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281907/06/20221400.0000001234164426EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282007/06/20221400.0000071904765475EDUARDA CAROLINE RODRIGUES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282107/06/20221400.0000070327927402EDUARDA SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282207/06/20221400.0000070547855419EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282307/06/20221400.0000072038269459EFREN EDUARDO OJEDA SANHEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282407/06/20221400.0000071292862459EGUIBERTO LUCAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282507/06/20221400.0000070192900439ELAINE TEODOSIO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282607/06/20221400.0000011038524423ELIANE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282707/06/20221400.0000050395432472ELIANE COSTA ALVES FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282807/06/20221400.0000005509066490ELIANE MARCULINO DE FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282907/06/20221400.0000005969962414ELIDAN COELHO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283007/06/20221400.0000001099252466ELIDIANIA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283107/06/20221400.0000036718061840ELINARIA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283207/06/20221400.0000008195268439ELIZABETH PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283307/06/20221400.0000001654923419ELISANGELA SOUZA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283407/06/20221400.0000052632490472ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283507/06/20221400.0000007850912462ELIZANE AMARO DE ALBUQUERQUE DE VACONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283607/06/20221400.0000071556522452ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283707/06/20221400.0000009253348470ELOIZA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283807/06/20221400.0000070799566250ELSA JOSEFINA PEREZ DE BRACAMONTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283907/06/20221400.0000071289121184ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284007/06/20221400.0000097763110406ELSA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284107/06/20221400.0000007086247405ERIDAN CONSTANTINO MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284207/06/20221400.0000012123543462ÉRIKA FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284307/06/20221400.0000071270550411ERIKA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284407/06/20221400.0000016574866804ERINALDO DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284507/06/20221400.0000007046866430ERITON RANIERE SOUZA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284607/06/20221400.0000003050478411ERONILDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284707/06/20221400.0000012938235461ERVELLIN DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284807/06/20221400.0000071320467130ESTEFANI ALEJANDRA MONTERO PLAZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284907/06/20221400.0000010952395460EVERSON SOARES FAUSTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285007/06/20221400.0000007976449460FABIOLA GONÇALVES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285107/06/20221400.0000006896883421FABRICIA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285207/06/20221400.0000013162542405FERNANDA BORGES COELHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285307/06/20221400.0000009431563436FERNANDA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285407/06/20221400.0000007421906410FLÁVIA SUELEM SOARES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285507/06/20221400.0000009412244495FLAVIO BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285607/06/20221400.0000002542345422FRANCINALDA DE SOUSA BENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285707/06/20221400.0000088766373468FRANCISCA ANTONIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285807/06/20221400.0000082616248468FRANCISCO CARLOS SOARES NORONHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285907/06/20221400.0000089334752491FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286007/06/20221400.0000023764198400FRANCISCO PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286107/06/20221400.0000066809410406FRANCISCO VALDEVINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286207/06/20221400.0000070906945267GABRIEL ALEJANDRO BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286307/06/20221400.0000009780779469GABRIELA FERREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286407/06/20221400.0000007868156473GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286507/06/20221400.0000002065187492GENILDA NICACIO DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286607/06/20221400.0000065059085449GERALDO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286707/06/20221400.0000009857022499GERCIANE SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286807/06/20221400.0000009038467486GESSICA REJANE MARQUES LUNAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286907/06/20221400.0000012675773476GIDEON DANTAS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287007/06/20221400.0000046189424449GILSON HONÓRIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114907/06/202234.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115007/06/202219.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE AGOSTODE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 341/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE AGOSTODE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 341/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115107/06/202226.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE 17 DIAS DE DEZEMBRO , 13º INTEGRAL DE 2019, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N°VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS PAGAMENTO DE 17 DIAS DE DEZEMBRO , 13º INTEGRAL DE 2019, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115207/06/202227.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° E 14º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 413/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° E 14º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 413/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115307/06/202237.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 156/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 156/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115407/06/202217.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 493/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 493/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115507/06/202252.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 493/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 493/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115607/06/202256.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE DEZEMBRO , 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE DEZEMBRO , 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115707/06/202230.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 494/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 494/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115807/06/202219.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 330/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115907/06/202249.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIASDO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 443/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIASDO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 443/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116007/06/202217.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 510/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 510/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116107/06/202220.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 462/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 462/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116207/06/202293.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS RETROATIVO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070319/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS RETROATIVO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070319/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116307/06/202226.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116407/06/2022179.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO , 8/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORMEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO , 8/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116507/06/2022502.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTODE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO N° 070901/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTODE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO N° 070901/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116607/06/202266.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 8/12 DO 13ºDE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 85/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 8/12 DO 13ºDE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 85/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000009907/06/202267000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000010007/06/202267600.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064107/06/20222458.3300001341645630DAVID MOURA DE MENEZESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 35280/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 663/2022O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 35280/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 663/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064207/06/202212666.6700003554901105GABRIEL EDES ALVES CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 20200/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44870/2022, PARAECER JURIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 20200/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44870/2022, PARAECER JURIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064307/06/20221212.0000009003230439NATANAEL LIMA DE BRITOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 25134/2022, PARECER JURIDICO REFERENCIAL NORMATIVO/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 25134/2022, PARECER JURIDICO REFERENCIAL NORMATIVO/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000064407/06/202225539.3627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 6.332,27, VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-357/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 6.332,27, VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-357/2020, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNICO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000006907/06/20224760.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-328/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-328/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000022207/06/2022342.0002502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 04-038/2021, ATA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 04-038/2021, ATA DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022307/06/2022360.4700003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022907/06/2022360.4700018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022408/06/20225356.8000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 08 A 11 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO STN (SECRETARIA DO TESOURO NACIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 08 A 11 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO STN (SECRETARIA DO TESOURO NACINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002308/06/20227930.3400090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 20 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 20 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUHabitaçãoHabitação Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001708/06/20224212000.0000000801368421PEDRO RICARDO SOUZA PALITOTNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNota de Empenho para fazer face a aquisição de imóvel, através de desapropriação de terreno para construção de habitação de interesse social, como modalidade de reassentamento de famílias que moram em situação de risco nas comunidades do Complexo Beira RiNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHOELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000006008/06/20221497.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), HD SSD 480GB 2,5 SATA III KINGSTON, 7 MM A400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME PROPOSTAS ORÇAMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), HD SSD 480GB 2,5 SATA III KINGSTON, 7 MM A400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME PROPOSTAS ORÇAMENTOS ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000006108/06/20221434.4207807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064508/06/20224800.0000004777507459JANNAINA CORDEIRO RIQUE MAT. 91.791-5O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46814/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO- PROSET/SEAD Nº 001/2022 , NOTA TÉCNICA CGM N°128/2022 E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46814/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO- PROSET/SEAD Nº 001/2022 , NOTA TÉCNICA CGM N°128/2022 E DOCUMENTOS ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISInexigível060042022000064608/06/2022320000.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSjjjjjjjjj jjjjjjjjjNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064708/06/2022416.6700008430140409DAVI PAULO CAVALCANTI SANTANAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52454/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 002/2022- PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52454/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 002/2022- PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064808/06/20225733.3300005733902400NATALIA DA SILVA BESERRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 26803/2022, PARECER JURIDICO /SEAD Nº 601/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 128/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 26803/2022, PARECER JURIDICO /SEAD Nº 601/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 128/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065008/06/20225777.7700066585732472KALINA COSTA CARVALHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 1/12(UM DOZE AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 10620 /2022, PARAECER JURIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 1/12(UM DOZE AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 10620 /2022, PARAECER JURIDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065108/06/2022308545.3576535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE ABRIL/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 118/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE ABRIL/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 118/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065308/06/20221616.0000007855553401GEILIELLE ELLINE COSTA DOS SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36006/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 709/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36006/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 709/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000067708/06/20221400.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000067808/06/20229500.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000067908/06/202216000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068008/06/20229000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068108/06/202212000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068208/06/202236000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068308/06/202212000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068408/06/20222800.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068508/06/202280000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068608/06/20229000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068708/06/20221000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068808/06/20222500.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000068908/06/202210000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069008/06/202280000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069108/06/20221500.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069208/06/202212000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069308/06/20223000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069408/06/20224000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069508/06/20227000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069608/06/20223500.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069708/06/20224500.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069808/06/20224500.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000069908/06/20223000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000070008/06/202227000.0076535764001972Oi S.A em recuperação judicialO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070108/06/2022416.6700007362025440RAFAEL LIMA ALBUQUERQUE BRASILEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52051/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 002/2022- PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52051/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 002/2022- PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116708/06/202240.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116808/06/202251.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 29 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO, 30 DIAS DE ABRIL E 8 DIAS DE MAIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 491/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 29 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO, 30 DIAS DE ABRIL E 8 DIAS DE MAIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 491/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116908/06/202219.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117008/06/202293.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 36/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 36/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117108/06/2022235.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE SETEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 117/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE SETEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 117/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000117208/06/20221875.0000006547026400BRUNO LEMOS CAVALCANTE SAMEROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000117308/06/2022419.2500006547026400BRUNO LEMOS CAVALCANTE SAMEROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117408/06/2022138.4500006547026400BRUNO LEMOS CAVALCANTE SAMEROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS ,DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS ,DE 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000117508/06/20221375.0000004553753480JOSENEIDE PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000117608/06/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117708/06/2022101.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000117808/06/2022419.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117908/06/2022138.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 350/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118008/06/202293.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118108/06/202293.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 39/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 39/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287108/06/20221400.0000012712538447GISLANE GALVÃO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287208/06/20221400.0000070662716299GLADYS JOSEFINA TORRES VERAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287308/06/20221400.0000009136301442GRACILETE MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287408/06/20221400.0000071292697156HEBIDALIA DEL VALLEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287508/06/20221400.0000071321230176HEIDER ABEL RENOL MENDOZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287608/06/20221400.0000070415599474HEWERTON SOARES SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287708/06/20221400.0000006459866406ICLEBIA LEITE CRISPIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287808/06/20221400.0000004517291456IDEVALDO MARTINS FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287908/06/20221400.0000070032007400IRIS DOS SANTOS FERNANDES NOBREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288008/06/20221400.0000088767558291IRISNEIDE REBELO CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288108/06/20221400.0000011119808456ISA CRISTINA DA SILVA ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288208/06/20221400.0000013326935471ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288308/06/20221400.0000097872296420IVAN CORREIA DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288408/06/20221400.0000095221883449IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288508/06/20221400.0000060204656400IVANILDO TRINDADE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288608/06/20221400.0000038650444334IVONNEDE REBELO CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288708/06/20221400.0000001712671413JACILENE FEITOZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288808/06/20221400.0000008033023473JACIRA FREITAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288908/06/20221400.0000001604610492JACKSON FELIPE BEZERRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289008/06/20221400.0000070920670229JACNIKIS DEL CARMEN SANCHEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289108/06/20221400.0000008210648438JAILSON LINO FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289208/06/20221400.0000051897431449JAIRO INACIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289308/06/20221400.0000010063327406JAMEKLA MARTINS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289408/06/20221400.0000010305712446JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289508/06/20221400.0000011767489471JANNIELLY DARLING PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289608/06/20221400.0000008872730414JAQUELINE TEODOSIO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289708/06/20221400.0000008094585439JEANE DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289808/06/20221400.0000067580106434JEOVA DANTAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289908/06/20221400.0000003825148408JERÔNIMO LUIZ DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290008/06/20221400.0000011777544440JESSICA FERREIRA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290108/06/20221400.0000070150726457JOANA DARC DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290208/06/20221400.0000011141681498JOANDERSON BRENO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290308/06/20221400.0000041411668472JOAO SERAFIM DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290408/06/20221400.0000072649445491JOÂO SERAFIM MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290508/06/20221400.0000010948507489JOBSON SERAFIM GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290608/06/20221400.0000012938230400JOEVERTON LUCAS SANTOS VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290708/06/20221400.0000011071593420JONATHAN VALÉRIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290808/06/20221400.0000003755889498JOSÉ AIRTON PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290908/06/20221400.0000048681776487JOSÉ CARLOS DA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291008/06/20221400.0000006670584431JOSÉ CARLOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291108/06/20221400.0000070793019206JOSE DOMINGOS DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291208/06/20221400.0000011940268427JOSE LUIZ DOS SANTOS NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291308/06/20221400.0000011358314403JOSÉ MIKAILTON OLIVEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291408/06/20221400.0000006416394650JOSÉ WILSON OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291508/06/20221400.0000001643017470JOSEANE RODRIGUES LEITÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291608/06/20221400.0000013168211451JOSEANE TRAJANO DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291708/06/20221400.0000091749018420JOSEFA FELISBERTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291808/06/20221400.0000061008065331JOSEHELLEN COSTA RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291908/06/20221400.0000000181902435JOSELITO FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292008/06/20221400.0000009678568411JOSIANE CARDOSO DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292108/06/20221400.0000003361210402JOSINEIDE HONORATO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292208/06/20221400.0000008342861490JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292308/06/20221400.0000010248383400JOSYLENNE BARBOSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292408/06/20221400.0000071034547445JULHIO LEANDRO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292508/06/20221400.0000071879398419JÚLIA LACERDA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292608/06/20221400.0000000081543417JULIANA ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292708/06/20221400.0000009720036494JULIANE ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292808/06/20221400.0000007800737705KALIANDRA ANDREIA DE LIMA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292908/06/20221400.0000070782686443KAMILLA KAREN GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293008/06/20221400.0000005776709482KAMYLLA ALMEIDA DINIZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293108/06/20221400.0000071306044170KAREN DAVIANA MEJIAS RIVEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293208/06/20221400.0000031213066859KARINA DIAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293308/06/20221400.0000009895860498KARLA JANAINA ARAÚJO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293408/06/20221400.0000012312192462KAROLAYNE DE ALMEIDA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293508/06/20221400.0000009396698466KAROLLAYNE CORREIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293608/06/20221400.0000017834070770KAROLYNE DE ALMEIDA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293708/06/20221400.0000070755200241KATHERINE VIVIANA FUENTES TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293808/06/20221400.0000010178936405KATIANA MARIA DA SILVA CARNEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293908/06/20221400.0000005332403445KELLY CRISTIANE LIMA NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294008/06/20221400.0000070720211247KIMBERLIN JOSEFINA MOTA TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294108/06/20221400.0000070593399498KLETON CILAY COSTA DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294208/06/20221400.0000071608239403LARISSA MELO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294308/06/20221400.0000005371517456LAUDICELIA ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294408/06/20221400.0000080176037977LAURIALEXS JOSEFINA LAFFONTValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294508/06/20221400.0000010582399459LEIDE DAYANE MONTEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294608/06/20221400.0000071321227116LENYS MARBENIS MENDOZA LICONTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294708/06/20221400.0000009442546406LIDIANE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294808/06/20221400.0000070367822423LINDONJONSON FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294908/06/20221400.0000070110817478LUAN KELLY GOMES PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295008/06/20221400.0000011005747431LUANA KELLY GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295108/06/20221400.0000007786526455LUANA LUIZA PEREIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295208/06/20221400.0000070470439424LUCAS LIMA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295308/06/20221400.0000008433341421LUCAS NORONHA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295408/06/20221400.0000013241734404LUCAS SILVA GARCIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295508/06/20221400.0000001632806495LUCIANA LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295608/06/20221400.0000003344612433LUCIANA LUCENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295708/06/20221400.0000002884944400LUCIANO DA SILVA BILUCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295808/06/20221400.0000070756746418LUCICLEIDE ALVES TAVARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295908/06/20221400.0000008884091411LUCIENE FERREIRA GALVÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296008/06/20221400.0000071645175413LUCIENE PEREIRA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296108/06/20221400.0000010687219442LUCINEIDE APARECIDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296208/06/20221400.0000004927343480LÚCIO KALLEN ARAÚJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296308/06/20221400.0000010263740498LUIZ AUGUSTO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296408/06/20221400.0000096764961468LUIZ TRIGUEIRO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296508/06/20221400.0000005291176490LYDIA ALMEIDA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296608/06/20221400.0000007309347480MAGNA JESSICA DE ARAUJO LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296708/06/20221400.0000009697096414MAILTON LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296808/06/20221400.0000053563298491MANOEL AMADEUS FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296908/06/20221400.0000070094843171MANOEL MESSIAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297008/06/20221400.0000002330657412MANUEL RAIMUNDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297108/06/20221400.0000001120268427MARCELINO QUERINO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297208/06/20221400.0000009703737404MARCILIO BARBOSA DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297308/06/20221400.0000070239735404MÁRCIO VENÂNCIO DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297408/06/20221400.0000003112171411MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297508/06/20221400.0000096485892400MARCOS ANTÔNIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297608/06/20221400.0000066151090420MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297708/06/20221400.0000007868039400MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297808/06/20221400.0000070150724403MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297908/06/20221400.0000009384133418MARIA CAMILA COUTINHO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298008/06/20221400.0000005335461411MARIA CRISTIANE DO RÊGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298108/06/20221400.0000046820418434MARIA DA PENHA CONSTANTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298208/06/20221400.0000006508748467MARIA DA PENHA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298308/06/20221400.0000002526696496MARIA DAS DORES LUIZ TARGINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298408/06/20221400.0000092992781487MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298508/06/20221400.0000006569876422MARIA DE FATIMA AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298608/06/20221400.0000011704849489MARIA DO CARMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298708/06/20221400.0000010374607400MARIA DO CARMO DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298808/06/20221400.0000039546942391MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298908/06/20221400.0000000894239414MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299008/06/20221400.0000011561089427MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299108/06/20221400.0000071286988179MARIA FERNANDA ESPINOZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299208/06/20221400.0000070830559205MARIA GABRIELA GUTIERREZ DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299308/06/20221400.0000011633135489MARIA IRIS LINS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299408/06/20221400.0000004825534805MARIA JOAQUINA SILVA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299508/06/20221400.0000030140323449MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299608/06/20221400.0000070697457290MARIA JOSE RIVAS RICARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299708/06/20221400.0000008566698495MARIA JOSÉ VELEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299808/06/20221400.0000009221243451MARIA JOSENILDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299908/06/20221400.0000005356000464MARIA LUCIA FELIPE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300008/06/20221400.0000070831302488MARIA LUISA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300108/06/20221400.0000003559446422MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300208/06/20221400.0000012489681400MARIA MARTA DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300308/06/20221400.0000009922292432MARIA ROSANGELA DE LIMA SLVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300408/06/20221400.0000004259552490MARIA SALETE LEAL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300508/06/20221400.0000001923905465MARIA SANTANA SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300608/06/20221400.0000097117846453MARILENE FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300708/06/20221400.0000070952121476MARÍLIA COELHO LEMOS NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300808/06/20221400.0000060103043420MARINALDO GOMES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300908/06/20221400.0000009136303496MARINEIDE FELIX DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301008/06/20221400.0000000820331295MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301108/06/20221400.0000003147590429MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301208/06/20221400.0000004916124430MARTA RILVA RODRIGUES DA COSTA NETAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301308/06/20221400.0000070020889470MATHEUS HENRIQUE ARAUJO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301408/06/20221400.0000011908339489MATHEUS JOELSON DE OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301508/06/20221400.0000008563592467MATHEUS SHYRMANN GONÇALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301608/06/20221400.0000070298896494MATHEUS SOARES DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301708/06/20221400.0000001386049409MAYARA CLEILCIANA DE BRITO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301808/06/20221400.0000070662511212MAYERLIN DARIANA MOTA TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301908/06/20221400.0000070759066400MAYK STEWE MARQUES CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302008/06/20221400.0000010270581405MICHEL DA SILVA SALVIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302108/06/20221400.0000008582549482MICHELINE FREIRE DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302208/06/20221400.0000071375123130MIGDALIS BENITA VALERO INOJOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302308/06/20221400.0000014700338440MISSIELLY FELIX SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302408/06/20221400.0000008145799490NATHALIE MENDES MESQUITA MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302508/06/20221400.0000070722672209NELLIS MERCEDES DIAZ HERNANDEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302608/06/20221400.0000066963125449NEMESIO GOMES DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302708/06/20221400.0000070856499250NERIANNI JOSEFINA RIVASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302808/06/20221400.0000070871945428NOEMI MONTEIRO ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302908/06/20221400.0000011134159404PABLO DORNELAS BELMONT NERIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303008/06/20221400.0000010093159439PATRICIA MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303108/06/20221400.0000010174852401PATRÍCIO MACÊDO DE ARAÚJO JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303208/06/20221400.0000011732264430PAULA EMANUELLE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303308/06/20221400.0000005159919457PAULO QUIRINO DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303408/06/20221400.0000007420272441PAULO SERGIO DEODATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303508/06/20221400.0000000332300137PAULO SERGIO RAMOS PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303608/06/20221400.0000009930643451PEDRO HENRIQUE CARNEIRO FIRMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303708/06/20221400.0000005220495402PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303808/06/20221400.0000010586006486RAFAEL FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303908/06/20221400.0000010068536429RAFAELA DE SOUZA LIMA DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304008/06/20221400.0000010391190423RAFAELA DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304108/06/20221400.0000008812825451RAFAELA MARINHO DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304208/06/20221400.0000009599519469RAMAYANNE STEFANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304308/06/20221400.0000011036084442RAQUEL CAMARA FIDELISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304408/06/20221400.0000070792298209RAQUEL YORYE RENGEL SANTILValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304508/06/20221400.0000014776969467RAVILA DOS SANTOS ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304608/06/20221400.0000014520174414RAYANNE VICTORIA DA SILVA RODRIGUES LEANDROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304708/06/20221400.0000071284929175REBECA ESTHER DIAZ HERNANDEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304808/06/20221400.0000004481733446REJANE TITO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304908/06/20221400.0000003138016499RICARDO AGEU DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305008/06/20221400.0000003461419400RICARDO BEZERRA DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305108/06/20221400.0000016641545407RICARDO FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305208/06/20221400.0000001720939454RITA DE CASSIA SOUSA BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305308/06/20221400.0000008587588494RITA DE CASSIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305408/06/20221400.0000006959145457RIVANILDO ALVES COSTA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305508/06/20221400.0000070850382254ROBERT GUILLERMO BEJARANO RUIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305608/06/20221400.0000002408432405ROBERTO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305708/06/20221400.0000001319432433RODRIGO WAGNER COSTA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305808/06/20221400.0000002771307430ROMILDO VENÂNCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305908/06/20221400.0000070905060296ROSA DEL VALLE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306008/06/20221400.0000071527144445ROSEANE BARBOSA HERCULANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306108/06/20221400.0000070905066227ROSELIS GABRIELA BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306208/06/20221400.0000001757112405ROSELY ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306308/06/20221400.0000006398415469ROSICLEIDE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306408/06/20221400.0000004988123405ROSILANE PAULA SILVA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306508/06/20221400.0000008734080473ROSILDO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306608/06/20221400.0000007937973498ROSINALDO ROBERTO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306708/06/20221400.0000001242934413ROSINETE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306808/06/20221400.0000097874329449ROSIVANIA ALVES MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306908/06/20221400.0000002267379422RUBERVAL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307008/06/20221400.0000070305409484RUTE PEREIRA DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307108/06/20221400.0000071471541428SABRINA KELLY SANTOS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307208/06/20221400.0000006250559779SARA ESTEFANI DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307308/06/20221400.0000007280271430SAULO CHAGAS DOS SANTOS JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307408/06/20221400.0000002834889481SERGIO MADALENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307508/06/20221400.0000002277653462SÉRGIO MANUEL DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307608/06/20221400.0000095222731472SERGIO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307708/06/20221400.0000080641482434SEVERINO DO RAMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307808/06/20221400.0000012340431492SEVERINO QUIRINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307908/06/20221400.0000013825777456SEVERINO RAMOS DA SILVA NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308008/06/20221400.0000009527319404SHAIDE RAY BAHIA DA SILVEIRA ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308108/06/20221400.0000070828120277SORELIS DEL VALLE CARAGUICHE MARAGUACAREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308208/06/20221400.0000070152383492SUENIA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308308/06/20221400.0000005609776465SULBERANO DOS SANTOS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308408/06/20221400.0000009671469418SUNAMITA DANTAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308508/06/20221400.0000011616658460TAINA FRANCINETE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308608/06/20221400.0000071221664492TALITA TRAJANO TENÓRIO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308708/06/20221400.0000073842010478TANIA VALERIA EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308808/06/20221400.0000011502481499TATYANA SOARES SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308908/06/20221400.0000070109268407TAYRONE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309008/06/20221400.0000005732886400TELVINA XAVIER DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309108/06/20221400.0000071628902450THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309208/06/20221400.0000012119975450THALIA SAMARA FREITAS MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309308/06/20221400.0000071251824455THALIA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309408/06/20221400.0000071018473408THALYENE DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309508/06/20221400.0000070036827452THALYTA DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309608/06/20221400.0000009088291403THIAGO NERY DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309708/06/20221400.0000011651477426THIAGO SILVA BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309808/06/20221400.0000070274900483THUANNY JÉSSICA DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309908/06/20221400.0000070796675260TOMARBIS EVIDIA GOMEZ RODRIGUEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310008/06/20221400.0000071254829458UEMERSON LUIZ DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310108/06/20221400.0000096478020487VANDA LUCIA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310208/06/20221400.0000070388868430VANESSA CALADO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310308/06/20221400.0000007325587430VANESSA MARTINS NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310408/06/20221400.0000011158776748VANIA VAIS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310508/06/20221400.0000071335572155VENEDICTO SEGUNDO FERNANDEZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310608/06/20221400.0000071528081471VENICIUS ROCHA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310708/06/20221400.0000009953998400VERA LÚCIA MONTEIRO DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310808/06/20221400.0000003354704403VERONICA MIGUEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310908/06/20221400.0000008753021495VERONICE DE OLIVEIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311008/06/20221400.0000072674504404VICENTE BERNARDO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311108/06/20221400.0000010291192440VINYCIUS BERNARD FERREIRA DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311208/06/20221400.0000072027361448VIRGERIS ARIANNY FERNANDEZ GRANADILLOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311308/06/20221400.0000001782381473VITÓRIO BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311408/06/20221400.0000071375266160VIVIANA CAROLINA RIVAS RIVASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311508/06/20221400.0000001289460400WANDERLUCY DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311608/06/20221400.0000010189155400VANNESKA ALVES SERAFIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311708/06/20221400.0000002064681485WEDSON FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311808/06/20221400.0000001153747448WELLIGTON FERNANDES DA SILVA FIDELISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311908/06/20221400.0000013482389411WELLINGTON PEREIRA LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312008/06/20221400.0000043716440400WELLINGTON SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312108/06/20221400.0000008087659490WELLINGTON SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312208/06/20221400.0000001619834480WELLITA BARBOSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312308/06/20221400.0000009277672447WENDY JOSE FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312408/06/20221400.0000070542852470WESLEY SOARES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312508/06/20221400.0000008512277408WESLLEY PEREIRA DAS CHAGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312608/06/20221400.0000010383912458WILLIANS PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312708/06/20221400.0000005936958442WILMA WILIANE CAMPOS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312808/06/20221400.0000007923088403WILZA JOSÉ FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312908/06/20221400.0000070651275245YATZURY MARGARITA MAICAN ARVELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313008/06/20221400.0000071349851132YOURY RIXIO GUERRERO QUINTEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313108/06/20221400.0000070890629293YULEXIS NICHOL PEREZ MAICANValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313208/06/20221400.0000070654457204ZENOBIA JOSEFINA BELLO DE CAMACHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313308/06/20221400.0000070216314488ADAILTON INACIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313408/06/20221400.0000064586570482ADAO PORFIRIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313508/06/20221400.0000085453340444ADEILDO MENDES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313608/06/20221400.0000071967954402ADERALDO NASCIMENTO CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313708/06/20221400.0000070249884445ADRIANA ARAUJO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313808/06/20221400.0000009623465432ADRIANA DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313908/06/20221400.0000005476397400ADRIANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314008/06/20221400.0000009077682457ADRIANA HENRIQUE GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314108/06/20221400.0000002670713459ADRIANA MARIA DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314208/06/20221400.0000006369861448ADRIANO LUCENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314308/06/20221400.0000010831451424Ailma Kelly dos Santos GalvãoValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314408/06/20221400.0000071405761490ALAN DA PAIXÃO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314508/06/20221400.0000009656737407ALANA LEITE BATNGA QUERUBINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314608/06/20221400.0000008587672444ALBANI PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314708/06/20221400.0000070417386478ALBANIRA DE BARROS E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314808/06/20221400.0000070107419483ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314908/06/20221400.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315008/06/20221400.0000010510275435ALCILENE DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315108/06/20221400.0000009422228492ALDALEIA MARIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315208/06/20221400.0000008099079418ALDENICE VIRIATO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315308/06/20221400.0000009774255410ALDIVANIA SOARES SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315408/06/20221400.0000070479830401ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315508/06/20221400.0000003372088409ALEXANDRA LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315608/06/20221400.0000007333704467ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315708/06/20221400.0000007947025460ALLEXSANDRA DE VASCONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315808/06/20221400.0000007296148403ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315908/06/20221400.0000023983498884ALI MOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316008/06/20221400.0000009489520403ALIENE FERNANDES DA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316108/06/20221400.0000012636267425ALINE GOMES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316208/06/20221400.0000010128078430ALINE KIARA DO NASCIMENTO ROLIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316308/06/20221400.0000005651782451ALINE LINHARES DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316408/06/20221400.0000007278568471ALMIR DA SILVA INOCENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316508/06/20221400.0000008841928492AMANDA DE LIMA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316608/06/20221400.0000010160687438AMANDA MAYARA DO NASCIMENTO ROLIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316708/06/20221400.0000010687113458AMANDA MEDEIROS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316808/06/20221400.0000001648976409AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316908/06/20221400.0000059505206291AMAURY BARATA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317008/06/20221400.0000007908736483ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317108/06/20221400.0000008718975470ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317208/06/20221400.0000008839767495ANA CARLA FERREIRA DE FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317308/06/20221400.0000011282892452ANA CARLA FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317408/06/20221400.0000070293720428ANA CAROLINA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317508/06/20221400.0000006616253465ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317608/06/20221400.0000008090223460ANA CLEIDE DA SILVA PAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317708/06/20221400.0000007311635403ANA CRISTINA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317808/06/20221400.0000007758376444ANA CRISTINA DE MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317908/06/20221400.0000069096899415ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318008/06/20221400.0000011121934803ANA HELENA DE ANDRADE LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318108/06/20221400.0000011140340450ANA KELLY DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318208/06/20221400.0000006989096403ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318308/06/20221400.0000037457870482ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318408/06/20221400.0000001287472427ANA LUCIA SILVA DE BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318508/06/20221400.0000010091672430ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318608/06/20221400.0000003306827410ANA PAULA AGUIAR FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318708/06/20221400.0000008391818411ANA PAULA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318808/06/20221400.0000002866859499ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318908/06/20221400.0000012054807494ANA PAULA RAMOS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319008/06/20221400.0000002174801442ANA VIEIRA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319108/06/20221400.0000009211992443ANALINE DA SILVA TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319208/06/20221400.0000008272262410ANDERSON SILVESTRE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319308/06/20221400.0000001244075442ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319408/06/20221400.0000011138591483ANDRE VICTOR DA SILVA MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319508/06/20221400.0000011685460445ANDREA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319608/06/20221400.0000005930387460ANDREA TEIXEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319708/06/20221400.0000006558533405ANDREIA CARNEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319808/06/20221400.0000071255302496ANDREINA DAYENE DOS SANTOS MOROROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319908/06/20221400.0000071082080403ANDRESSA VIEGAS MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320008/06/20221400.0000070129375489ANDREZA CASSIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320108/06/20221400.0000071341168409ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320208/06/20221400.0000011743497784ANGELA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320308/06/20221400.0000063472208309AMIBAL RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320408/06/20221400.0000070037667440ANNA KAROLYNN URSULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320508/06/20221400.0000003067005490ANTONIA BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320608/06/20221400.0000060204702453ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320708/06/20221400.0000063809370487ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320808/06/20221400.0000091868718468ANTONIO OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320908/06/20221400.0000098209000420APARECIDA RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321008/06/20221400.0000013453445465ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321108/06/20221400.0000013100749413ARETA DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321208/06/20221400.0000008452297459AVANI DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321308/06/20221400.0000071792973489BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321408/06/20221400.0000007032074405BELONIO DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321508/06/20221400.0000009524793466BRUNA ARAUJO DE MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321608/06/20221400.0000070385690401BRUNA SERAFIM DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321708/06/20221400.0000006149528405BRUNO PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321808/06/20221400.0000015298529437CARLA BEATRIZ DE PAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321908/06/20221400.0000010259865478CARLA MARIA DA SILVA JARDIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322008/06/20221400.0000003850128458CARLOS ALBERTO ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322108/06/20221400.0000042048567487CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322208/06/20221400.0000013805177453CARLOS ALBERTO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322308/06/20221400.0000001870038401CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322408/06/20221400.0000011102348481CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322508/06/20221400.0000071099544475CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322608/06/20221400.0000001632483467CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322708/06/20221400.0000057031517400CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322808/06/20221400.0000028167171434CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322908/06/20221400.0000070193589427CAROLINA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323008/06/20221400.0000070829175466CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323108/06/20221400.0000003293311407CELIANE GOMES DE FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323208/06/20221400.0000070842052259CERAFIN RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323308/06/20221400.0000006275193425CICERA BARROS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323408/06/20221400.0000011619069407CINTIA HENRIQUE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323508/06/20221400.0000070114898430CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323608/06/20221400.0000070114898430CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323808/06/20221400.0000070594441498CLAYTON JOSE SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323908/06/20221400.0000005259001443CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324008/06/20221400.0000007714836431CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324108/06/20221400.0000007630299478CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324208/06/20221400.0000010002794802CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324308/06/20221400.0000005682494458COSMA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324408/06/20221400.0000001708633448CREMILDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324508/06/20221400.0000007304737409CREMILDA ROMAO DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324608/06/20221400.0000003197171438CRISALDO DOS SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324708/06/20221400.0000012661250433CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324808/06/20221400.0000009327937465CRISTIANE DOS SANTOS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324908/06/20221400.0000006364287450CRISTINA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325008/06/20221400.0000070701329211CRUZ RATTIA MIRAJESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325108/06/20221400.0000008472398455DALVINEIDE GALDINO FREIREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325208/06/20221400.0000008128582470DAMIANA BRASIL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325308/06/20221400.0000001783870370DAMIANA GALDINO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325408/06/20221400.0000001611030498DAMIANA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325508/06/20221400.0000072520434104DANIEL GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325608/06/20221400.0000035264127824DANIEL LUCIO BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325708/06/20221400.0000008215492436DANIELE DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325808/06/20221400.0000009775517419DANIELE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325908/06/20221400.0000070611110466DANIELLA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326008/06/20221400.0000009772967413DANIELY NASCIMENTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326108/06/20221400.0000009536757427DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326208/06/20221400.0000010756322421DAYANA DE FREITAS EDUARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326308/06/20221400.0000001586207474DAYANNA MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326408/06/20221400.0000006746280470DAYJANE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326508/06/20221400.0000070378814494DAYANA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326608/06/20221400.0000070554972484DAYSE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326708/06/20221400.0000006170320419DAYSE PEREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326808/06/20221400.0000010101812469DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326908/06/20221400.0000001596606452DIANA MONTEIRO PERESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327008/06/20221400.0000005022946475DIELCA DA SILVA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327108/06/20221400.0000089382773487DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327208/06/20221400.0000000857984446DINAMERCA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327308/06/20221400.0000088568490468DOMILSON OLIMPIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327408/06/20221400.0000093065396491DULCINEIA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327508/06/20221400.0000001242617442EDDAIANA PINTO SALES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327608/06/20221400.0000007267415407EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327708/06/20221400.0000007931994418EDILANE SILVA DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327808/06/20221400.0000006018984431EDINALVA MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327908/06/20221400.0000001642338494EDNA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328008/06/20221400.0000008578812484EDNALDO MELO FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328108/06/20221400.0000007223626410EDNALDO SALUSTIANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328208/06/20221400.0000002381409467EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328308/06/20221400.0000011076903401EDUARDO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328408/06/20221400.0000034079941846EDUARDO SEVERINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328508/06/20221400.0000008070867469EDVALDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328608/06/20221400.0000007700723486EDVANIA DA SILVA VIANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328708/06/20221400.0000005351832402EDVANIO BERNARDO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328808/06/20221400.0000070298574454EGILEIDE FERREIRA PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328908/06/20221400.0000006878820448ELIANE EMILIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329008/06/20221400.0000002949884407ELIANE MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329108/06/20221400.0000095376194434ELIAS FERREIRA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329208/06/20221400.0000006761515408ELIDA RAYANA GUEDES DE SALESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329308/06/20221400.0000070894244485ELIGLEUMA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329408/06/20221400.0000008317324400ELISANDRA GUEDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329508/06/20221400.0000011586498436ELISANGELA FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329608/06/20221400.0000000800416473ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329708/06/20221400.0000070001546406ELIZANGELA SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329808/06/20221400.0000006149199401ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329908/06/20221400.0000004802223471ELUZIANE TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330008/06/20221400.0000037598309434ELVIRA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330108/06/20221400.0000004389355430ELZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330208/06/20221400.0000011065311400ELZA PESSOA QUEIROZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330308/06/20221400.0000009488516437EMANUELLE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330408/06/20221400.0000009396518409EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330508/06/20221400.0000037938789453ENOQUE MATIAS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330608/06/20221400.0000070335643418ERIKA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330708/06/20221400.0000011761506420ERIDIANE TEODOZIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330808/06/20221400.0000010330867466ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330908/06/20221400.0000009348312464ERIKA RAFAELA NOGUEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331008/06/20221400.0000005450596405ERIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331108/06/20221400.0000010519888456ERIVALDO DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331208/06/20221400.0000002112452401ESTELIANO DOS SANTOS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331308/06/20221400.0000009877089459EUNICE MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331408/06/20221400.0000013248626453EVERALDO GOMES DE LEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331508/06/20221400.0000008643206474EWERTON MORAIS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331608/06/20221400.0000003851670400FABIO COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331708/06/20221400.0000008596104461FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331808/06/20221400.0000008790998448FABRICIO SILVA VALENTE ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331908/06/20221400.0000007167994480FERNANDA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332008/06/20221400.0000010691824436FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332108/06/20221400.0000070203354460FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332208/06/20221400.0000010390105473FERNANDO JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332308/06/20221400.0000015700665824FLAVIA COSMO RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332408/06/20221400.0000024817844809FLAVIO ESTRELA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332508/06/20221400.0000007357205410FRANCIELE LEITE DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332608/06/20221400.0000004439792430FRANCILENE VICENTE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332708/06/20221400.0000000821737376FRANCIMAR MOREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332808/06/20221400.0000096572701468FRANCINILDA DA SILVA NOBREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332908/06/20221400.0000001893808459FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333008/06/20221400.0000007311892481FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333108/06/20221400.0000003183283484FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333208/06/20221400.0000007422411490FRANCISCA NAZARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333308/06/20221400.0000000901995452FRANCISCA ROSANETE LIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333408/06/20221400.0000068556810853FRANCISCO ALEXANDRE GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333608/06/20221400.0000006397748812FRANCISCO ESTRELA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333708/06/20221400.0000011021365491FRANCISCO LOURENCO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333808/06/20221400.0000067291562449FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142508/06/2022700.0000004174800405FERNANDA NUNES DA SILVA COUTINHOValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142608/06/20221400.0000047977906449VANDELICE SIMEÃO DE SENAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e Valor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142708/06/20221400.0000001009448099MARILIA SILVEIRA DA SILVA ASSIS DE SOUTOValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e Valor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142808/06/2022700.0000011374297470JULIANE HERCULANO RODRIGUES DA SILVAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142908/06/2022700.0000009549594424JOSYARA FLORENCIO FERREIRAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143008/06/2022700.0000004912924490RENATA SANTOS DA CRUZ SILVAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143108/06/20221400.0000071436792401MAYARA KETLY NUNES GUEDESValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e Valor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143308/06/20221400.0000047977906449VANDELICE SIMEÃO DE SENAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e Valor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100032022000143408/06/2022942896.0031880906000171BEDU TECNOLOGIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO, DE SOFTWARES PARA VIDEOCONFERÊNCIA VIA WEB COM ARMAZENAMENTO PESSOAL EM NUVEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 10.040/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO, DE SOFTWARES PARA VIDEOCONFERÊNCIA VIA WEB COM ARMAZENAMENTO PESSOAL EM NUVEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 10.040/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por outros motivos000092021000009108/06/20222480.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº 2021/056594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 09.005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09-005/2021; PROCESSO Nº 2021/056594NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000048908/06/20225625.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000049008/06/20222481.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049108/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61.613/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61.613/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000049209/06/2022118072.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049309/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61967/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 61967/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000049409/06/2022152690.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049509/06/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 61.584/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 61.584/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049609/06/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 61.609/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 61.609/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049709/06/2022175365.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049809/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.215/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.215/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002209/06/20221042.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002309/06/20229800.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002409/06/202220434.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009209/06/2022139265.6208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009309/06/2022184175.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009409/06/20221504.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009509/06/2022296112.0608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262020000009609/06/20223187.4705548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-483/2021, ARP 066/2020, ADESÃO 04-011/VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-483/2021, ARP 066/2020, ADESÃO 04-011/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040242020000009709/06/20225979.5605548063000109EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-477/2021, ARP 081/2020, ADESÃO010/2021E PREGÇAO ELETVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-477/2021, ARP 081/2020, ADESÃO010/2021E PREGÇAO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000009209/06/20225000.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESSA SEPLAN. CONTRATO Nº 06-327/2022 E PREGÃO Nº06.017/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESSA SEPLAN. CONTRATO Nº 06-327/2022 E PREGÃO Nº06.017/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009309/06/2022136474.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000009509/06/20225000.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESSA SEPLAN. CONTRATO Nº 06-327/2022 E PREGÃO Nº06.017/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESSA SEPLAN. CONTRATO Nº 06-327/2022 E PREGÃO Nº06.017/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009609/06/2022308642.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009709/06/2022691.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006009/06/2022155426.2208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006109/06/2022137946.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006209/06/20222730.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006309/06/202230794.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001809/06/20222558.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001909/06/2022112973.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002009/06/20222047.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002609/06/202218567.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002709/06/202266027.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031209/06/2022204.2109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0092448-92.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0092448-92.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031309/06/20222013.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803003-88.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDREI VAZ NOBRE DE MIRANDA, CPF: 051.514.404-54, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803003-88.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDREI VAZ NOBRE DE MIRANDA, CPF: 051.514.404-54, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031409/06/2022242591.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031509/06/20222023.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835330-52.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de RENAN ROBERTO DE MELO, CPF: 051.483.654-71, conforme solicitado através do memorando nº 355/2022-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835330-52.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de RENAN ROBERTO DE MELO, CPF: 051.483.654-71, conforme solicitado através do memorando nº 355/2022-PGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031609/06/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0806639-86.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de TIAGO ALVES VIEIRA , CPF: 332.795.968-40 conforme solicitado através do memorando nº 353Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0806639-86.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de TIAGO ALVES VIEIRA , CPF: 332.795.968-40 conforme solicitado através do memorando nº 353NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031709/06/20221147.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0806639-86.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA (CPF: 084.299.614-10) conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0806639-86.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA (CPF: 084.299.614-10) conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031809/06/20222478.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0020027-41.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOACIR TAVARES PEREIRA ¿ CPF: 729.800.877-34 conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0020027-41.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOACIR TAVARES PEREIRA ¿ CPF: 729.800.877-34 conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031909/06/2022750.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844068-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MAGNO LACERDA DE BELMONT FONSECA - CPF: 044.103.984-74, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844068-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MAGNO LACERDA DE BELMONT FONSECA - CPF: 044.103.984-74, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032009/06/2022114367.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000143509/06/202241882.5633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143609/06/2022362208.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022..NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143709/06/202278063.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143809/06/202298707.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143909/06/2022114251.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144009/06/2022867635.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144109/06/20224342747.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144209/06/2022189380.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144309/06/2022110553.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144409/06/2022145292.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144509/06/20221054.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144609/06/20224713.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144709/06/202256798.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144809/06/20221195392.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000144909/06/202263600.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145009/06/20222240146.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145109/06/202230160.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145209/06/2022567688.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000145309/06/202284000.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000145409/06/20226606.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000145509/06/2022337853.8002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000145609/06/2022138908.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000145709/06/202240620.5102368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100062022000145809/06/202214979.0007097898000107GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CRIAÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA- SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.04VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CRIAÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA- SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146009/06/202230160.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146209/06/20224342747.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146509/06/20229800.0000071436792401MAYARA KETLY NUNES GUEDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146609/06/20224900.0000004912924490RENATA SANTOS DA CRUZ SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146709/06/20224900.0000009549594424JOSYARA FLORENCIO FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146809/06/20224900.0000011374297470JULIANE HERCULANO RODRIGUES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146909/06/20229800.0000001009448099MARILIA SILVEIRA DA SILVA ASSIS DE SOUTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147009/06/20229800.0000047977906449VANDELICE SIMEÃO DE SENAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147109/06/20224900.0000004174800405FERNANDA NUNES DA SILVA COUTINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147309/06/20229800.0000001009448099MARILIA SILVEIRA DA SILVA ASSIS DE SOUTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333909/06/20221400.0000007262814419GEANE DOS SANTOS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334009/06/20221400.0000005607517454GEANE LEANDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334109/06/20221400.0000010628300409GEDESIA GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334209/06/20221400.0000002065186410GENIEIDE DE LIMA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334309/06/20221400.0000000809610450GENILDO CABRAL DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334409/06/20221400.0000060333294491GENILZA TAVARES DOS PASSOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334509/06/20221400.0000067501656487GENIVAL CHAVES GOUVEIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334609/06/20221400.0000011584253410GERLANE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334709/06/20221400.0000070926981463GESSICA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334809/06/20221400.0000071545389454GESSICA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334909/06/20221400.0000056868111487GIANE ANGELA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335009/06/20221400.0000005070650424GILVANEIDE CHAVES DO BUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335109/06/20221400.0000039494417860GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335209/06/20221400.0000070831585412GIRLENE SILVA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335309/06/20221400.0000007961190406GISLENE SOUZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335409/06/20221400.0000001199599417GIVANILDO RODRIGUES DO REGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335509/06/20221400.0000005539698460GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335609/06/20221400.0000004322388329GLAUCON JEFFERSON GIRÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335709/06/20221400.0000070394271416GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335809/06/20221400.0000005034504480HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335909/06/20221400.0000014390684450HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336009/06/20221400.0000018324637702HUGO DA SILVA LIDURGERIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336109/06/20221400.0000009910655497IRACY LIMA CARNEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336209/06/20221400.0000070391352482IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336309/06/20221400.0000005549729482IREMAR ALVES MARINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336409/06/20221400.0000006399432413IRENILDA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336509/06/20221400.0000015105634403ISAAC GOUVEIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336609/06/20221400.0000007618952485ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336709/06/20221400.0000071381845495ISABEL MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336809/06/20221400.0000008047630466ISABELLA SENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336909/06/20221400.0000001812482477ISABELLE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337009/06/20221400.0000000996600400ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337109/06/20221400.0000009666810450ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337209/06/20221400.0000070812496477ITAMARA PALMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337309/06/20221400.0000070863072461ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337409/06/20221400.0000070055922473ITIENE DE LIMA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337509/06/20221400.0000007294843430IVANEIDE MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337609/06/20221400.0000011684749492IVANIA JESUS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337709/06/20221400.0000008349944455IVANILDO DINIZ DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337809/06/20221400.0000001311116478IVONETE FRANCELINO RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337909/06/20221400.0000007573976461IZABEL MARIA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338009/06/20221400.0000006915381406IZABEL SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338109/06/20221400.0000001713886405IZABELLE ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338209/06/20221400.0000003287012460JACIARA DE SOUSA APOLINARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338309/06/20221400.0000009939949464JACIARA LIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338409/06/20221400.0000007855476490JACIRA DE LOURDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338509/06/20221400.0000002639633490JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338609/06/20221400.0000042896827404JAMELSON MANOEL DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338709/06/20221400.0000008312065431JANAINA ANDRADE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338809/06/20221400.0000012360156497JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338909/06/20221400.0000007785710414JANAINA RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339009/06/20221400.0000089310160420JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339109/06/20221400.0000001183830432JANIELLE DA FONSECA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339209/06/20221400.0000008014013484JAQUELINE RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339309/06/20221400.0000028022882453JARBAS NOBERTO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339409/06/20221400.0000005804227475JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCARValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339509/06/20221400.0000070834286467JECIARA PEREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339609/06/20221400.0000022102664830JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339709/06/20221400.0000001743878494JESSICA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339809/06/20221400.0000071593282486JESSICA DE ARAUJO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339909/06/20221400.0000008867210408JESSICA DE OLIVEIRA EUGENIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340009/06/20221400.0000070038729431JESSICA DOS SANTOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340109/06/20221400.0000009745577499JESSICA KAENE DE BRITO SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340209/06/20221400.0000008627799440JESSICA KALINE LEITE FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340309/06/20221400.0000070084469420JESSICA MARIANA JOBValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340409/06/20221400.0000005447012406JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340509/06/20221400.0000071680863401JESSICA SURAMA CONCEIÇÃO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340609/06/20221400.0000001300707429JIULYANE RAMOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340709/06/20221400.0000070652913407JOANA D ARC TELES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340809/06/20221400.0000070713890479JOANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340909/06/20221400.0000007325768494JOANA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341009/06/20221400.0000059093790706JOAO BARBOSA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341109/06/20221400.0000071478256400JOAO BATISTA GOMES FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341209/06/20221400.0000046702776420JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341309/06/20221400.0000000770725457JOAO PAULO DA SILVA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341409/06/20221400.0000001824501471JOBSON TEYLON TAVARES SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341509/06/20221400.0000005788577403JOCELIO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341609/06/20221400.0000079726500478JOCINETE CAJUEIRO MAIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341709/06/20221400.0000004881305492JOELMA DAVID CARLOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341809/06/20221400.0000070549624430JONATHAN SILVA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341909/06/20221400.0000070086598490JOSE ACINDINO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342009/06/20221400.0000008443962496JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342109/06/20221400.0000072663367400JOSE ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342209/06/20221400.0000006846493492JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342309/06/20221400.0000069948542487JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342409/06/20221400.0000088633624400JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342509/06/20221400.0000095169911491JOSE DE LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342609/06/20221400.0000028821106420JOSÉ EVERALDO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342709/06/20221400.0000041220218472JOSE MIGUEL GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342809/06/20221400.0000032469772400JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342909/06/20221400.0000006437246480JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343009/06/20221400.0000004621198408JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343109/06/20221400.0000008811604400JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343209/06/20221400.0000007755676471JOSE TARGINO BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343309/06/20221400.0000004794007418JOSE VANDERLEI DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343409/06/20221400.0000002304256406JOSE WALTER LIMA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343509/06/20221400.0000070032226470JOSEANE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343609/06/20221400.0000005465538422JOSEANE FELIX DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343709/06/20221400.0000071370115431JOSEANE FERREIRA AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343809/06/20221400.0000001178963497JOSEANE PEREIRA CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343909/06/20221400.0000003079608461JOSEFA DE LIMA AVELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344009/06/20221400.0000008431570466JOSEFA SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344109/06/20221400.0000005407293455JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344209/06/20221400.0000089367472404JOSELIAS DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344309/06/20221400.0000010165117443JOSELMA DA SILVA BORGESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344409/06/20221400.0000051921650400JOSEMAR RAMOS MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344509/06/20221400.0000007424487469JOSENILDA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344609/06/20221400.0000080467040400JOSENILDO FRANCISCO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344709/06/20221400.0000045474052472JOSIAS FREIRE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344809/06/20221400.0000037408313400JOSICEIA DE CASTRO RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344909/06/20221400.0000006825768409JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345009/06/20221400.0000007974039493JOSICLEIDE MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345109/06/20221400.0000002438142405JOSILEIDE MARQUES DA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345209/06/20221400.0000010046912460JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345309/06/20221400.0000001195552475JOSILENE ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345409/06/20221400.0000005309157409JOSILENE BEZERRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345509/06/20221400.0000001870064402JOSINETE DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345609/06/20221400.0000067803300430Joyce Maria de Cavrvalho de SouzaValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345709/06/20221400.0000004782227426JOZA AILTON FRANÇA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345809/06/20221400.0000071272931471JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345909/06/20221400.0000070409888443JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346009/06/20221400.0000006774381413JULIANA DA SILVA CESARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346109/06/20221400.0000005476572422JULIANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346209/06/20221400.0000009702982421JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346309/06/20221400.0000010290357411JULIANA SOUSA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346409/06/20221400.0000070704373408JULIANE KELLY SANTOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346509/06/20221400.0000008584007407JULIANO BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346609/06/20221400.0000007457691448JULIET DO NASCIMENTO JULIAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346709/06/20221400.0000008978806414JULIO BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346809/06/20221400.0000003750011583JUSSELE LIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346909/06/20221400.0000010400715465KATIA DAYSE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347009/06/20221400.0000008495783452KATIA DE SOUZA REGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347109/06/20221400.0000009388813456KELLI DOS SANTOS ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347209/06/20221400.0000011546664416KELLIANA GONCALVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347309/06/20221400.0000001604662450KESIA ANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347409/06/20221400.0000076949435487KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347509/06/20221400.0000070341027405KLEYCIANNE MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000347609/06/202240237.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347709/06/20221400.0000004745528450LEANDRO BARBOSA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347809/06/20221400.0000008649853471LEANDRO DOS SANTOS MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000347909/06/202273486.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348009/06/20221400.0000011467644480LEANDRO MARTINHO DO CARMOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000348109/06/2022120533.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348209/06/20221400.0000007075067435LENILDO DAS FLORES CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348309/06/20221400.0000011482380420LEONARDO DA SILVA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348409/06/20221400.0000011984943448LEONARDO DO AMARAL COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348509/06/20221400.0000001665121416LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348609/06/20221400.0000009880533496LIDIANE SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348709/06/20221400.0000007339108408LILIANE HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348809/06/20221400.0000070056037457LILIANE TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348909/06/20221400.0000008703897427LUANA ARAUJO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349009/06/20221400.0000070833960431LUANA DA SILVA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349109/06/20221400.0000005217220473LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349209/06/20221400.0000013472711477LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349309/06/20221400.0000008283783718LUCELIA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349409/06/20221400.0000080628362404LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349509/06/20221400.0000010648601412LUCIANA COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349609/06/20221400.0000070105195448LUCIANA DE FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349709/06/20221400.0000007530409484LUCIANA TRAJANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349809/06/20221400.0000011092136460LUCICLEIDE FURTADOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349909/06/20221400.0000095122532400LUCIENE BARBALHO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350009/06/20221400.0000095362363468LUCIENE DA SILVA BANDEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350109/06/20221400.0000004811612442LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350209/06/20221400.0000001602013497LUCINALDA TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350309/06/20221400.0000070600124436LUENIA DE SOUSA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350409/06/20221400.0000027264296881LUIS CARLOS BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350509/06/20221400.0000004897381410LUIZ FRANCISCO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350609/06/20221400.0000005085471482LUISA COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350709/06/20221400.0000007538437495LUISA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350809/06/20221400.0000002261999402LUIZ SILVA LOURENCOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350909/06/20221400.0000028823451434LUZIA NOGUEIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351009/06/20221400.0000071041948433LUZINARA FAUSTINO ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351109/06/20221400.0000009790686498MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351209/06/20221400.0000011572114452MARCELA DA CRUZ NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351309/06/20221400.0000005103306492MARCELINO MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351409/06/20221400.0000008202022401MARCELO GUILHERME DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351509/06/20221400.0000007691977441MARCIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351609/06/20221400.0000006856863454MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351709/06/20221400.0000007481779490MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351809/06/20221400.0000003401091492MARCILIO DOS SANTOS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351909/06/20221400.0000080573460434MARCONE BATISTA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352009/06/20221400.0000039583198404MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352109/06/20221400.0000007498523485MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352209/06/20221400.0000000869288482MARCOS OLEGARIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352309/06/20221400.0000000983722463MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352409/06/20221400.0000004420996498MARGARETE SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352509/06/20221400.0000003587555494MARGARIDA BARROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352609/06/20221400.0000006875961490MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352709/06/20221400.0000007132807439MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352809/06/20221400.0000005040592469MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352909/06/20221400.0000001597488445MARIA APARECIDA SIMOES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353009/06/20221400.0000056913095449MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353109/06/20221400.0000007280269451MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353209/06/20221400.0000070603492436MARIA CLARA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353309/06/20221400.0000009077116427MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353409/06/20221400.0000007555576465MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353509/06/20221400.0000005249613799MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353609/06/20221400.0000071564102459MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000353709/06/20223247.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353809/06/20221400.0000060287179400MARIA DA GUIA ALVES DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353909/06/20221400.0000007348241492MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354009/06/20221400.0000006703459460MARIA DA GUIA SILVA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354109/06/20221400.0000072695587449MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354209/06/20221400.0000003715979437MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354309/06/20221400.0000098144448472MARIA DA PENHA BRITO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354409/06/20221400.0000001045078450MARIA DA PENHA FIDELES ALBUQUERQUEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354509/06/20221400.0000003836425408MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354609/06/20221400.0000004023503401MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354709/06/20221400.0000011371932476MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354809/06/20221400.0000006149245454MARIA DA SILVA FIALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354909/06/20221400.0000001298318408MARIA DAS DORES BENTO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355009/06/20221400.0000003596307406MARIA DAS DORES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355109/06/20221400.0000011233648420MARIA DAS GRACAS DE JESUSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355209/06/2022302818.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355309/06/20221400.0000007269627401MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355409/06/20221400.0000078909139404MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355509/06/20221400.0000001079337482MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355609/06/20221400.0000007147249470MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355709/06/20221400.0000006351904439MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355809/06/20221400.0000091107849420MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355909/06/20221400.0000089402529268MARIA DE FATIMA VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356009/06/20221400.0000069196958472MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356109/06/20221400.0000046830642434MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356209/06/20221400.0000007602861400MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356309/06/20221400.0000007720705475MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356409/06/20221400.0000070484911406MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356509/06/20221400.0000071630899453MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356609/06/20221400.0000001767379447MARIA DE LOURDES RAMOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356709/06/20221400.0000071612519407MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356809/06/20221400.0000001107142458MARIA DE LOURDES VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356909/06/20221400.0000000798552450MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357009/06/20221400.0000073832936491MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357109/06/20221400.0000048654701404MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357209/06/20221400.0000011559354461MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357309/06/20221400.0000005033878433MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357409/06/20221400.0000007891103429MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357509/06/20221400.0000009949903408MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357609/06/20221400.0000001866093452MARIA ELIZABETE RAMOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357709/06/20221400.0000009142611776MARIA ELZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357809/06/20221400.0000046685162449MARIA EMILIA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357909/06/20221400.0000008393477409MARIA FERNANDA DA SILVA REGISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358009/06/20221400.0000071083874411MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358109/06/20221400.0000070021750416MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358209/06/20221400.0000070104200413MARIA JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358309/06/20221400.0000007886374444MARIA JOSE ALEXANDREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358409/06/20221400.0000087259923415MARIA JOSE BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358509/06/20221400.0000097867152415MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358609/06/20221400.0000009676305413MARIA JOSE DA SILVA BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358709/06/20221400.0000010528910477MARIA JOSE DE FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358809/06/20221400.0000071395091404MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358909/06/20221400.0000071127801449MARIA JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359009/06/20221400.0000017635438468MARIA JOSE FELICIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359109/06/20221400.0000005670857402MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359209/06/20221400.0000091710154420MARIA JOSE FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359309/06/20221400.0000008148456496MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359409/06/20221400.0000003855772495MARIA JOSE JUVINO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359509/06/20221400.0000004697508475MARIA JOSEFA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359609/06/20221400.0000070622198432MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359709/06/20221400.0000070256269459MARIA KALINE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359809/06/20221400.0000008753101413MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359909/06/20221400.0000039645495415MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360009/06/20221400.0000046720570463MARIA NAZARETH DE AQUINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360109/06/20221400.0000008076087422MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360209/06/20221400.0000009366485464MARIA ROSECLAY DE SOUZA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360309/06/20221400.0000001435635485MARIA VERONICA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360409/06/20221400.0000071197824448MARIA VILMA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360509/06/20221400.0000091779677472MARICELIA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360609/06/20221400.0000005527235410MARILENE COSME LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360709/06/20221400.0000005979212450MARINALVA DOS SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360809/06/20221400.0000004989505492MARINEIDE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360909/06/20221400.0000013208535449MARLENE SOUZA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361009/06/20221400.0000001644981416MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361109/06/20221400.0000071471627497MATHEUS PEREIRA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361209/06/20221400.0000081368305415MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361309/06/20221400.0000092984053400MAURICELIA MARIA DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361409/06/20221400.0000007404629462MAYARA BANDEIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361509/06/20221400.0000012087127484MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361609/06/20221400.0000006120804471MAYARA SANTIAGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361709/06/20221400.0000008286007409MERCIA DOS SANTOS MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361809/06/20221400.0000006534085798MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361909/06/20221400.0000070259421464MIKAELLE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362009/06/20221400.0000001633641414MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362109/06/20221400.0000011366382455MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362209/06/20221400.0000011963857429MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362309/06/20221400.0000070506286460MILENNE BERNADO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362409/06/20221400.0000005233076403MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362509/06/20221400.0000003614094430MOACIR TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362609/06/20221400.0000001766170439MOISES FERREIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362709/06/20221400.0000005630242407MONICA BARBOSA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362809/06/20221400.0000044126476415MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362909/06/20221400.0000000911071482MORGANA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363009/06/20221400.0000006120805443MORGANA SANTIAGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363109/06/20221400.0000071307424457NADJA DE PAIVA SALUSTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363209/06/20221400.0000009940990456NATALIA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363309/06/20221400.0000009940990456NATALIA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363409/06/20221400.0000005630200402NELI DOS SANTOS EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363509/06/20221400.0000043650317400NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363609/06/20221400.0000070798714255NICAELA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363709/06/20221400.0000070030245435PATRICIA DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363809/06/20221400.0000007461306430PATRICIA MARGARETH DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363909/06/20221400.0000010124733417PATRÍCIA MARIA GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364009/06/20221400.0000007120582496PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364109/06/20221400.0000013490744624PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364209/06/20221400.0000012113061430PAULA CRISTINA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364309/06/20221400.0000000082275432PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364409/06/20221400.0000004752012480PAULA RAFAELA DOS SANTOS XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364509/06/20221400.0000028829964468PAULINA FIDELIS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364609/06/20221400.0000010576555460PAULO HENRIQUE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364709/06/20221400.0000002251844430PAULO SERGIO NASCIMENTO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364809/06/20221400.0000052780678704PEDRO LUCINDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364909/06/20221400.0000088436799453PEDRO NASCIMENTO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365009/06/20221400.0000008275452406PENHA MARIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365109/06/20221400.0000008837832400POLYANA CUNHA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365209/06/20221400.0000005790831443PRISCILA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365309/06/20221400.0000009618018407RAFAELA MACEDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365409/06/20221400.0000011715342488RAFAELA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365509/06/20221400.0000010459751417RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365609/06/20221400.0000001764523466RAIANE DA SILVA BENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365709/06/20221400.0000009385745409RAPHAELLI MELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365809/06/20221400.0000004078471463RAQUEL LACERDA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365909/06/20221400.0000011198234474RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366009/06/20221400.0000070946085439RAYANE ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366109/06/20221400.0000071443125458RAYANE CLAUDINO DE SOUZA E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366209/06/20221400.0000010361182406RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366309/06/20221400.0000013484076461RAYSSA LEANDRA DANTAS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366409/06/20221400.0000005961887499REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366509/06/20221400.0000007869422401RENATA CELESTINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366609/06/20221400.0000008881084430RENATA MENDONCA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366709/06/20221400.0000009349672707RENATA PINHEIRO CHAGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366809/06/20221400.0000005198246441RENILDA XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366909/06/20221400.0000011514824477RHAYANNE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367009/06/20221400.0000011145071481RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367109/06/20221400.0000008770435405RISONEIDE DE SALES AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367209/06/20221400.0000007105973471ROBERTA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367309/06/20221400.0000069109494472ROBERTO FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367409/06/20221400.0000014724043865ROBISON FERNANDO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367509/06/20221400.0000001779724403ROD LUCIA DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367609/06/20221400.0000005265370439RONALDO DE LIMA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367709/06/20221400.0000071769649476ROSA MARIA FERREIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367809/06/20221400.0000003185543483ROSA MARIA INACIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367909/06/20221400.0000007362555407ROSALINA DE BARROS ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368009/06/20221400.0000007944299470ROSALINA FELIPE DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368109/06/20221400.0000007377973471ROSANA ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368209/06/20221400.0000070513186409ROSANA DE JESUS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368309/06/20221400.0000002751055478ROSANE DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368409/06/20221400.0000004819350455ROSANE SOARES LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368509/06/20221400.0000080594468434ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368609/06/20221400.0000008483594455ROSANGELA BORGES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368709/06/20221400.0000001722797479ROSANE FELIPE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368809/06/20221400.0000006556026409ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368909/06/20221400.0000097888362400ROSEANE SOBRAL DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369009/06/20221400.0000007505273400ROSEMARY GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369109/06/20221400.0000064599000434ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369209/06/20221400.0000008566066421ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369309/06/20221400.0000010253787416ROSICLEIDE DANTAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369409/06/20221400.0000010174667426ROSIELY FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369509/06/20221400.0000006621533403ROSILDA FIRMINO BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369609/06/20221400.0000008781268483ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369709/06/20221400.0000007898001796ROSINEIDE GOMES DAS NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369809/06/20221400.0000004056216479ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369909/06/20221400.0000003551936471ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370009/06/20221400.0000010065763475RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370109/06/20221400.0000009160877430SAMILA DE FRANCA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370209/06/20221400.0000011082369446SAMUEL RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370309/06/20221400.0000007720495489SANDRA CRUZ DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370409/06/20221400.0000064379159434SANDRA MARIA FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370509/06/20221400.0000005814238445SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370609/06/20221400.0000009880200411SANDRA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370709/06/20221400.0000070071264485SANDY LIMA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370809/06/20221400.0000010543676471SANNY VIEIRA MOUSINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370909/06/20221400.0000010589456458SANSARA SANTOS ALBINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371009/06/20221400.0000003098867590SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371109/06/20221400.0000070204646456SEBASTIANA MARIA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371209/06/20221400.0000075539926404SEVERINA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371309/06/20221400.0000095393935404SEVERINA DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371409/06/20221400.0000077286685449SEVERINA RAMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371509/06/20221400.0000001338991442SEVERINA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371609/06/20221400.0000048698733468SEVERINA SEBASTIAO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371709/06/20221400.0000046799222491SEVERINO DE LIMA MARCOLINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371809/06/20221400.0000098271067400SEVERINO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371909/06/20221400.0000070514774479SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372009/06/20221400.0000004934175407SILVANA MARIA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372109/06/20221400.0000003873678454SILVANA VITO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372209/06/20221400.0000007861679470SIMONE ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372309/06/20221400.0000001242515445SIMONE DA SILVA DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372409/06/20221400.0000001558348433SIMONE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372509/06/20221400.0000009077668462SIMONE SOUZA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372609/06/20221400.0000008055477469SIMONE VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372709/06/20221400.0000088600815487SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372809/06/20221400.0000008807251418SOFIA SEVERO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372909/06/20221400.0000007540843454SOLANGE BENICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373009/06/20221400.0000007004998495SOLANGE DA SILVA CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373109/06/20221400.0000007922865457SOLEIDE BENICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373209/06/20221400.0000080451675487SONIA MARIA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373309/06/20221400.0000005028994412SUELENE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373409/06/20221400.0000018181201434SUELY MOURA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373509/06/20221400.0000006956972425SUELY PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373609/06/20221400.0000010300991460TACIANE DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373709/06/20221400.0000001075242444TAIARA GARCIA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373809/06/20221400.0000001230784403TANIA MARIA DE LIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373909/06/20221400.0000049896784434TANIA MARIA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374009/06/20221400.0000006395731424TATIANA DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374109/06/20221400.0000007087925458TATIANA MACHADO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374209/06/20221400.0000007530644483TATTYANA DA SILVA FLORESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374309/06/20221400.0000005817112469TERESA MORATO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374409/06/20221400.0000046190627404TEREZINHA MARCULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374509/06/20221400.0000000815820488TEREZINHA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374609/06/20221400.0000071204154414THAINA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374709/06/20221400.0000009149625403THALINY SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374809/06/20221400.0000011122704429THALITA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374909/06/20221400.0000070282126457THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375009/06/20221400.0000070413809471THAMIRES GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375109/06/20221400.0000071075873401THIAGO DAVID ALVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375209/06/20221400.0000005385825450THIAGO DELFINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375309/06/20221400.0000005476692401THIAGO DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375409/06/20221400.0000008563211412TIAGO GERMINIO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375509/06/20221400.0000071034789457URIANA SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375609/06/20221400.0000071080338446VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375709/06/20221400.0000029700634841VALDEIR ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375809/06/20221400.0000029700634841VALDEIR ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375909/06/20221400.0000001488698406VALDEMAR PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376009/06/20221400.0000003366342420VALDENIRA MORAIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376109/06/20221400.0000007673664410VALDETE DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376209/06/20221400.0000007319658410VALDINETE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376309/06/20221400.0000070105504416VALERIA BARBOSA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376409/06/20221400.0000002887872427VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376509/06/20221400.0000007930651436VANDREA PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376609/06/20221400.0000009755415440VANEIDE DOS SANTOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376709/06/20221400.0000006590435480VANESSA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376809/06/20221400.0000001796173460VANESSA TRAJANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376909/06/20221400.0000005066694404VANIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377009/06/20221400.0000002499208406VANUSA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377109/06/20221400.0000004320648420VANUSA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377209/06/20221400.0000008861975461VERA LUCIA CAITANO BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377309/06/20221400.0000001679885499VERA LUCIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377409/06/20221400.0000009736500446VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377509/06/20221400.0000000868340456VERONICA BARBOSA BORBAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377609/06/20221400.0000007343987437VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377709/06/20221400.0000070351105425VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377809/06/20221400.0000001834334403VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377909/06/20221400.0000001029239495VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378009/06/20221400.0000014788096471WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378109/06/20221400.0000061095036572WEDSON GOMES DE ALCANTARAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378209/06/20221400.0000071032629428WELLITA RAMOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378309/06/20221400.0000010452356440WILLIANE SILVA POSSIDONIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378409/06/20221400.0000008932136408WILMA DE ARAUJO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378509/06/20221400.0000010194515486YUSCRA PAITER DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378609/06/20221400.0000002141463408ZULEIDE DE SOUSA FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118209/06/202293.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 148/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 148/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118309/06/202238.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 57/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 57/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118409/06/2022159.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 070857/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 070857/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118509/06/20221560.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 112/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 112/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118609/06/2022307.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 110/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 110/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118709/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 118/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010209/06/202219091.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010309/06/2022114599.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010409/06/202295805.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004009/06/20228609.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004109/06/2022120499.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004209/06/202210201.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072609/06/20221582.3300066131880506EDILEUSA DO NASCIMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44101/2022, PARECER JURIDICO /SEAD Nº 699/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44101/2022, PARECER JURIDICO /SEAD Nº 699/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000072709/06/20221400.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000072809/06/202210000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000072909/06/202216000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073009/06/202210000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073109/06/202212000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073209/06/202236000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073309/06/202212000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073409/06/20223000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073509/06/202280000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073609/06/202210000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073709/06/20221200.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073809/06/20222000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000073909/06/20229000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074009/06/202280000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074109/06/20221800.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074209/06/202212000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074309/06/20223000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074409/06/20224000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074509/06/20228000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074609/06/20223500.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074709/06/20225000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074809/06/20225000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000074909/06/20223000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000075009/06/202230000.0076535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO A OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, COM A VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075409/06/202268182.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DAS PENSIONISTAS ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -6/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DAS PENSIONISTAS ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS -6/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005209/06/202211968.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005309/06/202237747.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005409/06/202260119.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006509/06/202225959.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006609/06/2022103353.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006709/06/2022979.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006809/06/202251437.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHOELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000006209/06/20221199.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SG1024D GIBABIT 10/100/1000 DESKTOP (HUB), PARA ATENDER ESSA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SG1024D GIBABIT 10/100/1000 DESKTOP (HUB), PARA ATENDER ESSA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006309/06/20221855.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006409/06/2022129225.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006509/06/202221058.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005009/06/202230127.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005109/06/2022100597.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005209/06/202292146.9708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007009/06/2022596432.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007109/06/202252512.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006609/06/20221175.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006709/06/202254060.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006809/06/202221665.1408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível290012022000005509/06/202280017.1092781335000102TAURUS ARMAS S. A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO CARABINA CALIBRE 9MM SEMIAUTOMÁTICA, COM 10 UNIDADES, RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO ESPECIAL DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 40250003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO CARABINA CALIBRE 9MM SEMIAUTOMÁTICA, COM 10 UNIDADES, RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO ESPECIAL DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 40250003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012NULL749Outras vinculações de transferênciasOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005609/06/2022637904.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005709/06/202252163.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005809/06/202222169.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002809/06/20226737.3608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002909/06/202253158.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003009/06/202212681.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001909/06/202241794.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002009/06/202277954.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001709/06/20222485.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001809/06/202278854.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001909/06/202237787.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003709/06/20223193.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003809/06/202234787.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003909/06/2022980.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002409/06/20221618.1034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022509/06/202294113.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022609/06/2022226699.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000022709/06/20222341.4434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022809/06/202260323.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008209/06/202217128.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008309/06/2022169844.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008409/06/2022129806.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008509/06/20224634.4308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000008609/06/202224594.9410333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075510/06/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R91822 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R91822 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075610/06/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃ R92629 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃ R92629 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075710/06/2022404.0000034351108487MARIA AUGUSTA DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, SENDO QUE DO VALOR TOTAL A SERVIDORA TERA QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 101,00 (CENTO E UM REAIS) DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, SENDO QUE DO VALOR TOTAL A SERVIDORA TERA QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 101,00 (CENTO E UM REAIS) DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075810/06/2022500.0000004187454470KRISTIANNE JANAINNE CAMPELO BARBOSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52213/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 789/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52213/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 789/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075910/06/20221116.0000025246534472VITTORIO LEITE CARNEVALEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO DO 1/3(TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 29594/2022, DESPACHO Nº 07/2022E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO DO 1/3(TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 29594/2022, DESPACHO Nº 07/2022E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076010/06/2022416.6700005104562433EWERTON GOMES SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52009/2022, PARECER JURIDICO Nº 759/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52009/2022, PARECER JURIDICO Nº 759/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075110/06/2022308545.3576535764001972Oi S.A em recuperação judicialANULAÇÃO POR EMPENHAR COM CNPJ INCORRETO. ANULAÇÃO POR EMPENHAR COM CNPJ INCORRETO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075210/06/2022308545.3576535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE ABRIL/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 118/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE ABRIL/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 118/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075310/06/20221140.6500035227818487SEVERINO RAMO TARGINOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 39045/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 657/2022, NOTA TECNICA Nº 128/2022 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 39045/2022, PARAECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 657/2022, NOTA TECNICA Nº 128/2022 E DOCUMENTOS ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118810/06/20224.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 190/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118910/06/20224.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 146/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119010/06/20223.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 11/12 DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 320/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119110/06/20225.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 262/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119210/06/20224.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 98/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119310/06/20223.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 170/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119410/06/20223.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119510/06/20223.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 292/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119610/06/20225.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119710/06/20225.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 319/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119810/06/2022121.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120110/06/2022234.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 084364/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 084364/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120210/06/202298.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS DE 2021 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 084364/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS DE 2021 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 084364/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120310/06/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070319/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070319/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120410/06/202212.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZMEBRO , 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZMEBRO , 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378710/06/20221400.0000070905077261GENESIS ALEJANDRA BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378810/06/20221400.0000001107650526MARIA DA GUIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378910/06/20221050.0000070750403241ALONZO RATTIA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379010/06/20221050.0000070871195240AMARIO MATAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379110/06/20221050.0000070871047217BASILIO RATTIA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379210/06/20221050.0000063472271345JOSE GREGORIO RATTIA MORILLOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379310/06/20221050.0000070749073241MERINDA MOLIO RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379410/06/20221050.0000071963179471MOCHILON PEREZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379510/06/20221050.0000070870838210RENES MATAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379610/06/20221050.0000070697222497AMANDA DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379710/06/20221050.0000052688046420ANTONIO LAURINDO VIEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379810/06/20221050.0000006154217412DIOCLECIO DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379910/06/20221050.0000003182988484ELBANICE ALVES DE SOUTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380010/06/20221050.0000009885116494JOSE DELFINO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380110/06/20221050.0000007887121442JOSENILDO DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380210/06/20221050.0000005905093490LUCIVONE SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380310/06/20221050.0000006998630409MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380410/06/20221050.0000009754592799MARIA SALETE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380510/06/20221050.0000070548284458ROMARIO FERREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380610/06/20221050.0000008014811470ROSENILDO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380710/06/20221050.0000029324155814VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380810/06/20221050.0000007321401456ADRIANA DOS SANTOS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380910/06/20221050.0000005954938407CLENILDA DOS SANTOS VIDERESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381010/06/20221050.0000010460229460DEBORA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381110/06/20221050.0000000170670490ELIZABETH MARQUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381210/06/20221050.0000014487299470HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381310/06/20221050.0000001605315435JANAINA ALVES SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381410/06/20221050.0000011032270411JOALINE REGINA DE SOUZA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381510/06/20221050.0000071100600477JOANDERSON SOARES MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381610/06/20221050.0000001722304464JOSEANE SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381710/06/20221050.0000006563866492LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381810/06/20221050.0000011506193412NIEDJA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381910/06/20221050.0000005281260405NUBIA DA COSTA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382010/06/20221050.0000008518982464OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382110/06/20221050.0000070892608447PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382210/06/20221050.0000008519078494WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382310/06/20221050.0000006568581410ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382410/06/20221050.0000010728664712ARIOSVALDO TAVARES DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382510/06/20221050.0000006408022499CARLOS AMANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382610/06/20221050.0000070940161400DANIELE LOURENÇO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382710/06/20221050.0000007889778490GERMANA RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382810/06/20221050.0000009319513481GIVANILSA SANTANA DE FIGUEIREDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382910/06/20221050.0000017412594605GRASIELLE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383010/06/20221050.0000000984085424IVONEIDE COSTA DE PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383110/06/20221050.0000002471664482JOSE ROBERTO PESSOA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383210/06/20221050.0000071985680416KEROLY INGRID DOS SANTOS DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383310/06/20221050.0000071043244450KETYLY KELLY DE SANTANA DUTRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383410/06/20221050.0000007961166440LENICE SALUSTINO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383510/06/20221050.0000070243569440Lucas Rafael Araujo GuedesValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383610/06/20221050.0000008073445409LUZINERE DE SOUSA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383710/06/20221050.0000004967596479MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383810/06/20221050.0000070525728422SUENIA PESSOA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383910/06/20221050.0000070240770420SUÊNYA SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384010/06/20221050.0000006817701473ADRIANO GUEDES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384110/06/20221050.0000003550330464ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384210/06/20221050.0000008224901459ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384310/06/20221050.0000003285093455ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384410/06/20221050.0000007457741488CARLIANA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384510/06/20221050.0000009003769451ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384610/06/20221050.0000079745652415GIANNI RIBEIRO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384710/06/20221050.0000006467394410ISLAINE BRUNA BRITO AGEUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384810/06/20221050.0000007484101478IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384910/06/20221050.0000001593479476JACIARA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385010/06/20221050.0000009915458428JAMILTON DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385110/06/20221050.0000007482006494JULIMARY DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385210/06/20221050.0000010014340488LUCIANA GONCALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385310/06/20221050.0000002150995409MARCELO GUEDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385410/06/20221050.0000000003487407MARIA DA PENHA DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385510/06/20221050.0000030851742491MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385610/06/20221050.0000002959026470MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385710/06/20221050.0000085515043472MARIA JOSE VICENTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385810/06/20221050.0000091779359420MARIA MERCIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385910/06/20221050.0000001090430493OSIMAR MELO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386010/06/20221050.0000007486675471SANDRA VICENTE SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386110/06/20221050.0000003192974460ALUISIO ANTERO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386210/06/20221050.0000042405700425CLEZILDA BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386310/06/20221050.0000007370441440CONSULEIDE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386410/06/20221050.0000012481215460DHARLYSON DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386510/06/20221050.0000007771390498EDIVALDA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386610/06/20221050.0000030837707404EDIVALDO LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386710/06/20221050.0000010010316442ERICA BEZERRA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386810/06/20221050.0000012493574460ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386910/06/20221050.0000070118463446FLAVIANA ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387010/06/20221050.0000071490330402ISAAC SINEZIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387110/06/20221050.0000071523418427ISABELA ARAUJO OLIMPIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387210/06/20221050.0000071461196450JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387310/06/20221050.0000070155992449JEAN CLIMACO BARBALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387410/06/20221050.0000009010060411JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387510/06/20221050.0000061993441468JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387610/06/20221050.0000001676659447JOSE EDSON MEIRELES VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387710/06/20221050.0000082613486449JOSEFA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387810/06/20221050.0000004309778402JOSILEIDE DOS SANTOS DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387910/06/20221050.0000008302603406JULIANA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388010/06/20221050.0000004613486408MARCONE DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388110/06/20221050.0000010147264413MARIA MADALENA DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388210/06/20221050.0000014659633403MILENA ARAUJO BELCHIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388310/06/20221050.0000006781572431RAQUEL DIAS MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388410/06/20221050.0000011157426476SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388510/06/20221050.0000008080124442ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388610/06/20221050.0000027887974860ANA LUCIA NUNES FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388710/06/20221050.0000005325263412ANA PAULA LIBERATO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388810/06/20221050.0000078893852420ANGELA MARIA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388910/06/20221050.0000010589460480DEBORA KELE GONZAGA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389010/06/20221050.0000007593080471DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389110/06/20221050.0000007728370405ELISA FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389210/06/20221050.0000011108135463ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389310/06/20221050.0000010259436437HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389410/06/20221050.0000001824208413ISRAEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389510/06/20221050.0000007496701424JOALINE SOARES LEITEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389610/06/20221050.0000070383097495LUCIMARA DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389710/06/20221050.0000070201168413MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389810/06/20221050.0000012158389486MARCELO PEREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389910/06/20221050.0000005376447413MARIA DE LOURDES DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390010/06/20221050.0000005154334469MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390110/06/20221050.0000003163011403MARLUCE GONCALVES TEODOROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390210/06/20221050.0000011926009401MAYSA GARCIA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390310/06/20221050.0000010490260470NAKELIANE GARCIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390410/06/20221050.0000008687963440PAULA ANDREIA SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390510/06/20221050.0000010238977412PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390610/06/20221050.0000006282294452REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390710/06/20221050.0000007430842410RICARDO DA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390810/06/20221050.0000005611370489RODRIGO SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390910/06/20221050.0000025629727400SEVERINO DIONISIO RUFINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391010/06/20221050.0000070242243479THAIS EDUARDA CHAVES DO BUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391110/06/20221050.0000070656901489VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391210/06/20221050.0000010324108419ADRIANA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391310/06/20221050.0000021628699850AGAMENON NASCIMENTO MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391410/06/20221050.0000070098515497ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391510/06/20221050.0000011262815495AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391610/06/20221050.0000010103626409ANA CRISTINA BELO DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391710/06/20221050.0000003139117469ANDREA BATISTA ROSARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391810/06/20221050.0000071119585430ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391910/06/20221050.0000070462937402BEATRIZ BELO MARQUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392010/06/20221050.0000096479078420CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392110/06/20221050.0000001521697418CLAUDIA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392210/06/20221050.0000011990984428DAIARA DO NASCIMENTO BRAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392310/06/20221050.0000070253427428DANIELLE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392410/06/20221050.0000080662536487DIANA LOURENCO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392510/06/20221050.0000007257498490DIEGO MELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392610/06/20221050.0000011665138408DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392710/06/20221050.0000070120879433EDJAILSON TAVARES DE AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392810/06/20221050.0000012263973443EDUARDA CARDOSO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392910/06/20221050.0000071012059413ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393010/06/20221050.0000071418311421ELIAS VICENTE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393110/06/20221050.0000071564542424EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393210/06/20221050.0000070470637498FABIANA SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393310/06/20221050.0000001481780492FELIPE BEZERRA DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393410/06/20221050.0000034310142400FRANCISCO FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393510/06/20221050.0000001594422494GILBERTO SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393610/06/20221050.0000070454818459GILYARDO LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393710/06/20221050.0000011553206460GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393810/06/20221050.0000001648391435GIRLENE BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393910/06/20221050.0000070344318419HAINHANY PEREIRA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394010/06/20221050.0000043478281873HELEN GLEICE TAVARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394110/06/20221050.0000010482027479IARA PALMEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394210/06/20221050.0000010911583475ISABEL BARROS DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394310/06/20221050.0000071483812405ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394410/06/20221050.0000008845432424IZABELA DA COSTA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394510/06/20221050.0000005007833495JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394610/06/20221050.0000011090797451JANAINA BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394710/06/20221050.0000071297750411JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394810/06/20221050.0000071230896422JESSICA TATIANE BENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394910/06/20221050.0000014799258451JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395010/06/20221050.0000010086435485JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395110/06/20221050.0000005501133474JOAO BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395210/06/20221050.0000016052293420JOAO BATISTA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395310/06/20221050.0000002052133402JOAO JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395410/06/20221050.0000021405096845JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395510/06/20221050.0000003356961470JOSE GOMES RODRIGUES FILHOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395610/06/20221050.0000008559245430JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395710/06/20221050.0000027792341801JOSINALDO CIRINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395810/06/20221050.0000010569599407JOSINALDO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395910/06/20221050.0000011074952456JULIANA RAMOS DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396010/06/20221050.0000009984293416LIDIANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396110/06/20221050.0000007303922440LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396210/06/20221050.0000070471112470LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396310/06/20221050.0000071418315419LUCAS VICENTE FERREIRA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396410/06/20221050.0000004972292423MANOEL DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396510/06/20221050.0000004486380452MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396610/06/20221050.0000036019186415MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396710/06/20221050.0000054148197420MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396810/06/20221050.0000005386726412MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396910/06/20221050.0000005970459410MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397010/06/20221050.0000003776605405MARIA JOSE DE SOUZA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397110/06/20221050.0000006168790403MARINALVA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397210/06/20221050.0000071016250452MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397310/06/20221050.0000070199823448MICHAEL DE LIMA ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397410/06/20221050.0000092982824434ODETE PEREIRA DA SILVA MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397510/06/20221050.0000071391655486OLIMPIA DE MORAIS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397610/06/20221050.0000011338510452RAYAN GOMES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397710/06/20221050.0000095204539468REGINALDO DA SILVA FREIREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397810/06/20221050.0000069669880491RENATO LUIZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397910/06/20221050.0000008824182461ROSANGELA COSTA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398010/06/20221050.0000008471727404SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398110/06/20221050.0000078982111468SEVERINO DO RAMO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398210/06/20221050.0000006086298475SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398310/06/20221050.0000011662511442TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398410/06/20221050.0000014523202419TATIANE MARIA TEIXEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398510/06/20221050.0000010633084450VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398610/06/20221050.0000011008763403WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398710/06/20221050.0000070330715402WERLI DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398810/06/20221050.0000012067089480WEVERSON SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398910/06/20221050.0000070286225417WLAYNE BARBOSA SOUTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399010/06/20221050.0000071104939460YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147410/06/2022304465.6809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECUNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147510/06/2022417612.0309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147610/06/202214140.4009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000147710/06/20221000000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTENULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000147910/06/20221000000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTENULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100072022000148013/06/2022270813.0615348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAValor empenhado referente a aquisição de Caneta esferográfica com lanterna e laser, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de JoãValor empenhado referente a aquisição de Caneta esferográfica com lanterna e laser, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de JoãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148113/06/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE KARINA ZAGEL. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao PROJETO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE KARINA ZAGEL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032113/06/2022370.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844408-70.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844408-70.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP (CNPJ - 09.123.027/0001-46), conforme solicitado atNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032213/06/20223610.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043100-52.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DIÊGO DOMICIANO CABRAL, CPF: 054.794.374-10, conforme solicitado através do memorando nº 264/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043100-52.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DIÊGO DOMICIANO CABRAL, CPF: 054.794.374-10, conforme solicitado através do memorando nº 264/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032413/06/2022500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017812-36.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017812-36.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032513/06/2022604.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0055141-36.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0055141-36.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000049913/06/2022107172.3922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050013/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.617/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.617/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000050113/06/202210196.9322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050213/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.6712022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.6712022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050313/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.842/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.842/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050413/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.805/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.805/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050513/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.833/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 62.833/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050613/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.066/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.066/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000050713/06/202227786.9622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Medição nº 11. Recursos de OperValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Medição nº 11. Recursos de OperNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050813/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.206/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.206/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000050913/06/202257084.5630251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051013/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.400/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.400/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000051113/06/202296957.6311306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051213/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.407/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.407/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000399113/06/2022807.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120513/06/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 148/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 148/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120613/06/20221110.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070901/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070901/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120713/06/2022582.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 117/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO N° 117/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120813/06/2022160.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 85/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 85/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000120913/06/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 36/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 36/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000121013/06/2022388.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 070857/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 070857/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000121413/06/20224477.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 112/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 112/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000121513/06/2022707.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 110/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 110/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000121613/06/2022276.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121713/06/202218.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000121813/06/2022444.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 88/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 88/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000121913/06/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 199/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000122013/06/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 39/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 39/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000076113/06/202240000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076213/06/20226200.9200072783753472ALDO ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/04/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/04/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000006913/06/202217500.0014762489000143CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAISVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO EM HOTEL, INCLUINDO COFFEE BREAK E SISTEMA AUDIOVISUAL,PARA SER REALIZADO 1º ENCONTRO REGIONAL ICLEI NORDESTE, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2022.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO EM HOTEL, INCLUINDO COFFEE BREAK E SISTEMA AUDIOVISUAL,PARA SER REALIZADO 1º ENCONTRO REGIONAL ICLEI NORDESTE, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2022.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000023013/06/20222397.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000004013/06/2022146699.3022091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços de desassoreamento dos rios no município de João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07003/2019 e boletim medição 40, pvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços de desassoreamento dos rios no município de João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07003/2019 e boletim medição 40, pNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000003113/06/20223916.8007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEmpenho referente a Aquisição de Agua Mineral Empenho referente a Aquisição de Agua MineralNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040342021000005914/06/202226970.0081243735001977POSITIVO TECNOLOGIA S.A.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-307/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040249, CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-307/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040249, CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006614/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3678829, RELATIVO A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NO BAIRRO DAS TRINCHEIRAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRA RVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3678829, RELATIVO A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NO BAIRRO DAS TRINCHEIRAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRA RNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076314/06/2022526.2800025246534472VITTORIO LEITE CARNEVALEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E/OU COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 33267/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 627/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E/OU COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 33267/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 627/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076414/06/202226567.6300025246534472VITTORIO LEITE CARNEVALEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 29587/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 647/2022, NOTA TECNICA/CGMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 29587/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 647/2022, NOTA TECNICA/CGMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076514/06/20221500.0000006881512481NYHARA JORDIANNY MELO NUNES PAIVA DE SAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO AQUISIITIVO DE 2021/2022 S E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52469/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO AQUISIITIVO DE 2021/2022 S E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52469/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076614/06/20221616.0000067581480410DANIEL DAMASIO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44791/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 765/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44791/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 765/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122114/06/202219.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 341/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 341/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000122214/06/20223333.3300009046073483ANDREZZA CARLA DANTAS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 328/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 328/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000010514/06/20221000000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399214/06/20223162.9600001244986470DORGIVAL HARRISON TRAJANO RODRIGUES VILARValor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor de Srº Dorgival Harrison Trajano R Vilar. MAt. 94.860-8, por ocasião de viagem a Cidade de Brasília-DF. cumprindo agenda Institucional, conforme autorização anexo. Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor de Srº Dorgival Harrison Trajano R Vilar. MAt. 94.860-8, por ocasião de viagem a Cidade de Brasília-DF. cumprindo agenda Institucional, conforme autorização anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051314/06/20221695015.0909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051414/06/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.794/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 63.794/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032614/06/20225683.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0823290-09.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0823290-09.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032714/06/2022454.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0055141-36.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GEORGINA FARIAS DE ANDRADE, CPF: 977.561.214-49, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0055141-36.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GEORGINA FARIAS DE ANDRADE, CPF: 977.561.214-49, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032814/06/20223871.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849659-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, CPF: 133.142.544-15, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849659-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, CPF: 133.142.544-15, conforme solicitado através do memorando nº 3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032914/06/20221659.1909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849659-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SÉRGIO LUÍS NASCIMENTO NUNES, CPF: 052.312.094-06, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849659-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SÉRGIO LUÍS NASCIMENTO NUNES, CPF: 052.312.094-06, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033014/06/2022829.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849659-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SÉRGIO LUÍS NASCIMENTO NUNES, CPF: 052.312.094-06, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849659-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SÉRGIO LUÍS NASCIMENTO NUNES, CPF: 052.312.094-06, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033114/06/20221029.7505433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803675-38.2016.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de SEVERINO BARBOSA FREIRE, CPF: 713.360.794-87, conforme solicitado através do memorando nº 367/2022-PGM. Estando osO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803675-38.2016.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de SEVERINO BARBOSA FREIRE, CPF: 713.360.794-87, conforme solicitado através do memorando nº 367/2022-PGM. Estando osNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033214/06/2022359.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VINICIUS PEREIRA NASCIMENTO (CPF: 071.114.114-20) conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VINICIUS PEREIRA NASCIMENTO (CPF: 071.114.114-20) conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033314/06/20223596.0709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JUSCILENE FERREIRA PEREIRA, CPF: 074.652.424-28, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JUSCILENE FERREIRA PEREIRA, CPF: 074.652.424-28, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000006414/06/20226316.7530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIr rNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000009814/06/20221360.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(RECARGA GARRAFÃO 20l) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(RECARGA GARRAFÃO 20l) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000009914/06/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148214/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente aos projetos as built_FNDE das instalações elétricas e do sistema de climatização das unidades educacionais. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente aos projetos as built_FNDE das instalações elétricas e do sistema de climatização das unidades educacionais.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148415/06/202211200.0000079731040463MARCIA DO NASCIMENTO DALTROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148615/06/20225600.0000022770460862JOICE SILVA DE MEDEIROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149015/06/202211200.0000006815564479FLAVIA GABRIELLY QUEIROZ DE LIMA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149215/06/20225600.0000004695245450ROSANGELA CORDEIRO GALDINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149315/06/20228870.4070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASSE LEGAL PARA CADA MENBRO DO CONSELHO- CMAE-JP DO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DOI CORRENTE ANO, PARA QUE OS CONSELHEIROS POSSAM CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS PELO FNDE E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ACOMPANHAMENTO E FVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASSE LEGAL PARA CADA MENBRO DO CONSELHO- CMAE-JP DO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DOI CORRENTE ANO, PARA QUE OS CONSELHEIROS POSSAM CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES EXIGIDAS PELO FNDE E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ACOMPANHAMENTO E FNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070372021000149415/06/2022500000.0020010332000164MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.018/2022/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): CICERO LEITE ,LOCALIZADA NO BAIRRO VALENTINA, EM JOAO PESSOA/PB OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº.07.037-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.018/2022/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): CICERO LEITE ,LOCALIZADA NO BAIRRO VALENTINA, EM JOAO PESSOA/PB OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº.07.037-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000000815/06/2022152410.6810715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 18 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019. PAG DA MEDIÇÃO Nº 18 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051515/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 64.390/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 64.390/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002515/06/202227503.7909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122315/06/202226.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 443/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 443/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122415/06/202211.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 509/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 509/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122615/06/202211.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122715/06/202221.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122815/06/202236.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 17 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 507/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 17 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 507/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122915/06/202214.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, INDENIZAÇÃO DE 20 DIAS DE DEZEMBRO 1#º E 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 513/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, INDENIZAÇÃO DE 20 DIAS DE DEZEMBRO 1#º E 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 513/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076715/06/20224694.4400006681682421POLLYANA NOBREGA HONORIO FELICIANOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, INDENIZADAS CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, INDENIZADAS CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000006015/06/202214700.0027963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-262/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-262/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000006115/06/20221097.3410793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-310/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021, ARP Nº 166/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-310/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021, ARP Nº 166/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023115/06/202239000.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964, 12 DE JANEIRO DE 2015, DÉBITOS OCORRIDOS NOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964, 12 DE JANEIRO DE 2015, DÉBITOS OCORRIDOS NOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023317/06/202239000.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964, 12 DE JANEIRO DE 2015, DÉBITOS OCORRIDOS NOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. ESTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964, 12 DE JANEIRO DE 2015, DÉBITOS OCORRIDOS NOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. ESTANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023417/06/2022216921.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023517/06/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008717/06/202238295.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006217/06/20221810161.1408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006417/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSITÊNCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003217/06/202215955.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004117/06/20226985.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002017/06/20225833.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002117/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002117/06/2022115872.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006717/06/20224000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005317/06/202271991.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005417/06/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006917/06/20223214.0800050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, EVENTO EM AVEIRO - PORTUGAL, DE 21 A 24 DE JUNHO, ACM INTERACTIVE MEDIA EXPERIENCES. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, EVENTO EM AVEIRO - PORTUGAL, DE 21 A 24 DE JUNHO, ACM INTERACTIVE MEDIA EXPERIENCES.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007017/06/20222612.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007117/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007217/06/20221759159.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007317/06/2022451.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076817/06/20221548.6700010160769400ALINE GARCIA TEIXEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51749/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 839/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51749/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 839/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077017/06/20224500.0000006881512481NYHARA JORDIANNY MELO NUNES PAIVA DE SAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO AQUISIITIVO DE 2021/2022 S E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52469/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO AQUISIITIVO DE 2021/2022 S E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52469/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077117/06/2022303.0000011924045486CAIO DA SILVA SARAIVA DE ARRUDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A O PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54213/2022, PARECER NORMATIVO Nº 001/2022, E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A O PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54213/2022, PARECER NORMATIVO Nº 001/2022, E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000123017/06/2022401.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123117/06/2022165.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 215/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000123217/06/20221500.0000072648490400SANDRA MARIA BARBOSA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000123317/06/2022333.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123417/06/2022133.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 352/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123517/06/202227.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMEBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 532/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMEBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 532/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000123617/06/20222200.0000095415548491ROGERIO HENRIQUES ROZENOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000123717/06/2022491.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123817/06/2022161.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS ,SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS ,SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010617/06/202243113.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004317/06/202219001.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004417/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000007017/06/20225941.4135496850000107JOSÉ GOMES DA COSTA -EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAÇÕES PARA ANIMAIS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.79VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAÇÕES PARA ANIMAIS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.79NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007117/06/202259128.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007217/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005517/06/202227950.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002617/06/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002717/06/202224730.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002817/06/202246013.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051617/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 64.900/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 64.900/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000051717/06/2022292378.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051817/06/20225111.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051917/06/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149617/06/2022950348.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022..NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149717/06/2022205134.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149817/06/2022254822.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149917/06/2022290545.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150017/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150117/06/202211375053.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150217/06/20221863.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150317/06/20222243186.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150417/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150517/06/20221874.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150617/06/2022478261.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150717/06/2022287846.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150817/06/2022368547.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150917/06/20222217.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151017/06/202210842.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151117/06/2022123931.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151217/06/20222763530.7908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151317/06/20225531499.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151417/06/202265648.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151517/06/20221328380.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JUNHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151617/06/20225577.8521841253000168FUNDO DO CENTRO DE CONVENÇÕESValor empenhado para o pagamento de custas referente a pauta do teatro Pedra do Reino), dentro da parceria firmada entre a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a Prefeitura Municipal de João Pessoa/Secretaria de Educação e Cultura, com vistas a apresentaValor empenhado para o pagamento de custas referente a pauta do teatro Pedra do Reino), dentro da parceria firmada entre a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a Prefeitura Municipal de João Pessoa/Secretaria de Educação e Cultura, com vistas a apresentaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000010017/06/202236505.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 T.A. 01 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 T.A. 01 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5188-CEMITÉRIOS PÚBLICOSMANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060032022000010117/06/202230020.1033526357000167ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022, ARP Nº 016/2022 E PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022, ARP Nº 016/2022 E PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010217/06/2022326965.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010317/06/20221016.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009817/06/2022351916.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009917/06/20222777.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010017/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006517/06/2022357592.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006617/06/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002817/06/202243049.9708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002917/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002117/06/20225585.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033417/06/2022730770.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000399317/06/20227200.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040702021000399417/06/20224500.0017685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de dedetização para combate de rodos os tipos de insetos, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-070/2021 - A.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de dedetização para combate de rodos os tipos de insetos, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-070/2021 - A.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000399517/06/202260358.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000399617/06/202226000.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-293/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-293/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000399717/06/202243107.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-296/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-296/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000399817/06/202210579.9007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-295/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-295/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000399917/06/20223612.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 064/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/088959 E CONTRATO DE N°06-257/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 064/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/088959 E CONTRATO DE N°06-257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000400017/06/202212538.0931202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 181/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-195/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 181/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-195/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000400117/06/202291117.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400217/06/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040052021000400317/06/202223000.0016667433000135VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-005/2021, A.R.P 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090644, CONTRATO Nº.06-239/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-005/2021, A.R.P 045/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090644, CONTRATO Nº.06-239/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000400420/06/2022184224.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000400520/06/2022295998.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000400620/06/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400720/06/2022699936.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000400820/06/2022279197.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000400920/06/2022189645.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000401020/06/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033520/06/2022286769.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000033620/06/20224500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033720/06/202283.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0062769-76.2014.8.15.2001, solicitado através do memorando 374/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0062769-76.2014.8.15.2001, solicitado através do memorando 374/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002220/06/2022281019.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002320/06/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003020/06/2022161715.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006720/06/2022335452.1708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006820/06/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006920/06/202270346.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010120/06/2022761359.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010220/06/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010420/06/2022455121.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010520/06/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010620/06/2022700939.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151720/06/2022101756.4309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151820/06/2022394915.5209095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151920/06/2022138408.1309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152120/06/20222800.0000010238198480VANERCIA ROFINO DO NASCIMENTOValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152220/06/20229800.0000010238198480VANERCIA ROFINO DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152420/06/20225600.0000005071150409ANGELA KELLY CRUZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052020/06/2022391937.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos110042022000052120/06/202215298.4017250690000130POWER LUMEValor empenhado refere-se a aquisição de projetores de LED em RGB com controlador DMX ou CMX para fixar cores, para cidade de João Pessoa/PB. Conforme Processo Administrativo n° 13.569/2022 e Dispensa de Licitação n° 11.004/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de projetores de LED em RGB com controlador DMX ou CMX para fixar cores, para cidade de João Pessoa/PB. Conforme Processo Administrativo n° 13.569/2022 e Dispensa de Licitação n° 11.004/2022.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052220/06/2022421310.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000052420/06/2022619212.0107223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052520/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 65.648/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 65.648/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052620/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 65.684/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 65.684/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000052720/06/20226056.6034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor das servidoras Jessica Cunha Gomes do Nascimento e Isabel Cristina dos Santos Freitas com destino a cidade de Brasília/DF, viagem de interesse institucional desta Secretaria. Conforme ConValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor das servidoras Jessica Cunha Gomes do Nascimento e Isabel Cristina dos Santos Freitas com destino a cidade de Brasília/DF, viagem de interesse institucional desta Secretaria. Conforme ConNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005620/06/202296716.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005720/06/2022143541.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007320/06/2022245556.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007420/06/20222007.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007520/06/2022118792.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004520/06/2022289911.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004620/06/202224124.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010720/06/2022277128.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010820/06/2022223768.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000077220/06/2022500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077320/06/2022250.0000008084805452NATALY JANINE GONÇALVES OLIVEIRA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44721/2022, PARECER REFERENCIAL Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44721/2022, PARECER REFERENCIAL Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077420/06/2022750.0000001089590407LEDO VICTOR FALCAO MAIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52738 /2022, PARECER NORMATIVO Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52738 /2022, PARECER NORMATIVO Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077520/06/2022673.3300005163841475LEONE DA SILVA OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 53560/2022, PARECEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 53560/2022, PARECENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077620/06/20221000.0000010508291402LUCAS MATEUS MARTINS SOARESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51985/2022, PARECER JURIDICO Nº 001/2022 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51985/2022, PARECER JURIDICO Nº 001/2022 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007420/06/2022127214.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007220/06/2022140466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000007320/06/20223000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007420/06/202248712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005520/06/2022234090.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005620/06/2022222446.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000006820/06/20226975.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHANDO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PBVALOR EMPENHANDO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PBNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006920/06/2022314526.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007020/06/202248000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000007120/06/20224730.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, EM VÁRIOS RESIDENCIAS, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, EM VÁRIOS RESIDENCIAS, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002220/06/2022197370.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002220/06/2022188640.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002320/06/202284936.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004220/06/202285196.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004420/06/202283196.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004520/06/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003320/06/2022132439.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003420/06/202230381.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006520/06/2022127931.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006620/06/202250422.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008820/06/2022428588.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008920/06/2022301584.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009020/06/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023620/06/2022592651.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023720/06/2022139964.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000003521/06/2022744.0009266128000176SOS GAS LTDAEmpenho referente a aquisição de gás de cozinha para demandas dessa secretaria e Centro de referência Empenho referente a aquisição de gás de cozinha para demandas dessa secretaria e Centro de referênciaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000007221/06/20222040.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS). RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-017/2022, ARP. Nº 028/2022, PROCESSO ADM. Nº 288/2022 E CONTRATO Nº 06VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS). RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-017/2022, ARP. Nº 028/2022, PROCESSO ADM. Nº 288/2022 E CONTRATO Nº 06NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077721/06/20222918.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077821/06/202249690.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077921/06/202246292.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078021/06/20225758.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078121/06/202243342.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078221/06/20225540.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078321/06/20227088.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078421/06/20225356.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078521/06/202232645.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078621/06/2022633.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078721/06/20228650.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078821/06/20222466.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078921/06/2022401154.0440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079021/06/2022579.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079121/06/20224182.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079221/06/20222058.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079321/06/2022215046.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079421/06/2022642.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079521/06/2022289.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079621/06/2022585.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079721/06/202236898.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079821/06/2022931.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079921/06/2022477.8940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080021/06/20222731.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080121/06/202218605.2740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080221/06/2022956.9340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080321/06/202210046.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080421/06/2022102804.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080521/06/20223129.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080621/06/2022798.0540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080721/06/202213128.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080821/06/20221019.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080921/06/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081021/06/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081121/06/20224491.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081221/06/20225031.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081321/06/2022615.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081421/06/202285745.4240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081521/06/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081621/06/2022523.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081721/06/202216893.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081821/06/2022307.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081921/06/20223394.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082021/06/202220623.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JUNHO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JUNHO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082121/06/202213630.5640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE JUNHO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE JUNHO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082221/06/202222319.0900006058303710FLÁVIA MARCARINE ARRUDAO valor empenhado refere-se ao retroativo de adicional de 15%, ref. atualização da Classe A-I para a Classe B-I, adicional de 20% ref. titulação, 02/12 (dois doze avos) do 13º salário de 2022, 06/12 (seis doze avos) de férias indenizadas 2021/2022 mais 06O valor empenhado refere-se ao retroativo de adicional de 15%, ref. atualização da Classe A-I para a Classe B-I, adicional de 20% ref. titulação, 02/12 (dois doze avos) do 13º salário de 2022, 06/12 (seis doze avos) de férias indenizadas 2021/2022 mais 06NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082321/06/2022203504.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 6/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 6/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082421/06/2022499.9540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 548/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 548/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060052022000010921/06/202250000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALNE REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL. NE REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042019000123921/06/202245945.5209047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, EM ACORDO COM A 11ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/09/2021 À 04/10/2021, CONVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, EM ACORDO COM A 11ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/09/2021 À 04/10/2021, CONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042019000124021/06/2022179070.1209047935000106A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, EM ACORDO COM A 12ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/10/2021 À 04/11/2021 E 05VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, EM ACORDO COM A 12ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/10/2021 À 04/11/2021 E 05NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000005821/06/20221274.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONF. CONTRATO Nº 04-808/2021 EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONF. CONTRATO Nº 04-808/2021 EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052821/06/2022626.0700005605183400JÉSSICA CUNHA GOMES DO NASCIMENTOValor empenhado refere-se a 1 (uma) diária e meia com saída de João Pessoa - PB na data 21/06/2022 e retorno na data 22/06/2022. O objetivo da viagem é se reunir com a equipe técnica do FNDE para análise dos projetos das escolas e creches que serão executValor empenhado refere-se a 1 (uma) diária e meia com saída de João Pessoa - PB na data 21/06/2022 e retorno na data 22/06/2022. O objetivo da viagem é se reunir com a equipe técnica do FNDE para análise dos projetos das escolas e creches que serão executNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052921/06/2022626.0700004223668463ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITASValor empenhado refere-se a 1 (uma) diária e meia com saída de João Pessoa - PB na data 21/06/2022 e retorno na data 22/06/2022. O objetivo da viagem é se reunir com a equipe técnica do FNDE para análise dos projetos das escolas e creches que serão executValor empenhado refere-se a 1 (uma) diária e meia com saída de João Pessoa - PB na data 21/06/2022 e retorno na data 22/06/2022. O objetivo da viagem é se reunir com a equipe técnica do FNDE para análise dos projetos das escolas e creches que serão executNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000053021/06/202217072.5622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000053121/06/20224426.4622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 - Lote 09 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da MediValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 - Lote 09 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da MediNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000053221/06/20222417.8122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000053321/06/20222665.4522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000053421/06/20222056.9522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053521/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.047/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.047/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053621/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.039/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.039/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053721/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.254/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.254/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156421/06/202237649.2770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156521/06/20224516.8670116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156621/06/202228.5170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156721/06/202251150.0870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156821/06/202251150.0870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEBNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152521/06/2022332887.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152621/06/2022921703.4240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152721/06/202229556.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152821/06/202215686.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME REVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152921/06/202260792.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153021/06/202217838.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153121/06/2022101231.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153221/06/20221078739.7940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153321/06/202224496.7140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153421/06/202229530.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORMENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153521/06/2022106298.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153621/06/202219979.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153721/06/20229832.8870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153921/06/20225600.0000007245570400ALLANA MARIA FIRMINO DO BUValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100072022000154021/06/2022171678.7827934334000199UNIVERSO DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIValor empenhado referente a aquisições de bolsas, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC, de acordo com conValor empenhado referente a aquisições de bolsas, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC, de acordo com conNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154121/06/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de julho /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de julho /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154221/06/2022130.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5263-MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEDUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000010721/06/20227188.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E ELETRO ELETRONICOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-216/2022, P.E. Nº 04-050/2021 ARP Nº 185/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E ELETRO ELETRONICOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-216/2022, P.E. Nº 04-050/2021 ARP Nº 185/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033921/06/2022290.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859136-48.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de ROMULO DE SOUSA CARNEIRO, CPF: 020.637.424.05, conforme solicitado através do memorando nº 373Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859136-48.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de ROMULO DE SOUSA CARNEIRO, CPF: 020.637.424.05, conforme solicitado através do memorando nº 373NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034021/06/2022752.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806383-17.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ROGEL ESCOFFEIR GOMEZ DA SILVA, CPF: 093.953.947-06, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806383-17.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ROGEL ESCOFFEIR GOMEZ DA SILVA, CPF: 093.953.947-06, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034121/06/20224301.5205433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803216-70.2015.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 377/2022-PGM. EO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803216-70.2015.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 377/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034221/06/20224960.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0003070-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SEVERINA AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, CPF: 030.194.574.83, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0003070-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SEVERINA AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, CPF: 030.194.574.83, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034321/06/20223800.0005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0804788-27.2016.4.05.8200 oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do memorando nº 379/2022-PGM. EstandoO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0804788-27.2016.4.05.8200 oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do memorando nº 379/2022-PGM. EstandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034421/06/20223333.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0003070-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ: 08.983.619/0001-75, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0003070-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ: 08.983.619/0001-75, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034521/06/20221100.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821491-91.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821491-91.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034621/06/2022359.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VINICIUS PEREIRA NASCIMENTO (CPF: 071.114.114-20), conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VINICIUS PEREIRA NASCIMENTO (CPF: 071.114.114-20), conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034721/06/20223596.0709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JUSCILENE FERREIRA PEREIRA (CPF: 074.652.424-28), conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803965-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JUSCILENE FERREIRA PEREIRA (CPF: 074.652.424-28), conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000007022/06/20229520.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SEAD, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS - ÁGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO 20L¿ÁGUA MINERAL NATURAL,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SEAD, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS - ÁGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO 20L¿ÁGUA MINERAL NATURAL,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154322/06/2022130.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154422/06/2022130.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154522/06/2022130.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154622/06/2022130.0000042385423472CLAÚDIA COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154822/06/2022130.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000154922/06/2022130.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000155022/06/20222376326.4613531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000155122/06/20223300035.7013531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000155222/06/2022127801.8313531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JUNHO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JUNHO/2022, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040182020000155322/06/20226000.0008030124000121AGENCIA AEROTUR LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-465/2021 E PREGÃO SRP Nº04.018/2020. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-465/2021 E PREGÃO SRP Nº04.018/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155422/06/20222162.8200048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155522/06/20222162.8200001185279326FRANCISCA JOCICLEIDE DA COSTA E SILVAReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155622/06/20222162.8200004243791473ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ROQUEReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155722/06/20222162.8200079742351449LUCIANA ATAIDE DIAS SANTIAGOReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155822/06/20225104.0800030841810478MARIA AMERICA ASSIS DE CASTROReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000053822/06/2022338891.07700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110012022000053922/06/202233852.4208846230000188ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA CIDADE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 11.017/2022 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE N° 11.001/2022. MEDIÇÃVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA CIDADE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 11.017/2022 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE N° 11.001/2022. MEDIÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000006722/06/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000006822/06/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000006922/06/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000007022/06/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000007122/06/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000007222/06/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000007322/06/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000007422/06/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002322/06/20223398.7034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA 42ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NAEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA 42ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002522/06/20224097.4734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA 42ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NAEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA 42ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002622/06/20222635.8000004854897406DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEEMPENHO REFERENTE AO VALOR QUE CORRESPONDE AO TOTAL DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIO), DECORRENTE DA VIAGEM À PORTO VELHO/RONDÔNIA, DO SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), PARTICIPAÇÃO DA 42ª REUNIÃO TÉCNICEMPENHO REFERENTE AO VALOR QUE CORRESPONDE AO TOTAL DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIO), DECORRENTE DA VIAGEM À PORTO VELHO/RONDÔNIA, DO SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), PARTICIPAÇÃO DA 42ª REUNIÃO TÉCNICNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002827/06/20225599.7834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA 42ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NAEMPENHO REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA 42ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000005727/06/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (JUNHO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (JUNHO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023927/06/20222678.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 25 A 26 DE JUNHO DE 20220 COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 25 A 26 DE JUNHO DE 20220 COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000024027/06/20222106.8434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082527/06/2022416.6700007174407455MARIA CRISTIANE MARINHO BORBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082627/06/2022416.6700001415342490ANTONIELSON CARVALHO DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082727/06/2022307823.0576535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE MARÇO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 133/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE MARÇO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 133/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082827/06/20224500.0000001137728400MAX GLEIDSON DA SILVA RAMOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO AQUISIITIVO DE 2021/2022 MAIS 1/3 (UM TERÇO) E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36024/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 6O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO AQUISIITIVO DE 2021/2022 MAIS 1/3 (UM TERÇO) E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 36024/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 6NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000082927/06/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (JUNHO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (JUNHO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083027/06/202231745.6500034319336453GENILDA GALDINO DE ARAUJO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2022 E POR DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 2021/093013, PARECER JURÍDICO-PROSET/CENTRAL DE COMPRAS Nº 097/2022, NOTA TÉCNICA Nº 137/2022-CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2022 E POR DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 2021/093013, PARECER JURÍDICO-PROSET/CENTRAL DE COMPRAS Nº 097/2022, NOTA TÉCNICA Nº 137/2022-CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054027/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.435/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 66.435/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070292021000054127/06/2022485206.0905052764000144CONSTRUTORA GURGEL SOARESVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 37 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 05. CONFORME CONTRATO Nº 11.012/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 37 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 05. CONFORME CONTRATO Nº 11.012/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070242021000054227/06/2022441086.5610791675000150POTIGUAR CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054327/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.163/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.163/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054427/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.472/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.472/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100072022000155927/06/2022885339.0030712427000183AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado referente a aquisição de garrafas térmicas e planner semanal , para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João PesValor empenhado referente a aquisição de garrafas térmicas e planner semanal , para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João PesNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156127/06/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de julho /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de julho /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.376NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000156227/06/2022655750.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , RELATIVOS AOS ITENS: ITEM 01 (QTD PARCIAL 288), ITEM 02( QTD 123), ITEM 03( QTD PARCIAL 2.870), ITEM 04(QTD 630), ITEM 06( QTD 50) E ITEM 08(QTD VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , RELATIVOS AOS ITENS: ITEM 01 (QTD PARCIAL 288), ITEM 02( QTD 123), ITEM 03( QTD PARCIAL 2.870), ITEM 04(QTD 630), ITEM 06( QTD 50) E ITEM 08(QTDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010327/06/2022621.4608667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 07(seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 07(seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040502021000007128/06/20221522.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003128/06/20221000000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A TARIFA DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ¿ FINANCIAMENTO FINISA ¿ VALOR R$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS) ¿ OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, TARIFA DE ESTRUTURAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR VALOR QUE SE EMPENHA FACE A TARIFA DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ¿ FINANCIAMENTO FINISA ¿ VALOR R$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS) ¿ OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, TARIFA DE ESTRUTURAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035028/06/2022332.1309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0795964-55.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0795964-55.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035128/06/20226829.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836206-70.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARLENNE DAYANA VIEIRA DA SILVA CLAUDINO, CPF: 694.170.401-20, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836206-70.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARLENNE DAYANA VIEIRA DA SILVA CLAUDINO, CPF: 694.170.401-20, conforme solicitado atravéNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035228/06/20223108.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842302-72.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842302-72.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035328/06/20226356.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812725-49.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812725-49.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravéNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035428/06/20224124.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0117262-71.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WAGNER HERBE S BRITO CPF: 840.497.584-15, conforme solicitado através do memorando nº 36Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0117262-71.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WAGNER HERBE S BRITO CPF: 840.497.584-15, conforme solicitado através do memorando nº 36NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035528/06/20222701.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0742863-06.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WAGNER HERBE S BRITO CPF: 840.497.584-15, conforme solicitado através do memorando nº 364Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0742863-06.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WAGNER HERBE S BRITO CPF: 840.497.584-15, conforme solicitado através do memorando nº 364NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035628/06/20221135.3902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000443-43.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 386/2022-PGM. Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000443-43.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 386/2022-PGM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035728/06/20222649.2502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000482-30.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF:029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 385/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000482-30.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF:029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 385/2022-PGM. EstaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035828/06/20226024.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836180-43.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAIMON NOBERTO F DA SILVA CPF:066.760.384.04 conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836180-43.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAIMON NOBERTO F DA SILVA CPF:066.760.384.04 conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035928/06/20223253.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000643-37.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 384/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000643-37.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 384/2022-PGM. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000156328/06/202239440.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS , PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-332/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ARP Nº 028-2022 E DOCUMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS , PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-332/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ARP Nº 028-2022 E DOCUMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054528/06/2022467.1409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização de veículo desta PMJP, que está sendo doado a Guarda Municipal. Conforme Memorando (Interno) 66.866/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização de veículo desta PMJP, que está sendo doado a Guarda Municipal. Conforme Memorando (Interno) 66.866/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054628/06/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.758/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.758/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157028/06/20221607.0400048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157128/06/20221607.0400001185279326FRANCISCA JOCICLEIDE DA COSTA E SILVAReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157228/06/20221607.0400004243791473ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ROQUEReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157328/06/20221607.0400079742351449LUCIANA ATAIDE DIAS SANTIAGOReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157428/06/20221607.0400030841810478MARIA AMERICA ASSIS DE CASTROReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora que participará do Seminário Educar pra Valer 2022, atuando como Grupo de Assessoramento Especial, no período de 29/06/2022 à 02/07/2022. Neste evento será efetuado a análise do SisNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083128/06/20227125.0000003916748467Marcos de Assis Holmes Madruga JúniorO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 40437/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 40437/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083228/06/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE JANEIRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDHUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE JANEIRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDHUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083328/06/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083428/06/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE MARÇO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDHUC O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE MARÇO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDHUCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083528/06/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE ABRIL/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDHUC O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE ABRIL/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEDHUCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083628/06/20221616.0000008642574496PRISCILA DE ALMEIDA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 53148/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 001/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 53148/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 001/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083828/06/20221616.0000007352698400CARLOS ANDRE BARBOSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 53148/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 001/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 53148/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO N° 001/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084028/06/20224387.6600011748860488LARISSA HERCULANO SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS )DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS )DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124128/06/20221368187.0300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A VALOR PRINCIPAL PARA ADESÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A VALOR PRINCIPAL PARA ADESÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000124228/06/2022461.5300025246534472VITTORIO LEITE CARNEVALEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E/OU COMBUSTÍVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 353/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E/OU COMBUSTÍVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO N° 353/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000124328/06/20221088.7300007776580465MARILIA ZENAIDE LOPESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 272/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 272/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000011028/06/20222000000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000011128/06/20221000000.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000011228/06/20221300000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024128/06/20222678.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 28 A 29 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 28 A 29 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024228/06/20222678.4000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 28 A 29 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 28 A 29 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007328/06/2022108.6908667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 16651633, RELATIVO AO PROJETO AEQUITETONICO PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS COMERCIAIS IMPLEMENTADAS NO PROJETO DA COMUNIDADE RENASCER E AVENIDA SATURNINO DE BRITO, ARQUITETO RESPONSAVEM ADRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 16651633, RELATIVO AO PROJETO AEQUITETONICO PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS COMERCIAIS IMPLEMENTADAS NO PROJETO DA COMUNIDADE RENASCER E AVENIDA SATURNINO DE BRITO, ARQUITETO RESPONSAVEM ADRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007428/06/2022108.6908667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 16659652, RELATIVO AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, PRAÇA NELSON MANDELA, NO BAIRRO DAS INDUSTRIA, ARQUITETO RESPONSÁVEL ADRIANO GUILHERME DUARTE, CONFORME BOLETO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 16659652, RELATIVO AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, PRAÇA NELSON MANDELA, NO BAIRRO DAS INDUSTRIA, ARQUITETO RESPONSÁVEL ADRIANO GUILHERME DUARTE, CONFORME BOLETO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000007528/06/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000007628/06/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2022, ATRAVÉS DO CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2022, ATRAVÉS DO CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000007728/06/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2022, ATRAVÉS DO CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2022, ATRAVÉS DO CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000007828/06/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORMO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000007928/06/202222258.0609384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021 E PROCESSO ADMIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021 E PROCESSO ADMINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000008028/06/20221360.0007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040702021000008128/06/2022360.0017685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO 06-177/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/046498,O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO 06-177/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/046498,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000003628/06/20226195.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - MEEmpenho referente a locação de Tendas para eventos realizados nessa Secretaria Empenho referente a locação de Tendas para eventos realizados nessa SecretariaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000007629/06/20221497.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), HD SSD 480GB, 2,5 SATA III KINGSTON, 7 MM A400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), HD SSD 480GB, 2,5 SATA III KINGSTON, 7 MM A400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024329/06/2022360.4700003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO E O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO O SENHOR LÚCIO FLÁVIO CENTICO MOREIRA. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO E O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO O SENHOR LÚCIO FLÁVIO CENTICO MOREIRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024429/06/2022360.4700018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO E O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO O SENHOR LÚCIO FLÁVIO CENTICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO E O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO O SENHOR LÚCIO FLÁVIO CENTICONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124529/06/2022908957.6800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A VALOR PRINCIPAL PARA ADESÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2071 DE 16/03/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A VALOR PRINCIPAL PARA ADESÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2071 DE 16/03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124629/06/202229166.6600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A VALOR DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA EM GFIP DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2071 DE 16/03/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A VALOR DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA EM GFIP DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2071 DE 16/03/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000124729/06/20221710.9700035227818487SEVERINO RAMO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 351/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 351/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000124829/06/202214666.6600004869232405SEBASTIAO BATISTA JORDAO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E 2020/2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 327/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E 2020/2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 327/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084129/06/20221250.0000000914260499MARIA CLARA HOLANDA CORDEIRO DE LUCENAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FERIAS INDENIZADAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 43572/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 730/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 143/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FERIAS INDENIZADAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 43572/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 730/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 143/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084229/06/202213403.3900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO1111 1111NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084429/06/202213403.3900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022 DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 3 LT 02, QD 30, LOT PAN AMÉRICA, MANAÍRA, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO S O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022 DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 3 LT 02, QD 30, LOT PAN AMÉRICA, MANAÍRA, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084529/06/20221582.3300060257660453SUZANEIDE SOUZA DE LUNAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DESCONTADO 1/12 (UM DOZE AVOS) RECEBIDO NO MÊS DE ABRIL DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 45423/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DESCONTADO 1/12 (UM DOZE AVOS) RECEBIDO NO MÊS DE ABRIL DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 45423/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000007629/06/2022633.6003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000007729/06/2022756.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000007829/06/2022225.6000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000007929/06/2022532.8012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000008029/06/2022827.4012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000008129/06/202211750.4019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000008229/06/202215785.7009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO JANTAR).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO (BICA) E VIVEIRO. CONFORME CONTRATO 06.232/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO JANTAR).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO (BICA) E VIVEIRO. CONFORME CONTRATO 06.232/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico090172019000157629/06/2022348500.0009499826000111PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PERTECENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PERTECENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURANULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158229/06/202214711.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158329/06/2022725540.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158429/06/20222429.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158529/06/202227772.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000158629/06/20224334.7527963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2021, ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇOS Nº 000.209/2022, PROCEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2021, ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇOS Nº 000.209/2022, PROCENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036029/06/20225141.0709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829809-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANIZETE ALVES DE LUNA, CPF: 874.488.824-49, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829809-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANIZETE ALVES DE LUNA, CPF: 874.488.824-49, conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003229/06/2022400000.0000000208000100BRB - BANCO DE BRASÍLIA SAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A TARIFA DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DE BRASÍLIA S/A ¿ FINANCIAMENTO BRB ¿ VALOR R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS) - OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONSIDERANDO O DEFERIMENTVALOR QUE SE EMPENHA FACE A TARIFA DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DE BRASÍLIA S/A ¿ FINANCIAMENTO BRB ¿ VALOR R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS) - OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONSIDERANDO O DEFERIMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010429/06/2022355.1208667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 04(quatro) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 67.852/2022, em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 04(quatro) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 67.852/2022, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000010830/06/20221198.6112373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ARP Nº 155/2021, CONTRATO 06-097/2022 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, ARP Nº 155/2021, CONTRATO 06-097/2022 E PROCESSO ADMININULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000036130/06/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000158730/06/202222456.8070106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado para ALISAUTO Alinhamento e Suspenção para Autos LTDA, referente a aquisição de peças para manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDESC, de acordo com contrato nº 07.032/2020, na modaValor empenhado para ALISAUTO Alinhamento e Suspenção para Autos LTDA, referente a aquisição de peças para manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDESC, de acordo com contrato nº 07.032/2020, na modaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000158830/06/202210734.8470106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspenção para Autos LTDA, referente ao serviços de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07032//2020, na modaliValor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspenção para Autos LTDA, referente ao serviços de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07032//2020, na modaliNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158930/06/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF JOÃO XXIII, ESCOLA JOÃO SANTA CRValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao projeto BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF JOÃO XXIII, ESCOLA JOÃO SANTA CRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000159030/06/20221777305.6002421421000111TIM S/AVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 52.869 PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB NO PERIODO DE JUNHVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 52.869 PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB NO PERIODO DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000159130/06/202223000.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000159330/06/202223000.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000159630/06/2022540.0000329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho que se efetua ao credor referente ao aluguel da moto HONDA BROSS 160, NO MES DE JANEIRO atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, na modalidade Pregão EletrôEmpenho que se efetua ao credor referente ao aluguel da moto HONDA BROSS 160, NO MES DE JANEIRO atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, na modalidade Pregão EletrôNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000159830/06/202243070.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060072022000159930/06/2022153095.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, COMFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-007/2022, CONTRATO Nº 06-346/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, COMFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-007/2022, CONTRATO Nº 06-346/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100112022000160030/06/20227507.2015348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAValor empenhado referente a aquisição de tela mosqueteiro com instalação, e veda portas na finalidade de inibir a entrada de insetos nas áreas de alimentação das escolas e CREIS ( CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL ), de acordo com contrato 10.059/2022, na licValor empenhado referente a aquisição de tela mosqueteiro com instalação, e veda portas na finalidade de inibir a entrada de insetos nas áreas de alimentação das escolas e CREIS ( CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL ), de acordo com contrato 10.059/2022, na licNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160130/06/20221302966.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000160230/06/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de junho de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de junho de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000160330/06/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de junho de 2022, de acordoValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de junho de 2022, de acordoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000160430/06/20223600.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondenteNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000160530/06/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000160630/06/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de junho de 2022, conforme 3°Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de junho de 2022, conforme 3°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000160730/06/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de junho de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEValor empenhado referente ao pagamento do mês de junho de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000160830/06/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de juValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de juNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000160930/06/202220000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de junho de 2022, de acordo com o Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de junho de 2022, de acordo com oNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000161030/06/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000161130/06/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000161230/06/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de junho de 2022, de acordo com o contValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de junho de 2022, de acordo com o contNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico100142022000161330/06/20222270301.9216561461000173TAVARES & TAVARES EMPREEMDIMENTOS COMERCIAIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFÍCOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFÍCOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401430/06/20221400.0000017696194453FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401530/06/20221400.0000095417168491VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401730/06/20227000.0012036678000103LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com 35(trinta e cinco) inscrições, para conselheiros tutelares de todas as regiões do município de João Pessoa, na Capacitação de forma on-line, com tema NOVA ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, abordando a Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com 35(trinta e cinco) inscrições, para conselheiros tutelares de todas as regiões do município de João Pessoa, na Capacitação de forma on-line, com tema NOVA ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, abordando aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Eletrônico040262021000005930/06/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000024530/06/20222498.8434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000024630/06/20222470.4634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000024730/06/20226511.5709384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000024830/06/20224099.9834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000024930/06/20223959.7934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000007730/06/202210290.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000007530/06/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000007630/06/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000084601/07/2022118000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084701/07/20221616.0000007534606454WALMON AMORIM FREIREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 45803/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 45803/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084801/07/2022416.6700009686559477MAYSA MÁXIMO DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO PROTOCOLO SERVIDOR N° 57473/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA CGM N° 151/2022 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO PROTOCOLO SERVIDOR N° 57473/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA CGM N° 151/2022 E DOCUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084901/07/2022250.0000006046842409AMANDA PATRICIO DA SILVA CARVALHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO PROTOCOLO SERVIDOR N° 51639/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO PROTOCOLO SERVIDOR N° 51639/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085001/07/2022138874.9827595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000124901/07/20221500.0000080659063468MIRANEIDE LIMA SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 355/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 355/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000125001/07/2022335.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 355/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 355/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125101/07/2022127.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 355/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 355/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000125201/07/2022832.0629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070475/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070475/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125301/07/2022336.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO , 8/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070475/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO , 8/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070475/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000125401/07/2022386.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070398/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070398/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125501/07/2022160.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 E 8/12 DO 13º DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070398/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 E 8/12 DO 13º DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070398/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000125601/07/2022388.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070269/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070269/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125701/07/2022165.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DO INSS 1/3 DE FERIAS DE 2019/2020, MAIS PRPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12 DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070269/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DO INSS 1/3 DE FERIAS DE 2019/2020, MAIS PRPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12 DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070269/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000125801/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069936/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069936/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125901/07/202269.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069936/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069936/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126001/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069936/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069936/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000126101/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERUMENTO N° 113/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERUMENTO N° 113/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126201/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 113/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 113/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000126301/07/2022666.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069650/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069650/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126401/07/2022294.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069650/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069650/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000126501/07/2022135.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071081/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071081/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126601/07/202256.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071081/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071081/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003301/07/20223247.9200002929115483BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE A VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003401/07/20221265.3400003068490464RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O CONTADOR GERAL DA SEFIN PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O CONTADOR GERAL DA SEFIN PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003501/07/20221265.3400003062324481KATILLENE MARIA SILVA DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA DEOF DA SEFIN PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA DEOF DA SEFIN PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003601/07/20221265.3400007618119406TARCIO ARAÚJO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DAF DA FUNJOPE PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DAF DA FUNJOPE PARA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003701/07/2022575.1600067390897449JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR OS SERVIDORES NA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR OS SERVIDORES NA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL TENDO EM VNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036204/07/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828367-28.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR, CPF: 007.455.274-00, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828367-28.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR, CPF: 007.455.274-00, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000036304/07/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de JUNHO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de JUNHO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000054704/07/2022960112.7307223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070292021000054804/07/20227472731.7005052764000144CONSTRUTORA GURGEL SOARESValor empenhado refere-se aos serviços de Drenagem, Pavimentação em Paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em 37 Ruas/Avenidas em diversos Bairros da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.012/2022 - Lote 05 da ConcorrêncValor empenhado refere-se aos serviços de Drenagem, Pavimentação em Paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em 37 Ruas/Avenidas em diversos Bairros da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.012/2022 - Lote 05 da ConcorrêncNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070332021000054904/07/20221301691.0517278993000160LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO COSTA DO SOL, GRAMAME, VARJÃO, CRISTO REDENTOR, CASTELO BRANCO, LOT. PARISE, OITIZEIRO, MANGABEIRA, FUNCIONÁRIOS II E MUMBABAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO COSTA DO SOL, GRAMAME, VARJÃO, CRISTO REDENTOR, CASTELO BRANCO, LOT. PARISE, OITIZEIRO, MANGABEIRA, FUNCIONÁRIOS II E MUMBABANULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126704/07/202226.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 286/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 286/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126804/07/202245.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2020/069859. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2020/069859.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126904/07/202234.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 471/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 471/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127004/07/202232.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 498/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 498/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000127104/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 114/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 114/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127204/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE NECARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 114/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE NECARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 114/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127304/07/202226.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE NECARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069401. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE NECARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069401.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000127404/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127504/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 103/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127604/07/202220.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 474/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 474/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127704/07/202254.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127804/07/202269.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 274/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127904/07/2022219.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 386/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 386/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128004/07/202244.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 487/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 487/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128104/07/202285.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE ABRIL DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE ABRIL DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000128204/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069397/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069397/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128304/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069397/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069397/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128404/07/202222.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 348/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000128504/07/202219.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 9 DIAS DE AGOSTO DE 2020, 7/12 DE 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS ACRESCIDOS DO TERÇO CONSTITUCIONAL 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 9 DIAS DE AGOSTO DE 2020, 7/12 DE 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS ACRESCIDOS DO TERÇO CONSTITUCIONAL 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128604/07/202214.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 485/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 485/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000128704/07/2022233.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071571/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071571/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128804/07/202295.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071571/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071571/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000128904/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 186/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 186/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129004/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 186/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 186/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129104/07/202237.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 136/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 136/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129204/07/202211.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 13º INTEGRAL DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 13º INTEGRAL DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 268/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000129304/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069954/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069954/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129404/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069954/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069954/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129504/07/202234.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 475/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 475/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129604/07/20228.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 544/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 544/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129704/07/202222.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129804/07/202245.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 313/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 313/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129904/07/202219.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 289/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085104/07/202235330.6734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.100/2022 PARACER PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 157/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.100/2022 PARACER PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 157/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040042019000085204/07/202273365.7406880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 10.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 10.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040142019000085304/07/202269701.1706880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA DO CT ATÉ 18/06/2023, VALOR MENSAL R$ 9.957,31, CONFORME CONTRATO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA DO CT ATÉ 18/06/2023, VALOR MENSAL R$ 9.957,31, CONFORME CONTRATONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040042019000085504/07/202268824.0506880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 10.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 10.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAINCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006004/07/20222883.7600000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES Referente a AÇÃO COMERCIAL DA OPERADORA CATIVA, o evento acontecerá em conjunto com a PBTUR (EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO) nas cidades de BRASÍLIA / DF e GOIÂNIA / GO nos dias 05VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES Referente a AÇÃO COMERCIAL DA OPERADORA CATIVA, o evento acontecerá em conjunto com a PBTUR (EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO) nas cidades de BRASÍLIA / DF e GOIÂNIA / GO nos dias 05NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025004/07/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 06 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 06 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040312021000025104/07/2022868.0640001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000025204/07/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025305/07/20221285.6500001984119443HELEN CHRISTINE DE PAIVA OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO DIA 06 A 09 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ¿A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO DIA 06 A 09 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ¿A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PRONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025405/07/20221285.6500004216726410HUGO HENRIQUE LUNA MACIELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO DIA 06 A 09 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ¿A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO DIA 06 A 09 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ¿A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PRONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007805/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3685884, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01. CONTRATO 24001/2022, ENVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3685884, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01. CONTRATO 24001/2022, ENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000008305/07/202222258.0609384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-231/2022, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006405/07/20222162.8200003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FERDINANDO LUCENA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO ¿ RBOT em deslocamento para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 08 de julho/2022, no Centro VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FERDINANDO LUCENA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO ¿ RBOT em deslocamento para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 08 de julho/2022, no CentroNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000008305/07/20227220.0018657244000107LS SERVIÇOS - LUCIANO DA SILVA SOUZAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.439/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.439/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço060112022000085605/07/2022312582.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIlll lllNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço060112022000085905/07/2022377240.8128028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO HATCH, 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO HATCH, 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130005/07/202238.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 318/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130105/07/202267.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAIO, 13 DIAS DE JUNHO, 30 DIAS DE JULHO E 30 DIAS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 511/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAIO, 13 DIAS DE JUNHO, 30 DIAS DE JULHO E 30 DIAS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 511/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000130205/07/2022471.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060984/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060984/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130305/07/2022199.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DO INSS, SALÁRIO DE JULHO E 5/12 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060984/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DO INSS, SALÁRIO DE JULHO E 5/12 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060984/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000130405/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 064556/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 064556/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130505/07/202297.0629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 064556/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 064556/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130605/07/202216000.0008725169000110MF - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (LEI FEDERAL N 14133/2021) REALIZADA EM 2021, CONFORME REQUERIMENTO 002/2022 - SEINFRA, EM ANEXO, PROCESSO ADVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (LEI FEDERAL N 14133/2021) REALIZADA EM 2021, CONFORME REQUERIMENTO 002/2022 - SEINFRA, EM ANEXO, PROCESSO ADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000130705/07/2022266.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130805/07/2022111.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 100/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130905/07/202221.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131005/07/20226.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 10/12 DO 13º DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, 10/12 DO 13º DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 257/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131105/07/202230.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, INDENIZAÇÃO DO SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 514/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, INDENIZAÇÃO DO SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 514/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000131205/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 070129/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 070129/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131305/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 070129/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 070129/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000131405/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131505/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 116/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131605/07/20228.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 29/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131705/07/202224.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 235/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 235/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131805/07/20225.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEST, CONFORME REQUERIMENTO N° 243/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131905/07/20224.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS,9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS,9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006205/07/2022113.8300005276256470ADRIANO BARBOSA GOMESPAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ADRIANO BARBOSA O Servidor irá conduzir o Secretário-Executivo Sr. Ferdinando Lucena no VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO ¿ RBOT nos dias 05 e 08 de julho/2022, em deslocamento paPAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ADRIANO BARBOSA O Servidor irá conduzir o Secretário-Executivo Sr. Ferdinando Lucena no VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO ¿ RBOT nos dias 05 e 08 de julho/2022, em deslocamento paNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070242021000055005/07/20222202786.0510791675000150POTIGUAR CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062021000055105/07/20223622823.8107308813000192GL .EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 46 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SÁTIRO, ERNESTO GEISEL, GRAMAME, JOÃO AGRIPINO, JOÃO PAULO II, JOSÉ AMÉRICO, MANAÍRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUÇUMAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 46 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SÁTIRO, ERNESTO GEISEL, GRAMAME, JOÃO AGRIPINO, JOÃO PAULO II, JOSÉ AMÉRICO, MANAÍRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUÇUMANULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000055205/07/20223152.2534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo Luciano da Nóbrega Pereira com destino a cidade de São Paulo/SP, para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim de Valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo Luciano da Nóbrega Pereira com destino a cidade de São Paulo/SP, para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055305/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.881/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.881/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055405/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.184/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.184/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055505/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.283/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.283/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055605/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.227/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.227/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055705/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.158/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.158/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055805/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.144/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.144/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055905/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.933/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 40.933/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056005/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.231/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.231/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056105/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.504/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.504/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056305/07/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.367/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.367/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000056405/07/20223232.1834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo Luciano da Nóbrega Pereira com destino a cidade de São Paulo/SP, para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim de Valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo Luciano da Nóbrega Pereira com destino a cidade de São Paulo/SP, para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim deNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056505/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.644/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.644/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056605/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.700/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.700/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056705/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.836/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.836/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056805/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.972/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.972/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056905/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.949/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.949/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057005/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 69.024/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 69.024/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057205/07/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 69.024/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 69.024/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057305/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 69.780/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 69.780/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161405/07/20228400.0000001165588498ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161505/07/20228400.0000004905464471ANDREA PIMENTEL MIGUELValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161605/07/20228400.0000038754470854BARBARA CRISTINE MELO DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161705/07/20228400.0000071219949418BRUNA DE OLIVEIRA CABRALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161805/07/20228400.0000070039604438DEBHORA JOOYSE BELARMINO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161905/07/20228400.0000004590388421ELYS MICHELLY MESQUITA PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162005/07/20228400.0000070414253477ESTEFANIA MOURA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162105/07/20228400.0000002639103423GILVANIA PEREIRA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162205/07/20228400.0000002107923450GISELDA FELIX DIAS JUVENCIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162305/07/20228400.0000072658967420ISABELLE ALEXANDRA GUIMARAES DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162405/07/20228400.0000011341666484IVANNA SOUSA DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162505/07/20228400.0000095017860487JANDIRLEIDE DO NASCIMENTO SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162605/07/20228400.0000011700620401JORDANIA LIBERATO SALESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162705/07/20228400.0000006883601490JOZILENE SAMPAIO NEPOMUCENAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162805/07/20224200.0000004286747476JULINA VIRGINIA DAMIAO PEQUENOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162905/07/20228400.0000003437539442KATYANNE FLAVIA DA SILVA CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163005/07/20228400.0000005474134401KELLIANE MATIAS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163105/07/20228400.0000096485850406LEANDRA SIMÕES SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163205/07/20228400.0000067567444453MALBA SUENE AMARO FORMIGA BARBOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163305/07/20228400.0000067497608487MARIA DAS GRAÇAS SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163405/07/20228400.0000010720821444MARIA LUIZA FERREIRA ROCHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163505/07/20228400.0000006840727424MIRELLY CLECIA DA CONCEIÇÃO SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163605/07/20228400.0000079796761491MONICA BRASIL FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163705/07/20228400.0000005406614495POLLYANNA ROBERTA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163805/07/20224200.0000005323951583RAYSSA CRISTINE GOMES PRAXEDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163905/07/2022394935.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164005/07/20228400.0000010239194438REBECA SILVA DE VASCONCELOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164105/07/20228400.0000056975350400ROSEANE BARBOSA DE SOUSA DA PENHA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164205/07/20228400.0000001096781417RUBINETE RODRIGUES DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164305/07/20228400.0000003374516483SIMONE CRISTINA DA COSTA MESQUITAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164405/07/20228400.0000003244476473SILVANEIDE ROBERTO LEITE COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164505/07/20228400.0000006569667424SINTYA FARIAS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164605/07/20228400.0000010415737400STEFANNIE EMILEY DE NEGREIROS SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164705/07/20228400.0000005013430402TANIA FERREIRA DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164805/07/20228400.0000013359776437VANESKA ALMEIDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164905/07/20228400.0000001752601416THALIA STEPHANIE LIMA REVOREDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165005/07/20228400.0000003117261435VALQUIRIA DO NASCIMENTO VIRGINIOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036405/07/20223112.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0018932-83.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ: 42.103.531/0032-56, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0018932-83.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ: 42.103.531/0032-56, conforme solicitado atravésNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036505/07/20221009005.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JULHO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JULHO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, conforme despaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036605/07/20221009005.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confoO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 090/2021, confoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003805/07/2022230.0400067390897449JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR OS SERVIDORES NA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR OS SERVIDORES NA VISITA TÉCNICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010505/07/20222663.4008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 30(trinta) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 30(trinta) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036706/07/2022179.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011395-21.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011395-21.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165106/07/2022805.2000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAReferente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora a que participará do IV Fórum Nacional dos Presidentes de Conselhos Municipais de Educação, no período de 06/07/2022 à 09/07/2022. Neste evento a servidora representará o Município Referente a solicitação de pagamento de 3 (três) diárias para a servidora a que participará do IV Fórum Nacional dos Presidentes de Conselhos Municipais de Educação, no período de 06/07/2022 à 09/07/2022. Neste evento a servidora representará o MunicípioNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057406/07/20221623.9600063514990468LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRAValor empenhado refere-se a 1,5 diárias com saída de João Pessoa em 06/07/2022 e retorno na data 07/07/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim de tratar assuntos de interesse do Município de JValor empenhado refere-se a 1,5 diárias com saída de João Pessoa em 06/07/2022 e retorno na data 07/07/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim de tratar assuntos de interesse do Município de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057506/07/20221623.9600033852960487RUBENS FALCÃO DA SILVAValor empenhado refere-se a 1,5 diárias com saída de João Pessoa em 06/07/2022 e retorno na data 07/07/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim de tratar assuntos de interesse do Município de JValor empenhado refere-se a 1,5 diárias com saída de João Pessoa em 06/07/2022 e retorno na data 07/07/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia, a fim de tratar assuntos de interesse do Município de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057606/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 70.201/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 70.201/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057706/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 70.208/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 70.208/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057806/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.295/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.295/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057906/07/2022130.1609154915000126SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOAValor empenhado refere-se a multa do veículo QFP-9344 desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 71.362/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a multa do veículo QFP-9344 desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 71.362/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132006/07/20226.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, DE 10/12 AVOS DO 13° DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 312/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132106/07/20223.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE DEZEMBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE DEZEMBRO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132206/07/20226.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 332/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132306/07/202214.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 436/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 436/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000132406/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS ,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000132506/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132606/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 188/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132706/07/20225.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 556/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 556/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000132806/07/2022641.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069515/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069515/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132906/07/2022283.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069515/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069515/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133006/07/202211.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000133106/07/2022553.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069822/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069822/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000133206/07/2022553.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS,DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069822/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS,DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069822/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133306/07/2022232.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069822/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069822/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133406/07/202224.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 175/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 175/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133506/07/202214.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 346/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000133606/07/2022680.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 079361/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 079361/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133706/07/2022288.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13° DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 079361/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13° DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 079361/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000133806/07/20221831.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETUR, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 096737/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETUR, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 096737/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133906/07/2022783.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 219/2020, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12 E 9/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETUR, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 096737/2020VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 219/2020, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12 E 9/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETUR, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 096737/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134006/07/20223.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DE JULHO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS,SALÁRIO DE JULHO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086006/07/2022230.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 774/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 774/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086106/07/2022122.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 647/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 647/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086206/07/202261.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 613/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 613/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086306/07/2022122.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 701/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 701/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086406/07/2022147.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 464/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 464/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086506/07/2022146.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 758/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 758/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006106/07/20222162.8200003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FERDINANDO LUCENA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO ¿ RBOT em deslocamento para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 08 de julho/2022, no Centro VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FERDINANDO LUCENA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO ¿ RBOT em deslocamento para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 08 de julho/2022, no CentroNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000007906/07/2022157580.3410715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-04, RELATIVO AO REPASSE DE CONVÊNIO Nº 0301542/2009, CONFORME CE GICOV/JP 6345/2022, REFERENTE A URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME COVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-04, RELATIVO AO REPASSE DE CONVÊNIO Nº 0301542/2009, CONFORME CE GICOV/JP 6345/2022, REFERENTE A URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000008007/07/20223312.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA), CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADM. 000515/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 000.229/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA), CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADM. 000515/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 000.229/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000008107/07/202259.0024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), CAIXAS DE MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADM. Nº 000515/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), CAIXAS DE MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADM. Nº 000515/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000012907/07/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013007/07/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013107/07/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013207/07/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013307/07/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013407/07/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013507/07/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013607/07/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5263-MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICAEXPANSÃO E A MDERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000025507/07/20221886.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000025607/07/20223232.1834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000025707/07/20223308.1734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico710022020000001807/07/20222054400.0001645738002112INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SANota de Empenho para fazer face a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF). Conforme Contrato nº 02.00Nota de Empenho para fazer face a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF). Conforme Contrato nº 02.00NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008407/07/20227221.0000048668796453VALDILENE CAVALCANTE LOPESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE QUEDA DE ÁRVORE SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME MEMORANDO 38.603/2022 / PARECER DA PROGEM. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE QUEDA DE ÁRVORE SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME MEMORANDO 38.603/2022 / PARECER DA PROGEM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000008507/07/20225400.0003657079000116ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIEMTE - ANAMMAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE (ANAMMA), DO ANO DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE (ANAMMA), DO ANO DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086607/07/2022122.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 760/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 760/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086707/07/2022361.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 643/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 643/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086807/07/20221077.3300030841941491FRANCISCO CARLOS DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL DA FRAÇÃO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 34100/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 606/2022 E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL DA FRAÇÃO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 34100/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 606/2022 E DOCUMENTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087007/07/20223000.0000010508291402LUCAS MATEUS MARTINS SOARESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51985/2022, PARECER JURIDICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51985/2022, PARECER JURIDICONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087107/07/20221952.6700010508291402LUCAS MATEUS MARTINS SOARESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO 2022/2023 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO 2022/2023 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087307/07/20221952.6700076060314449RITA DE CASSIA ALVES DE FRANÇAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO 2022/2023 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO 2022/2023 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087407/07/2022633.3300005741552447ITALO EDUARDO MEDEIROS SOUSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 53813/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 53813/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087507/07/20228750.0000007169816458ANA GABRIELA OLIVEIRA GALVÃO DE VASCONCELOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DO PERÍODO 2021/2022 E PROPROCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DO PERIODO 2022/2023, DEVENDO SER DESCONTADO R$ 533,33 RECEBIDO NO MÊS DE ABRIL DE ACORDO COM O PROTOCOLO 54195/2022, PARECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DO PERÍODO 2021/2022 E PROPROCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DO PERIODO 2022/2023, DEVENDO SER DESCONTADO R$ 533,33 RECEBIDO NO MÊS DE ABRIL DE ACORDO COM O PROTOCOLO 54195/2022, PARECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087607/07/20221616.0000005924018474ADRIANA LIMA DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44385/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 44385/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134107/07/20223.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134207/07/20227.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 150/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 150/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134307/07/20225.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 57/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 57/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000134407/07/20221100.0000000743433432ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 357/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 357/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000134507/07/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 357/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 357/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134607/07/202283.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 357/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 357/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000134707/07/20222708.3300005008338420JUCIARA MARIA DE SOUSA MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000134807/07/2022605.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134907/07/2022209.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135007/07/2022501.0914657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONEHCIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 MOTO HONDA 160, PLACA PDR-7900 NO PERÍODO DE 13 À 31 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO 343/2022 E PROCESSO 2021/010930. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONEHCIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 MOTO HONDA 160, PLACA PDR-7900 NO PERÍODO DE 13 À 31 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO 343/2022 E PROCESSO 2021/010930.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135107/07/2022198.0000329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONEHCIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 MOTO, PLACA QYI-5J43 NO PERÍODO DE 07 À 17 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO 342/2022 E PROCESSO 2021/020577. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONEHCIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇAO DE 01 MOTO, PLACA QYI-5J43 NO PERÍODO DE 07 À 17 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO 342/2022 E PROCESSO 2021/020577.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000135207/07/20221100.0000005229498439ROSEWILTON OLLAVIO BERNARDO ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000135307/07/2022245.9600005229498439ROSEWILTON OLLAVIO BERNARDO ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000135407/07/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135507/07/202298.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 356/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135607/07/20225.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135707/07/20225.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 156/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 156/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135807/07/20228.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058007/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.432/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.432/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058107/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.954/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.954/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058207/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.845/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 71.845/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058307/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 72.371/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 72.371/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058407/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.700/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 68.700/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058507/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 72.736/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 72.736/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036807/07/20221024.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836206-70.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LEYLA KARINA DE LIMA NASCIMENTO, CPF: 097.239.954-25, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836206-70.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LEYLA KARINA DE LIMA NASCIMENTO, CPF: 097.239.954-25, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036907/07/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863913-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HERATÓSTENES SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863913-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HERATÓSTENES SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037007/07/2022989.1909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831381-15.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831381-15.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262020000010908/07/20223188.0305548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-483/2021, ARP 066/2020, ADESÃO 04-011/VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-483/2021, ARP 066/2020, ADESÃO 04-011/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040242020000011008/07/20224350.9905548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-477/2021, ARP 081/2020, ADESÃO010/2021 E PREGÃO ELETRÔNVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 04-477/2021, ARP 081/2020, ADESÃO010/2021 E PREGÃO ELETRÔNNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000011108/07/202219778.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E PROCESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E PROCESSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico330012021000000908/07/2022212995.0727876591000111ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-MEPAG. RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 03 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021. PAG. RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 03 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058608/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 73.077/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 73.077/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000058708/07/202282316.64700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dNULL752Recursos Vinculados ao TrânsitoOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços070092021000058808/07/202227711.5927114499000114VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - MEVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SEIXAS II - PONTA DO SEIXAS, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.015/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07.009/2021. MEDIÇÃO N° 03 (FINAL). VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SEIXAS II - PONTA DO SEIXAS, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.015/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07.009/2021. MEDIÇÃO N° 03 (FINAL).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000058908/07/2022543739.0622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000059008/07/202261759.3470106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000059108/07/202231699.8170106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070162021000059208/07/202226272.9522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 07.034/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.016/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059308/07/20223199.7009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 72.524/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando (Interno) 72.524/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000059408/07/2022655759.9622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000059508/07/2022113462.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, ¿para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico nº 06-018/2022, Ata de Registro de Preços nº 042/2022, Processo Administrativo nº 315/2022 e Contrato nº 06-399/2022.O valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, ¿para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico nº 06-018/2022, Ata de Registro de Preços nº 042/2022, Processo Administrativo nº 315/2022 e Contrato nº 06-399/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000059708/07/2022226925.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico nº 06-018/2022, Ata de Registro de Preços nº 042/2022, Processo Administrativo nº 315/2022 e Contrato nº 06-399/2022. O valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico nº 06-018/2022, Ata de Registro de Preços nº 042/2022, Processo Administrativo nº 315/2022 e Contrato nº 06-399/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000059808/07/202218487.8520721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021, Processo Administrativo n° 2020/096190 e Contrato n° 06-323/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021, Processo Administrativo n° 2020/096190 e Contrato n° 06-323/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços110092022000059908/07/2022681507.8720547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA COBERTA DO PAÇO MUNICIPAL - JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.026/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.009/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA COBERTA DO PAÇO MUNICIPAL - JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.026/2022 DA TOMADA DE PREÇOS N° 11.009/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000060108/07/202212798.0001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIORValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-321/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 128/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-321/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 128/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070022018000060208/07/2022392470.4530251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165208/07/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, CREI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CREI MAValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), correspondente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, CREI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CREI MANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165308/07/20222933.3009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado referente ao pagamento para os emplacamentos dos 05 (cinco) ônibus rurais escolares acessíveis, adquiridos através do Termo de Compromisso, EMENDAS nº 2021/02861-4, FNDE/PAR, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública MunicValor empenhado referente ao pagamento para os emplacamentos dos 05 (cinco) ônibus rurais escolares acessíveis, adquiridos através do Termo de Compromisso, EMENDAS nº 2021/02861-4, FNDE/PAR, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública MunicNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000401908/07/202221698.6002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-387/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-387/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000402008/07/20228086.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 034/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-385/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 034/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-385/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000402108/07/202240033.6039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-371/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-371/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000402208/07/202260037.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000402308/07/202270041.9017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-381/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-381/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000402408/07/2022181297.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000402508/07/2022266961.2504268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000402608/07/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402808/07/20221400.0000070108427447NADJA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000135908/07/20221616.0000079784780410CLAUDIA MARIA DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 361/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 361/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000136008/07/20221050.4000030278821472RONALDO DA SILVA CIRINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 26 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 26 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000136108/07/2022234.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136208/07/202293.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 26 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 26 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000006308/07/20224174.8032692794000198COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA OS GABINETES DA SECRETARIA DE TURISMO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA OS GABINETES DA SECRETARIA DE TURISMO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087708/07/2022500.0000025795632880ANA PAULA LEALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 61299/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 61299/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087808/07/20224500.0000010170508480ADRIANA EDILEUZA DE SOUSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52208/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52208/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087908/07/20221600.0000022587829453LUIZ ERON CALADO DE GODOIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54417/2022, DESCONTAR DO VALOR TOTAL DESSE EMPENHO, O VALOR DE R$ 67,33 RECEBIDO NO MES DE ABRIL DE ACORDO COMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54417/2022, DESCONTAR DO VALOR TOTAL DESSE EMPENHO, O VALOR DE R$ 67,33 RECEBIDO NO MES DE ABRIL DE ACORDO COMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088008/07/20225250.0000009539937442ALINE DE JESUS DA CONCEIÇÃO SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46249/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46249/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000006608/07/2022910.8007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDA DA SECRETARIA CONFORME O ITEM 005 DO CONTRATO 06-325/2022 -SETUR E BJ COMERCIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDA DA SECRETARIA CONFORME O ITEM 005 DO CONTRATO 06-325/2022 -SETUR E BJ COMERCIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5501-APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOSAPOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006711/07/20223604.7000000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORValor empenhado referente ao pagamento de diária civíl para o servidor mauro soares no intuito na participação no evento ROAD SHOW PARAIBA que acontece no período de 17 a 22 de Julho de 2022, com objetivo de capacitar os agentes de viagem das cidades de:Valor empenhado referente ao pagamento de diária civíl para o servidor mauro soares no intuito na participação no evento ROAD SHOW PARAIBA que acontece no período de 17 a 22 de Julho de 2022, com objetivo de capacitar os agentes de viagem das cidades de:NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088111/07/20221616.0000002472928424MARIA VALDIRETE DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51741/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51741/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088211/07/20223204.6700007391147435LYDIANNE PEREIRA DO NASCIMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 55041/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 55041/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088311/07/2022526.2800023711086420SERGIO WELLINGTON TOSCANO SEBADELLEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ITC DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR N° 60977/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS AUTOS NAO CARECE DE UMA ANALISE POR PARTE DA PROCURADORIA SETORIAL POR NAO EXISTIR DIVERGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ITC DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR N° 60977/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS AUTOS NAO CARECE DE UMA ANALISE POR PARTE DA PROCURADORIA SETORIAL POR NAO EXISTIR DIVERGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088411/07/20221616.0000058504524434ROSILDA DA COSTA MATIASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 64301/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 64301/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088511/07/20221616.0000010287597466THASSIO BRUNO DE FIGUEIREDO CALDASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 60530/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 60530/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088611/07/2022140432.0627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088711/07/20221377.7800009546414425LARISSA ANDRADE DE ALEXANDRIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO0 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR N° 45977/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO0 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR N° 45977/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000136311/07/2022205.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 016148/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 016148/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136411/07/202290.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 016148/2020 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 016148/2020NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000136511/07/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 179/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 179/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136611/07/202296.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 179/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 179/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136711/07/2022219.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 E 8/12 DE 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 385/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 E 8/12 DE 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 385/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136811/07/202222.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000136911/07/20221616.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 368/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 368/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000137011/07/20221616.0000005924018474ADRIANA LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 368/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 368/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137211/07/202220349.8500061121843700PAULO MELQUIADES DE SOUSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 369/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 369/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUGestão AmbientalRecuperação de Áreas Degradadas5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNSUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910042020000001911/07/2022182382.9042289056000158TERRA & PROMON ENGENHARIANota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nº 02.012Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nº 02.012NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico710042021000002011/07/2022235540.0066582784000111MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDANota de Empenho para fazer face a aquisição de 20 (VINTE) LICENÇAS DE ARCHITECTURE ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS COLECTION. Conforme Processo Administrativo nº 2021/062823. Pregão Eletrônico nº 71004/2021. Contrato Administrativo nº 02.004/2022. Nota de Empenho para fazer face a aquisição de 20 (VINTE) LICENÇAS DE ARCHITECTURE ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS COLECTION. Conforme Processo Administrativo nº 2021/062823. Pregão Eletrônico nº 71004/2021. Contrato Administrativo nº 02.004/2022.NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000004611/07/2022134835.3022091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços de desassoreamento dos rios municipio João Pessoa -PB , conforme termo aditivo 03, ao contrato 07003/2019 e boletim medição 41, períodvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços de desassoreamento dos rios municipio João Pessoa -PB , conforme termo aditivo 03, ao contrato 07003/2019 e boletim medição 41, períodNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000004711/07/20222207.7527963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição material proteção e segurança de acordo com pregão eletronico numero 04063/2021 e ordem compra numero 000.134/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material proteção e segurança de acordo com pregão eletronico numero 04063/2021 e ordem compra numero 000.134/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040632021000004811/07/20222003.8227136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição material proteção e segurança de acordo com pregão eletronico numero 04063/2021 e ordem compra numero 000.154/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material proteção e segurança de acordo com pregão eletronico numero 04063/2021 e ordem compra numero 000.154/2022, estando os documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008211/07/2022355.1208667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO), ARTS Nº 3689311,3689371,3689260 E 3689249, REFERENTE AOS CÁLCULOS PARA NBR 12.721/06 PARA O RESIDENCIAL NOVO TIMBÓ QD. 129,130,128 E 106 - LOTES Nº 95,88,111 E 362 NO BAIRRO BANCARIOS NESTA CIDADE DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO), ARTS Nº 3689311,3689371,3689260 E 3689249, REFERENTE AOS CÁLCULOS PARA NBR 12.721/06 PARA O RESIDENCIAL NOVO TIMBÓ QD. 129,130,128 E 106 - LOTES Nº 95,88,111 E 362 NO BAIRRO BANCARIOS NESTA CIDADE DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000007511/07/20221104.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPOS PARA ÁGUA), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 231/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPOS PARA ÁGUA), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 231/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000007611/07/202255.3024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GARFO PARA REFEIÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 232/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GARFO PARA REFEIÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 232/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000007711/07/2022198.4007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COLHER, FACA E PRATO) PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 236/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COLHER, FACA E PRATO) PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 236/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000403311/07/20224900.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040022021000403411/07/202239345.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/089120 E CONTRVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/089120 E CONTRNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403511/07/20221400.0000005574881411JOSENILDA MARIA FERREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166611/07/20224200.0000070048764469RAFAELA DA SILVA BEZERRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166711/07/20224200.0000010088491463MICELIA DA CONCEIÇÃO LIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166811/07/20228400.0000084110660459NADJA FERNANDES BERNARDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166911/07/20228400.0000070751379484NATALIA PEREIRA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167011/07/20224200.0000008312073450NIEDJA EMILY FONSECA CERQUEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167111/07/20224200.0000009507636404NOHARA RAFAELA VICENTE HIGINO PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167211/07/20224200.0000004800097401OTACILIA DA SILVA SANTANAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167311/07/20224200.0000009086376401PATRICIA GOMES FELIPEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167411/07/20228400.0000009682142407RAYANA KARLA SILVA SANTOS ALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167511/07/20224200.0000012022935497RAYELMA RYLLE OLIVEIRA FERNANDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167611/07/20224200.0000007776652474RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167711/07/20224200.0000003614300439RENATA CLECIA DE LIMA FRANÇAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167811/07/20228400.0000011608522431ROBERTA DOS SANTOS NUNESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167911/07/20224200.0000080596231415ROSA MARIA LISBOA SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168011/07/20224200.0000056992785400ROSANA TEIXEIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168111/07/20224200.0000000753466481Rosineide Maria Da SilvaValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168211/07/20224200.0000004424470431ROSINETE FELIX RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168311/07/20224200.0000093059230463ROSSANA PINHEIRO MARQUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168411/07/20228400.0000008941626404RUTE DA LUZ FRANCO MARQUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168511/07/20224200.0000008832502410SABRINA MOURA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168611/07/20228400.0000001178969428SANEYDE CAVALCANTI VASCONCELOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168711/07/20228400.0000009894174418STEPHANY CAMILA DO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168811/07/20224200.0000011397794437STAFF HAKKINEN RATHGE PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168911/07/20228400.0000012974144462SUENIA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169011/07/20224200.0000071106911440TAMIRIS ALMEIDA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169111/07/20224200.0000006555316454THAIS JESSICA BEZERRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169211/07/20228400.0000001751739406THALES VINICIUS LIMA REVOREDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169311/07/20228400.0000070502132418THALITA VICTORIA SOUZA DOS ANJOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169411/07/20224200.0000009029864494THIAGO ALVES DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169511/07/20228400.0000006829429447THIARA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169611/07/20224200.0000009716224427THYAGO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169711/07/20228400.0000057145415453VALDENICE QUEIROZ DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169811/07/20224200.0000013169134493VITORIA BIATRIZ MARCELINO FELIXValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169911/07/20224200.0000071292118490VALDILENE FERREIRA DE ABREUValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170011/07/20224200.0000002646134495VANESSA BERNDTValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170111/07/20224200.0000009549318400VANESSA DELFINO MARINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170211/07/20224200.0000000899465455VANESSA LUIZA QUEIROGA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170311/07/20224200.0000001071396420WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170411/07/20224200.0000011952613493YARA CAMILA FERNANDESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170511/07/20224200.0000070262113406JULIANE GOMES DE MEDEIROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170611/07/20224200.0000076893146191MARIA JOSE GERMANO AHIMEDValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170711/07/20224200.0000009133222452TAMIRES FERNANDES DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170811/07/20224200.0000042388970482ZULMIRA ENEIDE DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000060311/07/20223495084.48700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Recursos VValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Recursos VNULL752Recursos Vinculados ao TrânsitoOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços110042022000060411/07/2022100139.9803175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão da Reforma da Praça Clube do Carro Antigo, no bairro de manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.021/2022 da Tomada de Preços n° 11.004/2022. Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão da Reforma da Praça Clube do Carro Antigo, no bairro de manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.021/2022 da Tomada de Preços n° 11.004/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000060511/07/20223101869.3910715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas Ruas do Bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra RedonValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas Ruas do Bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra RedonNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110012022000060611/07/2022267647.5808846230000188ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA CIDADE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 11.017/2022 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE N° 11.001/2022. RECURSVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA CIDADE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 11.017/2022 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE N° 11.001/2022. RECURSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURASERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110012022000060811/07/2022267647.5808846230000188ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA CIDADE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 11.017/2022 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE N° 11.001/2022. RECURSVALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA CIDADE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 11.017/2022 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE N° 11.001/2022. RECURSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070372021000060911/07/2022612688.7010791675000150POTIGUAR CONSTRUTORA LTDAValor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação da pavimentação do trecho da avenida João Cirilo com utilização de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ em João Pessoa - PB. Conforme Contrato Valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação da pavimentação do trecho da avenida João Cirilo com utilização de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ em João Pessoa - PB. Conforme ContratoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000010611/07/20229300.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de JUNHO/2022, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de JUNHO/2022, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037111/07/20227031.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833933-84.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833933-84.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformeNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037211/07/20226090.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029195-04.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA JOSÉ DE SOUZA CHAVES, CPF: 602.588.294-00, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029195-04.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA JOSÉ DE SOUZA CHAVES, CPF: 602.588.294-00, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037311/07/2022609.0709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029195-04.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DE FÁTIMA GOMES FRADE, CPF: 132.450.824-87, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0029195-04.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DE FÁTIMA GOMES FRADE, CPF: 132.450.824-87, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037411/07/20224387.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851953-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTÔNIA DA LUZ JERÔNIMO DA COSTA, CPF: 008.377.774-10, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851953-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTÔNIA DA LUZ JERÔNIMO DA COSTA, CPF: 008.377.774-10, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037511/07/2022877.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851953-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851953-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037612/07/20222182.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840303-50.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de TAHYS GOMES CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 086.229.464-95, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840303-50.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de TAHYS GOMES CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 086.229.464-95, conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061212/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.568/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.568/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061312/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.550/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 67.550/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061412/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 74.260/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 74.260/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061512/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 74.275/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 74.275/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061612/07/20221608720.7109095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061712/07/2022857.0409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado refere-se a regularização dos veículos de placas: QXP-9344 - VOYAGE/PROGEM e QFT-7788 -RANGER/PROCON da PMJP, conforme Memorando (Interno) 71.362/2022 e documentos em anexo. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos de placas: QXP-9344 - VOYAGE/PROGEM e QFT-7788 -RANGER/PROCON da PMJP, conforme Memorando (Interno) 71.362/2022 e documentos em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170912/07/20221400.0000009655059448ROBERTA BEZERRA DE SOUZA LOPESValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte Valor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporteNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171012/07/20228400.0000009655059448ROBERTA BEZERRA DE SOUZA LOPESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171112/07/2022902.2000030841810478MARIA AMERICA ASSIS DE CASTROReferente Solicitação de pagamento de 1/2 (meia) diária para a Secretária de Educação e Cultura que acompanhará o Prefeito de João Pessoa durante o Encontro de Prefeitos da Região Nordeste, evento que irá ocorrer em 20/07/2022. Referente Solicitação de pagamento de 1/2 (meia) diária para a Secretária de Educação e Cultura que acompanhará o Prefeito de João Pessoa durante o Encontro de Prefeitos da Região Nordeste, evento que irá ocorrer em 20/07/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000171212/07/202223260.3710673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NO ITEM 2 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO Nº 06-349/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NO ITEM 2 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO Nº 06-349/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Eletrônico060052022000171312/07/202230807.9710673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, (DESCRITAS NOS ITENS 05, 06, 07 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO 06-005/2022 CONTRATO Nº 06-349/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, (DESCRITAS NOS ITENS 05, 06, 07 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO 06-005/2022 CONTRATO Nº 06-349/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052022000171412/07/2022102129.5010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NOS ITENS 1 E 8 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO N 06-349/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NOS ITENS 1 E 8 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO N 06-349/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070382021000171512/07/2022500000.0036120695000192SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARCIALMENTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO DO VALE EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO Nº 037/2022 DE 04/05/2022, CONTRATO Nº 11.019/2022/SEINFRAVALOR EMPENHADO PARCIALMENTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO DO VALE EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO Nº 037/2022 DE 04/05/2022, CONTRATO Nº 11.019/2022/SEINFRANULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171612/07/20228400.0000002309930440ADRIANA KALYNE CUNHA CLEMENTINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171712/07/20228400.0000010880435429ADRIANO DA SILVA MARIANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040532021000171812/07/2022126420.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÔES, ( ITEM 03, 397 UNIDADES E ITEM 04, 33 UNIDADES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2021, CONTRATO Nº 06-382/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÔES, ( ITEM 03, 397 UNIDADES E ITEM 04, 33 UNIDADES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2021, CONTRATO Nº 06-382/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171912/07/20224200.0000094463921520ALAN WILKER DOIS SANTOS PEREIRA PINTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172012/07/20224200.0000070207808490ANA BEATRIZ PEREIRA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172112/07/20224200.0000003899787447ALBANIZA NATALIA HENRIQUE MACHADOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172212/07/20228400.0000001398995452ALESSANDRO DOS SANTOS GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172312/07/20224200.0000071136898417AMANDA LEONARDO MARIANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172412/07/20228400.0000070791197409AMANDA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172512/07/20228400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172612/07/20228400.0000001195473419ANA CLAUDIA NEVES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172712/07/20224200.0000007733350484ANGELICA SANTOS RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172812/07/20224200.0000000989727408ARLENE DE SOUZA PAULO FERREIRA PERESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172912/07/20224200.0000005535225401CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173012/07/20228400.0000001364519267CARLOS EDUARDO OLIVEIRA PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173112/07/20228400.0000085425559453CARMEN LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173212/07/20224200.0000072583916491CLAUDIO SILVA ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173312/07/20228400.0000068847300134CYBELLE MEDEIROS DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173412/07/20224200.0000010741685426DANIELA NEVES DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173512/07/20224200.0000001365020401DANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000173612/07/2022140601.4204869711000158FLEXIBA SE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITEM 20), PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC) CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.067/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITEM 20), PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC) CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.067/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173712/07/20224200.0000006733216493DANILA EVANGELISTA DOS SANTOS TARGINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173812/07/20224200.0000006621574436DAYANE SILVA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173912/07/20228400.0000079842780406DULCELINE DO NASCIMENTO RODRIGUES RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174012/07/20224200.0000089372972487EDILEUSA PONTES DAVIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174112/07/20228400.0000001292655437ELAINE DA SILVA FIDELESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174212/07/20228400.0000003178245464ELAINE MARIA SANTANA DE ALMEIDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000174312/07/2022204235.7530231212000140MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 01,02,07,08,09,14,15,16 ) PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 01,02,07,08,09,14,15,16 ) PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174412/07/20224200.0000076839664449ELIANE FELIZARDO MAQUES DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174512/07/20228400.0000006300900410ELMA PEREIRA DE LIMA PAIVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000174612/07/2022191512.0035458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS ( ITENS 03 ,04,06,13 E 19, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS EDMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.012/2022, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS ( ITENS 03 ,04,06,13 E 19, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS EDMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.012/2022, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000174712/07/202241288.0031586441000140ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 05,11,12) PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), COFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 05,11,12) PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), COFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174812/07/20224200.0000007199786450EMILIA SOUZA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174912/07/20224200.0000067662960463EXPEDITA COELI DA SILVA COUTINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100112022000175012/07/2022259999.6710525127000188JULEAN DECORAÇÔES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS, (M² 1.141,10 ) COM INSTALAÇÃO, NA FINALIDADE DE INIBIR A ENTRADA DE INSENTOS NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CREIS (CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL ) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS, (M² 1.141,10 ) COM INSTALAÇÃO, NA FINALIDADE DE INIBIR A ENTRADA DE INSENTOS NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CREIS (CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL ) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.01NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000175112/07/2022500000.0001275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO PARCIALMENTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI AFONSO, NO BAIRRO DO ROGER CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA NVALOR EMPENHADO PARCIALMENTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI AFONSO, NO BAIRRO DO ROGER CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175212/07/20224200.0000005589832438FABIANA GOMES FLORIANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175312/07/20228400.0000004611226425FRANCINEIDE JUSTINO DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175412/07/20228400.0000048854514420FRANCISCA SILVIA DA LUZ FRANCOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175512/07/20228400.0000008429942467GABRYEL ALEXANDRE ALVES SANTIAGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175612/07/20228400.0000004880565431GEOVA RODRIGUES DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060232022000403712/07/2022310200.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-023/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 070/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2.161/2022 E CONTRATO DE N°06-406/2022VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-023/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 070/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2.161/2022 E CONTRATO DE N°06-406/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025812/07/20224735.4400006243082431MARINA RIBEIRO BARBOZA GAUDENCIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 6 E ¹/² (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SANTOS-SP DO DIA 17 A 23 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK - XIV ANUAL CONFERENCE. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 6 E ¹/² (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SANTOS-SP DO DIA 17 A 23 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK - XIV ANUAL CONFERENCE. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025912/07/20223608.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO-RJ DO DIA 12 A 14 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO-RJ DO DIA 12 A 14 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026012/07/20223608.8000000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE BRASÍLIA-DF DO DIA 12 A 14 DE JULHO DE 2022. SENDO: DIA 12 ACOMPANHANDO E DE 13 A 14 REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE BRASÍLIA-DF DO DIA 12 A 14 DE JULHO DE 2022. SENDO: DIA 12 ACOMPANHANDO E DE 13 A 14 REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137412/07/20225.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO , 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO , 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137512/07/20228.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO , 13º E 14º SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE DEZEMBRO , 13º E 14º SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC , CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088812/07/20221100000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088912/07/2022280000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000137613/07/20223750.0000027624080400JOSE DE ARIMATEA VIRGINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000137713/07/2022838.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137813/07/2022296.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 10 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000137913/07/20222499.9300001303347407ADEMAR FERNANDES E SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 364/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 364/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000138013/07/2022558.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 364/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 364/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138113/07/2022193.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 364/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 364/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000138213/07/20221374.9900005157197497GYANNA AUGUSTA COUTINHO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000138313/07/20221374.9900005157197497GYANNA AUGUSTA COUTINHO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000138413/07/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138513/07/202276.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 E 1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 366/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040032021000026113/07/2022942.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000007813/07/20221604.4334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS JPA-GYN / GYN-JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS JPA-GYN / GYN-JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007913/07/20223248.6400083996788487ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ PARTICIPAR, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 60ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ PARTICIPAR, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 60ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000005813/07/20221272.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) LANCHES PAR ATENDER DEMANDA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) LANCHES PAR ATENDER DEMANDA DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008513/07/20222165.2800088603989400JOAO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIORO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008613/07/20221457.0600004443485490HALLEY DE LUCENA MELO JUNIORO VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008713/07/20221457.0600009014100477VITOR FREIRE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008813/07/20221457.0600000772027404SURAMA SOARES DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008913/07/2022536.8000005786662438IRIS MOREIRA RIBEIRO CAVALCANTEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070032021000061913/07/2022490313.4811306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO GROTÕES: RUA BRASÍLIA, TRAVESSA BRASÍLIA E RUA IVALDO D. GOMES), (BAIRRO GRAMAME: AVENIDNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070052022000062013/07/2022228617.8214733583000174PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.007/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.005/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000062113/07/2022257186.3530566555000166FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e RuaNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070042022000062213/07/2022112891.1420547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.004/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.004/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000062313/07/2022328040.1822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000062413/07/2022189387.3822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Recursos de Operações de CréditValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Recursos de Operações de CréditNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062513/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.172/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.172/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000062613/07/2022633215.0222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000062713/07/2022455521.4022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011NULL754Recursos de Operações de CréditoObras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037713/07/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816222-71.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816222-71.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravéNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037814/07/20222232.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817716-05.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-43, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817716-05.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-43, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037914/07/2022744.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817716-05.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-43, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817716-05.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-43, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038014/07/20225209.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817716-05.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EVANIA DOS SANTOS BARBOSA, CPF: 030.673.394-36, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817716-05.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EVANIA DOS SANTOS BARBOSA, CPF: 030.673.394-36, conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062814/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.515/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062914/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.475/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.475/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063014/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.234/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.234/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000063114/07/2022316221.4122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000063214/07/20222600000.0073041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063314/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.715/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 75.715/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175714/07/20228400.0000010015857476ANDRESSA CELINE DA SILVA SENAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175814/07/20228400.0000006621121482CRISLANE CAVALCANTE SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175914/07/20228400.0000005382901457CRISTIANE DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176014/07/20228400.0000001739096479DALINE PEREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176114/07/20228400.0000070608084425ELIZABETH GALDINO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176214/07/20228400.0000015532362467FLAVIA KAROLINE SILVA DE PONTESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176314/07/20228400.0000088589749487JOSILDA DA SILVA VIEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176414/07/20228400.0000048702293404MARIA DE FATIMA DA SILVA LEALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176514/07/20228400.0000044167768453MARIA MIGUEL DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176614/07/20228400.0000009466655400MARIA REGINA LACERDA DE ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176714/07/20228400.0000001124350411TIBERIA DOS SANTOS FERREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000008314/07/20227197.3430294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2022, ARP. Nº 04/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/081457 E CONTRATO Nº 06-407/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-009/2022, ARP. Nº 04/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/081457 E CONTRATO Nº 06-407/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoTecnologia da Informatização5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNMODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional Não Competitiva000012022000002114/07/2022136729.1300000662522702MARCELO SOARES DE OLIVEIRANota de Empenho para fazer face aos serviços referentes às atividades de elaboração de estudos preliminares, diagnóstico e termos de referência para aquisições na Área de Tecnologia da Informação e Apoio à Unidade Executora do Programa "João Pessoa SustenNota de Empenho para fazer face aos serviços referentes às atividades de elaboração de estudos preliminares, diagnóstico e termos de referência para aquisições na Área de Tecnologia da Informação e Apoio à Unidade Executora do Programa "João Pessoa SustenNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138614/07/2022176085.8109267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONFORME REQUERIMENTO N° 003/2022 E PROCESSO 2021/014308. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONFORME REQUERIMENTO N° 003/2022 E PROCESSO 2021/014308.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138714/07/20220.3009267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA 160, PLACA PDR- 7900 NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO 343/2022 E PROCESSO 2021/010930 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA 160, PLACA PDR- 7900 NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO 343/2022 E PROCESSO 2021/010930NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138814/07/20220.3014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA 160, PLACA PDR- 7900 NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO 343/2022 E PROCESSO 2021/010930 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA 160, PLACA PDR- 7900 NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO 343/2022 E PROCESSO 2021/010930NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138914/07/20223.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 347/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 347/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040132017000089014/07/20223377.6400028199456434LUIZ ANTONIO CASTRO DO AMARALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-066/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-013/2017, COM VIGÊNO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-066/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-013/2017, COM VIGÊNNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089114/07/20229096.1600009221417468MARIA JOSE DE SOUSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 2354/2022, PARECER PROSET/SEAD Nº 693/2022, NOTA TÉCNICA CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 2354/2022, PARECER PROSET/SEAD Nº 693/2022, NOTA TÉCNICA CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089315/07/20221616.0000022610588453JOSÉ BELO DOS SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 65448/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 65448/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089415/07/2022849.7300013293494404MANOEL BATISTA NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 38228/2022, PARECER PROSET/SEAD Nº 655/2022 E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 38228/2022, PARECER PROSET/SEAD Nº 655/2022 E DOCUMENTOS ANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089515/07/20224209.7440938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MAIO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R93715 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MAIO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R93715 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000139015/07/2022916.6600008368753465HERMESON CARDOSO DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 14º SALÁRIO PROPORCIONAL DO TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 358/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10/12 DO 14º SALÁRIO PROPORCIONAL DO TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 358/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139115/07/20223.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139215/07/20225.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DE 2019 DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 263/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DE 2019 DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 263/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008015/07/2022244708.4922115395000100MANHATTAN EMPIRE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041504. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041504.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100042022000176815/07/2022978188.3443235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE CREIS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 01 (ITENS 01, 02, 03, E 04) , LOTE 02 (ITENS 01, 02, 03, E 04 ) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE CREIS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2022, CONFORME LOTE 01 (ITENS 01, 02, 03, E 04) , LOTE 02 (ITENS 01, 02, 03, E 04 ) DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.004/2022, ARP Nº 10NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000176915/07/2022136051.4414209485000132NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 21,22,23) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 21,22,23) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000177015/07/20229000.0036497085000102DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 10 ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.062/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 10 ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.062/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100122022000177115/07/20229000.0042381030000135NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 17) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.066/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 17) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.012/2022 CONTRATO Nº 10.066/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100132022000177315/07/2022411745.3415348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa para o fornecimento de UNIFORMES DE AULA e UNIFORMES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ( UNIFORMES CIVICO MILITAR ), para os alunos da Escola Chico Xavier - UNIDADE JOÃO PESSOA/PB, conforme Pregão Eletrônico SRP Nº 10.0Valor empenhado referente a contratação de empresa para o fornecimento de UNIFORMES DE AULA e UNIFORMES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ( UNIFORMES CIVICO MILITAR ), para os alunos da Escola Chico Xavier - UNIDADE JOÃO PESSOA/PB, conforme Pregão Eletrônico SRP Nº 10.0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico070122021000063415/07/202287322.6930251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021 e Pregão Eletrônico n° 07.012/2021. Valor empenhado refere-se a execução de serviço de reforma para implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Conforme Contrato n° 07.022/2021 e Pregão Eletrônico n° 07.012/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070342021000063515/07/20221296171.3234356435000195BR SANEAMENTO LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SERRARIA, RUA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E RUA CIDADE DE ITABAIANA; BVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SERRARIA, RUA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E RUA CIDADE DE ITABAIANA; BNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000063615/07/2022542725.1111306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000063715/07/2022218.8802393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 249/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-009/2022. Processo nº 2021/081457. Memorando Interno nº 75.596/2022. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 249/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-009/2022. Processo nº 2021/081457. Memorando Interno nº 75.596/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000063815/07/2022704.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 244/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-009/2022. Processo nº 2021/081457. Memorando Interno nº 75.596/2022A. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 244/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-009/2022. Processo nº 2021/081457. Memorando Interno nº 75.596/2022A.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000063915/07/20222759.7930294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 266/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-009/2022. Processo nº 2021/081457. Memorando Interno nº 75.596/2022b. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 266/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-009/2022. Processo nº 2021/081457. Memorando Interno nº 75.596/2022b.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000064015/07/202230000.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 2 (dois) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 2 (dois) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000064115/07/202290000.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 6 (seis) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 6 (seis) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta de carga útil 3.980 KG sem motorista, e combustível por conta da PMJP. Conforme ContratNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000064215/07/20227780.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-415/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-020/2022. Ata de Registro de Preços nº 060/2022, Processo Administrativo nº 515/2022. O Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-415/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-020/2022. Ata de Registro de Preços nº 060/2022, Processo Administrativo nº 515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070402021000064315/07/20223183234.0734356435000195BR SANEAMENTO LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 22 RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (JOÃO PAULO II); ( COSTA E SILVA); ( AEROCLUBE); ( BAIRRO DAS INDÚSTRIAS); (VALENTINA) ; (FUNCIONÁRIOS II); (VALOR EMPENHADO REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 22 RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (JOÃO PAULO II); ( COSTA E SILVA); ( AEROCLUBE); ( BAIRRO DAS INDÚSTRIAS); (VALENTINA) ; (FUNCIONÁRIOS II); (NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000001015/07/2022321430.8110715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 19 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019. PAG DA MEDIÇÃO Nº 19 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000064917/07/2022255.9024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEO Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 274/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-020/2022. Processo nº 2022/515. Memorando Interno nº 77.270/2022A. O Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 274/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-020/2022. Processo nº 2022/515. Memorando Interno nº 77.270/2022A.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070182021000064418/07/2022304273.8730251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JASEN NO BAIRRO DE COSTA E SILVA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº: 07.032/2021/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070242021000064618/07/20222107258.3410791675000150POTIGUAR CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110012022000064718/07/2022475000.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO valor empenhado refere-se a serviços de locação de veículos automotores de tipo HATCH, SEDAM, PICKUP E MINIVAM conforme contrato nº 11.030/2022/SEINFRA, Adesão a Ata 11.003/2022 oriunda do Pregão Presencial nº 001/2022 da Prefeitura Municipal de ÁguasO valor empenhado refere-se a serviços de locação de veículos automotores de tipo HATCH, SEDAM, PICKUP E MINIVAM conforme contrato nº 11.030/2022/SEINFRA, Adesão a Ata 11.003/2022 oriunda do Pregão Presencial nº 001/2022 da Prefeitura Municipal de ÁguasNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000064818/07/2022789.8307227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 284/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-020/2022. Processo nº 2022/515. Memorando Interno nº 77.270/2022. O Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 284/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-020/2022. Processo nº 2022/515. Memorando Interno nº 77.270/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100112022000177518/07/2022259999.6710525127000188JULEAN DECORAÇÔES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS, (M² 1.141,10 ) COM INSTALAÇÃO, NA FINALIDADE DE INIBIR A ENTRADA DE INSENTOS NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CREIS (CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL ) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS, (M² 1.141,10 ) COM INSTALAÇÃO, NA FINALIDADE DE INIBIR A ENTRADA DE INSENTOS NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CREIS (CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL ) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.01NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177618/07/20224200.0000045026386415GERALDA DA COSTA SOARESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177718/07/20228400.0000022253092215GERLUCE PALMEIRA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177818/07/20224200.0000008844647419GESSIKA POLIANA DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177918/07/20228400.0000070527286486GLAYCY KATHLLEN DA SILVA CAVALCANTEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178018/07/20228400.0000000863894402HERICLA ESTANISLAU MANGUEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178118/07/20224200.0000003271458464IZABEL RAIMUNDO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178218/07/20228400.0000043513778287JANAINA EGLEI FERREIRA DA CUNHAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000011218/07/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000403918/07/202212000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 040046/2018, A. R. PO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 040046/2018, A. R. PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000008218/07/20222030.0834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS JPA-GYN / GYN-JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS JPA-GYN / GYN-JPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000008318/07/20222193.3530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 271/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA SEREM. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 271/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA SEREM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139318/07/202218.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000139419/07/20224396.9500020309074487OSCAR MOURA DINIZ JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO PREVIDENCIÁRIO DO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 359/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO PREVIDENCIÁRIO DO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 359/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139519/07/20221759.9929118884000165NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SENTRA 2.0 DE PLACA QSH-OF83) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO N° 370/2022 E PROCESSO Nº 2021/043867. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SENTRA 2.0 DE PLACA QSH-OF83) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO N° 370/2022 E PROCESSO Nº 2021/043867.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139619/07/20220.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070475/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070475/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089619/07/20221616.0000005631292475HELTON RAMO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 67564/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. DO VALOR TOTAL DEVERA SO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 67564/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. DO VALOR TOTAL DEVERA SNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089719/07/202210034.7734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.831/2022 PARACER PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.831/2022 PARACER PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço060112022000089919/07/2022513364.6128028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO HATCH, 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO HATCH, 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040312021000008619/07/20221136.0031499939000176M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 300 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-375/2022, DO PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 300 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-375/2022, DO PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000008419/07/20221295.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 272/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA/SEREM. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 272/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA/SEREM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000008519/07/202223.7002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 273/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA/SEREM. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 273/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA/SEREM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008619/07/20221279.9900027702247860MICHAEL MCNAUGHTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2021/134328. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2021/134328.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008719/07/202286.8000001957757400PATRICIA PINHEIRO BEZERRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROTOCOLO 26.359/2022 1DOC. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROTOCOLO 26.359/2022 1DOC.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000008419/07/20227620.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB,VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000008519/07/20224950.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, EM VARIOS RESIDENCIAIS, CONFORME PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, EM VARIOS RESIDENCIAIS, CONFORME PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009019/07/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS, CONVÊNIO N° 119/2014 E REGISTRADO NO SICONV Nº 813675/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS, CONVÊNIO N° 119/2014 E REGISTRADO NO SICONV Nº 813675/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002519/07/20221082.6400076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA AS CIDADES DO RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 20 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIOONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA AS CIDADES DO RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 20 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIOONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000007419/07/20223741.7530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 77098/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 267/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 77098/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 267/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000007519/07/2022317.4002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 77098/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 268/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 77098/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 268/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040502021000007619/07/20221307.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040502021000007719/07/2022215.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000007819/07/2022117.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 FILTROS DE LINHA DE 06 TOMADAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 213/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-050/2021 PARA ATENDER NECISSIDADES DA SEAD VALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 FILTROS DE LINHA DE 06 TOMADAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 213/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-050/2021 PARA ATENDER NECISSIDADES DA SEADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico040502021000007919/07/2022792.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 WEBCAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 213/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-050/2021 PARA ATENDER NECISSIDADES DA SEAD VALOR EMPENHADO RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 WEBCAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 213/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04-050/2021 PARA ATENDER NECISSIDADES DA SEADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178319/07/20228400.0000002276225459JANETE RODRIGUES DE MACENAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178419/07/20224200.0000071210872439JESSICALENE DA SILVA PEZZOTIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178519/07/20228400.0000008428854475JOSEANE GOMES DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178619/07/20228400.0000005635827403JOSEFA FLORENTINO MEDEIROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178719/07/20228400.0000001152015486JOSELITO ILDEFONSO OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178819/07/20228400.0000070108210464KALINE DOS SANTOS GOMESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178919/07/20224200.0000071210060493KAROLINE LUCENA FEITOSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179019/07/20228400.0000008882790436KARLA JANIELLE DE SOUSA NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179119/07/20228400.0000088517128400KEILA ADRIANA BENTO DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179219/07/20228400.0000088517128400KEILA ADRIANA BENTO DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179419/07/20224200.0000003757336470KELLY CHRISTINE VIEIRA DE ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179519/07/20228400.0000004662095417KENIA GRACIELLE GONÇALVES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179619/07/20224200.0000008718980473KHEITY BEATRIZ OTERO DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179719/07/20228400.0000001102606430Kivânia Karla Silva FeitosaValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179819/07/20224200.0000011222526417LEILANE ARAUJO DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179919/07/20224200.0000009883127430LIDJANE PEREIRA BATISTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180019/07/20224200.0000070453354408LIDIANNE SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180119/07/20224200.0000001016968418LILIA DOS SANTOS SILVESTREValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180219/07/20224200.0000010420510460LUCAS MATEUS GUEDES DINIZValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180319/07/20228400.0000002817382463LUCIANA LIRA DE CARVALHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180419/07/20228400.0000046686584487LUCIANE FERREIRA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180519/07/20224200.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180619/07/20228400.0000085455385453LUCIMAR SILVA DO REGO ARAUJOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180719/07/20224200.0000072781858404LUZIANA AMANCIO LISBOAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180819/07/20228400.0000006433005462MARCIA SILVA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180919/07/20224200.0000048615781400MARIA APARECIDA SILVA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181019/07/20224200.0000004610982455MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA CARVALHEIRO GOUVEIA BASTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181119/07/20228400.0000021977739415MARIA BETANIA VIEIRA DE SOUSAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181219/07/20224200.0000005784806467MARIA CINTIA FERNANDES PEREIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181319/07/20228400.0000001317593456MARIA FERNANDA BARROS SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181419/07/20224200.0000044210396400MARIA MARTA ALVES ROLIMValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181519/07/20228400.0000083657908404MARIA SIMONE SANTOS DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181619/07/20224200.0000011498850413MARILIA ALVES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181719/07/20224200.0000007653540473MARILIA KARLA MACENA FILGUEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181819/07/20228400.0000007067571499MARILIA PAULA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181919/07/20224200.0000078845009491MARINALVA DE SANTANAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182019/07/20224200.0000087344726491MARIZELIA MADEIROS DA NOBREGAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182119/07/20224200.0000010373052480MAYARA RAQUEL DA SILVA LOURENÇOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182219/07/20228400.0000070590864475MAYRA BRUNA ALVES CANUTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182319/07/20224200.0000013257302460MAYSA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182419/07/20224200.0000010353197483ADEMI CORREIA DE OLIVEIRA NETOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182519/07/20224200.0000006560144402AKENY DA SILVA BERNARDOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182619/07/20228400.0000007587038485ALLANA IZAURA BRANDAO CORREIA DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182719/07/20224200.0000070332646408ALMEZINDA LANNA BIZERRA DOS SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182819/07/20224200.0000095386980459ANA MARTINS DE LIMA RIBEIROValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182919/07/20224200.0000009990344485IDIONE FERNANDES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183019/07/20228400.0000047553251453JANILDO DE SOUZA OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183119/07/20228400.0000003426405423JOSILENE SALES DA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183219/07/20224200.0000005816841416KATIA MARIA MACHADO BRANDAO DE OLIVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183319/07/20224200.0000013543383400KEILLY NEIRLA LOPES GUIMARAESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183419/07/20228400.0000010872372464LUCAS DE ALBUQUERQUE PINTO DA SILVEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183519/07/20228400.0000056946058453MARCIA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183619/07/20224200.0000008210824422MARIA APARECIDA DO NASCIMENTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183719/07/20224200.0000067665128491MARIA CERICE AQUINO DE ASSISValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183819/07/20224200.0000010667819401MARIA ISABELA SEABRA BATISTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183919/07/20224200.0000001013099451MARIA LUZINETE IELPO DO AMARALValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184019/07/20224200.0000009575943481MAYARA MARIA DA CONCEIÇÃO BENICIO DE MELOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184119/07/20224200.0000006149255417MICHELLE TOSCANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184219/07/20228400.0000078840007415MILENA MENESES SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184319/07/20224200.0000009716364431NAYARA LEITE BORGES DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184419/07/20224200.0000003282854471NYTIESKA MARIA CAVALCANTI DE BARROSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184519/07/20224200.0000006806549411ROSEANE DOS SANTOS VIEIRAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184619/07/20224200.0000070451021436SAYONARA DE LIMA ROBERTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184719/07/20228400.0000071271467488TATYANA CAVALCANTE CUNHA REGOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184819/07/20224200.0000001311249435THEREZA KATLYN DE OLIVEIRA TOSCANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184919/07/20224200.0000036501204453UZILEIDE DIONIZIO TORRESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185019/07/20224200.0000009979852402VANDERLEIA DA SILVA SANTOSValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185119/07/20228400.0000008202418496VANDILSON AGRA DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000185219/07/202240394.5133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185319/07/202212697.5309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185419/07/2022411402.3309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185519/07/2022313657.8609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185620/07/202283818.1409095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDEB. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185720/07/2022329228.5709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,RECURSOS DO FUNDEB. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,RECURSOS DO FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185820/07/2022117652.9109095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185920/07/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de agosto /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.37valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de agosto /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.37NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000065020/07/20225100.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura -SEINFRA. Conforme Contrato n° 06.437/2022, Pregão Eletrônico n° 06-017/2022, Ata de Registro de Preços n° 028/2022 e Processo AdministrativValor empenhado refere-se a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura -SEINFRA. Conforme Contrato n° 06.437/2022, Pregão Eletrônico n° 06-017/2022, Ata de Registro de Preços n° 028/2022 e Processo AdministrativNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000065120/07/20222250.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico nº 06-018/2022, Ata de Registro de Preços nº 043/2022, Processo Administrativo nº 315/2022 e Contrato nº 06-402/2022. O valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico nº 06-018/2022, Ata de Registro de Preços nº 043/2022, Processo Administrativo nº 315/2022 e Contrato nº 06-402/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002920/07/202225343.7409095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5188-CEMITÉRIOS PÚBLICOSMANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060032022000011320/07/202242532.6133526357000167ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022, ARP Nº 016/2022 E PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022, ARP Nº 016/2022 E PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000011420/07/202259991.7709384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000010720/07/20221242.0010230480002427FERREIRA COSTA & CIA LTDAValor empenhado para fazer face a aquisição de material de informática para atender a demanda da SEPLAN, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de informática para atender a demanda da SEPLAN, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000010820/07/2022170.0025135395000160CORREIA & SA COM. VAREJISTA ESPECIALValor empenhado para fazer face a aquisição de material de informática, para atender a demanda da SEPLAN, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de informática, para atender a demanda da SEPLAN, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038120/07/20226875.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000293-80.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DAS DORES LIMA, CPF: 288.297.274-15, conforme solicitado através do memorando nº 4Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000293-80.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DAS DORES LIMA, CPF: 288.297.274-15, conforme solicitado através do memorando nº 4NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038220/07/20221781.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000036-18.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 420/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000036-18.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 420/2022-PGM. ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038320/07/20222013.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845445-98.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Ana Carolina Mangueira Sales, CPF: 023.594.914-07, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845445-98.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Ana Carolina Mangueira Sales, CPF: 023.594.914-07, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038420/07/20225253.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832886-80.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor da IGREJA EVANGÉLICA BATISTA NO CASTELO BRANCO, CNPJ: 03.377.804/0001-00, conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832886-80.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor da IGREJA EVANGÉLICA BATISTA NO CASTELO BRANCO, CNPJ: 03.377.804/0001-00, conforme solicitaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038520/07/20225126.0005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0505139-78.2013.4.05.8200, encaminhado pela 7ª vara de Federal, e tem como autora ELIANE CANDEIA DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 425/2022 PGM. EstandoO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0505139-78.2013.4.05.8200, encaminhado pela 7ª vara de Federal, e tem como autora ELIANE CANDEIA DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 425/2022 PGM. EstandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002620/07/20222914.1200090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 25 A 29 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 25 A 29 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026220/07/202239000.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964, 12 DE JANEIRO DE 2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964, 12 DE JANEIRO DE 2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090020/07/2022300.0000010157984460SAMARA QUEIROZ DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO PROTOCOLO SERVIDOR N° 70007/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO PROTOCOLO SERVIDOR N° 70007/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000139720/07/20221335.1800043715257415MARIA JOSE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE 8 DIAS DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2021 DE SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 372/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE 8 DIAS DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2021 DE SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 372/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000139820/07/20222889.4700064598756420SIMONE CHAVES SOARES COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE 24 DIAS DE JULHO E DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021 DE SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 371/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE 24 DIAS DE JULHO E DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021 DE SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 371/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000139920/07/20221100.0000001072567466ERIVALDO ALEXANDRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140020/07/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140120/07/202299.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 375/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140220/07/2022696.6700052695999453DAMIANA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 19 DIAS DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 19 DIAS DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140320/07/2022155.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140420/07/202262.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 19 DIAS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 19 DIAS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140520/07/2022550.0000010503109428JONATHAN NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140620/07/2022122.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140720/07/202246.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 15 DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 15 DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140820/07/20221100.0000000815567480EMILIANO COELHO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 373/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 373/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000140920/07/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 373/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 373/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141020/07/202299.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 373/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 373/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000141120/07/20221100.0000007555679434PAULO MODESTO LIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000141220/07/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141320/07/202299.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000141420/07/20221100.0000010873430468JOSE DORNELAS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000141520/07/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141620/07/202299.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141720/07/2022121857.3522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO N° 006/2022 E PROCESSO 5095/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO N° 006/2022 E PROCESSO 5095/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141820/07/2022121857.3522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEINFRA - REQUERIMENTO N° 006/2022 E PROCESSO 5095/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEINFRA - REQUERIMENTO N° 006/2022 E PROCESSO 5095/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141920/07/202232121.6022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEINFRA - REQUERIMENTO N° 007/2022 E PROCESSO 5096/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEINFRA - REQUERIMENTO N° 007/2022 E PROCESSO 5096/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142021/07/20224899.3627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEDEST- REQUERIMENTO N° 002/2022 E PROCESSO Nº 2021/138964 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEDEST- REQUERIMENTO N° 002/2022 E PROCESSO Nº 2021/138964NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142121/07/202256280.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME SECOM- REQUERIMENTO N° 001/2022 E PROCESSO Nº 12537/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME SECOM- REQUERIMENTO N° 001/2022 E PROCESSO Nº 12537/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090121/07/20221616.0000006676019450LUCIA DE FATIMA MAGALHÃES DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 61692/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 61692/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090221/07/20221616.0000005682499417WERBERTE MARQUES FERREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 64731/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 64731/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090321/07/20224277.7700000770761410CRISTIANO HENRIQUE SILVA SOUTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL DA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 60817/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 989/2022, NOTA TÉCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL DA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 60817/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 989/2022, NOTA TÉCNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026321/07/20221457.0600002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SALVADOR-BA. ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SALVADOR-BA. ESTANDO OS DOCUMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008821/07/20228790.2400032510462415MARIA ALINE PEREIRA BORBAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROTOCOLO 69.156/2022 (1 DOC). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROTOCOLO 69.156/2022 (1 DOC).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008921/07/20221105.6514593143000169AHCL EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME PROTOCOLO 43.920/2022 (1 DOC) - ABERTO PELA BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME PROTOCOLO 43.920/2022 (1 DOC) - ABERTO PELA BROKERS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038621/07/20226707.6902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento conforme decisão judicial referente ao processo nº 0000005-66.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela Central Regional de Efetividade, em favor de ERINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 930.126.754-34, conforme solicitado no memorando nº 4Para pagamento conforme decisão judicial referente ao processo nº 0000005-66.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela Central Regional de Efetividade, em favor de ERINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 930.126.754-34, conforme solicitado no memorando nº 4NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000008021/07/20222272.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM OS SEGUINTES ITENS: HD EXTERNO PORTÁTIL, MARCA: ADATA/2TB USB 3.0 (5 UND), ROTEADOR WIRELLESS 2 ANTENAS - TIPO 1, MARCAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM OS SEGUINTES ITENS: HD EXTERNO PORTÁTIL, MARCA: ADATA/2TB USB 3.0 (5 UND), ROTEADOR WIRELLESS 2 ANTENAS - TIPO 1, MARCANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065221/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.588/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.588/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186021/07/20222800.0000005289143408POLLYANA CLAUDIA ALVES DE FRANÇAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186121/07/20228400.0000005289143408POLLYANA CLAUDIA ALVES DE FRANÇAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000186221/07/202260757.1002363627000132ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS RICK CHARLESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.052/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.052/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000186321/07/202257748.7202363627000132ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS RICK CHARLESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.052/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.052/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186421/07/20221811.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186521/07/20229454.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186621/07/202265.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000186721/07/2022146301.0017489702000183AGRICONDE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000186821/07/202267156.7817489702000183AGRICONDE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000186921/07/202210504.0010568281000137COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.047/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.047/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000187022/07/202247040.7670116041000123ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.053/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.053/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000187322/07/202259697.0070116041000123ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.053/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.053/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000190022/07/202263469.0011451337000131FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190122/07/20228400.0000002309930440ADRIANA KALYNE CUNHA CLEMENTINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190222/07/20228400.0000010880435429ADRIANO DA SILVA MARIANOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190322/07/20224200.0000094463921520ALAN WILKER DOIS SANTOS PEREIRA PINTOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190422/07/20224200.0000003899787447ALBANIZA NATALIA HENRIQUE MACHADOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190522/07/20228400.0000001398995452ALESSANDRO DOS SANTOS GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190622/07/20228400.0000070791197409AMANDA FERREIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190722/07/20224200.0000071136898417AMANDA LEONARDO MARIANOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190822/07/20224200.0000070207808490ANA BEATRIZ PEREIRA COSTAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190922/07/20228400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191022/07/20228400.0000001195473419ANA CLAUDIA NEVES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191122/07/20224200.0000007733350484ANGELICA SANTOS RODRIGUESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191222/07/20224200.0000000989727408ARLENE DE SOUZA PAULO FERREIRA PERESValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191322/07/20224200.0000005535225401CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191422/07/20228400.0000001364519267CARLOS EDUARDO OLIVEIRA PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191522/07/20228400.0000085425559453CARMEN LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191622/07/20224200.0000072583916491CLAUDIO SILVA ANDRADEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191722/07/20228400.0000068847300134CYBELLE MEDEIROS DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191822/07/20224200.0000010741685426DANIELA NEVES DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191922/07/20224200.0000001365020401DANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUEValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192022/07/20224200.0000006733216493DANILA EVANGELISTA DOS SANTOS TARGINOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192122/07/20224200.0000006621574436DAYANE SILVA DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192222/07/20228400.0000079842780406DULCELINE DO NASCIMENTO RODRIGUES RIBEIROValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192322/07/20224200.0000089372972487EDILEUSA PONTES DAVIValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192422/07/20228400.0000001292655437ELAINE DA SILVA FIDELESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192522/07/20228400.0000003178245464ELAINE MARIA SANTANA DE ALMEIDAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192622/07/20224200.0000076839664449ELIANE FELIZARDO MAQUES DE SOUZAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192722/07/20228400.0000006300900410ELMA PEREIRA DE LIMA PAIVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192822/07/20224200.0000007199786450EMILIA SOUZA DE LIMAValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000192922/07/2022109647.0027732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193022/07/20224200.0000067662960463EXPEDITA COELI DA SILVA COUTINHOValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daValor empenhado referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º daNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000193122/07/202251690.0027732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000193222/07/2022196212.1127732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000193422/07/202268500.0036310106000139COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.050/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.050/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000193522/07/2022869188.0036310106000139COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.050/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.050/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065322/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.739/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.739/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065422/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.014/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.014/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065522/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.334/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.334/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065622/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.340/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.340/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065722/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.986/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.986/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065822/07/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 78986/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 78986/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066022/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.014/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.014/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066222/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.878/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.878/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000405122/07/2022383613.7504268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000405322/07/2022383613.7504268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência070042018000142422/07/2022121857.3522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEINFRA - REQUERIMENTO N° 006/2022 E PROCESSO 5095/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEINFRA - REQUERIMENTO N° 006/2022 E PROCESSO 5095/2022.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006922/07/20223274.9200003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSReferente ao XIV UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 2022 que acontecerá no período de 18 a 22 de julho/2022, no Centro de Convenções de Santos, onde a SETUR estará coordenando stand da capital João Pessoa em programação das cidades brasileiras que integram a Referente ao XIV UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 2022 que acontecerá no período de 18 a 22 de julho/2022, no Centro de Convenções de Santos, onde a SETUR estará coordenando stand da capital João Pessoa em programação das cidades brasileiras que integram aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000008725/07/2022856.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO PORTÁTIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO DE Nº 06-055/2022 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-048/2021. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO PORTÁTIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO DE Nº 06-055/2022 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-048/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142525/07/202256280.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SECOM- REQUERIMENTO N° 001/2022 E SECOM- PROCESSO Nº 12537/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SECOM- REQUERIMENTO N° 001/2022 E SECOM- PROCESSO Nº 12537/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090425/07/2022642.9800002327174430CAMILLA DO AMARAL UCHOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS)DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 27563/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 900/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS)DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 27563/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 900/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090525/07/20221616.0000001207058424ANA LÚCIA SANTIAGO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 59602/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 59602/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009125/07/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009225/07/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009325/07/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009425/07/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009525/07/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009625/07/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009725/07/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000009825/07/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013725/07/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013825/07/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000013925/07/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014025/07/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014125/07/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014225/07/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014325/07/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014425/07/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002725/07/20222165.2800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 25 A 27 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 25 A 27 DE JULHO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009125/07/202290000.0005396891000322FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033/2022, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0033/2022, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060222022000405425/07/2022364720.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 06-022/2022, A.R.P. 068/2022, Proc. Adm. nº. 2.087/2022 e Contrato nº. 06-429/2022. Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de cestas básicas, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 06-022/2022, A.R.P. 068/2022, Proc. Adm. nº. 2.087/2022 e Contrato nº. 06-429/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066325/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.797/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 79.797/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000066425/07/20226444.1022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000066525/07/20224356.8922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 - Lote 09 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da MediValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 - Lote 09 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da MediNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193725/07/20228400.0000001365020401DANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico100142022000193825/07/202246212.1005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM DURANTE TODO ANO LETIVO DE 2022, NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM DURANTE TODO ANO LETIVO DE 2022, NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066626/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 80.233/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 80.233/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066726/07/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 79.525/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 79.525/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066826/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 80.006/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 80.006/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066926/07/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 80.397/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 80.397/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000067026/07/20224731.6022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000067126/07/20224001.8122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000067226/07/2022461.3322455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000009926/07/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009026/07/20222048.9200063132427420JOÃO BATISTA SILVA RODRIGUESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME MEMORANDO INTERNO 80.739/2022 (1DOC). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME MEMORANDO INTERNO 80.739/2022 (1DOC).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000009126/07/202215.8031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 299/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GUARDANAPOS DE PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 299/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005926/07/2022100000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO N° 026/2022, COM BASE NA LEI N° 14.514/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO N° 026/2022, COM BASE NA LEI N° 14.514/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000006026/07/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (JULHO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (JULHO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090626/07/2022203541.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 7/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 7/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090727/07/2022416.6700008297844463CAMILA DA SILVA FRANCOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 70051/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 70051/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090827/07/2022550.0000009366925456LUANA DOS SANTOS RODRIGUESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 45978/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 45978/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090927/07/2022600.0000004777507459JANNAINA CORDEIRO RIQUE MAT. 91.791-5O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 57514/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO PROTOCOLO SERVIDOR N° 57514/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO N° 002/2022 PROSET/SEAD Nº E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091027/07/20227500.0000005468158477SARAH ROBERTA DE BRITO SERRÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51566/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 51566/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091127/07/202273362.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091227/07/20221616.0000003158628406ROBERTO ALEXANDRE PONTES FERREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 57258/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 57258/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091327/07/20221616.0000005921827460GERALDO DA SILVA LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 75672/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 75672/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091427/07/2022202.0000004785671467SANDRA RODRIGUES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 72344/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 72344/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091527/07/20221616.0000005100994401LAURECI SANTANA DE FARIASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 72851/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 72851/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091627/07/202281130.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091827/07/2022205965.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 7/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 7/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091927/07/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE MAIO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD PR 64.307/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE MAIO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD PR 64.307/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092027/07/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE JUNHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 71.260/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE JUNHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 71.260/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009227/07/202281697.7429527413000100FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME MEMORANDO INTERNO 80.873/2022 (1DOC). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME MEMORANDO INTERNO 80.873/2022 (1DOC).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152015000009327/07/20222890.6834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 04-015/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS JPA-SSA / SSA-JPA E PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO SEREM/PMJP, NOS TRECHOS REC-SSA / SSA-REVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 04-015/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS JPA-SSA / SSA-JPA E PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO SEREM/PMJP, NOS TRECHOS REC-SSA / SSA-RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000010027/07/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2022, ATRAVÉS DO CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2022, ATRAVÉS DO CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000010127/07/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000002927/07/20221700.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 06-017/2022, ARP 028/2022, PROC 288/2022, CONTRATO 06-350/2022, AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20LTS, PARA DEMANDAS DA CGM E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 06-017/2022, ARP 028/2022, PROC 288/2022, CONTRATO 06-350/2022, AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20LTS, PARA DEMANDAS DA CGM E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000009227/07/202235427.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2022 EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2022 ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002827/07/20224198.4634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000002927/07/20225984.6834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003027/07/20223072.3234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000027027/07/20222750.4734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000026427/07/20222787.8834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000026527/07/20224914.4734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000026627/07/20223492.5734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000026727/07/20221925.9834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICOAPOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000026827/07/202211055.0434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110032022000067327/07/2022100897.4835440419000149CONSTRUTORA MARGI EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.031/2022 - CONVITE Nº 11.003/2022. MEMORANDO INTERNO Nº80.190/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.031/2022 - CONVITE Nº 11.003/2022. MEMORANDO INTERNO Nº80.190/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040162021000194027/07/202226703.4307526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PEJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS DO FNDE-PEJA- RESOLUÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PEJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS DO FNDE-PEJA- RESOLUÇÃNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040162021000194127/07/20222600646.5707526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS CONTRAPARVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS CONTRAPARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000194227/07/202297875.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANÇHES, (CONFORME DESCRITO NOS ITENS 011, 013, 015) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, COFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANÇHES, (CONFORME DESCRITO NOS ITENS 011, 013, 015) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, COFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038727/07/2022600.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829153-09.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CAIO JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA, CPF: 840.493.674-91, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829153-09.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CAIO JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA, CPF: 840.493.674-91, conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038827/07/2022500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0025973-96.2008.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0025973-96.2008.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038927/07/2022526.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840513-38.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840513-38.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039027/07/20224435.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825391-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA ODETE SOARES, CPF: 012.340.524-66, conforme solicitado através do memorando nº 439Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825391-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA ODETE SOARES, CPF: 012.340.524-66, conforme solicitado através do memorando nº 439NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039127/07/2022443.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825391-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIBS COUTINHO RODRIGUES, CPF: 012.340.524-66, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825391-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIBS COUTINHO RODRIGUES, CPF: 012.340.524-66, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039227/07/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0847744-77.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª vara de Fazenda Pública da Capital, e tem como autor JOAO KENNEDY PEREIRA SALDANHA, conforme solicitado no Memorando O valor empenhado refere-se a regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0847744-77.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª vara de Fazenda Pública da Capital, e tem como autor JOAO KENNEDY PEREIRA SALDANHA, conforme solicitado no MemorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039328/07/2022758402.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039428/07/2022293564.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000039528/07/20224500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008128/07/2022133245.0724098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008228/07/2022406864.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008428/07/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008528/07/2022361216.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008628/07/20227873.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008728/07/202272621.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003928/07/202248385.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004028/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004128/07/2022162466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002428/07/20226072.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002528/07/2022146506.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002628/07/202212952.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010928/07/2022422457.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011028/07/20224481.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011128/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011228/07/2022680535.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011328/07/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011528/07/2022371843.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011728/07/20221242.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011828/07/2022451221.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011928/07/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012028/07/2022720841.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194328/07/2022967896.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022..NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194528/07/2022198936.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194628/07/2022260669.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194728/07/2022321761.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194828/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194928/07/202211564361.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195128/07/20221863.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195228/07/20222343070.0608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195428/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195528/07/2022482699.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195628/07/2022300273.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195728/07/20222217.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195828/07/202217768.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195928/07/2022134759.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196128/07/20222932342.9708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196328/07/20225621596.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196528/07/202258420.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/NULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196628/07/20221403099.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000196828/07/2022405335.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197028/07/202222936.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRENULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000197128/07/202223000.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197228/07/20221306.9000092114989453ROMERO RAMOS DE SOUZAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM AO MATO GROSSO DO SUL ONDE SERVIDOR ATUARÁ COMO TECNICO DA EQUIPE, DOS ESTUDANTES DA AAPD, NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS .ESTE OCORREU NO PERIODO DE 07//VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM AO MATO GROSSO DO SUL ONDE SERVIDOR ATUARÁ COMO TECNICO DA EQUIPE, DOS ESTUDANTES DA AAPD, NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS .ESTE OCORREU NO PERIODO DE 07//NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000067428/07/2022331543.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067528/07/20225122.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067628/07/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000067828/07/2022114.1031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 295/2022 do Pregão Eletrônico nº 06.020/2022. Processo nº 515/2022. Memorando Interno nº 80.471/2022. O Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 295/2022 do Pregão Eletrônico nº 06.020/2022. Processo nº 515/2022. Memorando Interno nº 80.471/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico110142022000067928/07/202263000.0032749332000160GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELIO valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.038/2022, Pregão Eletrônico O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.038/2022, Pregão EletrônicoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico110142022000068028/07/2022120317.8739935802000129DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.039/2022, Pregão Eletrônico O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.039/2022, Pregão EletrônicoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico110142022000068128/07/202213450.0015739099000115GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI-MEO valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.040/2022, Pregão Eletrônico O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.040/2022, Pregão EletrônicoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000068228/07/2022390829.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068328/07/2022431707.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003028/07/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003128/07/202226653.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003228/07/202247553.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JULHO/2022 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000405628/07/2022116298.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405728/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000405828/07/20221745.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR ANULADO REFERENTE AS FALTAS SOBRE VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR ANULADO REFERENTE AS FALTAS SOBRE VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000405928/07/2022210403.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000406028/07/2022311037.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000406128/07/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406228/07/2022733565.4308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000026928/07/20221188.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027128/07/2022254379.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027228/07/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027428/07/2022863258.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027528/07/2022145829.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico710032021000002228/07/2022262032.0093861557000106SERVICE INFORMATICA LTDANota de Empenho para fazer face a aquisição de 02 (dois) Bancos de Dados ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 (SE2) com 36 meses de suporte e garantia do fabricante. Conforme: Processo Administrativo nº 2021/100266, Pregão Eletrônico nº 71003/2021 e ContrNota de Empenho para fazer face a aquisição de 02 (dois) Bancos de Dados ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 (SE2) com 36 meses de suporte e garantia do fabricante. Conforme: Processo Administrativo nº 2021/100266, Pregão Eletrônico nº 71003/2021 e ContrNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009328/07/202256410.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009428/07/2022424387.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009528/07/2022315288.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009728/07/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003028/07/2022119678.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003128/07/2022211739.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002428/07/20227075.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002528/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002628/07/2022202229.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHONULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002728/07/202290016.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004928/07/20229215.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005028/07/202289529.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005128/07/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010228/07/20221807568.0608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010428/07/2022127341.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010528/07/202251326.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003728/07/202221585.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003828/07/2022147044.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊNULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003928/07/202228594.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009428/07/202211125.7800026487772291MARCIA MOUSSALLEMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME MEMORANDO INTERNO 80.798/2022 (1 DOC). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME MEMORANDO INTERNO 80.798/2022 (1 DOC).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009528/07/20221838556.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009628/07/2022395.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009728/07/2022128881.1408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007728/07/20223431.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007828/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007928/07/2022143466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000008028/07/20224900.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008128/07/202252712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006128/07/202283999.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006228/07/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006328/07/2022246411.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/07/2022222463.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008628/07/20225494.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008928/07/2022319526.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009028/07/202250333.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092128/07/20221616.0000003307806467JOSÉ AURIMAR DE OLIVEIRA AZEVEDOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54541/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54541/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000092228/07/2022500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASAdministraçãoProteção e Benefícios ao Trabalhador5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICOCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142628/07/202212490000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DO PASEP DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DO PASEP DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142728/07/20223124000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE SEGURADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142828/07/20224373000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142928/07/2022259000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143028/07/202273000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143128/07/2022894000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143228/07/2022194000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUÁ URBANIZAÇÃO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143328/07/2022717000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143428/07/2022170000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO E DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO E DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SATURNINO DE BRITO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143528/07/2022300000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) À 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) À 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143628/07/202267000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENARGOS REFERENTE AS PARCELAS 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) À 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENARGOS REFERENTE AS PARCELAS 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) À 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011328/07/202245717.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011428/07/2022282340.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011528/07/2022225343.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004728/07/202222604.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004828/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004928/07/2022296488.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005028/07/202223149.3608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000008828/07/202219270.7009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME CONTRATO 06-232/2022, DO PREGÃOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME CONTRATO 06-232/2022, DO PREGÃONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008928/07/202269070.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009028/07/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009128/07/2022242683.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009228/07/20222007.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009328/07/2022119836.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007028/07/202229550.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007128/07/202298549.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007228/07/2022146677.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000009429/07/2022688.7003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000009529/07/2022504.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. ABAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. ABANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000009629/07/2022775.1600821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. ACEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. ACENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000009729/07/2022225.6000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. LARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. LARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000009829/07/2022426.2412130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. MAÇVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. MAÇNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000009929/07/2022644.0012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. BANVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. BANNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000010029/07/20224590.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. CARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. CARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143729/07/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ¿ CELEST, SITUADO NA AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº 1840 ¿ EXPEDICIONÁRIOS ¿ JOÃO PESSOA -PB, CORRESPONDENVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ¿ CELEST, SITUADO NA AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº 1840 ¿ EXPEDICIONÁRIOS ¿ JOÃO PESSOA -PB, CORRESPONDENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092429/07/2022583.3300009539937442ALINE DE JESUS DA CONCEIÇÃO SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46249/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 174/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 46249/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 174/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092629/07/2022516.6700009546414425LARISSA ANDRADE DE ALEXANDRIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR N° 45977/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO PROSET/SEAD N° 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR N° 45977/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO PROSET/SEAD N° 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092729/07/202220623.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JULHO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JULHO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092829/07/202218976.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE JULHO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE JULHO/2022, .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092929/07/20223270.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093029/07/202255210.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093129/07/202250145.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093229/07/20225731.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093329/07/202247876.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093429/07/20225379.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093529/07/20227560.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093629/07/20225259.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093729/07/202235596.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093829/07/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093929/07/20229457.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094029/07/20222755.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094129/07/2022402177.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094229/07/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094329/07/20224355.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094429/07/20222082.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094529/07/2022214055.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094629/07/2022678.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094729/07/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094829/07/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094929/07/202240768.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095029/07/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095129/07/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095229/07/20223451.1540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095329/07/202227462.5340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095429/07/20221199.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095529/07/202211292.8940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095629/07/2022103624.0940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095729/07/20224691.8540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095829/07/2022999.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095929/07/202216797.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096029/07/20221199.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096229/07/202216795.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096329/07/2022633.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096429/07/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096529/07/20225720.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096629/07/20225808.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096729/07/20221172.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096829/07/202285666.4340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096929/07/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097029/07/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097129/07/202217170.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097229/07/2022617.4540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097329/07/20225464.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JULHO /2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000008729/07/202231.6031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADM. Nº 00515/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.293/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADM. Nº 00515/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.293/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052022000008829/07/2022820.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 023 (DOIS), TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-005/2022, ARP. Nº 026/2022, PROC. ADM. Nº 2021/080126 E CONTRATO Nº 06-344/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 023 (DOIS), TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-005/2022, ARP. Nº 026/2022, PROC. ADM. Nº 2021/080126 E CONTRATO Nº 06-344/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008229/07/20222165.2800050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE DE SOUZA FILHO, PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO 5G.BR, SÃO PAULO-SP, IDA 11/08 E VOLTA 12/08. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE DE SOUZA FILHO, PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO 5G.BR, SÃO PAULO-SP, IDA 11/08 E VOLTA 12/08.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000008329/07/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO 04026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREGÃO 04026/2021, PROCESSO ADM 2021/049691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000008429/07/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MES JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS: 06, R$ 170,00. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MES JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS: 06, R$ 170,00.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009829/07/20222165.7600083996788487ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UEP ¿ PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, EM VISITA TÉCNICA NO PERÍODO DE 3 A 5 DE AGOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UEP ¿ PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, EM VISITA TÉCNICA NO PERÍODO DE 3 A 5 DE AGONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009929/07/20222165.7600096391863415ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UEP ¿ PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, EM VISITA TÉCNICA NO PERÍODO DE 3 A 5 DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UEP ¿ PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, EM VISITA TÉCNICA NO PERÍODO DE 3 A 5 DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040202021000003229/07/2022921.9621308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO P.E 04.020/2021, A.R.P 082/2021, PROC. 2021/016184, CONTRATO Nº 06-334/2022, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TIPO A3, TOKEN, 03 ANOS, PARA ATENDER A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS SETRAMVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO P.E 04.020/2021, A.R.P 082/2021, PROC. 2021/016184, CONTRATO Nº 06-334/2022, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TIPO A3, TOKEN, 03 ANOS, PARA ATENDER A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS SETRAMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027729/07/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 06 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 06 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000027829/07/20226738.3609384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000406329/07/2022100000.0009015680000191INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 036/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-370/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 036/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-370/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000406429/07/202212431.3000301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-422/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-422/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060182022000197329/07/202234915.4519918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS EM AÇO INOXIDAVEL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 86 E 87 DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 1 AO CONTRATO Nº 04-783/2021 PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS EM AÇO INOXIDAVEL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 86 E 87 DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 1 AO CONTRATO Nº 04-783/2021 PREGÃO ELETNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000197529/07/2022134289.0017489702000183AGRICONDE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000197629/07/202212012.0017489702000183AGRICONDE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197729/07/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA EDMA TAVARES. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA EDMA TAVARES.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000197829/07/20227498.4908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000197929/07/202220000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de julho de 2022, de acordo com o Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente ao mês de julho de 2022, de acordo com oNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000198029/07/202239967.9933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000198129/07/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de julho de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente ao mês de julho de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidade ILTDA de acNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000198229/07/20227764.5835797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de juValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de juNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000198329/07/202213000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento do mês de julho de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av.Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEXValor empenhado referente ao pagamento do mês de julho de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av.Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado (ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000198429/07/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Julho de 2022, conforme 3°Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de Julho de 2022, conforme 3°NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000198529/07/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Julho de 2022, de acordoValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Julho de 2022, de acordoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000198629/07/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000198729/07/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Julho de 2022, de acordo com o contrValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Julho de 2022, de acordo com o contrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198829/07/2022415246.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000198929/07/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Julho de 2022, de acordo com o contrValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Julho de 2022, de acordo com o contrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199129/07/202213091.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000199229/07/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125,Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de JValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125,Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de JNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000199329/07/20223600.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondenteNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199429/07/20221303353.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199529/07/2022756566.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199629/07/20223981.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199729/07/202230198.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199829/07/20225139.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000200029/07/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de julho de 2022, de acordo com o contrValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de julho de 2022, de acordo com o contrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000200229/07/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000200329/07/20222403370.9213531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS JULHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS JULHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000200429/07/20223258730.5713531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS JULHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS JULHO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNINULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200529/07/2022333996.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200629/07/2022924868.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200729/07/202230178.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200829/07/202215876.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME REVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200929/07/202260943.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201029/07/202218046.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SINULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201129/07/2022106586.1940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201229/07/20221091294.4540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201329/07/202227928.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201429/07/202230847.4740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORMENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201529/07/2022111317.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFONULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201629/07/202219278.0540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DENULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000201729/07/2022125084.0513531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JULHO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JULHO/2022, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100082022000201829/07/2022109422.9004473960000120ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE AQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ESTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ESTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PADNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100082022000201929/07/2022399174.1623358643000107G-F COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ENTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ENTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060202022000004229/07/2022158.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.292/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.292/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060202022000004329/07/202259.0024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.233/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.233/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060202022000004429/07/20221104.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.230/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.230/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060202022000004529/07/2022185.3507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.235/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº. 000.235/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTESNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008829/07/20221212.0000079017991453EDJACIR GOMES MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO BENEDITO MONTEIRO GUEDES, MATRICULA Nº 03735-4 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 47433/2022, PARECER JURIDICO Nº 936/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO BENEDITO MONTEIRO GUEDES, MATRICULA Nº 03735-4 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 47433/2022, PARECER JURIDICO Nº 936/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028101/08/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 07 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 07 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000028201/08/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000010701/08/20221250.3534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS/PMJP, NO TRECHOS GYN/JPA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS/PMJP, NO TRECHOS GYN/JPA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000097501/08/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (JULHO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (JULHO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000097601/08/2022118000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097702/08/2022460000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097802/08/2022340000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097902/08/202270000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000098002/08/202220511.2010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAlll lllNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000145702/08/20221100.0000009230436402ADRIANA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 316/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 316/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000145802/08/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 316/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 316/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145902/08/202287.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 316/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N° 316/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000146002/08/20223208.3300087448599453MARIA DO ROSARIO DURAND FALCONE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000146102/08/2022717.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146202/08/2022271.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000146302/08/20222804.7900004495440446MARIA MARGARIDA TARGINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000146402/08/2022429.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146502/08/2022198.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007302/08/20225413.2000008046028401KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTELValor empenhado referente a ação de divulgação da cidade de João Pessoa com a ORINTER e a CVC operadoras, para atender agentes de viagens, realizando ações para este público, o evento ocorrerá nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/MG Informo queValor empenhado referente a ação de divulgação da cidade de João Pessoa com a ORINTER e a CVC operadoras, para atender agentes de viagens, realizando ações para este público, o evento ocorrerá nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/MG Informo queNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5499-QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICAQUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço060092022000007402/08/20227002.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.890,00 UNIDADES DO ITEM 0001 DO CONTRATO 06-322/2022 CONF. DOC EM ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.890,00 UNIDADES DO ITEM 0001 DO CONTRATO 06-322/2022 CONF. DOC EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSMARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000006502/08/20224920.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 (OITOCENTOS E VINTE) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER NA 2ª MARATONA INTERNACIONAL CIDADE DE JOÃO PESSOA. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 (OITOCENTOS E VINTE) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER NA 2ª MARATONA INTERNACIONAL CIDADE DE JOÃO PESSOA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000006602/08/20221080.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000006702/08/2022377.3009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) LANCHES TIPO 02 - SALADAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) LANCHES TIPO 02 - SALADAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSCIRCUITO JOÃO PESSOA DE VOLEI DE PRAIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível743082022000006802/08/20223500.0008952889000119FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOLO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A ETAPA FINAL DA COPA PARAÍBA OPEN DE VOLEI ADULTO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A ETAPA FINAL DA COPA PARAÍBA OPEN DE VOLEI ADULTO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000010602/08/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORMO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000010702/08/20221366.1830294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.225/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829, CONFORME ANEXA. O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.225/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829, CONFORME ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000010802/08/2022254.9830294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA AS NECESSIDADES DA SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.222/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/04482592829, O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA AS NECESSIDADES DA SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.222/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/04482592829,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040432021000010902/08/20221437.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS NECESSIDADES DA SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.223/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/044825, CONFOO VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS NECESSIDADES DA SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000.223/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/044825, CONFONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000011002/08/20221360.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/20O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000028302/08/20223394.9234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027902/08/202257.7800022619615453JOSÉ VIEIRA DE LIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO COORDENADOR GERAL DA UEP ¿ SEGGOV ANTONIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO COORDENADOR GERAL DA UEP ¿ SEGGOV ANTONIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028002/08/20221463.8400085399051400JOSEUMA DE SOUZA BARBOSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SALVADOR-BA. ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SALVADOR-BA. ESTANDO OS DOCUMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008902/08/20221081.8700015729818491JORGE EDUARDO DE PAULA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ROSÂNGELA DE FÁTIMA COUTINHO SOARES CAVALCANTI, MATRICULA Nº 15080-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 69324/2022, PARECER JURIDICO Nº 1011/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ROSÂNGELA DE FÁTIMA COUTINHO SOARES CAVALCANTI, MATRICULA Nº 15080-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 69324/2022, PARECER JURIDICO Nº 1011/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000011402/08/20223312.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE COPO PARA ÁGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL. ORDEM DE COMPRA Nº 237/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE COPO PARA ÁGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL. ORDEM DE COMPRA Nº 237/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060092022000011502/08/202218139.0630294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SEPLAN. CONTRATO Nº 06-408/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SEPLAN. CONTRATO Nº 06-408/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060052022000011602/08/20222700.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PAINEIS DE DIVISÓRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-284/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N 06-005/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PAINEIS DE DIVISÓRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-284/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N 06-005/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000011702/08/20222050.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALISADO, CONFORME CONTRATO Nº 06-284/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N 06-005/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALISADO, CONFORME CONTRATO Nº 06-284/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N 06-005/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000011802/08/20221409.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLAN. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.247/2022 E PREGÃO Nº06-009/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLAN. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.247/2022 E PREGÃO Nº06-009/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000011902/08/2022226.3002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLAN. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.252/2022 E PREGÃO Nº06-009/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLAN. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.252/2022 E PREGÃO Nº06-009/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039602/08/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802145-12.2020.8.15.2003 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MARIA NINOSA DE SIQUEIRA SANTOS, CPF: 040.559.834-33, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802145-12.2020.8.15.2003 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MARIA NINOSA DE SIQUEIRA SANTOS, CPF: 040.559.834-33, conforme solicitado através do memorando nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039702/08/20221760.5402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 000147-21.2018.5.13.0030 oriundo da 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARIA VIEIRA DOS SANTOS CPF:281.560.304-78 conforme solicitado através do memorando nº 450/2022-O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 000147-21.2018.5.13.0030 oriundo da 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARIA VIEIRA DOS SANTOS CPF:281.560.304-78 conforme solicitado através do memorando nº 450/2022-NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039802/08/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº000634-69.2019.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DARIO BATISTA DE MACEDO (CPF: 021.073.434-54) , conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº000634-69.2019.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DARIO BATISTA DE MACEDO (CPF: 021.073.434-54) , conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039902/08/20221498.7202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 000634-69.2019.5.13.0025 oriundo da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA CPF:188.843.184-91 conforme solicitado através do memorando nº 448/2022O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 000634-69.2019.5.13.0025 oriundo da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA CPF:188.843.184-91 conforme solicitado através do memorando nº 448/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040102/08/20227087.2202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº000634-69.2019.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DARIO BATISTA DE MACEDO (CPF: 021.073.434-54) , conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº000634-69.2019.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DARIO BATISTA DE MACEDO (CPF: 021.073.434-54) , conforme solicitado através do memorando nºNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040202/08/2022338.5902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 000634-69.2019.5.13.0025 oriundo da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ: 29.979.036/0536-94) conforme solicitado através do mO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 000634-69.2019.5.13.0025 oriundo da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ: 29.979.036/0536-94) conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202202/08/202283818.1409095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202302/08/2022329228.5709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000202402/08/2022100000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100082022000202502/08/20224798.8636975874000101JULIANA FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO ( FINGER TOUCH ) PARA PROJETORES MULTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSE ÓPITICO, MOUSE PAD ERGONÔMICOS, TRAVAS DE SEGURANÇA PARA NETEBOOK/DESCKTOP/CHROMEBOOK, CABVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO ( FINGER TOUCH ) PARA PROJETORES MULTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSE ÓPITICO, MOUSE PAD ERGONÔMICOS, TRAVAS DE SEGURANÇA PARA NETEBOOK/DESCKTOP/CHROMEBOOK, CABNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100082022000202602/08/202222578.6017513233000271UNHA & COR COSMETICOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ENTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ENTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000202703/08/202210000.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040303/08/20221063.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802145-12.2020.8.15.2003 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de LUANA ELIAS PEREIRA BUSTORFF QUINTÃO, CPF: 012.648.224-13 conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802145-12.2020.8.15.2003 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de LUANA ELIAS PEREIRA BUSTORFF QUINTÃO, CPF: 012.648.224-13 conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040403/08/2022831.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831405-43.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública , em favor de JACQUELINE TARGINO NUNES - (CPF: 089.662.164-20), conforme solicitado através do memorando nº 442Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831405-43.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública , em favor de JACQUELINE TARGINO NUNES - (CPF: 089.662.164-20), conforme solicitado através do memorando nº 442NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040503/08/2022356.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831405-43.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA EDUARDA OLIVEIRA MORAES COUTINHO - (CPF: 090.562.084-46), conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831405-43.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA EDUARDA OLIVEIRA MORAES COUTINHO - (CPF: 090.562.084-46), conforme solicitado através do memNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000012203/08/20222700.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-404/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 043/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-404/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 043/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004603/08/20223263.0400002929115483BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 17/08/2022 À 20/08/2022, ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 17/08/2022 À 20/08/2022, ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000028403/08/20223295.3734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000009803/08/202227832.0010333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146603/08/202243.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146703/08/2022100.1829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , 7/12 DO 13º, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , 7/12 DO 13º, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000146803/08/2022284.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 08VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 7/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 08NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146903/08/2022123.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 7/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, DE 7/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147003/08/202254.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 4/12 DO 13ºSALÁRIO PROPORCIONAL DE 2020, DE 9/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE A 2019/2020 ACRESCIDA DE 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 4/12 DO 13ºSALÁRIO PROPORCIONAL DE 2020, DE 9/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE A 2019/2020 ACRESCIDA DE 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147103/08/202244.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 336/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147203/08/202239.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147303/08/2022198.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 276/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 276/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000147403/08/2022647.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070860/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070860/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147503/08/2022295.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 DE 2020/2021, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 DE 2020/2021, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000147603/08/2022388.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 084120/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 084120/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147703/08/2022170.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 7/12 DO 13º SALÁRIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 084120/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 7/12 DO 13º SALÁRIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 084120/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000147803/08/2022220.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 080959/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 080959/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147903/08/202294.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 080959/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 080959/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148003/08/202222.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 435/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 435/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148103/08/202217.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 334/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 334/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000148203/08/2022284.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070856/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070856/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148303/08/2022123.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO 10/12 DE 2019/2020 , 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070856/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO 10/12 DE 2019/2020 , 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070856/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000148403/08/202299.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070225/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070225/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148503/08/202257.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070225/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 070225/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000098203/08/20226253.3802558157000162TELEFONICA BRASIL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098304/08/202212894.4400009563713451FILIPE CALDAS LUNAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INTEGRAIS INDENIZADAS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO PERÍODO 2021/2022 E 5/12( CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 70O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INTEGRAIS INDENIZADAS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO PERÍODO 2021/2022 E 5/12( CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 70NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098404/08/20228522.5100001069526096RAFAEL DA ROSA COSTAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INTEGRAIS INDENIZADAS DO PERÍODO 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 68942/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1083/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 188/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INTEGRAIS INDENIZADAS DO PERÍODO 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 68942/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1083/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 188/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098504/08/20221616.0000001041850409MARIA DA PENHA GOMES SOARES DOS SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 48.832/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 48.832/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098604/08/20221616.0000003159890414JOÃO BATISTA BERNARDINO DE CARVALHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 48667/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 48667/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000148604/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060785/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060785/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148704/08/2022100.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060785/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 060785/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000148804/08/2022561.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069908/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069908/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148904/08/2022252.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCAGOS DO INSS, RETROATIVO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069908/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCAGOS DO INSS, RETROATIVO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069908/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149004/08/202221.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCAGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 481/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCAGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 481/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000149104/08/20221332.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149204/08/2022656.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149304/08/202293.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PARAGEMENTO DE ENCARGOS DO INSS, RETROATIVO DOS SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, 13º PRPORCIONAL DE 2020 E PAGAMENTO DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10/2020(14º SALÁRIO), DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PARAGEMENTO DE ENCARGOS DO INSS, RETROATIVO DOS SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, 13º PRPORCIONAL DE 2020 E PAGAMENTO DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10/2020(14º SALÁRIO), DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149404/08/202229.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 264/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 264/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149504/08/202229.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149604/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 328/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 328/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149704/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 317/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 317/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149804/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 460/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 460/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000149904/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 21/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 21/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000150004/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 21/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 21/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000012004/08/20228420.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de JULHO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de JULHO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040604/08/20223300.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868141-31.2018.8.15.20011, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUCAS LEITE RANGEL DE PONTES, CPF: 090.208.484-45, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868141-31.2018.8.15.20011, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUCAS LEITE RANGEL DE PONTES, CPF: 090.208.484-45, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040704/08/20222153.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849543-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de OTACILIO BENICIO DA PAIXAO JUNIOR, CPF: 090.391.724-63, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849543-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de OTACILIO BENICIO DA PAIXAO JUNIOR, CPF: 090.391.724-63, conforme solicitado através do mNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040804/08/2022323.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849543-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Cledson da Silva Fernandes, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849543-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Cledson da Silva Fernandes, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000040904/08/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Mês JULHO/2022. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Mês JULHO/2022. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, AtaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000041004/08/2022945.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de JULHO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstPara pagamento de locação de moto, referente ao mês de JULHO/2022, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. EstNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202904/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA LÚCIA GIOVANDA DUARTE DE MELO. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA LÚCIA GIOVANDA DUARTE DE MELO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092020000068404/08/2022882.1022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedo no bairro de Valentina, ruas: Antônio Firmino Macedo e rua João Alves Cordeiro e bairro Mumbaba ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cidade Salgado de São Félix, Trav. Cidade de ManaírNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico110072022000068504/08/202234900.0020547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIValor empenhado refere-se a Execução dos Serviços de Infraestrutura para Implantação de Bebedouros no Centro Administrativo Municipal em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.008/2022 do Pregão Eletrônico n° 11.006/2022. Valor empenhado refere-se a Execução dos Serviços de Infraestrutura para Implantação de Bebedouros no Centro Administrativo Municipal em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.008/2022 do Pregão Eletrônico n° 11.006/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068604/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 84.822/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 84.822/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico110142022000068704/08/202221700.0032445646000179WHBN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA.O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.037/2022, Pregão Eletrônico O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente de equipamentos topográficos a serem aplicados nos levantamentos e elaboração de drenagem e pavimentação Pública da Cidade de João Pessoa . Conforme Contrato nº 11.037/2022, Pregão EletrônicoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068808/08/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 86.419/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 86.419/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203008/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA FERNANDO MILANEZ. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA FERNANDO MILANEZ.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203108/08/2022284598.8609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203208/08/2022405239.0209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203308/08/202216574.7609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000203408/08/2022261982.1127732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041108/08/2022549.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054464-06.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor deROBERTO DIMAS CAMPOS JUNIOR (CPF:059.647.974-31), conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054464-06.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor deROBERTO DIMAS CAMPOS JUNIOR (CPF:059.647.974-31), conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041208/08/2022812.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861723-14.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861723-14.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041308/08/20223388.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0873507-17.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS ( CPF: 093.325.654-06), conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0873507-17.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS ( CPF: 093.325.654-06), conforme solicitado através doNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041408/08/2022541.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836425-49.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de e CARLOS ANDRÉ DA SILVA (CPF: 022.656.014-70), conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836425-49.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de e CARLOS ANDRÉ DA SILVA (CPF: 022.656.014-70), conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000407308/08/20227536.7908933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000407408/08/2022192780.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000407608/08/2022192780.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇVVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000150108/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070529/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070529/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150208/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070529/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070529/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000150308/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 38/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 38/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150408/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 38/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 38/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150508/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 430/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 430/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000150608/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 49/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 49/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150708/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 49/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 49/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150808/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 21/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 21/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000150908/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 10/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 10/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151008/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 10/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 10/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151108/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 329/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 329/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098708/08/202262.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 873/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 873/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098808/08/20224523.3340938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R92628 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R92628 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098908/08/2022729.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 641/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 641/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099008/08/20229736.0840938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R91674 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R91674 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099108/08/202294.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 840/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 840/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099208/08/2022123.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 826/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 826/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099308/08/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MAIO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃ R93716 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MAIO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃ R93716 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099408/08/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JUNHO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃ R94657 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JUNHO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃ R94657 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099508/08/20221.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 758/2022. - COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 758/2022. - COMPLEMENTONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000007608/08/2022910.8007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ITEM 005 DO CONTRATO Nº 06-325/2022 DE AGUA MINERAL RETIFICANDO A NE000066. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ITEM 005 DO CONTRATO Nº 06-325/2022 DE AGUA MINERAL RETIFICANDO A NE000066.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000007708/08/2022707.2007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SOBRE 104 UND DO ITEM 007 DO CONTRATO 06-325/2022 SETUR VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SOBRE 104 UND DO ITEM 007 DO CONTRATO 06-325/2022 SETURNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOInexigível000042022000010108/08/20226973.0077043511000115QUIMTIA - S.AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RAÇÃO DESTINADOS AOS ANIMAIS (TAMANDUÁ) DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME INEXIBILIDADE 004/2022 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RAÇÃO DESTINADOS AOS ANIMAIS (TAMANDUÁ) DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME INEXIBILIDADE 004/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099609/08/20221616.0000005913603494SEVERINA JOSÉ DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 78399/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 78399/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099709/08/20221616.0000056876521400MIDIAN CAMELO DINIZO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 78999/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 78999/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099809/08/20221616.0000001182808484GRAZIELLY RAMOS DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 76790/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 76790/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099909/08/2022433.3300010118515470SABRYNNA ANA SOUZA BOTELHO DE MENEZESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 59400/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 59400/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100009/08/20225469.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbito do PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbito do PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100109/08/2022779.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EMPREGADO, DO MÊS DE JULHO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbitoO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EMPREGADO, DO MÊS DE JULHO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbitoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040132017000100309/08/202219139.9600028199456434LUIZ ANTONIO CASTRO DO AMARALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEHUC, CONFORME TERMO ADITIVO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEHUC, CONFORME TERMO ADITIVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000151209/08/2022632.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069727/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 069727/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151309/08/2022275.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 7/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO NVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 7/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151409/08/202213.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 14º SALÁRIO E 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 442/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 14º SALÁRIO E 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 442/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000151509/08/2022266.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071582/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071582/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151609/08/2022115.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071582/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071582/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151709/08/2022135.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JUNHO DE 2020, 6/12 DO 13º DE 2020 E ONDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 310/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JUNHO DE 2020, 6/12 DO 13º DE 2020 E ONDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 310/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000151809/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069934. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069934.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151909/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069934. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069934.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000152009/08/2022443.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 62/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 62/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152109/08/2022205.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZMEBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 62/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZMEBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 62/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000152209/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069751/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069751/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152309/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069751/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069751/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000152409/08/2022962.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC , CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071505/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC , CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071505/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152509/08/2022458.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC , CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071505/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC , CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071505/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152609/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 340/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 340/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000152709/08/2022740.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PGM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071230/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PGM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071230/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152809/08/2022324.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PGM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071230/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PGM, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 071230/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152909/08/202229.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 44/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO N° 44/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000153009/08/2022401.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070524/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070524/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153109/08/2022176.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070524/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070524/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153209/08/202220.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153309/08/2022360000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES ÀS PARCELA 152ª (CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA) À 161ª (CENTÉSIMA SEXAGESIMA PRIMEIRA)PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA DA LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PASEP VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES ÀS PARCELA 152ª (CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA) À 161ª (CENTÉSIMA SEXAGESIMA PRIMEIRA)PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA DA LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PASEPNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153409/08/202254000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO RREFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO RREFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153509/08/202296000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153609/08/20227200.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4271200087901. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4271200087901.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153709/08/20228400.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4271200087901. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4271200087901.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153809/08/202234200.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270900015050. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270900015050.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153909/08/202248000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270900015050. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270900015050.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154009/08/202290000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) À 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) À 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154109/08/2022150000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) À 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) À 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56 - AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154209/08/20221800000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154309/08/2022750000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000005109/08/20221400.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME - ORDEM DE COMPRA N. 000.261/2022 - PREGAO 06-009/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME - ORDEM DE COMPRA N. 000.261/2022 - PREGAO 06-009/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000005209/08/202273.5005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME - ORDEM DE COMPRA N. 000.258/2022 - PREGAO 06-009/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME - ORDEM DE COMPRA N. 000.258/2022 - PREGAO 06-009/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000005309/08/2022142.5002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME - ORDEM DE COMPRA N. 000.259/2022 - PREGAO 06-009/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME - ORDEM DE COMPRA N. 000.259/2022 - PREGAO 06-009/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000028509/08/2022635.0003160525000182NORT FRUT LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.291/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.291/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011109/08/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: 07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: 07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000006909/08/2022449.0009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000009109/08/2022175.0027963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-010/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/072054 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.306/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-010/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/072054 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.306/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000009209/08/202298.0022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-010/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/072054 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.307/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-010/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/072054 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.307/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000009309/08/20229981.6009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. 315/2022 E CONTRATO Nº 06-395/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. 315/2022 E CONTRATO Nº 06-395/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000009409/08/2022773.9507807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000009509/08/202289234.4810715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-05, RELATIVO AO REPASSE DE CONVENIO Nº 0301542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP 6986/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-05, RELATIVO AO REPASSE DE CONVENIO Nº 0301542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP 6986/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA NºNULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000009609/08/202261882.3410715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-05, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIOARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33001/2021, PROCESSOS ADM. Nº 2020/070651, 2020/088393 E 2021/017VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-05, DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIOARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33001/2021, PROCESSOS ADM. Nº 2020/070651, 2020/088393 E 2021/017NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000009709/08/20226387.9612373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2021, ARP. Nº 15VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2021, ARP. Nº 15NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000407709/08/20224900.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041509/08/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA (CPF: 008.157.974-86), conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA (CPF: 008.157.974-86), conforme solicitado atravéNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041609/08/20221151.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0065830-42.2014.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0065830-42.2014.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atrNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000012309/08/20222230.6030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0279/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0279/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000012409/08/20221266.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0280/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0280/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000012509/08/2022123.6602393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0281/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 0281/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000012609/08/202255.7407227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0286/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0286/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000012709/08/202255.3024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0287/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0287/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000012809/08/202294.8031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0298/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0298/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000012909/08/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000013009/08/20222070.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFA DE 500 ML E 1,5 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFA DE 500 ML E 1,5 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000203509/08/20227160.0007123473000125COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- QUILOMBVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- QUILOMBNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000203609/08/202228700.0041092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000203709/08/2022202054.0841092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000203809/08/2022124667.1541092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000203909/08/202264512.0041092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000204009/08/2022778155.0008855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000204109/08/202280820.0008855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000204209/08/2022131940.0008855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000204309/08/202242290.0008855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204409/08/2022700.0000020420420487CACILDA GONÇALVES DA SILVAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204509/08/20221400.0000071003212476DANIELY SOARES DA SILVAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204609/08/2022700.0000003078029492DIANA DA SILVA DO NASCIMENTOValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000204709/08/202278009.0011451337000131FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- QUILOMBVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- QUILOMBNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000204809/08/202239690.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-317/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos110032022000068909/08/2022314596.3708580840000182CONSTRUTORA SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÃO EIRELIO Valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de Engenharia para a construção da Rotatória da interseção da Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro do Geisel em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11O Valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de Engenharia para a construção da Rotatória da interseção da Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro do Geisel em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069009/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 87.327/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 87.327/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069109/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 87.440/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 87.440/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069210/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 87.548/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 87.548/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000204910/08/202248000.0002421421000111TIM S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PACOTES DE ACESSO À INTERNETE MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FRANQUIA MENSAL DE 20 GB E FORNECIMENTO DE CHIP SIM -CARD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- SEDEC,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PACOTES DE ACESSO À INTERNETE MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FRANQUIA MENSAL DE 20 GB E FORNECIMENTO DE CHIP SIM -CARD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- SEDEC,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000205010/08/202248000.0002421421000111TIM S/AEMPENHO ANULADO POR ERRO NA MODALIDADE DE EMPENHO . EMPENHO ANULADO POR ERRO NA MODALIDADE DE EMPENHO .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000205110/08/202248000.0002421421000111TIM S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PACOTES DE ACESSO À INTERNETE MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FRANQUIA MENSAL DE 20 GB E FORNECIMENTO DE CHIP SIM -CARD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- SEDEC,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PACOTES DE ACESSO À INTERNETE MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FRANQUIA MENSAL DE 20 GB E FORNECIMENTO DE CHIP SIM -CARD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- SEDEC,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090332021000205410/08/2022528000.0002421421000111TIM S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 10.000 CHIPS DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRÁFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB, PERÍODO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 10.000 CHIPS DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRÁFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB, PERÍODONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000205610/08/2022130.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000205710/08/2022130.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000205810/08/2022130.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000205910/08/2022130.0000098138278404RAQUEL DO NASCIMENTO SABINOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000206010/08/2022130.0000055892388468LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000206110/08/2022130.0000004980062474GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000206210/08/2022130.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000206310/08/2022130.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000206410/08/2022130.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041710/08/2022376.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 822875-16.2021.8.15.2001, solicitado através do memorando 466/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 822875-16.2021.8.15.2001, solicitado através do memorando 466/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000407810/08/2022197992.5009384762000103JOSE RONYELLY ABRANTES SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000407910/08/202250326.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000408010/08/2022291433.7504268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000408110/08/202280072.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-381/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-381/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000408210/08/2022102048.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000408310/08/20224315.9007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-295/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-295/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000408410/08/20224746.8507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 282/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 282/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000408510/08/2022780.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 240/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 240/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000408610/08/20225095.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 290/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 290/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000408710/08/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408810/08/20221400.0000076837823434VALDECI MANOEL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009810/08/2022976.5808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE 11 (ONZE), ARTS, Nº 3717247, 3717096, 3717031 3717041, 3717042, 3717057, 3717059, 3717062, 3717100, 3717098 E 3717102, RELATIVOS A DIVERSOS ORÇAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DIVERSOS CONDOMÍNIOS NA CDADE DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE 11 (ONZE), ARTS, Nº 3717247, 3717096, 3717031 3717041, 3717042, 3717057, 3717059, 3717062, 3717100, 3717098 E 3717102, RELATIVOS A DIVERSOS ORÇAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DIVERSOS CONDOMÍNIOS NA CDADE DENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000028610/08/2022475.1807227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.283/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.283/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000028710/08/2022279.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000028810/08/2022300.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000028910/08/2022189.6031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.296/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.296/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000029010/08/2022850.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040642021000029110/08/20221100.0033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080010NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000029210/08/2022744.0009266128000176SOS GAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 370/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022 E COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 370/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022 E CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000029310/08/2022950.4030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000029410/08/202256.8830294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.257/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.257/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000029510/08/202256.8802393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.257/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.257/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000029610/08/2022125.0024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.275/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.275/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154410/08/2022129.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 9/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS PROPROCIONAL NA RAZÃO DE 10/12 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGGOV, CONFORME REQUVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 9/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS PROPROCIONAL NA RAZÃO DE 10/12 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGGOV, CONFORME REQUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000154510/08/2022323.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 094921/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 094921/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154610/08/2022141.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 094921/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 094921/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154710/08/202233.3300056419309549MARIA DAS GRAÇAS MEIRA VERASVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 387/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 387/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000154810/08/2022843.3300006019524485VÂNIA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 23 DIAS DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 388/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 23 DIAS DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 388/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000154910/08/2022188.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 388/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 388/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155010/08/202278.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 23 DIAS DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 388/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 23 DIAS DE SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 388/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155110/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 331/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000155210/08/2022443.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 154/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 154/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155310/08/2022205.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO E 13º DE 2020, EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 154/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO E 13º DE 2020, EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 154/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155510/08/202247.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 338/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 338/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000155610/08/2022340.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 071635/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 071635/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155710/08/2022195.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º, EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 071635/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º, EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 071635/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155810/08/2022429000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155910/08/2022173500.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156010/08/202222000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE COMISSÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE COMISSÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MP 2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156110/08/2022240982.6805526783000165MINISTÉRIO DA CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, EM 01/04 E 06/04/2022, CONFORME CE GIGOV/JP 2410/2022, CONTRATO DE REPASSE N° 1000791-26/2012/MC/CAIXA, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CNPJ Nº 05.526.783/0VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, EM 01/04 E 06/04/2022, CONFORME CE GIGOV/JP 2410/2022, CONTRATO DE REPASSE N° 1000791-26/2012/MC/CAIXA, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA CNPJ Nº 05.526.783/0NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100410/08/2022444.4000003751130454ALEX LUIS DE LIMA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SALÁRIO DE 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 33559/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SALÁRIO DE 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 33559/2022, PARECER REFERENCIAL/ NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100510/08/2022353253.5676535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE JUNHO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 190/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE JUNHO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 190/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100611/08/2022147.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 770/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 770/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100711/08/202294.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 825/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 825/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100811/08/202262.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 639/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 639/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000156211/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 105/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 105/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156311/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 105/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 105/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000156411/08/2022407.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070420/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070420/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156511/08/2022175.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070420/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070420/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000156611/08/2022444.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 048407/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 048407/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156711/08/202225.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 449/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 449/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156811/08/202240.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 7/12 DO 14º E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 473/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 7/12 DO 14º E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 473/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156911/08/202266836.5900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PAGO EM DUPLICIDADE EM 25/02/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PAGO EM DUPLICIDADE EM 25/02/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157011/08/2022106297.9000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ENCARGOS REFERENTE À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PAGO EM DUPLICIDADE EM 25/02/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ENCARGOS REFERENTE À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022, PAGO EM DUPLICIDADE EM 25/02/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000005411/08/202217280.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 001/2022 - MEMO N. 76.337/2022 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 001/2022 - MEMO N. 76.337/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional Não Competitiva000012021000002311/08/202272769.6367393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDANota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para atualização e ampliação de licenças da Plataforma ARCGIS nos níveis desktop e servidor, treinamento, suporte técnico e atualização por 12 (doze) meses para a PrefeiNota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para atualização e ampliação de licenças da Plataforma ARCGIS nos níveis desktop e servidor, treinamento, suporte técnico e atualização por 12 (doze) meses para a PrefeiNULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009911/08/20221212.0000007600580403Mileide Patrício de Araujo SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 14.309/2021 - PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIÁRIA (PGS), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM RECVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 14.309/2021 - PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIÁRIA (PGS), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM RECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010111/08/202280000.0013163334000128ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSAO SOCIAL - AC SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL Nº 0033, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000010911/08/20222131.1634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DA DIRETORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEFIN/PMJP, KATILENE MARIA SILVA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DA DIRETORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEFIN/PMJP, KATILENE MARIA SILVA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000408911/08/20221991.8031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 297/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000409011/08/20226099.5024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,- A.R.P. Nº. 062/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E CONTRATO DE Nº. 06-430/2022 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-020/2022,- A.R.P. Nº. 062/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 515/2022 E CONTRATO DE Nº. 06-430/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000409111/08/20222700.0002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 050/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-447/2022 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 050/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-447/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5136-PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHOINCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (CRISPMAN, VESTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000409211/08/202226990.0002393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 050/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-447/2022 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 050/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-447/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000409311/08/20227095.4030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 048/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-452/2022 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 048/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-452/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000409411/08/20225275.8530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 048/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-452/2022 VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-009/2022,- A.R.P. Nº. 048/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE Nº. 06-452/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409511/08/20221616.0000007433825444ADAILTON DANTAS FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409611/08/2022646.4000010016483405ADEMILSON BEZERRA TEIXEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409711/08/20221292.8000008468198480ADRIANA KELLY DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409811/08/2022969.6000009816680467AIDYNE MARTINS DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409911/08/20221616.0000008580423473AILTON SILVA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410011/08/20221616.0000010441351662ALEX BRUNO COSTA DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410111/08/20221616.0000009383993499ALISSON DE LIMA XAVIERO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410211/08/20221616.0000011974855465ALVARO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410311/08/20221616.0000009358760494AMANDA PEREIRA DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410411/08/20221616.0000007957474462AMANDA TORRES SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410511/08/20221616.0000012762724481ANA CAROLINA DA SILVA SOARES LINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410611/08/20221616.0000001397655496ANGELA MARIA VIANA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410711/08/20221616.0000001605642479ANGELICA FREIRE LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410811/08/20221616.0000070069754411ANNA LETICIA DE LIMA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410911/08/20221616.0000009764197426ANNE KAROLINE DE SOUZA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411011/08/20221616.0000005446312775ARIANE LACERDA BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411111/08/2022323.2000008124270414ARTHUR ALMEIDA RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411211/08/20221616.0000070513904492BRENDA RAYANE DE SOUZA E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411311/08/20221616.0000010743598440BRENO ROBERTO DOS SANTOS LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411411/08/20221616.0000009837844426BRUNA BEZERRA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411511/08/20221616.0000070014975416BRUNNO RICHARDSON TORRES AIRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411611/08/20221616.0000061101817305CARLOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411811/08/20221292.8000061101817305CARLOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411911/08/20221616.0000005198430455CAROLINE MORAIS FERREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412011/08/20221616.0000025619260879CHARLES EDUARDO CARBONIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412111/08/20221616.0000010389281417CRISTIANE NUNES FELIPEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412211/08/20221616.0000006559967450DAMIRYS GONÇALVES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412311/08/20221616.0000008876226400DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412411/08/20221616.0000013047110484DANIEL SALVIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412511/08/2022969.6000006288734330DEYSE ALVES PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412611/08/20221616.0000011132254400DIEGO THOMAS CALADO CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412711/08/20221616.0000065317122449EDINEA COUTINHO DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412811/08/20221616.0000004609086425EDNA BATISTA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412911/08/20221616.0000011980004498EDUARDA FERREIRA GONÇALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413011/08/20221616.0000070496675443EDVALDO COSTA SANTANA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413111/08/20221616.0000004547043485EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413211/08/20221616.0000070076494403ELIZ MARIA LIMHARES LOURENÇOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413311/08/20221616.0000001177574462ELLSWORTH BRAUN DE OLIVEIRA SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413411/08/20221616.0000012031454463EMILLY ARAUJO SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413511/08/20221616.0000071149829419EMILLY KELLY CRUZ SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413611/08/20221616.0000009460908403FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413711/08/20221616.0000070342557416FERNANDA PONTES CORDEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413811/08/20221616.0000012157249427FERNANDO PEREIRA EVANGELISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413911/08/20221616.0000070152968458GABRIEL CORREIA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414011/08/20221616.0000013374867448GABRIEL ISAQUI DE SOUZA LAURENTINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414111/08/20221616.0000070762742488GABRIEL DE MELO SALVADOR LIBARDIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414211/08/20221616.0000012532587407GABRIEL VICTOR GOMES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414311/08/20221616.0000011642011401GUILHERME LEITE MAIAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414411/08/20221616.0000014002410498HISLANY FELIX NASCIMENTO DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414511/08/20221616.0000008785590436HUGO JOSE BATISTA VIEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414611/08/2022969.6000008910411414JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414711/08/20221616.0000013291412451JEFERSON EMANOEL SILVA SOBRALO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414811/08/20221616.0000010331910438JESSICA ELLEN DE LIMA MOREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414911/08/20221616.0000070952381460JESSICA FAUSTINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415011/08/20221616.0000012517468451JHONATHAN YURI ANGELO FIGUEIREDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415111/08/20221616.0000013480276733JOAO PAULO MENDES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415211/08/20221616.0000011109193440JOAO RODRIGO LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415311/08/20221616.0000011592484433JOÃO RUBEN RAMOS LEITEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415411/08/20221616.0000070813107458JONAS ROBERTO VALÉRIO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415511/08/20221616.0000011948048450JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415611/08/20221616.0000001743514450KEIKO KAINARA BERNARDO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415711/08/20221616.0000009854674444KEVIN LACHIETTI VIEIRA DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415811/08/20221616.0000012688067494LUCAS DA SILVA SIQUEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415911/08/20221616.0000070368731405LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416011/08/20221616.0000085455385453LUCIMAR SILVA DO REGO ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416111/08/20221616.0000011370210477LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416211/08/20221616.0000005201650473MANTCHO SOARES DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416311/08/20221616.0000007610454494MARCILIO RODRIGUES LEALO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416411/08/20221616.0000009486309493MARIA JULIA DAIANE ANEZIO DE ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416511/08/20221616.0000013138660401MARIA JULIA RODRIGUES LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416611/08/20221616.0000005617237454MARINALDO IAGO OLIVEIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416711/08/20221616.0000005617236482MARINALDO ITALO OLIVEIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416811/08/20221616.0000011332432409MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416911/08/20221616.0000011102996483MATHEUS ALVES RUFINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417011/08/20221616.0000070894179136MATHEUS DA SILVA ROCHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417111/08/20221616.0000070599747412MATHEUS OLIVEIRA MACEDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417211/08/20221616.0000013017417441MATHEUS SIMOES MEDEIROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417311/08/20221616.0000005863046490MERCIA SANTOS TRIGUEIRO SANTANAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417411/08/20221616.0000007331425404MONICA DUARTE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417511/08/20221616.0000012101247429OTACILIO JOSE DE ARAUJO NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417611/08/20221616.0000010314529403PEDRO LUCAS NUNES RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417711/08/20221616.0000007405999417POLIANA MARIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417811/08/20221616.0000007219003480POLLYANNA BATISTA MAIA ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417911/08/20221616.0000071328074471RAFAEL DOS SANTOS PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418011/08/20221616.0000006702006462RAONI TAVARES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418111/08/20221616.0000070576978485RAQUEL VALERIANO DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418211/08/20221616.0000010111525411RAYSSA COELHO DO ORIENTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418311/08/20221616.0000008103765473RAYSSA MARLENE DE HOLANDA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418411/08/20221616.0000012772628450RENAN CORDEIRO AZEVEDO DE MORAESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418511/08/20221616.0000010111526493ROBSON COELHO DO ORIENTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418611/08/20221616.0000012250391424GABRIELLA KOLLONTAI JOSE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418711/08/20221616.0000011895031400ROSEMBERG FERNANDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000418811/08/202222484.0000301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-422/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-422/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418911/08/20221616.0000010731174488RUAN LUCAS MARINHO DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419011/08/20221616.0000008051168429SAFYRA DY CARLY RAMOS BRANDÃOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419111/08/20221616.0000009668117476SAMARA ROMILDA SOUZA GONÇALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419211/08/20221616.0000012124634470SAMOEL SIMPLICIO PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419311/08/20221616.0000012512218406SANIEL SIMPLICIO PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419411/08/20221616.0000070441285481SARA VITORIA BARBOSA PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419511/08/20221616.0000005121277512SHARA GEOVANA MOREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419611/08/20221616.0000010181537486TALYSSON LUCAS FERREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419711/08/20221616.0000070560522401THAIS CRISTINA DE ALCANTARAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419811/08/20221616.0000009539901413THALITA BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419911/08/20221616.0000012669902405THAYNA DE SOUZA CAVALCANTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420011/08/20221616.0000071152649450THAYNARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420111/08/20221616.0000008202418496VANDILSON AGRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420211/08/20221616.0000009381063419VANESSA PEREIRA DE FREITASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420311/08/2022969.6000070347039499VITORIA REGIA SANTANA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420411/08/20221616.0000070114874417YOHANN LIMA MATIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420511/08/20221010.0000010264240464ADJAIR DE JESUS LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420611/08/20221010.0000006603004437ADRIANO CANDIDO DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420711/08/20221010.0000011309038422ALANA ARAÚJO DA SILVA AGRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420811/08/20221010.0000010182405435ALCILEIDE SOARES DOS REISOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420911/08/2022808.0000070617385459ALEX NASCIMENTO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000421011/08/202239194.4003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-458/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-458/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000421111/08/20224010.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000421211/08/202215860.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421311/08/20221010.0000009286866470ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421411/08/20221010.0000011126659436ALEXIA GONCALVES DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421511/08/20221010.0000012879803411ALISSON BALBINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421611/08/20221010.0000012694331483AMANDA AGUIAR DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421711/08/20221010.0000005752636442AMANDA SARA AQUINO DE CARVALHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421811/08/20221010.0000070356235408ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421911/08/20221010.0000070998206482ANA CAROLINE COSTA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422011/08/20221010.0000070835219488ANA MARIA BARBOSA NEVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422111/08/20221010.0000012162938480ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422211/08/20221010.0000007971921403ANANDA VIEIRA FORMIGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422311/08/20221010.0000008823272408ANDERSON FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422411/08/20221010.0000012108364404ANDERSON NOBREGA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422511/08/2022808.0000011257680455ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422611/08/20221010.0000010694194433BARBARA BRENA FERREIRA AYRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422711/08/20221010.0000010676541437BRUNO ALBUQUERQUE DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422811/08/20221010.0000006174252566BRUNO HENRIQUE GARCES LIMA DE JESUSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422911/08/20221010.0000070077727495CAIO FERNANDES DE NOBREGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423011/08/20221010.0000012110708409CARLA NATALIA GALVÃO COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423111/08/20221010.0000022688885847CESAR DAVI MARSOLA GONGORAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423211/08/20221010.0000070289385490CESAR VERÇOSA DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423311/08/20221010.0000013432202466CLARA JOANA ANGELO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423411/08/20221010.0000085416622415CLAUDIA DE PAULA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423511/08/20221010.0000070423410407DANIEL PEREIRA RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423611/08/20221010.0000009731722408DANIELLE FIDELIS SEABRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423711/08/20221010.0000010623346478DARLENE EVILLYN TENORIO DA CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423811/08/20221010.0000010143204459DAYANA DAS DORES LAURENTINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423911/08/20221010.0000010689382421DAYSA JOANITA DOS SANTOS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424011/08/20221010.0000070120894408DEBORA KATARINE MENDES OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424111/08/20221010.0000011518266428DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424211/08/20221010.0000070407505466DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424311/08/2022808.0000070736614451DENISE RODRIGUES GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424411/08/2022404.0000001826526455DENNIS DIMAS DE FREITAS PONTESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424511/08/20221010.0000011338790471DJALMIR DOS ANJOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424611/08/2022808.0000070144894459EDSON SEVERIANO DE LIMA NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424711/08/20221010.0000071055174419ELLEN CARLA SILVA PACHECOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424811/08/20221010.0000009698520457EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424911/08/20221010.0000012198015420ERIK JHONATA SOUZA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425011/08/20221010.0000004041802482ERIKA DAMIANA SARAIVA MEDEIROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425111/08/2022404.0000005229465425EVELIN MARIE PATRICIO MACENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425211/08/20221010.0000009684448490FELIPE ANTONIO TAVEIRA DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425311/08/20221010.0000070467264180FERNANDA SILVA ARAUJO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425411/08/20221010.0000097928011468FLAVIANA PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425511/08/20221010.0000005077385432FRANCYNEVES DE MORAIS E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425611/08/20221010.0000070873094476GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GALVAOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425711/08/20221010.0000070798231459GABRIELA NOVAES SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425811/08/20221010.0000012870481454GABRIELLA LIMA HENRIQUEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425911/08/20221010.0000070331280450GABRIELLE HELENA ALMEIDA GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426011/08/20221010.0000051856271404GILVANIA TARGINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426111/08/20221010.0000005261839424GISELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426211/08/2022808.0000012256864405HANNA VITORIA MAURATO GALDINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426311/08/20221010.0000011289238405HELOISA MARIA ARAUJO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426411/08/20221010.0000007390155400HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426511/08/20221010.0000009182310432ILKA MEDEIROS DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426611/08/20221010.0000010859305481INGRIDY FERNANDA DE LUCENA CARDOSO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426711/08/20221010.0000009011309405ISADORA GOMES DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426811/08/2022808.0000010290731470ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426911/08/2022606.0000079776736491IVANIA MIRTIS FERNANDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427011/08/20221010.0000011092158430JARDIELEN DE SOUSA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427111/08/20221010.0000001460828429JEANE SAMARA DE VASCONCELOS RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427211/08/20221010.0000070018496423JEANN MATEUS GONZAGA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427311/08/20221010.0000007421021302JENIPHER STEPHANIE PEREIRA DAS NEVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427411/08/20221010.0000071191946401JESSICA REBECA SANTANA DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427511/08/20221010.0000013449587455JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427611/08/20221010.0000012780968419JOAO VITOR SILVA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427711/08/20221010.0000008845569489JOELTON ENILSON DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427811/08/20221010.0000070275972410JOHNNYF WESLEY DA SILVA BEZERRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427911/08/2022808.0000010454876432JONYELSON SILVA RIBEIRO DE ASSISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428011/08/2022808.0000012682735460JOSE HENRIQUE MONTEIRO RODRIGUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428111/08/2022606.0000010866013431JOYCE PRISCILA DE SOUZA CUNHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428211/08/20221010.0000010770406440JUCELIA DA CUNHA MARQUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428311/08/20221010.0000010522029426JUCILENNY MELO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428411/08/20221010.0000012667143400KANANDA LEANDRO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428511/08/20221010.0000012856596436KAROLAINE VITORIA MACEDO DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428611/08/20221010.0000010782211461KAROLLAYNE PONTES LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428711/08/2022606.0000011596062428KAROLLYNA GOMES BATISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428811/08/2022808.0000012364117496LARISA VALDIVINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428911/08/20221010.0000071177829436LARISSA KELLY FERREIRA LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429011/08/2022808.0000070046762426LARISSA PIMENTEL DA COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429111/08/20221010.0000070912373407LAVINIA DE FREITAS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000041811/08/20223010.4834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPAquisição de passagens aéreas em favor do Procurador Geral BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA, CPF: 032.628.344-75, Matrícula 88.223-2, com destino a ARACAJU/SE, conforme Pregão Eletrônico 04-015/2021, ata de registro de preços 111/2021, processo adminiAquisição de passagens aéreas em favor do Procurador Geral BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA, CPF: 032.628.344-75, Matrícula 88.223-2, com destino a ARACAJU/SE, conforme Pregão Eletrônico 04-015/2021, ata de registro de preços 111/2021, processo adminiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000041911/08/20223106.5134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPAquisição de passagens aéreas em favor do Procurador Geral BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA, CPF: 032.628.344-75, Matrícula 88.223-2, com destino a ARACAJU/SE, conforme Pregão Eletrônico 04-015/2021, ata de registro de preços 111/2021, processo adminiAquisição de passagens aéreas em favor do Procurador Geral BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA, CPF: 032.628.344-75, Matrícula 88.223-2, com destino a ARACAJU/SE, conforme Pregão Eletrônico 04-015/2021, ata de registro de preços 111/2021, processo adminiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042011/08/20225650.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001536-49.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, CPF: 032.602.414-62, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001536-49.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, CPF: 032.602.414-62, conforme solicitado através do memoraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000009111/08/20221910.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO DE 2L, DISPENSER PARA ÁLCCOL GEL, FLANELA, REFIL MOP ÚMIDO ALGODÃO PONTA DOBRADA, SABONETE LÍQUIDO DE 1L, CONFORME MEMORANDO Nº 83.786/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO DE 2L, DISPENSER PARA ÁLCCOL GEL, FLANELA, REFIL MOP ÚMIDO ALGODÃO PONTA DOBRADA, SABONETE LÍQUIDO DE 1L, CONFORME MEMORANDO Nº 83.786/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009211/08/20221050000.0024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000206511/08/202284000.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000206611/08/202263135.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000206711/08/2022138908.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-340/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000069311/08/202222000.0015348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAO Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-010/2022 da Ata de Registro de Preços nº 056/2022, Processo Administrativo nº 2021/072054. Memorando Interno nº 87.852/2022O Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-010/2022 da Ata de Registro de Preços nº 056/2022, Processo Administrativo nº 2021/072054. Memorando Interno nº 87.852/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110012022000069411/08/202210190320.7803006548000137COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfoO valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfoNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069512/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 88.732/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 88.732/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040162021000207112/08/20222600646.5707526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS CONTRAPARVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS CONTRAPARNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040162021000207212/08/202226703.4307526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PEJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS DO FNDE-PEJA- RESOLUÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PEJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, CONTRATO Nº 06-003/2022. RECURSOS DO FNDE-PEJA- RESOLUÇÃNULL569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207312/08/2022700.0000013800734648LORENA MARIA HELEN SOUZAValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207412/08/20221400.0000004524843400MARCIA REGINA DA SILVA FREITASValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207512/08/2022700.0000067661009404MARTA OLIVEIRA DE ARAUJOValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207612/08/2022700.0000003027399470PAUTILIA KLEBIA NUNES DINIZValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207712/08/2022700.0000009530710496POLLYANA PEREIRA MIRANDA DOS SANTOSValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conformNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207812/08/20221400.0000000082672431ROSILENE ROSA DA CONCEIÇÃOValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eValor empenhado retroativo, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte eNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207912/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), Referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, conforValor empenhado referente as taxas de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), Referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, conforNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208012/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF CASTRO ALVEZ, EMEF AFONSO PEREIRA,Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de manutenção e reforma das unidades escolares, EMEF CASTRO ALVEZ, EMEF AFONSO PEREIRA,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000208112/08/2022150000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000009312/08/20222620.5834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPValor empenhado para custear despesas com passagem aérea João Pessoa/Curitiba/João Pessoa, do Secretário de Administração Sr. Ariosvaldo de Andrade Alves, que participará do 77º FONAC - Fórum Nacional de Secretários Municipais de Administração das CapitValor empenhado para custear despesas com passagem aérea João Pessoa/Curitiba/João Pessoa, do Secretário de Administração Sr. Ariosvaldo de Andrade Alves, que participará do 77º FONAC - Fórum Nacional de Secretários Municipais de Administração das CapitNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosComercialização5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS)CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040442019000013112/08/202222866.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, P. E. Nº 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, P. E. Nº 0NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000013212/08/202219778.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E PROCESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E PROCESSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042112/08/20222175.3600003262834475BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGAPagamento de diária para viagem do Procurador Geral BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA, CPF: 032.628.344-75, com destino a ARACAJU-SE, nos dias 15/08/2022 a 17/08/2022 para PARTICIPAÇÃO EM 2º REUNIÃO DO FÓRUM EM 2022, REALIZADA PELO FÓRUM NACIONAL DOS PPagamento de diária para viagem do Procurador Geral BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA, CPF: 032.628.344-75, com destino a ARACAJU-SE, nos dias 15/08/2022 a 17/08/2022 para PARTICIPAÇÃO EM 2º REUNIÃO DO FÓRUM EM 2022, REALIZADA PELO FÓRUM NACIONAL DOS PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429212/08/20221010.0000070585389489LETICIA GABRIELE ALVES FERREIRA VITORINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429312/08/20221010.0000007342178462LIDIA RACHEL SANTOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429412/08/20221010.0000014923242485LIDYANNE COSTA DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429512/08/20221010.0000010461018462LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429612/08/20221010.0000006915630473LUANA DA SILVA LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429712/08/20221010.0000070087478455LUANA DE FREITAS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429812/08/20221010.0000070526384441LUCAS HERBET BRITO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429912/08/20221010.0000070613875486LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430012/08/20221010.0000011271487454LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430112/08/20221010.0000013032339405LUCAS MICHELL NASCIMENTO DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430212/08/20221010.0000005676182423LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430312/08/20221010.0000006149303403LUCINEIDE DO NASCIMENTO CASADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430412/08/20221010.0000010201803402LUZIA DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430512/08/20221010.0000017460875520MANOEL GAMA DE OLIVEIRA FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430612/08/20221010.0000008036547406MARCELIO SENA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430712/08/20221010.0000011870912438MARCUS VINICIUS MARTINS DE BRITOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430812/08/2022606.0000007886207467MARIA ANGELA CORDEIRO PAIVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430912/08/20221010.0000010478966482MARIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431012/08/20221010.0000001514227452MARIA CAROLINE SANTOS VELOZOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431112/08/20221010.0000070933557493MARIA DA GRACA MELLODY GOMES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431212/08/2022606.0000070760297401MARIA EDUARDA NASCIMENTO BARROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431312/08/20221010.0000011049132408MARIA GABRIELA VICENTE SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431412/08/20221010.0000012300433494MARIA KAROLYNA AMORIM SARAIVA BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431512/08/20221010.0000007848877302MARIA MIKAELLY DE FREITAS FURTADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431612/08/20221010.0000060435052314MARIA RAIANE SILVA DE MENDONCAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431712/08/20221010.0000070760321477MARIA VITORIA NASCIMENTO BARROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431812/08/20221010.0000071072107422MARIA VITORIA SABINO DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431912/08/20221010.0000005726592450MARIANA PEREIRA DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432012/08/2022606.0000041237705843MARINA MACHADO FERREIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432112/08/20221010.0000030850053404MARIO EMILIO SOARES FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432212/08/20221010.0000002251661433MARISA DO NASCIMENTO CAITANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432312/08/20221010.0000004483257480MARTA PAULINO DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432412/08/2022806.0000011784313475MATHEUS BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432512/08/20221010.0000011784313475MATHEUS BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432612/08/20221010.0000010291445403MAYANE LURDES SOUZA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432712/08/20221010.0000010458787400MAYRA MARCIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432812/08/20221010.0000070494941430MIKAELI SANTOS FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432912/08/20221010.0000083967931404MILCA SOARES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433012/08/20221010.0000070105589497NATHALIA MACEDO COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433112/08/20221010.0000071440867402NAYANNE PRISCILA SILVESTRE DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433212/08/20221010.0000039377390842NIVALDO RICARDO DE AZEVEDO CHAVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433312/08/20221010.0000010608046469PATRICK PAIVA SOARES DA CUNHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433412/08/20221010.0000005277692401PAULA MONIKY CELANI DE OLIVEIRA DOURADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433512/08/2022808.0000010494884401RAFAEL JUNIOR ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433612/08/20221010.0000070611547481RAFAEL TUMAZ SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433712/08/20221010.0000010697656438RAFAELA BARROS FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433812/08/20221010.0000005642013408RAFHAELLA LIMA HENRIQUEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433912/08/20221010.0000013812659441RAYANA SIOELITA NOBRE DE AZEVEDO SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434012/08/20221010.0000071209101408RAYANNE MAYARA MAIA LINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434112/08/20221010.0000014133853466REBECCA CRISTINA DA NOBREGA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434212/08/20221010.0000070044556454RIKELME ESCOCIO PEREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434312/08/2022606.0000014724043865ROBISON FERNANDO FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434412/08/20221010.0000009444978451ROSEANE DE LIMA MONTEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434512/08/20221010.0000071193528496SAMARA MARIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434612/08/20221010.0000070374284423SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434712/08/20221010.0000001832117405SANDRO LIRA GOMES DA SILVA FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434812/08/20221010.0000070440912458SILMARA GOMES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434912/08/20221010.0000011229784489SIMONY MARINHO DE CARVALHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435012/08/2022606.0000009071186407STHEFANY LIRA DE AGUIARO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435112/08/20221010.0000012388663440TAMIRES BEZERRA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435212/08/20221010.0000010329607448TATIANE TEIXEIRA DE ALENCARO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435312/08/20221010.0000010181854457THAISE VICTOR ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435412/08/20221010.0000070128017430THALITA LIMA DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435512/08/20221010.0000071341306496THAMIRES FIRMO DUTRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435612/08/20221010.0000011436682436THATIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435712/08/20221010.0000009541809413THEREZA BRUNA SILVA CASSIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435812/08/2022606.0000011611246407THIAGO BARBOSA ARANHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435912/08/20221010.0000070540473464THIAGO RENAN CAVALCANTE DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436012/08/2022808.0000012918880477TOMAZ MANOEL DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436112/08/20221010.0000005056451495VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436212/08/20221010.0000001706096267VANESSA MIRELLA LIMA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436312/08/2022808.0000004282851120VICTOR HUGO CARVALHO PAIXÃOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436412/08/20221010.0000070347029426VIKE REGINA SANTANA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436512/08/20221010.0000013049799463WESLEY BARBOSA ROSENDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436612/08/20221010.0000001071396420WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436712/08/20221010.0000009990425485YAN ANDERSON SOUSA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436812/08/20221010.0000011781524483YURI HARRISON DE SOUZA LIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000010212/08/202227283.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, CONTRATO Nº 06-425/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, CONTRATO Nº 06-425/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000157112/08/20221466.6700001182808484GRAZIELLY RAMOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 390/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 390/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000157212/08/20221466.6700010206803427VANESSA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 391/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 391/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000157312/08/2022424.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 497/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 497/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157412/08/202217.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 4172021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 4172021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157512/08/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/MULTIFUNCIONAL PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 384/2022 E PROCESSO Nº 2021/132254 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/MULTIFUNCIONAL PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 384/2022 E PROCESSO Nº 2021/132254NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157612/08/20223840.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 382/2022 E PROCESSO Nº 2021/13VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 382/2022 E PROCESSO Nº 2021/13NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157712/08/20223840.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 383/2022 E PROCESSO Nº 2021/1VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 383/2022 E PROCESSO Nº 2021/1NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157812/08/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 385/2022 E PROCESSO Nº 2021/132256. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 385/2022 E PROCESSO Nº 2021/132256.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157912/08/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO N° 379/20VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO N° 379/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosAdministração Geral7002-FOMENTO À ECNOMIA POPULAR E CRIATIVAFOMENTO À ECONOMIA POPULAR E CRIATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005515/08/2022100000.0038020411000111ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO - ARCO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 152/2022, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 152/2022, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000100915/08/202220511.2010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90MM, ESP. 1,00, TEXTURA LISA, APRESENTACAO: RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL P/ AMBOS OS LADOS,..E TAP PERS EM FIBRA DE NYLON, LOGOMARCA E NOME DA INSTIT, P/ RECEPCAO PRINVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DIVERSAS CORES, MATERIAL LÂMINA: 90MM, ESP. 1,00, TEXTURA LISA, APRESENTACAO: RECOLHÍVEL E ARTICULÁVEL P/ AMBOS OS LADOS,..E TAP PERS EM FIBRA DE NYLON, LOGOMARCA E NOME DA INSTIT, P/ RECEPCAO PRINNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060052022000101015/08/202212995.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE FORRO, ACONDICIONAMENTO CORRETO DO RESÍDUO, REMOCAO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, ACONDICIONAMENTO CORRETO DO RESÍDUO E REMOÇÃO DE PORTAS DE DIVISÓRIAS, ACONDICIONAMENTO CORRETO DO RESÍDUO, PARA ATENDER AS NECVALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE FORRO, ACONDICIONAMENTO CORRETO DO RESÍDUO, REMOCAO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, ACONDICIONAMENTO CORRETO DO RESÍDUO E REMOÇÃO DE PORTAS DE DIVISÓRIAS, ACONDICIONAMENTO CORRETO DO RESÍDUO, PARA ATENDER AS NECNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101115/08/20221550.2300072783753472ALDO ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101215/08/20221212.0000034351108487MARIA AUGUSTA DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 50.104/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A RECEBER DEVE SER DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 50.104/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 001/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A RECEBER DEVE SER DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101415/08/2022197.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 874/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 874/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000010215/08/202210500.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SENDO UMA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3; UMA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 E UM SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA O PERIOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SENDO UMA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3; UMA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 E UM SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA O PERIONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007815/08/2022500000.0003781090000193GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA DRAGOES DA REALvalor empenhado referente ao pagamento do Convênio nº 001_2022 - setur é a promoção e a divulgação da cidade de JoãoPessoa ¿ PB como destino turístico no desfile da ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DA REAL no Carnaval de 2023 de São Paulo ¿ SP, bem como em todos valor empenhado referente ao pagamento do Convênio nº 001_2022 - setur é a promoção e a divulgação da cidade de JoãoPessoa ¿ PB como destino turístico no desfile da ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DA REAL no Carnaval de 2023 de São Paulo ¿ SP, bem como em todosNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042315/08/20225649.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0845836-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ERIKA RAMALHO LIMA (CPF: 061.766.564-86), conforme solicitado através do memorando nº 468Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0845836-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ERIKA RAMALHO LIMA (CPF: 061.766.564-86), conforme solicitado através do memorando nº 468NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042415/08/2022564.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845836-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DE SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845836-19.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DE SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000011615/08/20223263.0400000737501405ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVESVALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO 77º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS, SAÍDA 28/08/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO 77º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS, SAÍDA 28/08/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011715/08/202227210.9200001206401478SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OTHONI MAGALHÃES DE BRITTO, MATRICULA Nº 03812-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 77559/2022, PARECER JURIDICO Nº 1098/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OTHONI MAGALHÃES DE BRITTO, MATRICULA Nº 03812-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 77559/2022, PARECER JURIDICO Nº 1098/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004715/08/20223263.0400003062324481KATILLENE MARIA SILVA DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 17/08/2022 À 20/08/2022, ONDE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR. BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA NA 2ª ASSEMBLVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 17/08/2022 À 20/08/2022, ONDE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR. BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA NA 2ª ASSEMBLNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208215/08/20223500.0000020420420487CACILDA GONÇALVES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208315/08/20227000.0000071003212476DANIELY SOARES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208415/08/20223500.0000003078029492DIANA DA SILVA DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208515/08/20223500.0000013800734648LORENA MARIA HELEN SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208615/08/20227000.0000004524843400MARCIA REGINA DA SILVA FREITASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208715/08/20223500.0000067661009404MARTA OLIVEIRA DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208815/08/20223500.0000003027399470PAUTILIA KLEBIA NUNES DINIZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208915/08/20223500.0000009530710496POLLYANA PEREIRA MIRANDA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209015/08/20227000.0000000082672431ROSILENE ROSA DA CONCEIÇÃOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209115/08/202269915.6909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209215/08/2022247856.8409095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209315/08/2022105999.8109095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040882019000209515/08/20221.9900329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 328, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº04.122/2022 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 328, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº04.122/2022 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209815/08/2022259930.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.450 BOTIJÕES DE 13 KG E 200 CILINDROS DE 45 KG DESTINADOS A SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-435/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/20VALOR EMPENHADO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.450 BOTIJÕES DE 13 KG E 200 CILINDROS DE 45 KG DESTINADOS A SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-435/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/20NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209915/08/202230000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos110092022000069615/08/202212564.1135440419000149CONSTRUTORA MARGI EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES DOS TOTENS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - LAGOA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.032/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES DOS TOTENS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - LAGOA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.032/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000069715/08/2022117684.71700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069815/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 89.787/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 89.787/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069915/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 89.774/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 89.774/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070015/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 90.007/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 90.007/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070115/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 89.464/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 89.464/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000070216/08/2022375.9031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.161/2022 do Pregão Eletrônico nº 04.033/2021. Processo nº 2020/092829. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.161/2022 do Pregão Eletrônico nº 04.033/2021. Processo nº 2020/092829.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000003316/08/202222814.5209095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210016/08/202215000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de setembro /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de setembro /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012216/08/2022365.9600002465756460PERLA FELINTO NOGUEIRA LUKSYSValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012316/08/2022365.9600088523128468VALERIA VON BULDRINGValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012416/08/202296.3100069004617434CLAUDIO NASCIMENTO MENDONÇAValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012516/08/2022365.9600005605057448SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROSValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042516/08/2022700.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3000929-77.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado através do memorando nº 470/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3000929-77.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado através do memorando nº 470/202NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042616/08/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829826-31.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO VALERIANO RAMALHO, CPF: 052.147.224-51, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829826-31.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO VALERIANO RAMALHO, CPF: 052.147.224-51, conforme solicitado através do memoranNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101516/08/20221550.2300072783753472ALDO ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101816/08/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUNHO /2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000158016/08/20221359.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079242/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079242/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000010316/08/202217685.5910333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS ENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003116/08/20228051.1200090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029816/08/20223625.6000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000029916/08/20224373.6434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000030016/08/20223802.7434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000030116/08/20226300.0434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000030216/08/20222498.0134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000009916/08/202293868.3604023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-01, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 7349/2022, CONFORME CONCORRENCIA Nº 3VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-01, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 7349/2022, CONFORME CONCORRENCIA Nº 3NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060282022000011216/08/2022195800.0013167781000155GILMARA MARTINS DE PONTESO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES VISUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-462/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.896/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES VISUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-462/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.896/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003316/08/20224330.5600093344651404KLEBER CRUZ MARQUES NETOValor que corresponde ao total de 4 (três diarias), decorrente da viagem à PARANÁ-PR, do Secretário da Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (KLEBER CRUZ MARQUES NETO), Participar de visita técnica na Controladoria-Geral do Estado do Paraná ¿ PValor que corresponde ao total de 4 (três diarias), decorrente da viagem à PARANÁ-PR, do Secretário da Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (KLEBER CRUZ MARQUES NETO), Participar de visita técnica na Controladoria-Geral do Estado do Paraná ¿ PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000005216/08/2022135050.2022091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução serviços de desassoreamento dos rios municipios João Pessoa (PB), conforme termo aditivo 03, ao contrato 07003/2019 e boletim medição 42, período valor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução serviços de desassoreamento dos rios municipios João Pessoa (PB), conforme termo aditivo 03, ao contrato 07003/2019 e boletim medição 42, períodoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000005316/08/20221517.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAvalor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão eletrônico numero 06009/2022 e ordem de compra numero 000.245/2022 estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão eletrônico numero 06009/2022 e ordem de compra numero 000.245/2022 estando documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000005416/08/2022778.8630294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIvalor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão eletrônico numero 06009/2022 e ordem de compra numero 000.265/2022 estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão eletrônico numero 06009/2022 e ordem de compra numero 000.265/2022 estando documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060202022000005516/08/20221656.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAvalor empenhado refere-se a aquisição material descartaveis de acordo com o pregão eletrônico numero 06020/2022 e ordem de compra numero 000.228/2022 estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se a aquisição material descartaveis de acordo com o pregão eletrônico numero 06020/2022 e ordem de compra numero 000.228/2022 estando documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000005616/08/202254.7202393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIvalor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão eletrônico numero 06009/2022 e ordem de compra numero 000.250/2022 estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão eletrônico numero 06009/2022 e ordem de compra numero 000.250/2022 estando documentos necessarios anexados ao processoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000005716/08/20223690.7209384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAvalor empenhado refere-se a aquisição material almoços para atender as necessidades da compdec de acordo com o pregão eletrônico numero 06018/2022 e ata registro de preço 042/2022 e contrato numero 06/400/2022, estando documentos necessarios anexados aovalor empenhado refere-se a aquisição material almoços para atender as necessidades da compdec de acordo com o pregão eletrônico numero 06018/2022 e ata registro de preço 042/2022 e contrato numero 06/400/2022, estando documentos necessarios anexados aoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003417/08/20223378.2600093344651404KLEBER CRUZ MARQUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P Nº 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR KLEBER CRUZ MARQUES NETO, QUE PARTICIPARÁ DE VISITA TECNICA NA CONTROLADORIA GERAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P Nº 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR KLEBER CRUZ MARQUES NETO, QUE PARTICIPARÁ DE VISITA TECNICA NA CONTROLADORIA GERANULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158117/08/20222700.3608228146000109PARVI LOCADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 30/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO N° 344/2022 E PROCESSO Nº 2020/037608. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 30/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO N° 344/2022 E PROCESSO Nº 2020/037608.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158217/08/202212273.5022172252000130BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EITELLIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2022 E PROCESSO Nº 2021/085871. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2022 E PROCESSO Nº 2021/085871.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158317/08/202212273.5022172252000130BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EITELLIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2022 E PROCESSO Nº 2021/085870. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2022 E PROCESSO Nº 2021/085870.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158417/08/20222100000.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000102017/08/202246900.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL 01 (UM) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 52 PASSAGEIROS; ADAPTADO COM CABINE DO MOTORISTA, ÁREA DE ESTUDO, COM 13 MESAS, PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL, ADAPTADO P MINISTRAR AULAS DE INFORMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL 01 (UM) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 52 PASSAGEIROS; ADAPTADO COM CABINE DO MOTORISTA, ÁREA DE ESTUDO, COM 13 MESAS, PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL, ADAPTADO P MINISTRAR AULAS DE INFORMNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102117/08/20226283.5500041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO PERÍODO DE 04 A 31 DE MAIO/22 E DE 01 A 30 DE JUNHO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO PERÍODO DE 04 A 31 DE MAIO/22 E DE 01 A 30 DE JUNHO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042717/08/20228858.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 68 (sessenta e oito) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 471/2022/PGM. Estando as guias de recolhimento e documentO valor empenhado refere-se ao pagamento de 68 (sessenta e oito) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 471/2022/PGM. Estando as guias de recolhimento e documentNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100082022000210217/08/2022254100.0027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ESTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ESTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100082022000210317/08/202222578.6017513233000271UNHA & COR COSMETICOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ENTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, ENTRE ELES: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIAS, MÓDULOS DE TOQUE INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓPTICOS, ÓMUSE PAD ERNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070317/08/202212000000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico110172022000070417/08/202298171.0021867049000116USIFER - TERMO CONEXÕES LTDA.O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa para fornecimento de cabos elétricos de diversos tipos para execução de serviços necessários á iluminação Pública da Cidade de João Pessoa -PB. LOTE-01 O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa para fornecimento de cabos elétricos de diversos tipos para execução de serviços necessários á iluminação Pública da Cidade de João Pessoa -PB. LOTE-01NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000436917/08/202231800.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA SEDES DE ACORDO COM PREGÃO DE Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 043/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 315/2022 - CONTRATO DE Nº 06-411/O VALOR REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA SEDES DE ACORDO COM PREGÃO DE Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 043/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 315/2022 - CONTRATO DE Nº 06-411/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437018/08/20221010.0000070858751437MATHEUS BARBOSA MONTEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 05 ( CINCO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico110172022000070518/08/202290000.0029999597000101D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA - MEO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa para fornecimento de cabos elétricos de diversos tipos para execução de serviços necessários á iluminação Pública da Cidade de João Pessoa -PB. LOTE-02 O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa para fornecimento de cabos elétricos de diversos tipos para execução de serviços necessários á iluminação Pública da Cidade de João Pessoa -PB. LOTE-02NULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070242021000070618/08/2022345558.8510791675000150POTIGUAR CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 26 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPÊS, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, CRISTO REDENTOR, CUIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL NA CNULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210418/08/20225862.6470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000042818/08/20224000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000042918/08/20224725.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIPara pagamento de locação de moto, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. Estando os documentos necessários aPara pagamento de locação de moto, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. Estando os documentos necessários aNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012618/08/20221775.6008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 20(vinte) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 20(vinte) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000004818/08/20223400.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-330/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-330/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000102218/08/20226703.2002558157000162TELEFONICA BRASIL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102318/08/20223307.1300041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE JULHO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE JULHO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102418/08/202273.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 849/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 849/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102518/08/2022147.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 828/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 828/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102618/08/2022131.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 612/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 612/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102718/08/2022147.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 878/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 878/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102818/08/2022147.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 877/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 877/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000158518/08/20222000.3100023642580491HILDEBRANDO NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 392/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N° 392/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158618/08/20223100.4600072783753472ALDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/21 A 31/12/21, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANGABEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 378/2022 E PVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/21 A 31/12/21, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANGABEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 378/2022 E PNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158718/08/2022526.2800023711086420SERGIO WELLINGTON TOSCANO SEBADELLEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES E/OU COMBUSTÍVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES E/OU COMBUSTÍVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDOR APOSENTADO QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000010018/08/2022449348.1804023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO MDR 0350330-84/2012, CE GIGOV 7349/2022, CONCORRENCIA Nº 3VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO MDR 0350330-84/2012, CE GIGOV 7349/2022, CONCORRENCIA Nº 3NULL754Recursos de Operações de CréditoOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003218/08/20222498.0134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003318/08/20221087.6800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 18 A 19 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 18 A 19 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000010419/08/2022153059.8207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR GLOBAL QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREVALOR GLOBAL QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000158819/08/20221045.0000007455715498DEVYD ROBERTO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000158919/08/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159019/08/202299.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000159119/08/20221008.3300035906065415LUIZ CARLOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000159219/08/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEDE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DEDE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159319/08/202280.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000159419/08/20221008.3300046795561453REJANE CLEMENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DO DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000159519/08/2022225.4600046795561453REJANE CLEMENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000159619/08/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159719/08/202280.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159819/08/202213.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 349/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159919/08/20223.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 26 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 26 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 360/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160019/08/20225.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 3/12 DO 13º SW 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 3/12 DO 13º SW 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 322/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160119/08/2022196.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPROCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 93/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPROCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 93/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160219/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, RESSARCIMENTO DE 30 FALTAS COMPUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E DESCONTADAS EM MARÇO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 278/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, RESSARCIMENTO DE 30 FALTAS COMPUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E DESCONTADAS EM MARÇO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 278/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160319/08/202256.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 15 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO , 30 DIAS DE ABRIL E 8 DIAS DE MAIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 497/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 15 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO , 30 DIAS DE ABRIL E 8 DIAS DE MAIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 497/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160419/08/2022193.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2019/2020 E 4/12 DO 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO 048407/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2019/2020 E 4/12 DO 13º DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO 048407/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160519/08/2022647.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO 079242/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO 079242/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160619/08/202225.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 344/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 344/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160719/08/20224.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 255/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 255/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160819/08/20226.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 357/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 357/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160919/08/20223.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 357/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 357/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161019/08/20223.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO 356/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO 356/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102919/08/20221596.8100006900420435MANUELA DE ANDRADE LEITEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 78514/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1177/2022 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 78514/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1177/2022 E DOCUMENTOS ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103019/08/20222533.3300009079252433GLEICY KELLY SILVA DO NASCIMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 56037/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1187/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 56037/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1187/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos060042022000011819/08/202245600.0007233306000137FAZAN & CIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGTO POR AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMINIAIS. MATERIAL: ALUMÍNIO PINTADO C/ LOGOTIPO DA PMJP, NOME IMPRESSO EM BAIXO RELEVO; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSÕES: LARG. 50MM X ALT. 20MM; ESPESSURA: 0,5MM;FURAÇÃO: DIÀM. 3,3MM; NUMEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGTO POR AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMINIAIS. MATERIAL: ALUMÍNIO PINTADO C/ LOGOTIPO DA PMJP, NOME IMPRESSO EM BAIXO RELEVO; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSÕES: LARG. 50MM X ALT. 20MM; ESPESSURA: 0,5MM;FURAÇÃO: DIÀM. 3,3MM; NUMENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011919/08/20221081.8700025220233491ELIANE APARECIDA DO EGITOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RENATO DO EGITO, MATRICULA Nº 07376-8 DE ACORDO COM O PROTOCOLO Nº 75999/2022, PARECER JURIDICO Nº 1170/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RENATO DO EGITO, MATRICULA Nº 07376-8 DE ACORDO COM O PROTOCOLO Nº 75999/2022, PARECER JURIDICO Nº 1170/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000210519/08/2022260.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000210619/08/2022260.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000210719/08/2022260.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000210819/08/2022260.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000210919/08/2022195.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000211019/08/202265.0000007667935408RAYSSA MARIA ANSELMO DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000211119/08/202265.0000042136520415MARSÍLVIO GONÇALVES PEREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000211219/08/202265.0000004980062474GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000211319/08/2022195.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000211419/08/2022260.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000211519/08/2022195.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico090392021000211619/08/202272007.2037639423000166TACIEL DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA ( ESCOLAS E CRECHES) , DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09039/2021, CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA ( ESCOLAS E CRECHES) , DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09039/2021, CNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070719/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 91.309/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 91.309/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070819/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 91.849/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 91.849/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070919/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 91.736/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 91.736/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071019/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.005/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.005/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071119/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.032/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.032/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071219/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.157/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.157/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071322/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.351/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.351/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071422/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.454/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.454/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071522/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.121/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.121/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211822/08/202210043.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` DE 2022. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100082022000211922/08/202247401.2009631830000191MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, DESCRITO NO ITEM 11 ( 1.330 TRAVAS DE SEGURANÇAS PARA NOTEBOOK/DESKTOP/CHROMEBOOK ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022 CONTRATO N º 10.074/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, DESCRITO NO ITEM 11 ( 1.330 TRAVAS DE SEGURANÇAS PARA NOTEBOOK/DESKTOP/CHROMEBOOK ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022 CONTRATO N º 10.074/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043022/08/202253.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0835670-93.2017.8.15.2001 solicitado através do memorando 472/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0835670-93.2017.8.15.2001 solicitado através do memorando 472/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043122/08/20225133.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806876-57.2020.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA CLAUDIANA ARAUJO SILVA, CPF: 008.800.824-02, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806876-57.2020.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA CLAUDIANA ARAUJO SILVA, CPF: 008.800.824-02, conforme solicitado através do memorNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043222/08/2022513.3809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806876-57.2020.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO ROBÉRIO DA SILVA (CPF: 049.964.874-96), conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806876-57.2020.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO ROBÉRIO DA SILVA (CPF: 049.964.874-96), conforme solicitado através do memorandoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437222/08/2022400.0000008965088461YURI DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382019000103122/08/20223583.8007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS NESTE PROJETO BÁSICO, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS NESTE PROJETO BÁSICO,NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060072022000010322/08/20222980.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-461/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-007/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-461/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-007/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030422/08/20221463.8400002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ-AL DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE MACEIÓ-AL. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ-AL DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE MACEIÓ-AL. ESTANDO OS DOCUMENTOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030522/08/20221463.8400012293302407MARIA CAROLINA ALVES DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ-AL DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE MACEIÓ-AL. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ-AL DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DE MACEIÓ-AL. ESTANDO OS DOCUMENTOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000010122/08/20221251.3004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME 03 (TRÊS), PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME 03 (TRÊS), PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008522/08/20224330.5600050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO EVENTO: SET EXPO 2022, OCORRERA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DE 22/08 A 25/08. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO EVENTO: SET EXPO 2022, OCORRERA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DE 22/08 A 25/08.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008622/08/20221694.9600088604462449RENATA DA SILVA OLIVEIRAEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA RENATA DA SILVA OLIVEIRA, ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO SET EXPO 2022, SÃO PAULO-SP, DE 22/08 A 25/08. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA RENATA DA SILVA OLIVEIRA, ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO SET EXPO 2022, SÃO PAULO-SP, DE 22/08 A 25/08.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003622/08/20223789.2400093344651404KLEBER CRUZ MARQUES NETOValor que corresponde ao total de 3,5 (três diarias e meia), decorrente da viagem à PARANÁ-PR, do Secretário da Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (KLEBER CRUZ MARQUES NETO), Participar de visita técnica na Controladoria-Geral do Estado do PaValor que corresponde ao total de 3,5 (três diarias e meia), decorrente da viagem à PARANÁ-PR, do Secretário da Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (KLEBER CRUZ MARQUES NETO), Participar de visita técnica na Controladoria-Geral do Estado do PaNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE INCLUSÃO PRODDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000004022/08/20223835.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAEmpenho referente a locação de tendas para atender demandas desta Secretaria. Empenho referente a locação de tendas para atender demandas desta Secretaria.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5501-APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOSAPOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007923/08/20224350.7200000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESvalor empenhado referênte ao pagamento de diária civil para o servidor Daniel Rodrigues onde participará do evento "Shopping de Viagens Agaxtur 2022" que ocorrerá no Atrium do Shopping Eldorado no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. valor empenhado referênte ao pagamento de diária civil para o servidor Daniel Rodrigues onde participará do evento "Shopping de Viagens Agaxtur 2022" que ocorrerá no Atrium do Shopping Eldorado no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103223/08/2022321226.2276535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE MAIO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 199/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE MAIO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 199/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103323/08/20226666.6700004997651419MARIANGELA COSTA DUARTEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 74831/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1208/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 213/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 74831/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1208/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 213/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosAdministração Geral7002-FOMENTO À ECNOMIA POPULAR E CRIATIVAFOMENTO À ECONOMIA POPULAR E CRIATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005723/08/2022100000.0038020411000111ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO - ARCO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 152/2022, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 152/2022, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437323/08/20221616.0000074131421470FELIPE OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000212123/08/20222376014.7813531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212223/08/20221075.5531663749000142FELIPE TELES COSMO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ARENA TELES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ARENA TELES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000212323/08/2022128323.0913531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000212423/08/20223292023.1213531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNNULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071623/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.653/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.653/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071723/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.329/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.329/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071823/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.255/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.255/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071923/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.580/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.580/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072023/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.443/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.443/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072123/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.469/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.469/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072223/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.483/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.483/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072323/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 90.993/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 90.993/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072523/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.653/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.653/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000072624/08/202245.0033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de uniformes, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 06-010/2022 e Ordem de Compra n° 000.314/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 06-010/2022 e Ordem de Compra n° 000.314/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000072724/08/2022148.7007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-033/2021 e Ordem de Compra n° 000.160/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-033/2021 e Ordem de Compra n° 000.160/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000072824/08/20221225.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-033/2021 e Ordem de Compra n° 000.159/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de material, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-033/2021 e Ordem de Compra n° 000.159/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000072924/08/20221967.9530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIValor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-033/2021 e Ordem de Compra n° 000.162/2022. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-033/2021 e Ordem de Compra n° 000.162/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073024/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.816/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.816/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073124/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.884/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 93.884/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073224/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 94.001/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 94.001/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073324/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 94.121/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 94.121/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000073424/08/2022373027.4707223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosNULL751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000212524/08/202215549.6524233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 28,29 E 30, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 28,29 E 30, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212724/08/202212000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de setembro /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de setembro /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordinária nº 14.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000212824/08/202214477.3507318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês abril, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMOValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês abril, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000212924/08/20223710.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês abril, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVO Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês abril, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012824/08/2022365.9600088523128468VALERIA VON BULDRINGValor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022. (CORREÇÃO do Empenho 2022NE000123). Valor empenhado para fazer face ao pagamento de meia diária de viagem, referente a visita técnica a Prefeitura de Recife, no dia 18/08/2022. (CORREÇÃO do Empenho 2022NE000123).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000011624/08/20221000000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000011724/08/2022250000.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000011824/08/2022250000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000012024/08/2022250000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000030624/08/20221123.9239432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.270/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.270/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000030724/08/20221224.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.269/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.269/NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000030824/08/20223069.4434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000030924/08/20224099.9934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031025/08/20222175.3600001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Financeira5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICOAPOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000031125/08/20228770.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014525/08/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014625/08/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014725/08/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014825/08/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000014925/08/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000015025/08/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000015125/08/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública100012022000015225/08/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICONULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003725/08/20224894.5600093344651404KLEBER CRUZ MARQUES NETOValor que se Empenha corresponde ao total de 4,5 (Quatro diárias e meia), decorrente da viagem à SÃO PAULOSP, do Secretário da Integridade, Governança e Prevenção a Corrupção (KLEBER CRUZ MARQUES NETO), Participar como palestrante do VII Congresso IntegraValor que se Empenha corresponde ao total de 4,5 (Quatro diárias e meia), decorrente da viagem à SÃO PAULOSP, do Secretário da Integridade, Governança e Prevenção a Corrupção (KLEBER CRUZ MARQUES NETO), Participar como palestrante do VII Congresso IntegraNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000007025/08/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (AGOSTO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (AGOSTO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103425/08/2022343.1540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1813/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1813/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103525/08/20221264.9340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 2303/2021. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 2303/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103625/08/2022126.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1051/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1051/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103725/08/20221471.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1874/2021 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1874/2021NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103825/08/2022271.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1047/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 1047/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103925/08/20221148.7540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 101307/2020, PROCESSO 109299/2020 (ORCA). VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 101307/2020, PROCESSO 109299/2020 (ORCA).NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível150022022000008025/08/2022100000.0011282765000188FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDAPLANO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA (VII RODADA DE NEGÓCIOS - FOCO OPERADORA), de acordo com as condições e quantidades estabelecidas na PROPOSTA (APRESENTAÇÃO) constanteSECRETARIA DE TURISMO no processo administrativo SETUR Memorando (interno) 67.159/2022 ¿ DespPLANO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA (VII RODADA DE NEGÓCIOS - FOCO OPERADORA), de acordo com as condições e quantidades estabelecidas na PROPOSTA (APRESENTAÇÃO) constanteSECRETARIA DE TURISMO no processo administrativo SETUR Memorando (interno) 67.159/2022 ¿ DespNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000013325/08/2022104998.0809384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000013425/08/20227780.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ARP Nº 060/2022, CONTRATO Nº 06-438/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-020/2022, ARP Nº 060/2022, CONTRATO Nº 06-438/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022022000004925/08/2022119900.0029300259000130DLS TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO EM CASP ¿ ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS E ESTRUTURAS DE CODIFICAÇÃO COM ÊNFASE NO MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS),VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO EM CASP ¿ ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS E ESTRUTURAS DE CODIFICAÇÃO COM ÊNFASE NO MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS),NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043325/08/2022471.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803102-48.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/PB sob o n° 106.094-A , CPF:073.075.427-81, confPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803102-48.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/PB sob o n° 106.094-A , CPF:073.075.427-81, confNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043425/08/20222817.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0800229-46.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTA FRANCA DE ASSIS, CPF nº 011.080.684-05, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0800229-46.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTA FRANCA DE ASSIS, CPF nº 011.080.684-05, conforme solicitado através do memorandNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043525/08/20222465.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0800229-46.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF nº 025.060.684-49, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0800229-46.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF nº 025.060.684-49, conforme solicitado através do meNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213125/08/20227000.0000005944314419IONARA GUEDES BATISTA BANDEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213225/08/20227000.0000010999584405DIELINE GUEDES AMORIMValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000213325/08/2022261982.1107123473000125COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022. RECURSOS FNDE/PNNULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213425/08/20227000.0000010547589484SAYONARA GALVÃO DUARTEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213525/08/20227000.0000011754984401ANGELINA DIAS DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213625/08/20227000.0000010886529484LIDYANNE DE OLIVEIRA PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213725/08/20227000.0000070275948463ELAINE PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213825/08/20227000.0000010110744438NAIARA PEREIRA DE AMORIMValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213925/08/20227000.0000000825493463RAQUEL LIMA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214025/08/20227000.0000005584122467MARIA EDJANE RAPOSO DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214125/08/20227000.0000014816481443ALINE RUTE ALVES PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214225/08/20227000.0000009207208466THAYNARA KAROLINE DOS SANTOS QUIRINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214325/08/20227000.0000010142321478THAIS MARIANO TAVARES DA CUNHA MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214425/08/20227000.0000009202466483ANAYSE HELEN DIONISIO TORRESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214525/08/20227000.0000034293205420WALQUIRIA DE SOUZA MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214625/08/20227000.0000058789146468MARIA DO ROSARIO BRITO SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214725/08/20227000.0000004414984424GUARATIANA OLIVEIRA ALVESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214825/08/20227000.0000007310626478NATALINE DO NASCIMENTO SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214925/08/20227000.0000001648962440WERLA GOUVEIA SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215025/08/20227000.0000093090145472CARLA ANGELICA DIAS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215125/08/20227000.0000003961732418LIGIA ALVES BATISTA DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215225/08/20227000.0000004875908482REJANE AVELINO PESSOAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215325/08/20227000.0000008102229497HAYULLY LAMAR ALVES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215425/08/20227000.0000010056574401DAYSE MARIA FERREIRA BRITOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215525/08/20227000.0000070334052432DÉBORA RACHEL LIMA DE CARVALHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215625/08/20227000.0000009277840412JOSEFA FERREIRA RAMOS NETAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215725/08/20227000.0000008286188446VANESSA SILVA DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215825/08/20227000.0000014843562416VITORIA LIMA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215925/08/20227000.0000009922197448ELISAMA SILVA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216025/08/20227000.0000070348646402ANNE MICHAELE HERCULANO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216125/08/2022795306.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AValor empenhado referente ao reconhecimento de despesa por indenização do Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 04-2015-SEAD e do PP 04.053-2015, em favor da OI S/A - Em Recuperação Judicial - CNPJ 76.535.764/0001-43 / Telemar Norte Leste S/A, CNPJ: 33.Valor empenhado referente ao reconhecimento de despesa por indenização do Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 04-2015-SEAD e do PP 04.053-2015, em favor da OI S/A - Em Recuperação Judicial - CNPJ 76.535.764/0001-43 / Telemar Norte Leste S/A, CNPJ: 33.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073525/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 94.371/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 94.371/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000073625/08/20222202.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIValor empenhado refere-se a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-494/2022, Pregão Eletrônico n° 06-014/2022, Ata de Registro de Preços n° 072/2022 e Processo Administrativo n° 2021/081456. Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-494/2022, Pregão Eletrônico n° 06-014/2022, Ata de Registro de Preços n° 072/2022 e Processo Administrativo n° 2021/081456.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000073725/08/202219085.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor empenhado refere-se a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-496/2022, Pregão Eletrônico n° 06-014/2022, Ata de Registro de Preços n° 076/2022 e Processo Administrativo n° 2021/081456. Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-496/2022, Pregão Eletrônico n° 06-014/2022, Ata de Registro de Preços n° 076/2022 e Processo Administrativo n° 2021/081456.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000073825/08/202211433.8922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122020000073925/08/20221384.5022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SãNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000074026/08/202213277.1922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000074126/08/20223549.9622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RNULL754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURASERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110022022000074226/08/2022400000.0032690778000166UFC ENGENHARIA SAO valor empenhado refere-se a contratação de serviços especializado de engenharia para elaboração de projetos de engenharia infraestrutura urbana, drenagem pluvial, pavimentação, instalações prediais e praças, na Cidade de João Pessoa. Conforme Contrato nO valor empenhado refere-se a contratação de serviços especializado de engenharia para elaboração de projetos de engenharia infraestrutura urbana, drenagem pluvial, pavimentação, instalações prediais e praças, na Cidade de João Pessoa. Conforme Contrato nNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074326/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.772/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.772/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074426/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.778/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.778/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074526/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.813/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.813/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074626/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.284/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 95.284/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000216226/08/202234035.5523760920000103PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-465/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-465/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRENULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216326/08/20227000.0000005325119486ELIANE DA SILVA HENRIQUEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216426/08/20227000.0000007239507416JULIANA DOS SANTOS CAMILOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216526/08/20227000.0000005460831458PATRICIA MIRANDA DOS SANTOS MOREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216626/08/20223500.0000006584911489OLIVIA KELLY DE VASCONCELOS DELFINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216726/08/20223500.0000005761327481ANDREA CALINE JESUS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216826/08/20223500.0000007432796467LUCIENE DOS SANTOS SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216926/08/20223500.0000008829525448SABRINA AMARO DA FONSECA PESSOAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217026/08/20223500.0000007995630484ELIEN FERREIRA DA FRANÇAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217126/08/20223500.0000003738333428JUSSARA BORGES DE MORAIS SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217226/08/20223500.0000008715639401CYLLANI DA SILVA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217326/08/20223500.0000010597807477JESSICA MOURA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217426/08/20227000.0000010446534420RAYANE REJE DA COSTA FRANÇAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217526/08/20223500.0000011169232469ISRAEL BEZERRA MOURAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217626/08/20227000.0000009682141427TAYNA WALESCA SILVA SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217726/08/20227000.0000001477884475ROSILENE PONTES DA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217826/08/20223500.0000005846784100IASMYN ISSAMARA GOMES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217926/08/20223500.0000002470089409DEBORA VIRGINIO DA SILVA MENEZESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218026/08/20223500.0000001586693476ANDREZA SANTUZA DA NASCIMENTO SALESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218126/08/20223500.0000009536767490CARLA PRISCILA SANTOS DE CARVALHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218226/08/20223500.0000070331276429DANIELLE EVELIN ALMEIDA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218326/08/20223500.0000001153231476BRUNO ROGERIO BATISTA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218426/08/20223500.0000088519430449TATIANA PATRICIA MARTINS DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218526/08/20223500.0000002862666440JOSELINE RODRIGUES DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218626/08/20227000.0000071055220461KETYLIM ANDRE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218726/08/20223500.0000002325040402VANESSA GUEDES VICENTEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218826/08/20223500.0000008414712401JOSILENE DA COSTA SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218926/08/20223500.0000009418025400CRISLAINY THAISE RUFINO DE ALBUQUERQUEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219026/08/20227000.0000008163443456SABRINA PAULINO DA SILVA JOAQUIMValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219126/08/20223500.0000010587738448THAIS PAULA DE ALMEIDA SOARES DA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219226/08/20227000.0000012813378461KARLIANE SANTOS CAMILOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219326/08/20223500.0000011039233406MILENA LUCIANA ALVES NUNESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219426/08/20227000.0000006313180461LAIS SILVA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219526/08/20227000.0000007183146464ROSA DAYANNE MONTEIRO DOS SANTOS CUNHAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPreservação e Conservação Ambiental5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSAQUISICAO E MORDENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE SOLON DE LUCENA EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Eletrônico060072022000013526/08/202218690.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS ELÉTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-355/2022, P.E. Nº06-007/2022 - ARP Nº 027/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/113538. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS ELÉTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-355/2022, P.E. Nº06-007/2022 - ARP Nº 027/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/113538.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível150012022000008126/08/202230000.0082170291000120ORINTER VIAGENS E TURISMO S/APLANO DE MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DE JOÃO PESSOA COMO DESTINO TURÍSTICO ENTRE AGENTES DE VIAGENS, de acordo com as condições e quantidades estabelecidas na PROPOSTA constante no processo administrativo SETUR Memorando (interno) 67.146/2022 PLANO DE MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DE JOÃO PESSOA COMO DESTINO TURÍSTICO ENTRE AGENTES DE VIAGENS, de acordo com as condições e quantidades estabelecidas na PROPOSTA constante no processo administrativo SETUR Memorando (interno) 67.146/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000104026/08/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (AGOSTO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO SEGUNDO ITEM (AGOSTO/2022) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, VALOR MENSAL R$ 269.280NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104126/08/2022203541.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 8/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 8/2022NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104226/08/20221550.2300072783753472ALDO ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104326/08/20226666.6700028206541420SAIONARA FERREIRA DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 87863/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1178/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 213/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 87863/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1178/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 213/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000015326/08/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2022, ATRAVÉS DO COO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2022, ATRAVÉS DO CONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000015426/08/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000015526/08/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000015626/08/2022635.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, POR 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-837/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056006, CONFORME DOCUMENTAÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, POR 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-837/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/056006, CONFORME DOCUMENTAÇNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000015726/08/20221360.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000015826/08/2022168.6007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 226/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, PROCESSO Nº 2010/092829, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 226/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, PROCESSO Nº 2010/092829, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000015926/08/2022192.5031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 301/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, PROCESSO Nº 2020/092829, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 301/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, PROCESSO Nº 2020/092829, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016029/08/20221786413.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016129/08/20224400.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016229/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016429/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016529/08/2022129007.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016629/08/202254022.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016929/08/202254022.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000004129/08/2022744.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESEmpenho referente a gêneros de alimentação. Empenho referente a gêneros de alimentação.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004229/08/202217616.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004329/08/2022155180.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004429/08/202225179.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004529/08/2022348.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003829/08/2022123570.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003929/08/2022202899.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004029/08/20225404.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002829/08/20227075.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002929/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003029/08/2022208753.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOST00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003129/08/202295557.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003229/08/2022396.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOST00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005829/08/20229506.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005929/08/202283184.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006029/08/20222552.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006129/08/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007129/08/202278563.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007229/08/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007329/08/2022237057.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007429/08/20221557.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007529/08/2022222618.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007629/08/202210508.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010229/08/20224764.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010329/08/2022320526.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010429/08/202248666.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008729/08/20223431.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008829/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008929/08/2022140466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000009029/08/20223500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009129/08/202249545.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011029/08/20221764875.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011129/08/2022395.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011229/08/2022129223.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031229/08/2022247725.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031329/08/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031429/08/2022910446.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031529/08/20222416.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031629/08/2022143377.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031729/08/20228835.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010529/08/202250123.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010629/08/2022425741.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010729/08/2022805.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010829/08/2022306809.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010929/08/202210312.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011029/08/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000104429/08/2022118000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO ITEM 2, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000104529/08/2022183400.0021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012129/08/202244536.4308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012229/08/2022956.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012329/08/2022285173.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012429/08/2022224801.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012529/08/20221158.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012729/08/2022965.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005829/08/202223458.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005929/08/2022508.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006029/08/2022305443.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006129/08/202224124.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161129/08/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO N° 396/20VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO N° 396/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008229/08/202230122.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008329/08/202294716.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008429/08/2022141220.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008529/08/20224498.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010429/08/202267589.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010529/08/2022511.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010629/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010729/08/2022249193.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010829/08/2022650.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010929/08/2022452.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011029/08/2022119837.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000013629/08/20221505.0027963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0328/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/072054. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 0328/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/072054.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013729/08/2022353761.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013829/08/20221277.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013929/08/20221694.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014029/08/2022450354.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014129/08/2022886.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014229/08/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014329/08/2022710383.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012929/08/2022430875.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013029/08/20224629.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013129/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013229/08/2022688669.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013329/08/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005029/08/202248882.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005129/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005229/08/2022172250.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002729/08/20226072.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002829/08/2022144839.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002929/08/20224748.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003029/08/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012029/08/2022408582.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012129/08/2022825.1708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012229/08/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012329/08/2022383221.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012429/08/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012529/08/202278529.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043629/08/20223388.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 812629-92.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SARA FRANÇA DE LIMA, CPF nº 008.155.374-92 , conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 812629-92.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SARA FRANÇA DE LIMA, CPF nº 008.155.374-92 , conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043729/08/2022958.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0848748-57.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0848748-57.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043829/08/20221375.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857920-57.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857920-57.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043929/08/2022752797.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000044029/08/2022290964.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000044129/08/20222833.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016629/08/202212290.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000219629/08/20226931.5807318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC ,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMOValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC ,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000219729/08/20223957.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC ,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVO Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC ,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219829/08/2022897096.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022..00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219929/08/2022198824.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220029/08/2022259169.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220129/08/2022300300.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220229/08/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220329/08/202211543151.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220429/08/20225069.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220529/08/20222145.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220629/08/20222362879.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000220729/08/2022363.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220929/08/20225069.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221029/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221129/08/20225149.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221229/08/2022508608.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221329/08/20223332.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221429/08/2022297213.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221529/08/2022419966.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221629/08/2022817.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PESSOAL CEDIDO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000221729/08/2022466.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221929/08/2022363.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222129/08/20223332.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222329/08/2022466.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222429/08/202220189.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222529/08/2022674.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222629/08/2022119035.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222729/08/2022247.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222829/08/20222906698.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222929/08/20223215.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223029/08/20225551886.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223129/08/202244523.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223229/08/202286526.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223329/08/202227285.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223429/08/20221373039.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223529/08/202220121.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000224329/08/20223834.7405891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de agosto de 2022, de acordo com o contValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de agosto de 2022, de acordo com o cont00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000224429/08/20226066.8300000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de agosto de 2022, conforme 3Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao período do mês de agosto de 2022, conforme 300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000224529/08/20221600.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125,Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de aValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125,Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente ao mês de a00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000224629/08/20223809.8500044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de agosto de 2022, de acordValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de agosto de 2022, de acord00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000224729/08/202213202.2504408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, des00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000225429/08/20225419.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074729/08/2022360405.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074829/08/20226011.2608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074929/08/20221404.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075029/08/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075129/08/2022392471.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075229/08/20225170.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075329/08/2022411710.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075429/08/20221096.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075529/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.802/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.802/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075629/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.464/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.464/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075729/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.755/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 96.755/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003429/08/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003529/08/202223153.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003629/08/202236092.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - AGOSTO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000439729/08/2022106957.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439829/08/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000439929/08/2022190688.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000440029/08/2022305454.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440129/08/20224348.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000440229/08/20227000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440329/08/2022711120.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440429/08/20228402.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040382021000440629/08/2022850.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 04-038/2021, A.R.P. 131/2021, PROCESSO ADMINISTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 04-038/2021, A.R.P. 131/2021, PROCESSO ADMINIST00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000076030/08/202233634.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado refere-se a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-495/2022, Pregão Eletrônico n° 06-014/2022, Ata de Registro de Preços n° 073/2022 e Processo Administrativo n° 2021/081456. Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-495/2022, Pregão Eletrônico n° 06-014/2022, Ata de Registro de Preços n° 073/2022 e Processo Administrativo n° 2021/081456.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076130/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.179/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.179/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225530/08/2022337606.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225630/08/2022935347.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE S00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225730/08/202230495.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225830/08/202216066.4240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME R00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225930/08/202254943.6440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226030/08/202218252.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE S00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226130/08/2022110794.2140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226230/08/20221102464.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226330/08/202224648.3140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELATVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME RELAT00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226430/08/202230591.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORMEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226530/08/2022106052.1140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONF00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226630/08/202219511.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224830/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA DOM JOSÉ MARIA PIRES. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA DOM JOSÉ MARIA PIRES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224930/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da ESCOLA ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882018000225130/08/20221592.9927595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO PICKUP STRADA 1.4 CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019, TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 04-130/2020 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011130/08/2022712.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011230/08/2022630.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011330/08/2022834.5200821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011430/08/2022282.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011530/08/2022464.0412130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5293-GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTEAPOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011630/08/2022638.8012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011730/08/20225691.6019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011830/08/20221862.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011930/08/20225717.6817020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000012030/08/202219270.7009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 06-232/2VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 06-232/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104630/08/202216281.1900013940856487ROBERIO PAREDES MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 76462/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1076/2022, DESPACHO 34/2022 CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 76462/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1076/2022, DESPACHO 34/2022 CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104730/08/20223270.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104830/08/202254528.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104930/08/202247565.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105030/08/20225707.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105130/08/202247295.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105230/08/20225379.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105330/08/20225379.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105430/08/20227560.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105530/08/20225259.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105630/08/202235661.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105730/08/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105830/08/20229191.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105930/08/20222755.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106030/08/2022402191.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106130/08/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106230/08/20224371.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106330/08/20222106.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106430/08/2022213477.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106530/08/2022678.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106630/08/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106730/08/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106830/08/202241004.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106930/08/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107030/08/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107130/08/20224295.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107230/08/202229287.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107330/08/20221353.1940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107430/08/202216601.7540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107530/08/2022102852.7740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107630/08/20223999.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107730/08/2022864.5940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107830/08/202217288.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107930/08/20221199.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108030/08/2022746.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108130/08/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108230/08/20225602.4540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108330/08/20225686.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108430/08/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108530/08/202285529.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108630/08/2022623.7740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108730/08/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108830/08/202218165.1740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108930/08/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109030/08/20224843.8340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109130/08/202220623.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE AGOSTO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE AGOSTO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109230/08/202216394.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE AGOSTO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE AGOSTO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003430/08/20222175.3600076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico710012021000002430/08/2022222176.0013481371000184PHDS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDANOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) NOTEBOOK TIPO C, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.029/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2021. NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) NOTEBOOK TIPO C, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.029/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2021.00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000004130/08/20224170.9934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P Nº 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO Nº 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA VIAGEM DECORRENTE DA VIAGEM À SÃO PAULO-SP, DO SECRETÁRIO DA INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO (KLEBERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P Nº 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO Nº 04-723/2021, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA VIAGEM DECORRENTE DA VIAGEM À SÃO PAULO-SP, DO SECRETÁRIO DA INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO (KLEBER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004631/08/20222100.0022638615000180ALCENIRA BORGES DA SILVA - MEEmpenho referente a Coffe Break para Encerramento do Agosto Lilás Empenho referente a Coffe Break para Encerramento do Agosto Lilás00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000004731/08/2022600.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIEmpenho referente a Material descartável Empenho referente a Material descartável00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROREALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000004831/08/20225361.6005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAEmpenho referente a Material Descartável Empenho referente a Material Descartável00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000004931/08/20222604.8407227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEmpenho referente a Material descartável. Empenho referente a Material descartável.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROFORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000005031/08/20222695.2024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEEmpenho referente a Material descartavel. Empenho referente a Material descartavel.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000017131/08/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000009231/08/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021; PREGÃO 04-026/2021; PROCESSO ADM 2021/049691. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 04-795/2021; PREGÃO 04-026/2021; PROCESSO ADM 2021/049691.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000009331/08/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000010531/08/20227037.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. 00315/2022 E CONTRATO Nº 06-395/VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. 00315/2022 E CONTRATO Nº 06-395/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000010631/08/20225880.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PLANILHA ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 161/2021, PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PLANILHA ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000010731/08/20226586.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)M AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 01 (HUM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 220 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2022, ARP. Nº 073/2022, PROCESSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)M AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 01 (HUM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 220 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2022, ARP. Nº 073/2022, PROCESS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003531/08/20221943.6134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000031831/08/20229870.4509384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109431/08/20227500.0000004821598477SUENYA KARLA SOARES DE FARIASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 50432/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022 E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 50432/2022, PARECER REFERENCIAL/NORM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000161231/08/2022843.3300029934613468DORACI MARIA DA SILVA GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 23 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 397/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 23 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 397/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000161331/08/2022187.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 397/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 397/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161431/08/202280.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 23 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 397/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 23 DIAS DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 397/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000161531/08/20221100.0000003334871410NEUMANN DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/019238. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/019238.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000161631/08/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/019238. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/019238.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161731/08/2022106.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , RETROATIVO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/019238. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , RETROATIVO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2021/019238.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000161831/08/2022550.0000032495421806THATIANE DE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 6/12 DO 14º SALÁRIO (PRÊMIO NOTA 10) DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 399/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 6/12 DO 14º SALÁRIO (PRÊMIO NOTA 10) DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 399/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000161931/08/20221100.0000001512976490ROSIELLY PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000162031/08/2022243.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162131/08/2022106.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000225231/08/2022496640.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012-2022 E CONTRATO Nº 06.530/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012-2022 E CONTRATO Nº 06.530/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico100172022000226931/08/2022899677.4505514490000168RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDEC DE ACORDO COVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDEC DE ACORDO CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000227131/08/2022128323.0913531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS AGOSTO/2022, CONFOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000227231/08/20222357037.8413531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔN00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000227331/08/20223281744.6213531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔN00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico090352021000227431/08/20221966903.4010793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - ESCOLAS, CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO (CEI) - DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MILTIMÍDIA INTERATIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - ESCOLAS, CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO (CEI) - DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076231/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.878/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.878/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076331/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.543/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.543/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076431/08/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 88.732/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 88.732/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076531/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.898/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.898/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076631/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.976/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 97.976/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076731/08/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 98.135/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 98.135/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330242019000001131/08/2022525984.8110715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.PAG DA MEDIÇÃO Nº 20 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019. PAG DA MEDIÇÃO Nº 20 RELATIVO A CONSTRUÇÃO PARQUE BOSQUE DAS ÁGUAS EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 33004/2020 E CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019.06102020500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000014431/08/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/03406700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440931/08/20221750.0000016594943464THAYNARA DO NASCIMENTO FRAGOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441031/08/20221400.0000010357608437CAROLINE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441131/08/20221600.0000092916600434CLEBER FIDELES E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441231/08/20221600.0000002129828426JAIME DOMINGOS ALVES FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441331/08/20221600.0000071612202462JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441431/08/20221600.0000067582818415JOSELIA RODRIGUES DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441531/08/20221600.0000004620490431LUIS FELIPE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441631/08/20221600.0000003466721474MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441731/08/20221600.0000097887269415MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441931/08/20221600.0000010357608437CAROLINE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012701/09/20222467.8134253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, PARA PARTICIPAÇÃO DO PAINEL ROUND TABLE SMART CITIES, NO DIA 05 DE SETEMVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, PARA PARTICIPAÇÃO DO PAINEL ROUND TABLE SMART CITIES, NO DIA 05 DE SETEM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012802/09/20222175.3600000737501405ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVESVALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO DO PAINEL ROUND TABLE SMART CITIES, NA OCA DO PARQUE IBIRAPUERA EM SÃO PAULO - SP, SAÍDA 04/09/2022 E RETORNO 06/0VALOR EMPENHADO REFERE-SE ÀS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05 E MATRÍCULA 94.840-3 PARA PARTICIPAÇÃO DO PAINEL ROUND TABLE SMART CITIES, NA OCA DO PARQUE IBIRAPUERA EM SÃO PAULO - SP, SAÍDA 04/09/2022 E RETORNO 06/000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000013402/09/20222275.3309362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais das guias de emolumentos referente averbação de alteração de destinação de 16 áreas de propriedade da PMJP (Lei nº14.557/2022). Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais das guias de emolumentos referente averbação de alteração de destinação de 16 áreas de propriedade da PMJP (Lei nº14.557/2022).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013502/09/20221630.3514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 15 (quinze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 15 (quinze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000162202/09/2022341.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO N° 070445/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO N° 070445/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162302/09/2022154.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO N° 070445/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO N° 070445/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000162402/09/2022516.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 019137/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 019137/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162502/09/2022239.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 019137/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 019137/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000162602/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070911/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070911/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162702/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070911/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070911/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000162802/09/2022452.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO N° 074844/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO N° 074844/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162902/09/2022201.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO N° 074844/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME PROCESSO N° 074844/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000163002/09/2022481.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 092501/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 092501/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163102/09/2022221.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 6/12 DE1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021 E 7/12 DO 13º, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 092501/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 6/12 DE1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021 E 7/12 DO 13º, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 092501/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000163202/09/2022333.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 072345/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 072345/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163302/09/2022150.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 072345/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 072345/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000163402/09/20221553.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079087/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079087/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163502/09/2022747.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079087/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079087/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163602/09/20223.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 381/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109502/09/20221363.0600034325298487MAGALI GOMES DE BARROSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 05/04 A 31/05/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 35.139/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1180/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 05/04 A 31/05/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 35.139/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1180/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000012102/09/20221590.0035496850000107JOSÉ GOMES DA COSTA -EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 95.307/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 95.307/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109605/09/20222902.9200067664440459ANA CESARIANA DE SOUSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DO ABONO PREVIDENCIARIO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 093774/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 438/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 132/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DO ABONO PREVIDENCIARIO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 093774/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 438/2022, NOTA TECNICA/CGM Nº 132/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000163705/09/20221110.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069366/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069366/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163805/09/2022518.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, PAGAMENTO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069366/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, PAGAMENTO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069366/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000163905/09/20221498.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 02/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 02/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164005/09/2022760.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2019/2019, 2019/2020 E 9/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 02/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2019/2019, 2019/2020 E 9/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 02/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000164105/09/2022386.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 071379/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 071379/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164205/09/2022172.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 071379/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 071379/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000164305/09/2022335.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 075866/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 075866/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164405/09/2022151.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 075866/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 075866/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000164505/09/2022610.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 102858/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 102858/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000164605/09/2022610.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 DE 2019/2020, ACRESCIDA DO TERÇO PROPORCIONAL 2019/2020 E 3/12 DE 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 DE 2019/2020, ACRESCIDA DO TERÇO PROPORCIONAL 2019/2020 E 3/12 DE 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164705/09/2022285.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 DE 2019/2020, ACRESCIDA DO TERÇO PROPORCIONAL 2019/2020 E 3/12 DE 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 DE 2019/2020, ACRESCIDA DO TERÇO PROPORCIONAL 2019/2020 E 3/12 DE 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000164805/09/2022370.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 092953/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 092953/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164905/09/2022153.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º , 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 092953/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º , 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 092953/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000165005/09/20222495.0300004727577410GLAUCINETE BENTO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, 13º PROPORCIONAL DE 11/12 DE 2019 E PAGAMENTO DE 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 395/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, 13º PROPORCIONAL DE 11/12 DE 2019 E PAGAMENTO DE 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 395/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000165105/09/2022354.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 395/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 395/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165205/09/2022169.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, 13º PROPORCIONAL DE 11/12 DE 2019 E PAGAMENTO DE 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 3VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, 13º PROPORCIONAL DE 11/12 DE 2019 E PAGAMENTO DE 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000165305/09/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/055360. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/055360.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165405/09/2022103.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E RETROATIVO DE MAIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/055360. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E RETROATIVO DE MAIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/055360.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000165505/09/2022288.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 070825/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 070825/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165605/09/2022129.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS, SALÁARIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 070825/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS, SALÁARIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 070825/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000165705/09/2022443.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 085118/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 085118/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165805/09/2022201.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 085118/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 085118/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000165905/09/20221443.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 061860/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 061860/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166005/09/2022721.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 061860/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 061860/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000166105/09/2022555.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 065008/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 065008/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166205/09/2022260.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 065008/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 065008/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166305/09/2022225.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MAIO, 5/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MAIO, 5/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166405/09/202248.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º SALÁRIO DE 2020, 9/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE A 2019/2020 E 9/12 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º SALÁRIO DE 2020, 9/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE A 2019/2020 E 9/12 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166505/09/202226.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166605/09/202289.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 19 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO , 30 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL E 18 DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 490/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 19 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO , 30 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL E 18 DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 490/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031905/09/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 08 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 08 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000032005/09/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003605/09/20221095.1200076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003705/09/20221958.1534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010805/09/2022652.1414918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 (SEIS) ARTS NºS, 16976857, 16976855, 16976853, 16976845, 16976795 E 16976844, REFERENTE A LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO EM DIVERSOS CONDOMÍNIO NA GRANDE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETA RESPONSÁVEL ALLANA REGINA DE ARAÚJO FIGUEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 (SEIS) ARTS NºS, 16976857, 16976855, 16976853, 16976845, 16976795 E 16976844, REFERENTE A LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO EM DIVERSOS CONDOMÍNIO NA GRANDE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETA RESPONSÁVEL ALLANA REGINA DE ARAÚJO FIGUEI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000013605/09/20224497.2536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPValor empenhado para fazer face ao pagamento da emissão de passagens aéreas para o Secretário Executivo de Planejamento Ayrton Lins Falcão Filho, que irá participar de reunião técnica para discussão do projeto urbanístico do Parque da Cidade no bairro do Valor empenhado para fazer face ao pagamento da emissão de passagens aéreas para o Secretário Executivo de Planejamento Ayrton Lins Falcão Filho, que irá participar de reunião técnica para discussão do projeto urbanístico do Parque da Cidade no bairro do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013705/09/20222210.7600046705252472AYRTON LINS FALCÃO FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO PARQUE DA CIDADE NO BAIRRO DO ALTIPLANO, DESENVOLVIDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO PARQUE DA CIDADE NO BAIRRO DO ALTIPLANO, DESENVOLVIDO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5583-OFICINA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ZELADORIAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OFICINA DE SERVIÇOS E ZELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico060142022000014505/09/20221580.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 06-538/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 72/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 06-538/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 72/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000014605/09/2022105005.5409384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044205/09/20224034.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817653-67.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SONEIZE MARIA ARAUJO ALVES DOS SANTOS (CPF: 126.420.204-01), conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817653-67.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SONEIZE MARIA ARAUJO ALVES DOS SANTOS (CPF: 126.420.204-01), conforme solicitado através00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044305/09/2022403.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817653-67.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES (CPF: 077.034.444-56), conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817653-67.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES (CPF: 077.034.444-56), conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000076805/09/20224872.0636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, Luciano da Nóbrega Pereira, Mat 100.873-2, com destino ao Estado do Rio de Janeiro - RJ. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, Luciano da Nóbrega Pereira, Mat 100.873-2, com destino ao Estado do Rio de Janeiro - RJ. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227505/09/2022412735.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227605/09/202219389.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227705/09/20221310316.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227805/09/2022756163.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227905/09/20224574.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228005/09/202225372.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228105/09/20226114.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000228205/09/2022342255.0043235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PROGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022, CONTRATO Nº 06-554/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. RECURSOS DO FUNDEB 30%, ( MEMO. 100.24VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PROGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022, CONTRATO Nº 06-554/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. RECURSOS DO FUNDEB 30%, ( MEMO. 100.2400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228305/09/20227000.0000082614091472ADRIANA HONORATO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228405/09/20227000.0000007780294412ALINE MAGNA DO NASCIMENTO BEZERRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228505/09/20227000.0000003119529419CELIANE FERRAZ DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228605/09/20227000.0000006465019418CLEJANE SILVA DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228705/09/20227000.0000083921567491ELIENE NOIOLA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228805/09/20227000.0000083921567491ELIENE NOIOLA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229005/09/20227000.0000070471106402ERICA EUSTAQUIO PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229105/09/20227000.0000009907560413JOEDNA BARBOSA DE ANDRADE NOGUEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229205/09/20227000.0000004651213499KALINA CRISTIANE VITAL TRAJANOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229305/09/20227000.0000003170025465KARLA CIBELE DA SILVA VITALValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229405/09/20227000.0000022169824820MARIA GABRIELA MONTEIRO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229505/09/20227000.0000005953401485MAYARA MARIA A DOS SANTOS SANTANAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229605/09/20227000.0000008264484450SHAIENNE DE LIMA ROSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229705/09/20227000.0000071253444455THAISE FIDELIS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229805/09/202250000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR EMPENHADO REFERENTE AS CINCO PRIMEIRAS PARCELAS DO TERMO DE FOMENTO Nº004/2022, FIRMADO ENTRE O ICPAC E A SEDEC, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS DISCENTES COM DEFICIENCIA VISUAL QUE ENVOLVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AS CINCO PRIMEIRAS PARCELAS DO TERMO DE FOMENTO Nº004/2022, FIRMADO ENTRE O ICPAC E A SEDEC, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS DISCENTES COM DEFICIENCIA VISUAL QUE ENVOLVE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229905/09/20227000.0000003306717401ZULEIKA RAMOS SANTOS LINHARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230005/09/202225000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 7ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SValor Empenhado referente a liberação do pagamento da 7ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060192022000230106/09/202214119.0024658170000126ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR EMEPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEIS E EM TECIDO, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 014, 016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEDEC, COFORME PREGÃO ELETRONICO N 06-019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, CONTRATO Nº VALOR EMEPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEIS E EM TECIDO, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 014, 016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEDEC, COFORME PREGÃO ELETRONICO N 06-019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022, CONTRATO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060192022000230206/09/202296676.5010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL DESCARTAVEIS E EM TECIDO, CONFORME ITENS 003, 004, 015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06-019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2022 E CONTRATO Nº 06-526/VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL DESCARTAVEIS E EM TECIDO, CONFORME ITENS 003, 004, 015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06-019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2022 E CONTRATO Nº 06-526/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico110152022000230306/09/2022500000.0024995315000184NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA SOARES DA SILVA, NO BVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA SOARES DA SILVA, NO B06842022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076906/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 98.181/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 98.181/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077106/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 16.110/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 16.110/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077206/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 99.096/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 99.096/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077306/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 99.050/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 99.050/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077406/09/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 88.732/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 88.732/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077606/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 100.201/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 100.201/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077706/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.401/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.401/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044406/09/2022324.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0041302-90.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0041302-90.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044506/09/20221810.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0809925-77.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 488/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0809925-77.2018.8.15.2001, solicitado através do memorando 488/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044606/09/202295.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0805958-58.2017.815.2001, solicitado através do memorando 486/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0805958-58.2017.815.2001, solicitado através do memorando 486/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000014706/09/20226000.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 183/2021, CONTRATO Nº 06-130/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 183/2021, CONTRATO Nº 06-130/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000014806/09/20226750.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06-131/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021, ARP Nº 184/2021, CONTRATO Nº 06-131/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5583-OFICINA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ZELADORIAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OFICINA DE SERVIÇOS E ZELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000014906/09/202210630.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 06-539/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 73/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 06-539/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 73/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000010906/09/20223817.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2022, ARP. Nº 076/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/081456 E CONTRATO Nº 06-493/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2022, ARP. Nº 076/2022, PROCESSO ADM. Nº 2021/081456 E CONTRATO Nº 06-493/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000011006/09/202216348.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), APARELHO TELEFONICO MARCA ELGIN MODELO TCF-3000, 02 (DUAS), CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5L MARCA BRITANIA CP38 E 02 (DUAS), CÂMERA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO REBEL SL3 + LENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), APARELHO TELEFONICO MARCA ELGIN MODELO TCF-3000, 02 (DUAS), CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5L MARCA BRITANIA CP38 E 02 (DUAS), CÂMERA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO REBEL SL3 + LENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000032106/09/202278115.8040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456 E COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456 E CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166706/09/202214.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 6/12 DO 13º E 6/12 DO 14º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 6/12 DO 13º E 6/12 DO 14º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166806/09/202253.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 4 DIAS TRABALHADOS DE FEVEREIRO, 30 DIAS DE MARÇO E 23 DIAS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 451/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 4 DIAS TRABALHADOS DE FEVEREIRO, 30 DIAS DE MARÇO E 23 DIAS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 451/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166906/09/202238.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 438/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 438/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167006/09/202210.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/2 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 123/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/2 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 123/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000167106/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIADE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIADE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167206/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 196/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167306/09/202218.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 22 DIAS TRABALHADOS EM JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 486/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 22 DIAS TRABALHADOS EM JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 486/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000167406/09/2022555.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 069352/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 069352/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167506/09/2022258.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 069352/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 069352/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000167606/09/2022399.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 060794/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 060794/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167706/09/2022182.7629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 060794/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 060794/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000167806/09/2022971.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 069200/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 069200/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167906/09/2022480.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 069200/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 069200/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000168006/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 101/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 101/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168106/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 101/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 101/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000168206/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069690/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069690/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168306/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069690/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069690/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168406/09/202229.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 327/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 327/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168506/09/20223665.8400010254450407MARILIA GABRIELA ALMEIDA DA COSTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA EM FAVOR DA SRª MARILIA GABRIELA ALMEIDA DA COSTA FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 398/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SERVIDORA APOSENTADA EM FAVOR DA SRª MARILIA GABRIELA ALMEIDA DA COSTA FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 398/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109706/09/202257170.9627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109806/09/20221000000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109906/09/20221616.0000009139957462ERICA ESCARLLETE ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 63.653/2022, PARECER NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 63.653/2022, PARECER NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110006/09/20221.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 770/2022 - COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 770/2022 - COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110106/09/20221.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 840/2022.- COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 840/2022.- COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110206/09/20220.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 873/2022.- COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 873/2022.- COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110306/09/20222000.0000006066007440EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 81370/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1.175/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 81370/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1.175/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110406/09/202274.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 773/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 773/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110506/09/20220.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1065 FEITO A MENOR. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1065 FEITO A MENOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110806/09/2022149.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 758/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 758/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110906/09/202260.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 548/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 548/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111006/09/20220.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1008/2022.- COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1008/2022.- COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111106/09/202210938.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbito do O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbito do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111206/09/2022779.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EMPREGADO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbitO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EMPREGADO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbit00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012306/09/20228703.1734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (JOÃO PESSOA /RIO JANEIRO), PARA O SECRETÁRIO WELISON ARAÚJO SILVEIRA E MAURICIO MONTENEGRO ROCHA FILHO PARTICIPAR DE REUNIÕES COMA A EQUIPE BURLE MARX, CONFORME SOLICITAÇÃO. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (JOÃO PESSOA /RIO JANEIRO), PARA O SECRETÁRIO WELISON ARAÚJO SILVEIRA E MAURICIO MONTENEGRO ROCHA FILHO PARTICIPAR DE REUNIÕES COMA A EQUIPE BURLE MARX, CONFORME SOLICITAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000012406/09/202230893.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SENDO: 02 APARELHOS TELEFONICO HET SET, 01 CAFETEIRA ELETRICA, E 04 KIT CAMARA FOTOGRAFICAS . CONFORME CONTRATO 06490VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SENDO: 02 APARELHOS TELEFONICO HET SET, 01 CAFETEIRA ELETRICA, E 04 KIT CAMARA FOTOGRAFICAS . CONFORME CONTRATO 0649000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000012506/09/20224084.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SENDO 03 APARELHOS TELEFONICO CONVENCIONAL E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12 MIL BTUS, CONFORME CONTRATO 06-500/200. VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SENDO 03 APARELHOS TELEFONICO CONVENCIONAL E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12 MIL BTUS, CONFORME CONTRATO 06-500/200.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044707/09/20222352.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0818909-21.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de e ROBERTA FRANCA FALCÃO CAMPOS, CPF :059.647.864-05, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0818909-21.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de e ROBERTA FRANCA FALCÃO CAMPOS, CPF :059.647.864-05, conforme solicitado através do me00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044808/09/20225198.5409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845201-43.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO, CPF: 010.115.444-58, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845201-43.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VITUS BERING CABRAL DE ARAÚJO, CPF: 010.115.444-58, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044908/09/20226000.0005433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801281-63.2013.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal, em favor de EDNA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CPF: 205.040.124-87, conforme solicitado através do memorando nº 492/2022-PGMO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801281-63.2013.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal, em favor de EDNA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CPF: 205.040.124-87, conforme solicitado através do memorando nº 492/2022-PGM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000077808/09/20222618.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.163/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021. Processo Administrativo nº 2020/092829. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.163/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021. Processo Administrativo nº 2020/092829.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000077908/09/202226090.0022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAO Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-010/2022 da Ata de Registro de Preços nº 055/2022, Processo Administrativo nº 2021/072054. . O Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-010/2022 da Ata de Registro de Preços nº 055/2022, Processo Administrativo nº 2021/072054. .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000078008/09/20221157.3836932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se a alteração do trecho da viagem em favor do Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, Luciano da Nóbrega Pereira, Mat 100.873-2, com destino final a Cidade do Recife-PE. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-03O valor empenhado refere-se a alteração do trecho da viagem em favor do Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, Luciano da Nóbrega Pereira, Mat 100.873-2, com destino final a Cidade do Recife-PE. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000230408/09/202242565.5701275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 41, 42 E 43, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 41, 42 E 43, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA06412021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico110152022000230608/09/202249206.0024995315000184NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA SOARES DA SILVA, NO BVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA SOARES DA SILVA, NO B06842022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111308/09/20228.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 641/2022.- COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 641/2022.- COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111408/09/20222.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 874/2022.- COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 874/2022.- COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111508/09/2022131.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 826/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 826/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111608/09/2022149.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 900/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 900/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111708/09/2022163.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 926/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 926/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111808/09/2022179.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 909/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 909/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111908/09/20221.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 826/2022.- COMPLEMENTO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 826/2022.- COMPLEMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112008/09/2022129.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 999/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 999/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112108/09/2022105.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 870/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 870/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112208/09/20223333.3300010479993408MAIRA NATALIA PAIXAO DO NASCIMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 37957/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 226/2022 E DOCUMENTOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 37957/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 226/2022 E DOCUMENTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000168608/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 50/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 50/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168708/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 50/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 50/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168808/09/202229.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 431/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 431/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168908/09/202216.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 480/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 480/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169008/09/202226.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 347/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169108/09/202229.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 333/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 333/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169208/09/202229.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 337/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 337/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169308/09/202221.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 459/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 459/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000032208/09/20225550.5234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003808/09/20223943.0534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000011108/09/202289234.4810715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-06, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC, MDR 0301542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP 6986/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-06, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC, MDR 0301542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP 6986/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRE06612022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000011308/09/2022106876.5110715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-06, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MDR 030.1542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP 7681/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-06, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MDR 030.1542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP 7681/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORR06612022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESInexigível260012022000011308/09/202235931.8601818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAISVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABRASF/PMJP 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 64.745/2022 1DOC. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABRASF/PMJP 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 64.745/2022 1DOC.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017308/09/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5142-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃOEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000004208/09/202211290.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO P.E 06-014/2022, ARP 073/2022, PROC 2021/081456, CONTRATO Nº 06-499/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 1 APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL E 3 AR-CONDICIONADOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO P.E 06-014/2022, ARP 073/2022, PROC 2021/081456, CONTRATO Nº 06-499/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 1 APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL E 3 AR-CONDICIONADOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009409/09/2022547.5600050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009509/09/2022433.4900009627113492EDVALDO VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHOEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009609/09/2022433.4900041511956453ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTAEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTA, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTA, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009709/09/2022433.4900005347792477SINDOLFO LUIZ DE MIRANDA FREIRE FILHOEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SINDOLFO LUIZ DE MIRANDA FREIRE FILHO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SINDOLFO LUIZ DE MIRANDA FREIRE FILHO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FAPESQ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000011409/09/202274116.7410715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-06, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MDR 030.1542-19/2009, CE GIGOV/JP, 7681/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-06, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MDR 030.1542-19/2009, CE GIGOV/JP, 7681/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB06612022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000169409/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069489/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069489/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169509/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069489/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME PROCESSO N° 069489/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000169609/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070179/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070179/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169709/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070179/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 070179/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169809/09/202229.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 345/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 345/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000169909/09/20222589.8100067664440459ANA CESARIANA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 DA SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 367/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO ABONO PREVIDENCIÁRIO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 DA SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 367/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000170009/09/20228.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170109/09/20228.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 8/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 236/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000170209/09/2022377.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 075720/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 075720/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170309/09/2022171.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 075720/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 075720/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170409/09/202221.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 240/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000170509/09/2022405.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 084804/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 084804/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170609/09/2022180.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPROCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 084804/20VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPROCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 084804/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000170709/09/20222127.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 097852/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 097852/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170809/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069964/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069964/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000170909/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069964/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 069964/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000171009/09/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 14/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 14/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171109/09/202229.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 209/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171209/09/202218.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10 DIAS DE DEZEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10 DIAS DE DEZEMBRO E 9/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 362/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112309/09/20227223.5240938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JUNHO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JUNHO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012609/09/20222480.0034253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO WELISON ARAÚJO SILVEIRA E O SERVIDOR MAURICIO MONTENEGRO ROCHA FILHO, PELA ANTECIPAÇÃO DE VOO , CONFORME SOLICITAÇÃO. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO WELISON ARAÚJO SILVEIRA E O SERVIDOR MAURICIO MONTENEGRO ROCHA FILHO, PELA ANTECIPAÇÃO DE VOO , CONFORME SOLICITAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000230709/09/2022328981.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, REC00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078109/09/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.337/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.337/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078209/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.825/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.825/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078309/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.970/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.970/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078409/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.924/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.924/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078509/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.996/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 101.996/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000078609/09/2022657288.43700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000078709/09/2022159655.36700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070282021000078809/09/20221094566.5234356435000195BR SANEAMENTO LTDAO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Distrito Industrial da Cidade de João Pessoa - PB. (Ruas: Geraldo Ramos Régis, Manoel Horácio, Alleff Soares dos Santos, José JoaquimO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Distrito Industrial da Cidade de João Pessoa - PB. (Ruas: Geraldo Ramos Régis, Manoel Horácio, Alleff Soares dos Santos, José Joaquim06852022754Recursos de Operações de CréditoObras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015009/09/20222439.7800004241086403Francisco das Chagas Pereira JúniorPagamento de Seis (06) diárias ao servidor Sr. FRANCISCO DAS C. PEREIRA JÚNIOR (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) ref. ao deslocamento de João Pessoa ¿ PB/Campo Grande ¿ MS/João Pessoa ¿ PB Participação no XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, mediante temaPagamento de Seis (06) diárias ao servidor Sr. FRANCISCO DAS C. PEREIRA JÚNIOR (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) ref. ao deslocamento de João Pessoa ¿ PB/Campo Grande ¿ MS/João Pessoa ¿ PB Participação no XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, mediante tema00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000015109/09/202241586.0022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022, CONTRATO Nº 06-534/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/072054. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022, CONTRATO Nº 06-534/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/072054.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452709/09/20221616.0000071434121470FELIPE OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457712/09/20221750.0000005200834406ANA CARLA BRITO DE MENEZESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060062022000012912/09/20226720.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZCONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD REINF E DCTFWEB¿, ABORDANDO O FIM DA GPS E GFIP E AS NOVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIASCONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD REINF E DCTFWEB, ABORDANDO O FIM DA GPS E GFIP E AS NOVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045012/09/2022333.3405433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0804813-98.2020.4.05.8200, solicitado através do memorando 501/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0804813-98.2020.4.05.8200, solicitado através do memorando 501/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045112/09/202288.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0840416-96.2020.8.15.2001 , solicitado através do memorando 503/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0840416-96.2020.8.15.2001 , solicitado através do memorando 503/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045212/09/20222126.1602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0000120-22.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (CPF:206.448.414-00) , conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0000120-22.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (CPF:206.448.414-00) , conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045312/09/20224961.0602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0000120-22.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS (CPF:034.351.337-40) , conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0000120-22.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS (CPF:034.351.337-40) , conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045412/09/20221038.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0823004-21.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, em favor de RÔMULO PINTO DE LACERDA SANTANA , CPF: 087.268.074-67, conforme solicitado através Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0823004-21.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, em favor de RÔMULO PINTO DE LACERDA SANTANA , CPF: 087.268.074-67, conforme solicitado através00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045512/09/20223245.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0814062-34.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DANIEL ALDÍZO GALINDO - CPF nº 727.843.424-68, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0814062-34.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DANIEL ALDÍZO GALINDO - CPF nº 727.843.424-68, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045612/09/20221390.8309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0814062-34.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO - CPF nº095.468.344-75, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0814062-34.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO - CPF nº095.468.344-75, conforme solicitado através do mem00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045712/09/2022463.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0814062-34.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO - CPF nº095.468.344-75, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0814062-34.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO - CPF nº095.468.344-75, conforme solicitado através do mem00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045812/09/2022338.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0812629-92.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE,CPF nº 062.867.034-62 conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0812629-92.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE,CPF nº 062.867.034-62 conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045912/09/20221295.7409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0005950-85.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72 conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0005950-85.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72 conforme solicitado através do me00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078912/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.878A/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 78.878A/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110052022000079012/09/20222185355.1722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros: Alto do Céu, Cuiá e José Américo da Cidade de João Pessoa -PB . Conforme Contrato n° 11.035/2022 da Concorrência Pública n° 11.005Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros: Alto do Céu, Cuiá e José Américo da Cidade de João Pessoa -PB . Conforme Contrato n° 11.035/2022 da Concorrência Pública n° 11.00506812022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110072022000079112/09/20222541668.8822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB . Conforme Contrato n° 11.045/2022 da Concorrência Pública n° 11.007/2022. LOTE-05 . ReValor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB . Conforme Contrato n° 11.045/2022 da Concorrência Pública n° 11.007/2022. LOTE-05 . Re06822022754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100082022000230812/09/2022313310.0065149197000251REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO PARA AS SALAS MULTIMIDIAS , DESCRITO NO ITEM 14 ( 97 SMART TV : APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA ENTRE 55 POLEGADAS, TIPO LED COM PAINEL IPS.), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022, CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO PARA AS SALAS MULTIMIDIAS , DESCRITO NO ITEM 14 ( 97 SMART TV : APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA ENTRE 55 POLEGADAS, TIPO LED COM PAINEL IPS.), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022, CONTRATO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100092022000230912/09/202237129.5416501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÀUDIO, DESCRITO NO ITEM 12 ( 226 MICROFONE COM FIO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.009/2022, MINUTA DE CONTRATO Nº 10.081/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÀUDIO, DESCRITO NO ITEM 12 ( 226 MICROFONE COM FIO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.009/2022, MINUTA DE CONTRATO Nº 10.081/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5504-GESTÃO DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICOGESTÃO SUSTENTÁVEL DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000008612/09/20225947.0026159339000129KF COMERCIO DE FARDAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 95 COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA E ESTAMPA FRENTE E COSTA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 95 COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA E ESTAMPA FRENTE E COSTA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5499-QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICAMONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO TURISMO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000008712/09/20224069.0026159339000129KF COMERCIO DE FARDAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI-MEVALOR EMPENHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 65 COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA E ESTAMPA FRENTE E COSTA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. VALOR EMPENHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 65 COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA E ESTAMPA FRENTE E COSTA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5501-APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOSAPOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008812/09/20222175.3600000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESVALOR EMPENHADO REFERENTE A liberação de diárias para o Secretário de Turismo Sr. Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes com matrícula 95.045-9.Referente ao primeiro evento de lançamento de sete voos dedicados a cidade de João Pessoa que será realizado em CampVALOR EMPENHADO REFERENTE A liberação de diárias para o Secretário de Turismo Sr. Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes com matrícula 95.045-9.Referente ao primeiro evento de lançamento de sete voos dedicados a cidade de João Pessoa que será realizado em Camp00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000007812/09/20224490.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO DA DIRETORIA DE JUVENTUDE. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO DA DIRETORIA DE JUVENTUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004312/09/20224380.4800004854897406DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEValor que se Empenha corresponde ao total de 4,0 (quatro diárias), decorrente da viagem à CUAIBÁ-MT, do Secretário da Controladoria Geral do Município (DIEGO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), Participação da VIII Encontro Nacional de Controle Interno,Valor que se Empenha corresponde ao total de 4,0 (quatro diárias), decorrente da viagem à CUAIBÁ-MT, do Secretário da Controladoria Geral do Município (DIEGO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), Participação da VIII Encontro Nacional de Controle Interno,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000006213/09/2022541.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAvalor empenhado refere-se aquisição de material permanente de acordo com o pregão eletronico 06/014/2022 ata de registro preço 073/2022 e contrato numero 06503/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição de material permanente de acordo com o pregão eletronico 06/014/2022 ata de registro preço 073/2022 e contrato numero 06503/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000006313/09/20223900.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEvalor empenhado refere-se aquisição de material permanente de acordo com o pregão eletronico 06/014/2022 ata de registro preço 076/2022 e contrato numero 06505/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição de material permanente de acordo com o pregão eletronico 06/014/2022 ata de registro preço 076/2022 e contrato numero 06505/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000006413/09/20221088.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAvalor empenhado refere-se recarga agua mineral natural de 20L de acordo com o pregão eletronico 06/017/2022 ata de registro preço 028/2022 e contrato numero 06329/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo valor empenhado refere-se recarga agua mineral natural de 20L de acordo com o pregão eletronico 06/017/2022 ata de registro preço 028/2022 e contrato numero 06329/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000006513/09/20221750.0027963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIvalor empenhado refere-se aquisição de uniformes de acordo com o pregão eletronico 06/010/2022 ordem de compra numero 000.309/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição de uniformes de acordo com o pregão eletronico 06/010/2022 ordem de compra numero 000.309/2022, estando os documentos necessarios anexado ao processo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017613/09/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000007913/09/20224794.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000011513/09/20221199.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUMA), IMPRESSORA CANON G3111, TANQUE DE TINTA MULTIF. PIXMA WI-FI PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUMA), IMPRESSORA CANON G3111, TANQUE DE TINTA MULTIF. PIXMA WI-FI PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000011613/09/2022262.4002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), CAIXAS DE SOM USB/P2 HOOPSON, 01 (HUM). MICROFONE DE MESA HOOPSON MIC-004 P2 CABO L.6MT E 05 (CINCO), PEN DRIVE 16GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), CAIXAS DE SOM USB/P2 HOOPSON, 01 (HUM). MICROFONE DE MESA HOOPSON MIC-004 P2 CABO L.6MT E 05 (CINCO), PEN DRIVE 16GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009813/09/20222190.2400050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADES INTELIGENTES, TECNOLOGICAS E INOVADORAS, BRASILIA -DF, DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADES INTELIGENTES, TECNOLOGICAS E INOVADORAS, BRASILIA -DF, DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011113/09/202223978.1039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC. CONFORME CONTRATO Nº 06-426/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112513/09/20221341.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 983/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 983/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112613/09/2022361450.0176535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE JULHO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 220/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE JULHO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 220/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060052022000012813/09/2022100000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALNE REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL. NE REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231013/09/20223500.0000003081857490ADRIANA DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231113/09/20227000.0000007939015451AMANDA FERREIRA DE SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231213/09/20223500.0000006868782489ANA TEREZA DA SILVA SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231313/09/20227000.0000008145370493ANA DANIELLE PORFIRIO DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231413/09/20227000.0000011245354469AUGUSTO ALVES DE FRANÇA NETOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231513/09/20223500.0000001795853476BEATRIZ FLORENCIO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231613/09/20223500.0000070207813493BRUNA LAIS PEREIRA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231713/09/20223500.0000007712250405BRUNO HENRIQUE DA SILVA MACHADOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231813/09/20227000.0000010421962496CAMILA KARILIS NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231913/09/20223500.0000010747828440CAMILA MARIA FELIX DA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232013/09/20227000.0000014797125403CARLOS EDUARDO ROCHA DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232113/09/20223500.0000070111241448CLAUDIA DAYANE LAURENTINO PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232213/09/20227000.0000009420850439DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232313/09/20223500.0000006188342490DANYELLE BATISTA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232413/09/20223500.0000010637495497DAYANA DOS SANTOS RODRIGUESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232513/09/20223500.0000009064113432DAYANNA CLEMENTINO SILVA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232613/09/20223500.0000011316269400DIANA CRISTINA SILVA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232713/09/20223500.0000091043557415EDILMA REIS DO NASCIMENTO CASIMIROValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232813/09/20223500.0000008022889440EDJAIANA FREIRE LIMA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232913/09/20223500.0000005297270480EDJANE PONTES DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233013/09/20223500.0000006554942432ELAINE CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233113/09/20227000.0000002694701400ELAINY ARAUJO SAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233213/09/20223500.0000008409774410ELISABETE CRISTINA SILVA BARBOSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233313/09/20223500.0000002991291443EMILIA SAMUEL SILVESTRE QUIRINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233413/09/20223500.0000070438321448ERIC RODRIGUES FERREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233513/09/20223500.0000070170056430FERNANDA MYLENA BERNARDINO DA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233613/09/20223500.0000006442835480FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233713/09/20227000.0000006431279417FLAVIANA PEREIRA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233813/09/20227000.0000003231391407FRANK LOPES DA FONSECAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000233913/09/202211829.6925157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 58 ( 12º MED ESCOLA ANALICE GONÇALVES ). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO E AMBIENTES, COM CONTRUÇÃO DE RESERVATÒRIO NA (EMEF): ANALICE GONÇALVES ,EM JOÃO PESSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 58 ( 12º MED ESCOLA ANALICE GONÇALVES ). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO E AMBIENTES, COM CONTRUÇÃO DE RESERVATÒRIO NA (EMEF): ANALICE GONÇALVES ,EM JOÃO PESS06422021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234013/09/20223500.0000004567882474GIGLIANI SILVA TAVARES DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234113/09/20223500.0000009694708435GIRLEIDE CRISTINA DA SILVA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234213/09/20223500.0000006585871456HILDY LAINE ALVES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234313/09/20223500.0000009960032400LASCARA RAFAELA FIGUEIREDO SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234413/09/20227000.0000006031006430IDAIANA JOAQUIM DE SANTANAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234513/09/20223500.0000036167860459IRENI FERREIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234613/09/20223500.0000010704395410ISABELLE SANCHES CABRALValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234713/09/20227000.0000001607409402IVONE BARBOSA CORREIAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234813/09/20227000.0000005489159464JACQUELINE MEDEIROS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234913/09/20223500.0000005408471438JAMILLE VENTURA RIBEIRO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235013/09/20223500.0000007749634410JANAINA RANNYS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235113/09/20223500.0000006155489467JANIELLE DE MORAIS RAMOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235213/09/20227000.0000066165121500JOANA DARC VERA CRUZ MOURAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235313/09/20223500.0000088454150404JOSELEIDE BRASIL OLIVEIRA DE FREITASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235413/09/20223500.0000003037141409JOSELI TIBURTINO LEITEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235513/09/20223500.0000001310719470JOSENILDA FILGUEIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235613/09/20227000.0000001674526490JULIANA PEREIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235713/09/20223500.0000071321246412KALINNE CORDEIRO DE SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235813/09/20223500.0000071318491460KETHELLEN ELENN SANTOS NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235913/09/20223500.0000039540855420LENIRA PELAGIO TAVARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236013/09/20227000.0000003045575447LIDIANE MARTINS DE CARVALHO SANTIAGOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236213/09/20227000.0000001127091417LUCIANA LUIS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236313/09/20223500.0000071542950406LUIZ HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236413/09/20223500.0000002722799430LUPERLA GARDENIA DA FRANÇA CABRALValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236513/09/20223500.0000067431852487LUZINETE GOMES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236613/09/20227000.0000002525754743MARCIA CRISTINA PEDROSA LAGOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236713/09/20223500.0000007785072469MARDENIA MARIA DA SILVA MOTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236813/09/20223500.0000003345171414MARIA ALDENORA BEZERRA DE SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236913/09/20227000.0000011272307433MARIA DANILA DA SILVA SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237013/09/20223500.0000007507978435MARCIA EUFRAZINO IELPOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237113/09/20227000.0000006219846478MARIA GIOVANNA D ALMEIDA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237213/09/20223500.0000006080064405MARIA JOSE ESTEVAO PIRES BARBOSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237313/09/20223500.0000006936834493MARIA TEREZA FIDELIS DA SILVA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237413/09/20227000.0000002169907424MARIZA TEOTONIOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237513/09/202215226.1809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237613/09/20221400.0000009889168430MAYANA DIAS DA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237713/09/20223500.0000010446542440MAYONARA ABRANTES COELHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237813/09/20227000.0000005440301410NATHANNA LOPES NUNES BANDEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237913/09/20223500.0000060552689220NORMA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE ALMEIDAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238013/09/20223500.0000042388082404RAMEIRE DA SILVA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238113/09/20223500.0000006231214419RHYANNA CELIA ASSIS DE MEDEIROSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238213/09/20223500.0000001648698409ROSILENE DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238313/09/20227000.0000007370303489SAMARA GONÇALVES GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238413/09/20227000.0000010417683464SARA FIGUEIREDO ANDRADE DA SILVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238513/09/20223500.0000003218878403SILVANETE DOS SANTOS VIEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238613/09/20227000.0000010028215419TATY-ENY DIASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238713/09/20227000.0000002409857450TECIA LADISLANEA BARROS DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238813/09/20223500.0000005301278495VALDELIS DA SILVA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238913/09/20227000.0000069134421491VALDINELE BARBOSA DE SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239113/09/20227000.0000007111944402ADRIANA GABRIEL FERREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239213/09/20227000.0000070102268495ADRIELY DA SILVA JERONIMOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239313/09/20223500.0000088599094491ANALICE LEANDRO DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239413/09/20223500.0000002705714421ARMANDO SILVA ANTINHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239513/09/2022328981.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239613/09/20227000.0000004176964260DEBORA GUERRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239713/09/20223500.0000017535039812EDILENE BARBOSA DE SOUSA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239813/09/20227000.0000002824975440EDLEUZA HENRIQUE DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239913/09/20227000.0000070590196421EDNALDO BATISTA BELO JUNIORValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240013/09/20227000.0000010965910490EWERTON LIRA ALBUQUERQUE DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240113/09/20227000.0000012010121473EWERTON MONTEIRO DE SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240213/09/20227000.0000010588968498GEOVANI MARINHO DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000240313/09/2022454543.7809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240413/09/20227000.0000006488444476GILVERA FONTESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240513/09/20227000.0000070754733440ISLANIA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240613/09/20227000.0000007284987405JANAINA DA CONCEIÇÃO MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240713/09/20223500.0000009098748406JESSICA ROMMIA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240813/09/20227000.0000071384354441JOSE DIEGO SILVA NUNESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240913/09/20227000.0000001257274457JOSILENE DA CONCEIÇÃOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241013/09/20227000.0000071037422430JOYCIENE KELLY CORREIA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241113/09/20227000.0000005636564414KALINE COSTA FERNANDESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241213/09/20223500.0000007486628473KARINA MICHELLY DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241313/09/20223500.0000002674287314KARLYANA DA SILVA LINHARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241413/09/20227000.0000008877345454LUANA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241513/09/20227000.0000001586532464LUANA RAQUEL VICENTE DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241613/09/20227000.0000001191731405MARCIA MARIA MENDES SEBASTIÃOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241713/09/20227000.0000083907645472MARIA CANARIO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241813/09/20223500.0000039798143191MARIA GILCA PEREIRA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241913/09/20227000.0000010188542400MARIA LARISSA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242013/09/20227000.0000005548604490MARIA LUCILENE SILVA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242113/09/20227000.0000009698234446MAXWELL WELLISON DE LIMA FARIASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242213/09/20227000.0000006084161421MICHELY SOARES DE MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242313/09/20227000.0000001013134460MOISES DA COSTA RODRIGUESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242413/09/20223500.0000070228551455MONALISA COELY BARBOSA DE ALMEIDAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242513/09/20223500.0000006870965455PRISCILA NEVES AMANCIO DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242613/09/20223500.0000045594138862RAIANE ROBERTO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242713/09/20227000.0000070794562400SARA MIZRAIM DOS SANTOS OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242813/09/20221400.0000007220813406SILVANA LUCENA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242913/09/20227000.0000008434399474SIMONE AMARO DA FONSECAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243013/09/20223500.0000001192047460SIMONE MARIA FERREIRA PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243113/09/20227000.0000007658582409SOLANGE TEODISIO DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243213/09/20227000.0000010027244490SORAYA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243313/09/20227000.0000071237687446THAIS EDUARDA DOS SANTOS DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243413/09/20223500.0000006737395465VINICIUS DANIEL DOS SANTOS ALEXANDREValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243513/09/20223500.0000071024416496VIVIANE SILVA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243613/09/20227000.0000070319282490WALESKA GOMES DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000243913/09/2022328981.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000244013/09/2022454543.7809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000244113/09/202234400.1833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244213/09/202281194.6809095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244313/09/2022290023.3109095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244413/09/2022115028.9109095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244513/09/20228667.4470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000244613/09/2022115000.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122017000244713/09/202238822.9035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente aos meses deValor empenhado, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente aos meses de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040062021000244813/09/202265000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILValor empenhado referente ao pagamento dos meses de agosto a dezembro de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av.Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina RoliValor empenhado referente ao pagamento dos meses de agosto a dezembro de 2022, do imóvel alugado não residencial, situada na Av.Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Roli00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060022022000244913/09/2022100000.0024118754000109ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELIValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2022, dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2022, d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000245013/09/202237492.4508558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060012022000245113/09/2022116932.8004302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente aos meses de agosto a dezembro de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicidvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, referente aos meses de agosto a dezembro de 2022, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Publicid00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000245213/09/202215338.9605891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2022, de aValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2022, de a00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040112021000245313/09/20226400.0000009085220459FRANCISCO LINS DE ANDRADEValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125,Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente aos meses dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125,Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, correspondente aos meses d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152019000245413/09/202252809.0004408503000151INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, des00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330122019000079213/09/2022406382.6508059768000142CINZEL ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. MEDIÇÃO Nº 30. Recursos Próprios. O valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. MEDIÇÃO Nº 30. Recursos Próprios.05682020500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330122019000079313/09/202299838.6708059768000142CINZEL ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. MEDIÇÃO Nº 31. Recursos Próprios. O valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. MEDIÇÃO Nº 31. Recursos Próprios.05682020500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330122019000079413/09/202257973.1208059768000142CINZEL ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 28. O valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 28.05682020500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330122019000079513/09/202261350.6708059768000142CINZEL ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 29. O valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 29.05682020500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079613/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 102.424/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 102.424/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079713/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 102.679/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 102.679/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079813/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 103.359/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 103.359/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079913/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 103.837/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 103.837/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080013/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 103.577/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 103.577/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080113/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 104.187/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 104.187/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080313/09/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 104.187/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 104.187/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046013/09/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA, CPF: 008.157.974-86 conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA, CPF: 008.157.974-86 conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046113/09/20225515.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008473-80.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ADRIANO MANZATTI MENDES, CPF: 136.951.968-07 conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008473-80.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ADRIANO MANZATTI MENDES, CPF: 136.951.968-07 conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013013/09/20223317.9300006046247438ANDRE SANTOS DA COSTA MATOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA LUCIA DOS SANTOS, MATRICULA Nº 18973-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 90500/2022, PARECER JURIDICO Nº 1243/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA LUCIA DOS SANTOS, MATRICULA Nº 18973-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 90500/2022, PARECER JURIDICO Nº 1243/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013113/09/2022190000.0010783898000175INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005313/09/20225500000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA O EXERCÍCIO DE 202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000015213/09/20225100.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-404/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 043/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-404/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 043/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000473513/09/20224900.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497513/09/2022646.4000008124270414ARTHUR ALMEIDA RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497713/09/2022646.4000008124270414ARTHUR ALMEIDA RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 04 ( QUATRO MESES) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000497913/09/20224900.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498914/09/20221600.0000096488069420ADEILDA FERNANDES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499014/09/20221600.0000007870827401ADILSON MARINHO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499114/09/20221600.0000006399891442ADRIANA FELINTO CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499214/09/20221600.0000047533387899ADRIELLY AMORIM NOBREGAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499314/09/20221600.0000011124498419ALAN GERALDO TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499414/09/20221600.0000000014666405ALDALICE PESSOA DE OLIVEIRA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499514/09/20221600.0000001155058496ALESSANDRA MARIA FRANCELINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499614/09/20221600.0000007726897414ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499714/09/20221600.0000071323610405ALEX DANIEL BRITO CAVALCANTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499814/09/20221600.0000011693814480ALEXNDRE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499914/09/20221600.0000010347777422ALEXANDRE LIMA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500014/09/20221600.0000071323592407ALÉXIA OLINDRINA BRITO CAVALCANTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500114/09/20221600.0000007675809408ALEXSANDRA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500214/09/20221600.0000070412360489ALEXSSANDRO CARLOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500314/09/20221600.0000009985386477ALILSON GERALDO TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500414/09/20221600.0000009563985451ALINE BEZERRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500514/09/20221600.0000010364316497ANA CARLA LOURENÇO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500614/09/20221600.0000071300507136ANA CECÍLIA BOGADYValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500714/09/20221600.0000012626005452ANA CLARA FARIAS SALESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500814/09/20221600.0000071142620433ANA CRISTINA DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500914/09/20221600.0000007516225401ANA LUCIA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501014/09/20221600.0000003804133452ANA LUCIA LINS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501114/09/20221600.0000011664057455ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501214/09/20221600.0000004092327420ANA PAULA DANTAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501314/09/20221600.0000010966442407ANA PAULA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501414/09/20221600.0000007909871473ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501514/09/20221600.0000005724995409ANA PAULA SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501614/09/20221600.0000071793555427ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501714/09/20221600.0000007421632450ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501814/09/20221600.0000013472571446ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501914/09/20221600.0000009157293422ANDRIELE DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502014/09/20221600.0000010082156433ANGÉLICA FERREIRA BORGESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502114/09/20221600.0000006300167470ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502214/09/20221600.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502314/09/20221600.0000071310941459ANTONIO LUCAS AMORIM SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502414/09/20221600.0000008863603405ANTÔNIO MANOEL SANTOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502514/09/20221600.0000071334831491ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502614/09/20221600.0000071343097460ANY GABRIELLY GALDINO DE AZEVEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502714/09/20221600.0000009838571482AUGUSTO VINICCIUS ALBUQUERQUE NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502814/09/20221600.0000010623049422AURÉLIO LUCAS DA COSTA EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502914/09/20221600.0000070906711274AURIMARE DEL CARMEN RAMIREZ GUAIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503014/09/20221600.0000011782915451AYAMÉE MAYSA CASSIMIRO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503114/09/20221600.0000080176067965BELTRANA JOSEFINA PINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503214/09/20221600.0000012493218400BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503314/09/20221600.0000070067037437BRUNA CRISTINA PROTÁSIO CAVALCANTIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503414/09/20221600.0000011798147467BRUNA FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503514/09/20221600.0000071554966426CARLA EDUARDA ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503614/09/20221600.0000010974600458CARLA SANDRELLI AMORIM DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503714/09/20221600.0000070754553205CARMEN JULIA GUARIRAMA DE FUENTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503814/09/20221600.0000010357608437CAROLINE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503914/09/20221600.0000011510329480CATARINA ARAUJO CRISPIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504014/09/20221600.0000011782441484CELIA FRANCISCA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504114/09/20221600.0000007614639413CICERO AVANGELISTA DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504214/09/20221600.0000070961294485CLARISSA REGILANTE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504314/09/20221600.0000007058449430CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504414/09/20221600.0000095178341449CLAUDILENE FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504514/09/20221600.0000005735152475CLÁUDIO CIRILO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504614/09/20221600.0000005779566470CLAUDIO FRANSCELINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504814/09/20221600.0000010603320430CLEIZE CARLA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505014/09/20221600.0000071302949144DAIOROMELIS JOSE BEJARANO RUIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505114/09/20221600.0000060250828472DAMIÃO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505214/09/20221600.0000011487322410DANIEL ANGELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505314/09/20221600.0000006161611406DANIEL CORDEIRO DE FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505414/09/20221600.0000001613617496DANIEL MORENOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505514/09/20221600.0000009983916460DANIELE ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505614/09/20221600.0000010769351417DANIELE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505714/09/20221600.0000070120914441DANYELLY FANIQUE NEVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505814/09/20221600.0000071687916489DANILO HENRIQUE SILVA DE LACERDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505914/09/20221600.0000009538114418DANKENNEDY VIEIRA BRITO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506014/09/20221600.0000009935466418DAVID FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506114/09/20221600.0000007841961413DAVID GALDINO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506214/09/20221600.0000011032660473DAYANA ALVES MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506314/09/20221600.0000070711722420DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506414/09/20221600.0000009932489425DAYSE FERREIRA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506514/09/20221600.0000007102078404DEISIANA MORENO FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506614/09/20221600.0000070712950427DEYSIANE KRISLAYNE DE ANDRADE SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506714/09/20221600.0000071345354100DIANA CAROLINA ARAQUE VASQUEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506814/09/20221600.0000001722787406DIÂNGELA SANTANA DE LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506914/09/20221600.0000007222829407DIOGO PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507014/09/20221600.0000004744517471DOUGLAS DIEGO DE LIMA DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507114/09/20221600.0000007226658496DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507214/09/20221600.0000014612431812EDILEUSA DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507314/09/20221600.0000005353007433EDILSON MAXIMINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507414/09/20221600.0000097763101415EDINALVA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507514/09/20221600.0000007746514405EDIVANIA DE PONTES LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507614/09/20221600.0000011078409455EDJANE DA SILVA MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507714/09/20221600.0000017675898400EDMILSON COSTA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507814/09/20221600.0000011485014794EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507914/09/20221600.0000001234164426EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508014/09/20221600.0000071904765475EDUARDA CAROLINE RODRIGUES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508114/09/20221600.0000070327927402EDUARDA SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508214/09/20221600.0000070547855419EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508314/09/20221600.0000072038269459EFREN EDUARDO OJEDA SANHEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508414/09/20221600.0000071292862459EGUIBERTO LUCAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508514/09/20221600.0000070192900439ELAINE TEODOSIO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508614/09/20221600.0000011038524423ELIANE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508714/09/20221600.0000050395432472ELIANE COSTA ALVES FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508814/09/20221600.0000005969962414ELIDAN COELHO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508914/09/20221600.0000001099252466ELIDIANIA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509014/09/20221600.0000036718061840ELINARIA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509114/09/20221600.0000008195268439ELIZABETH PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509214/09/20221600.0000001654923419ELISANGELA SOUZA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509314/09/20221600.0000052632490472ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509414/09/20221600.0000007850912462ELIZANE AMARO DE ALBUQUERQUE DE VACONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509514/09/20221600.0000071556522452ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509614/09/20221600.0000009253348470ELOIZA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509714/09/20221600.0000070799566250ELSA JOSEFINA PEREZ DE BRACAMONTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509814/09/20221600.0000071289121184ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509914/09/20221600.0000097763110406ELSA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510014/09/20221600.0000007086247405ERIDAN CONSTANTINO MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510114/09/20221600.0000012123543462ÉRIKA FELINTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510214/09/20221600.0000071270550411ERIKA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510314/09/20221600.0000016574866804ERINALDO DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510414/09/20221600.0000007046866430ERITON RANIERE SOUZA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510514/09/20221600.0000003050478411ERONILDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510714/09/20221600.0000071320467130ESTEFANI ALEJANDRA MONTERO PLAZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510814/09/20221600.0000010952395460EVERSON SOARES FAUSTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510914/09/20221600.0000007976449460FABIOLA GONÇALVES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511014/09/20221600.0000006896883421FABRICIA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511114/09/20221600.0000013162542405FERNANDA BORGES COELHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511214/09/20221600.0000009431563436FERNANDA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511314/09/20221600.0000007421906410FLÁVIA SUELEM SOARES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511414/09/20221600.0000009412244495FLAVIO BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511514/09/20221600.0000002542345422FRANCINALDA DE SOUSA BENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511614/09/20221600.0000088766373468FRANCISCA ANTONIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511714/09/20221600.0000082616248468FRANCISCO CARLOS SOARES NORONHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511814/09/20221600.0000089334752491FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511914/09/20221600.0000023764198400FRANCISCO PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512014/09/20221600.0000066809410406FRANCISCO VALDEVINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512114/09/20221600.0000009780779469GABRIELA FERREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512214/09/20221600.0000007868156473GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512314/09/20221600.0000070905077261GENESIS ALEJANDRA BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512414/09/20221600.0000065059085449GERALDO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512514/09/20221600.0000009857022499GERCIANE SALUSTIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512614/09/20221600.0000009038467486GESSICA REJANE MARQUES LUNAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512714/09/20221600.0000012675773476GIDEON DANTAS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512814/09/20221600.0000046189424449GILSON HONÓRIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512914/09/20221600.0000012712538447GISLANE GALVÃO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513014/09/20221600.0000070662716299GLADYS JOSEFINA TORRES VERAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513114/09/20221600.0000009136301442GRACILETE MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513214/09/20221600.0000071292697156HEBIDALIA DEL VALLEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513314/09/20221600.0000071321230176HEIDER ABEL RENOL MENDOZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513414/09/20221600.0000070415599474HEWERTON SOARES SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513514/09/20221600.0000006459866406ICLEBIA LEITE CRISPIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513614/09/20221600.0000004517291456IDEVALDO MARTINS FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513714/09/20221600.0000070032007400IRIS DOS SANTOS FERNANDES NOBREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513814/09/20221600.0000088767558291IRISNEIDE REBELO CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513914/09/20221600.0000011119808456ISA CRISTINA DA SILVA ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514014/09/20221600.0000013326935471ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514114/09/20221600.0000095221883449IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514214/09/20221600.0000038650444334IVONNEDE REBELO CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514314/09/20221600.0000001712671413JACILENE FEITOZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514414/09/20221600.0000001604610492JACKSON FELIPE BEZERRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514514/09/20221600.0000070920670229JACNIKIS DEL CARMEN SANCHEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514614/09/20221600.0000008210648438JAILSON LINO FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514714/09/20221600.0000002129828426JAIME DOMINGOS ALVES FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514814/09/20221600.0000051897431449JAIRO INACIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514914/09/20221600.0000010063327406JAMEKLA MARTINS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515014/09/20221600.0000010305712446JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515114/09/20221600.0000011767489471JANNIELLY DARLING PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515214/09/20221600.0000008872730414JAQUELINE TEODOSIO DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515314/09/20221600.0000008094585439JEANE DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515414/09/20221600.0000067580106434JEOVA DANTAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515514/09/20221600.0000003825148408JERÔNIMO LUIZ DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515614/09/20221600.0000011777544440JESSICA FERREIRA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515714/09/20221600.0000070150726457JOANA DARC DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515814/09/20221600.0000011141681498JOANDERSON BRENO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515914/09/20221600.0000041411668472JOAO SERAFIM DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516014/09/20221600.0000072649445491JOÂO SERAFIM MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516114/09/20221600.0000011071593420JONATHAN VALÉRIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516214/09/20221600.0000003755889498JOSÉ AIRTON PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516414/09/20221600.0000071612202462JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516614/09/20221600.0000011940268427JOSE LUIZ DOS SANTOS NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516714/09/20221600.0000011358314403JOSÉ MIKAILTON OLIVEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516814/09/20222000.0000002329713401JOSE MOURA DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516914/09/20221600.0000006416394650JOSÉ WILSON OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517014/09/20221600.0000001643017470JOSEANE RODRIGUES LEITÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517114/09/20221600.0000013168211451JOSEANE TRAJANO DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517214/09/20221600.0000091749018420JOSEFA FELISBERTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517314/09/20221600.0000061008065331JOSEHELLEN COSTA RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517414/09/20221600.0000067582818415JOSELIA RODRIGUES DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517514/09/20221600.0000000181902435JOSELITO FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517614/09/20221600.0000009678568411JOSIANE CARDOSO DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517714/09/20221600.0000003361210402JOSINEIDE HONORATO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517814/09/20221600.0000008342861490JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517914/09/20221600.0000010248383400JOSYLENNE BARBOSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518014/09/20221600.0000071034547445JULHIO LEANDRO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518114/09/20221600.0000071879398419JÚLIA LACERDA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518214/09/20221600.0000000081543417JULIANA ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518314/09/20221600.0000009720036494JULIANE ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518414/09/20221600.0000007800737705KALIANDRA ANDREIA DE LIMA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518514/09/20221600.0000070782686443KAMILLA KAREN GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518614/09/20221600.0000005776709482KAMYLLA ALMEIDA DINIZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518714/09/20221600.0000071306044170KAREN DAVIANA MEJIAS RIVEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518814/09/20221600.0000031213066859KARINA DIAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518914/09/20221600.0000009895860498KARLA JANAINA ARAÚJO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519014/09/20221600.0000012312192462KAROLAYNE DE ALMEIDA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519114/09/20221600.0000009396698466KAROLLAYNE CORREIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519214/09/20221600.0000017834070770KAROLYNE DE ALMEIDA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519314/09/20221600.0000070755200241KATHERINE VIVIANA FUENTES TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519414/09/20221600.0000010178936405KATIANA MARIA DA SILVA CARNEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519514/09/20221600.0000005332403445KELLY CRISTIANE LIMA NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519614/09/20221600.0000070720211247KIMBERLIN JOSEFINA MOTA TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519714/09/20221600.0000070593399498KLETON CILAY COSTA DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519814/09/20221600.0000071608239403LARISSA MELO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519914/09/20221600.0000005371517456LAUDICELIA ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520014/09/20221600.0000080176037977LAURIALEXS JOSEFINA LAFFONTValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520114/09/20221600.0000010582399459LEIDE DAYANE MONTEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520214/09/20221600.0000071321227116LENYS MARBENIS MENDOZA LICONTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520314/09/20221600.0000009442546406LIDIANE BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520414/09/20221600.0000070367822423LINDONJONSON FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520514/09/20221600.0000070110817478LUAN KELLY GOMES PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520614/09/20221600.0000011005747431LUANA KELLY GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520714/09/20221600.0000007786526455LUANA LUIZA PEREIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520814/09/20221600.0000070470439424LUCAS LIMA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520914/09/20221600.0000008433341421LUCAS NORONHA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521014/09/20221600.0000013241734404LUCAS SILVA GARCIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521114/09/20221600.0000001632806495LUCIANA LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521214/09/20221600.0000003344612433LUCIANA LUCENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521314/09/20221600.0000002884944400LUCIANO DA SILVA BILUCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521414/09/20221600.0000070756746418LUCICLEIDE ALVES TAVARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521514/09/20221600.0000008884091411LUCIENE FERREIRA GALVÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521614/09/20221600.0000071645175413LUCIENE PEREIRA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521714/09/20221600.0000010687219442LUCINEIDE APARECIDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521814/09/20221600.0000004620490431LUIS FELIPE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521914/09/20221600.0000010263740498LUIZ AUGUSTO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522014/09/20221600.0000096764961468LUIZ TRIGUEIRO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522114/09/20221600.0000005291176490LYDIA ALMEIDA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522214/09/20221600.0000007309347480MAGNA JESSICA DE ARAUJO LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522314/09/20221600.0000009697096414MAILTON LUIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522414/09/20221600.0000053563298491MANOEL AMADEUS FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522514/09/20221600.0000070094843171MANOEL MESSIAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522614/09/20221600.0000002330657412MANUEL RAIMUNDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522714/09/20221600.0000001120268427MARCELINO QUERINO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522814/09/20221600.0000001923905465MARCIA SANTANA SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522914/09/20221600.0000009703737404MARCILIO BARBOSA DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523014/09/20221600.0000070239735404MÁRCIO VENÂNCIO DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523114/09/20221600.0000003112171411MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523214/09/20221600.0000096485892400MARCOS ANTÔNIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523314/09/20221600.0000066151090420MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523414/09/20221600.0000007868039400MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523514/09/20221600.0000070150724403MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523614/09/20221600.0000009384133418MARIA CAMILA COUTINHO DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523714/09/20221600.0000005335461411MARIA CRISTIANE DO RÊGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523814/09/20221600.0000046820418434MARIA DA PENHA CONSTANTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523914/09/20221600.0000097887269415MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524014/09/20221600.0000006508748467MARIA DA PENHA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524114/09/20221600.0000002526696496MARIA DAS DORES LUIZ TARGINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524214/09/20221600.0000092992781487MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524314/09/20221600.0000006569876422MARIA DE FATIMA AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524414/09/20221600.0000011704849489MARIA DO CARMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524514/09/20221600.0000010374607400MARIA DO CARMO DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524614/09/20221600.0000039546942391MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524714/09/20221600.0000000894239414MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524814/09/20221600.0000011561089427MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524914/09/20221600.0000071286988179MARIA FERNANDA ESPINOZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525014/09/20221600.0000070830559205MARIA GABRIELA GUTIERREZ DIAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525114/09/20221600.0000011633135489MARIA IRIS LINS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525214/09/20221600.0000004825534805MARIA JOAQUINA SILVA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525314/09/20221600.0000030140323449MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525414/09/20221600.0000070697457290MARIA JOSE RIVAS RICARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525514/09/20221600.0000008566698495MARIA JOSÉ VELEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525614/09/20221600.0000009221243451MARIA JOSENILDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525714/09/20221600.0000005356000464MARIA LUCIA FELIPE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525814/09/20221600.0000070831302488MARIA LUISA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525914/09/20221600.0000003559446422MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526014/09/20221600.0000012489681400MARIA MARTA DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526114/09/20221600.0000009922292432MARIA ROSANGELA DE LIMA SLVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526214/09/20221600.0000004259552490MARIA SALETE LEAL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526314/09/20221600.0000097117846453MARILENE FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526414/09/20221600.0000003466721474MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526514/09/20221600.0000070952121476MARÍLIA COELHO LEMOS NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526614/09/20221600.0000060103043420MARINALDO GOMES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526714/09/20221600.0000009136303496MARINEIDE FELIX DANTASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526814/09/20221600.0000000820331295MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526914/09/20221600.0000003147590429MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527014/09/20221600.0000004916124430MARTA RILVA RODRIGUES DA COSTA NETAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527114/09/20221600.0000070020889470MATHEUS HENRIQUE ARAUJO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527214/09/20221600.0000011908339489MATHEUS JOELSON DE OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527314/09/20221600.0000008563592467MATHEUS SHYRMANN GONÇALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527414/09/20221600.0000070298896494MATHEUS SOARES DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527514/09/20221600.0000001386049409MAYARA CLEILCIANA DE BRITO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527614/09/20221600.0000070662511212MAYERLIN DARIANA MOTA TORRESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527714/09/20221600.0000070759066400MAYK STEWE MARQUES CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527814/09/20221600.0000010270581405MICHEL DA SILVA SALVIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527914/09/20221600.0000008582549482MICHELINE FREIRE DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528014/09/20221600.0000071375123130MIGDALIS BENITA VALERO INOJOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528114/09/20221600.0000014700338440MISSIELLY FELIX SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528214/09/20221600.0000070722672209NELLIS MERCEDES DIAZ HERNANDEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528314/09/20221600.0000066963125449NEMESIO GOMES DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528414/09/20221600.0000070856499250NERIANNI JOSEFINA RIVASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528514/09/20221600.0000070871945428NOEMI MONTEIRO ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528614/09/20221600.0000011134159404PABLO DORNELAS BELMONT NERIValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528714/09/20221600.0000010093159439PATRICIA MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528814/09/20221600.0000011732264430PAULA EMANUELLE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528914/09/20221600.0000005159919457PAULO QUIRINO DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529014/09/20221600.0000007420272441PAULO SERGIO DEODATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529114/09/20221600.0000000332300137PAULO SERGIO RAMOS PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529214/09/20221600.0000009930643451PEDRO HENRIQUE CARNEIRO FIRMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529314/09/20221600.0000005220495402PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529414/09/20221600.0000010586006486RAFAEL FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529514/09/20221600.0000010068536429RAFAELA DE SOUZA LIMA DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529614/09/20221600.0000010391190423RAFAELA DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529714/09/20221600.0000008812825451RAFAELA MARINHO DOS ANJOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529814/09/20221600.0000009599519469RAMAYANNE STEFANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529914/09/20221600.0000011036084442RAQUEL CAMARA FIDELISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530014/09/20221600.0000070792298209RAQUEL YORYE RENGEL SANTILValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530114/09/20221600.0000014776969467RAVILA DOS SANTOS ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530214/09/20221600.0000014520174414RAYANNE VICTORIA DA SILVA RODRIGUES LEANDROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530314/09/20221600.0000071284929175REBECA ESTHER DIAZ HERNANDEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530414/09/20221600.0000004481733446REJANE DE OLIVEIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530514/09/20221600.0000003138016499RICARDO AGEU DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530614/09/20221600.0000016641545407RICARDO FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530714/09/20221600.0000001720939454RITA DE CASSIA SOUSA BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530814/09/20221600.0000008587588494RITA DE CASSIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530914/09/20221600.0000006959145457RIVANILDO ALVES COSTA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531014/09/20221600.0000070850382254ROBERT GUILLERMO BEJARANO RUIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531114/09/20221600.0000002408432405ROBERTO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531214/09/20221600.0000001319432433RODRIGO WAGNER COSTA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531314/09/20221600.0000002771307430ROMILDO VENÂNCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531414/09/20221600.0000070905060296ROSA DEL VALLE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531514/09/20221600.0000071527144445ROSEANE BARBOSA HERCULANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531614/09/20221600.0000070905066227ROSELIS GABRIELA BRATHIVAITE RONDONValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531714/09/20221600.0000001757112405ROSELY ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531814/09/20221600.0000006398415469ROSICLEIDE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531914/09/20221600.0000004988123405ROSILANE PAULA SILVA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532014/09/20221600.0000008734080473ROSILDO FERREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532114/09/20221600.0000007937973498ROSINALDO ROBERTO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532214/09/20221600.0000001242934413ROSINETE FERREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532314/09/20221600.0000097874329449ROSIVANIA ALVES MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532414/09/20221600.0000002267379422RUBERVAL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532514/09/20221600.0000070305409484RUTE PEREIRA DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532614/09/20221600.0000071471541428SABRINA KELLY SANTOS DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532714/09/20221600.0000006250559779SARA ESTEFANI DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532814/09/20221600.0000007280271430SAULO CHAGAS DOS SANTOS JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532914/09/20221600.0000002834889481SERGIO MADALENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533014/09/20221600.0000002277653462SÉRGIO MANUEL DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533114/09/20221600.0000095222731472SERGIO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533214/09/20221600.0000080641482434SEVERINO DO RAMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533314/09/20221600.0000012340431492SEVERINO QUIRINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533414/09/20221600.0000013825777456SEVERINO RAMOS DA SILVA NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533514/09/20221600.0000009527319404SHAIDE RAY BAHIA DA SILVEIRA ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533614/09/20221600.0000070828120277SORELIS DEL VALLE CARAGUICHE MARAGUACAREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533714/09/20221600.0000070152383492SUENIA TARGINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533814/09/20221600.0000005609776465SULBERANO DOS SANTOS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533914/09/20221600.0000009671469418SUNAMITA DANTAS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534014/09/20221600.0000011616658460TAINA FRANCINETE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534114/09/20221600.0000071221664492TALITA TRAJANO TENÓRIO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534214/09/20221600.0000073842010478TANIA VALERIA EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534314/09/20221600.0000011502481499TATYANA SOARES SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534414/09/20221600.0000070109268407TAYRONE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534514/09/20221600.0000005732886400TELVINA XAVIER DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534614/09/20221600.0000071628902450THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534714/09/20221600.0000012119975450THALIA SAMARA FREITAS MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534814/09/20221600.0000071251824455THALIA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534914/09/20221600.0000071018473408THALYENE DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535014/09/20221600.0000070036827452THALYTA DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535114/09/20221600.0000009088291403THIAGO NERY DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535214/09/20221600.0000011651477426THIAGO SILVA BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535314/09/20221600.0000070274900483THUANNY JÉSSICA DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535414/09/20221600.0000070796675260TOMARBIS EVIDIA GOMEZ RODRIGUEZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535514/09/20221600.0000071254829458UEMERSON LUIZ DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535614/09/20221600.0000096478020487VANDA LUCIA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535714/09/20221600.0000070388868430VANESSA CALADO ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535814/09/20221600.0000007325587430VANESSA MARTINS NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535914/09/20221600.0000011158776748VANIA VAIS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536014/09/20221600.0000071335572155VENEDICTO SEGUNDO FERNANDEZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536114/09/20221600.0000071528081471VENICIUS ROCHA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536214/09/20221600.0000009953998400VERA LÚCIA MONTEIRO DINIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536314/09/20221600.0000003354704403VERONICA MIGUEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536414/09/20221600.0000008753021495VERONICE DE OLIVEIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536514/09/20221600.0000072674504404VICENTE BERNARDO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536614/09/20221600.0000010291192440VINYCIUS BERNARD FERREIRA DE BRITOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536814/09/20221600.0000001782381473VITÓRIO BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536914/09/20221600.0000071375266160VIVIANA CAROLINA RIVAS RIVASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537014/09/20221600.0000001289460400WANDERLUCY DA SILVA CABRALValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537114/09/20221600.0000010189155400VANNESKA ALVES SERAFIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537214/09/20221600.0000002064681485WEDSON FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537314/09/20221600.0000013482389411WELLINGTON PEREIRA LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537414/09/20221600.0000001153747448WELLIGTON FERNANDES DA SILVA FIDELISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537514/09/20221600.0000043716440400WELLINGTON SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537614/09/20221600.0000008087659490WELLINGTON SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537714/09/20221600.0000001619834480WELLITA BARBOSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537814/09/20221600.0000009277672447WENDY JOSE FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537914/09/20221600.0000070542852470WESLEY SOARES DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538014/09/20221600.0000008512277408WESLLEY PEREIRA DAS CHAGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538114/09/20221600.0000010383912458WILLIANS PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538214/09/20221600.0000005936958442WILMA WILIANE CAMPOS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538314/09/20221600.0000007923088403WILZA JOSÉ FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538414/09/20221600.0000070651275245YATZURY MARGARITA MAICAN ARVELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538514/09/20221600.0000071349851132YOURY RIXIO GUERRERO QUINTEROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538614/09/20221600.0000070890629293YULEXIS NICHOL PEREZ MAICANValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538714/09/20221600.0000008965088461YURI DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538814/09/20221600.0000070654457204ZENOBIA JOSEFINA BELLO DE CAMACHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000538914/09/202260000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 0400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000539014/09/2022279197.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000539114/09/2022189645.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000015314/09/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057677VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/05767700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5583-OFICINA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ZELADORIAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OFICINA DE SERVIÇOS E ZELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000015414/09/202265283.2019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 06-541/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 076/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 06-541/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 076/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046214/09/20223289.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0045726-68.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de REGINALDO RODRIGUES PONTES, CPF: 202.840.044-72, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0045726-68.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de REGINALDO RODRIGUES PONTES, CPF: 202.840.044-72, conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046314/09/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0045726-68.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALTER DE MELO, CPF: 139.561.404-00, conforme solicitado através do memorando nº 507/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0045726-68.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALTER DE MELO, CPF: 139.561.404-00, conforme solicitado através do memorando nº 507/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046414/09/20224663.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3005508-73.2012.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1º vara de Executivos Ficais, em favor de ANA RAQUEL AZEVEDO REGIS , CPF: 052.636.774-13, conforme solicitado através do memorando nº 509/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3005508-73.2012.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1º vara de Executivos Ficais, em favor de ANA RAQUEL AZEVEDO REGIS , CPF: 052.636.774-13, conforme solicitado através do memorando nº 509/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046514/09/20225405.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814046-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA, CPF: 225.562.654-34, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814046-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA, CPF: 225.562.654-34, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046614/09/2022810.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814046-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814046-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046714/09/20224300.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844153-10.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ VIRGÍNIO DA SILVA FILHO, CPF: 161.858.464-20, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844153-10.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ VIRGÍNIO DA SILVA FILHO, CPF: 161.858.464-20, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046814/09/2022645.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844153-10.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844153-10.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do m00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000080414/09/202275154.9607223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000245514/09/2022329613.3639432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), CONFORME DESCRITO NOS ITENS 014, 022, 023 , DE ACORDO COM CNTRATO Nº06-531/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), CONFORME DESCRITO NOS ITENS 014, 022, 023 , DE ACORDO COM CNTRATO Nº06-531/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000245614/09/2022447000.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), CONFORME DESCRITO NOS ITENS 034, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-532/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 06-012/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), CONFORME DESCRITO NOS ITENS 034, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-532/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 06-012/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100162022000245714/09/2022750.0001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO - SEDEC, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 10.080/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.016/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO - SEDEC, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 10.080/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.016/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000245814/09/2022100000.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico100092022000245914/09/2022388620.0038084603000191DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVAValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal deValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100092022000246014/09/202226763.0038084603000191DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVAValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal deValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171314/09/202218724.8300000244058415MAURO DA SILVEIRA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 25/08/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/099582 E CONFORME REQUERIMENTO N° 402/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 25/08/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/099582 E CONFORME REQUERIMENTO N° 402/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171414/09/202252964.5100000244058415MAURO DA SILVEIRA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2019 A 28/02/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/018917 E CONFORME REQUERIMENTO N° 401/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2019 A 28/02/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/018917 E CONFORME REQUERIMENTO N° 401/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112714/09/20224666.6700075334720472TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPROCIONAL NA FRAÇÃO 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPROCIONAL NA FRAÇÃO 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112814/09/20222133.3300011965682430ANDRESSA PATRICIA SILVA DOS SANTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMEWNTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 55018/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMEWNTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 55018/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112914/09/2022202.0000003751130454ALEX LUIS DE LIMA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMEWNTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 55018/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMEWNTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 55018/2022, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040202017000113114/09/202224420.7112350064000100MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008914/09/20222190.2400000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESValor empenhado referente ao pagamento de diaria civil para o servidor daniel rodrigues de lacerda nunes mat. 95.045-9 na 49º ABAV EXPO é a principal feira de turismo da américa latina, concentrando os principais profissionais e empresas ligadas ao setor Valor empenhado referente ao pagamento de diaria civil para o servidor daniel rodrigues de lacerda nunes mat. 95.045-9 na 49º ABAV EXPO é a principal feira de turismo da américa latina, concentrando os principais profissionais e empresas ligadas ao setor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009014/09/20221733.9600000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORValor empenhado referente ao pagamento de diaria civil para o servidor mauro soares roballo junior, mat. 95.292-3 na 49º ABAV EXPO é a principal feira de turismo da américa latina, concentrando os principais profissionais e empresas ligadas ao setor no brValor empenhado referente ao pagamento de diaria civil para o servidor mauro soares roballo junior, mat. 95.292-3 na 49º ABAV EXPO é a principal feira de turismo da américa latina, concentrando os principais profissionais e empresas ligadas ao setor no br00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009114/09/20221003.8800008046028401KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTELValor empenhado referente ao pagamento de diaria civil para o servidor kamilla nayara batista pimentel mat. 95.092-1 na 49º ABAV EXPO é a principal feira de turismo da américa latina, concentrando os principais profissionais e empresas ligadas ao setor noValor empenhado referente ao pagamento de diaria civil para o servidor kamilla nayara batista pimentel mat. 95.092-1 na 49º ABAV EXPO é a principal feira de turismo da américa latina, concentrando os principais profissionais e empresas ligadas ao setor no00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000004414/09/20222125.5934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPP.E 04-015/2021, ARP 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM, Participação do XVIII Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, que ocorrerá na cidade de P.E 04-015/2021, ARP 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM, Participação do XVIII Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, que ocorrerá na cidade de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000011715/09/20222358.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 043/2022, PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 043/2022, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247815/09/20223500.0000003332085441ETIENE BORGESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246315/09/20227000.0000009889168430MAYANA DIAS DA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246515/09/20227000.0000007220813406SILVANA LUCENA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico100092022000246615/09/202257863.8836975874000101JULIANA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal deValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246715/09/2022125000.0009140351000172ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAValor Empenhado referente a liberação do pagamento das parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020 ref. aos meses de jul/agos/set/out/nov/2022, seguindo o cronograma de desembolso, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA,Valor Empenhado referente a liberação do pagamento das parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020 ref. aos meses de jul/agos/set/out/nov/2022, seguindo o cronograma de desembolso, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAIBA,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247115/09/20223500.0000087598914400CRISTIANE LEITE DO NASCIMENTO MAIAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247215/09/20223500.0000008715639401CYLLANI DA SILVA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247315/09/20223500.0000070331276429DANIELLE EVELIN ALMEIDA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236115/09/20227000.0000010181295458LUAN VASCONCELOS RAMOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080515/09/20224563.0000063514990468LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRAValor empenhado refere-se a 2,5 diárias com saída de João Pessoa em 07/09/2022 ao Rio de Janeiro com retorno na data 10/09/2022. Para juntamente com o Prefeito, fazer acompanhamento , fiscalização e controle do projeto paisagístico do Parque da Cidade, eValor empenhado refere-se a 2,5 diárias com saída de João Pessoa em 07/09/2022 ao Rio de Janeiro com retorno na data 10/09/2022. Para juntamente com o Prefeito, fazer acompanhamento , fiscalização e controle do projeto paisagístico do Parque da Cidade, e00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080615/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 105.277/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 105.277/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080715/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 105.564/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 105.564/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080815/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 105.548/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 105.548/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060412022000080916/09/2022115387.4507318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados( Caminhões, Caminhões Basculantes , Ônibus, Micro Ônibus), assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos, da fValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados( Caminhões, Caminhões Basculantes , Ônibus, Micro Ônibus), assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos, da f00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico060412022000081016/09/2022115387.4507318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos pesados, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 06-524/2022 Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos pesados, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 06-524/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060422022000081116/09/2022100000.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva das Máquinas (Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas, Bobcat, Pá Carregadeira) assim como os serviços dValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva das Máquinas (Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas, Bobcat, Pá Carregadeira) assim como os serviços d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110062022000081216/09/20222661889.6411306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 19 RUAS DOS BAIRROS: ÁGUA FRIA, CIDADE DOS COLIBRIS E JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB . CONFORME CONVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 19 RUAS DOS BAIRROS: ÁGUA FRIA, CIDADE DOS COLIBRIS E JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB . CONFORME CON06832022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070292021000081316/09/2022287137.7005052764000144CONSTRUTORA GURGEL SOARESValor empenhado refere-se aos serviços de Drenagem, Pavimentação em Paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em 37 Ruas/Avenidas em diversos Bairros da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.012/2022 - Lote 05 da ConcorrêncValor empenhado refere-se aos serviços de Drenagem, Pavimentação em Paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em 37 Ruas/Avenidas em diversos Bairros da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 11.012/2022 - Lote 05 da Concorrênc06742022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000003716/09/202223140.5209095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249116/09/202236000.0000025152157420AVANI DE ANDRADE PEREIRAvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente aos meses de outubro a dezembro /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordvalor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente aos meses de outubro a dezembro /2022, relativo as despesas das crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ord00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249216/09/20223500.0000010373052480MAYARA RAQUEL DA SILVA LOURENÇOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249316/09/20223500.0000059176695468MERICE DE LOURDES DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249416/09/20223500.0000010418653410MEYREGLEISE DE OLIVEIRA RAMOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249516/09/20223500.0000070279974442NICOLE GABRIELLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA AGNOLETIValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249616/09/20223500.0000004853943404NILZA PEREIRA DE MEDEIROS VELOSOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249716/09/20223500.0000085409111400NILZILEIA LIMA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249816/09/20223500.0000004800097401OTACILIA DA SILVA SANTANAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249916/09/20223500.0000009530710496POLLYANA PEREIRA MIRANDA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250016/09/20223500.0000070048764469RAFAELA DA SILVA BEZERRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250116/09/20223500.0000093059230463ROSSANA PINHEIRO MARQUESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250216/09/20223500.0000009029864494THIAGO ALVES DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250316/09/20223500.0000007098403490VIVIANE FERNANDES PATRICIOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250416/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente aos projetos de prevenção e combate a incêndio das unidades escolares. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente aos projetos de prevenção e combate a incêndio das unidades escolares.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250516/09/2022300000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE`` REFERENTE AO ANO DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/2854 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE`` REFERENTE AO ANO DE 2022, DE ACORDO COM O MEMO 2022/285400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100162022000250616/09/202220430.0328302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SEDEC, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NOS ITENS 09 ,20 ,22 ,66 ,70 ,126 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,176 ,177 ,17VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SEDEC, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NOS ITENS 09 ,20 ,22 ,66 ,70 ,126 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,176 ,177 ,1700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100162022000250716/09/20221169.8628302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SEDEC, CONFORME NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NO ITEM 166, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.016/2022, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SEDEC, CONFORME NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NO ITEM 166, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.016/2022, CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100162022000250816/09/2022105855.0929314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO SEDEC, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NOS ITENS 01, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO SEDEC, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NOS ITENS 01, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100162022000250916/09/202288778.6029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO SEDEC, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NOS ITENS 26, 79, 80, 81, 153, 154, 155, 156, 158, 170, 173, 186, 187, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO SEDEC, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO NOS ITENS 26, 79, 80, 81, 153, 154, 155, 156, 158, 170, 173, 186, 187, CONFOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247416/09/20223500.0000006733216493DANILA EVANGELISTA DOS SANTOS TARGINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247516/09/20223500.0000009388861426DEYSE DAYANE DA SILVA FRANCAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247616/09/20223500.0000008409774410ELISABETE CRISTINA SILVA BARBOSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247716/09/20223500.0000007190657479EMILLY TAYANE SILVA DOMINGOS DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100092022000246816/09/202290445.6736975874000101JULIANA FERREIRA DA SILVAValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal deValor empenhado referente a aquisição de EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246916/09/20222953.1509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado referente ao pagamento para os emplacamentos dos 05 (cinco) ônibus rurais escolares acessíveis, adquiridos através do Termo de Compromisso, EMENDAS nº 2021/02861-4, FNDE/PAR, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública MunicValor empenhado referente ao pagamento para os emplacamentos dos 05 (cinco) ônibus rurais escolares acessíveis, adquiridos através do Termo de Compromisso, EMENDAS nº 2021/02861-4, FNDE/PAR, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Munic00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247016/09/20223500.0000072654333434AIALA FERNANDES DA SILVA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005416/09/20223832.9200070513220445THATYANE TAVARES DE MOURA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE GABINETE, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO O SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NA CAPACITAÇÃO QUE VERSA SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO E FINANÇAS PÚBLICAS, COM ÊNFASE NA ALTERAÇÕES COVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE GABINETE, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO O SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NA CAPACITAÇÃO QUE VERSA SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO E FINANÇAS PÚBLICAS, COM ÊNFASE NA ALTERAÇÕES CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000247916/09/202290643.0022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDEC CONFORME DESCRITO NA CLÀUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRATO NOS ITENS 004, 005, 009, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-527/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDEC CONFORME DESCRITO NA CLÀUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRATO NOS ITENS 004, 005, 009, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-527/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248016/09/20223500.0000067662960463EXPEDITA COELI DA SILVA COUTINHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248116/09/20223500.0000009990344485IDIONE FERNANDES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248216/09/20223500.0000088454150404JOSELEIDE BRASIL OLIVEIRA DE FREITASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248316/09/20223500.0000002862666440JOSELINE RODRIGUES DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248416/09/20223500.0000008718980473KHEITY BEATRIZ OTERO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248516/09/20223500.0000005303357430LYDIA CAROLINE DE OLIVEIRA MOREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248616/09/20223500.0000008210824422MARIA APARECIDA DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248716/09/20223500.0000080573630453MARIA DE LOURDES GOMES FARIASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248816/09/20223500.0000007507978435MARCIA EUFRAZINO IELPOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248916/09/20223500.0000076893146191MARIA JOSE GERMANO AHIMEDValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000012716/09/202217550.0045536037000177MAYANE MOREIRA TOSCANOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM PS, ADESIVADA, IMPRESSÃO DIGITAL COM SUPORTE DE MADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORME SOLICITAÇÃOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM PS, ADESIVADA, IMPRESSÃO DIGITAL COM SUPORTE DE MADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORME SOLICITAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113216/09/2022164.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 908/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 908/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113316/09/2022174.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 924/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 924/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113416/09/202260.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 914/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 914/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113516/09/2022249.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 910/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 910/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000113616/09/20226703.2002558157000162TELEFONICA BRASIL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000011416/09/20222405.6534253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE SEFIN/PMJP, THATYANE TAVARES MOURA NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE SEFIN/PMJP, THATYANE TAVARES MOURA NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011216/09/202220008.9107526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, CONTRATO Nº 06-443/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, CONTRATO Nº 06-443/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, COM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032319/09/20222190.2400001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E MACEIÓ-AL DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E MACEIÓ-AL DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113719/09/202250000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171519/09/20227.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRODE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRODE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 376/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171619/09/20227.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 377/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171719/09/202257.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171819/09/202225.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13° DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 10 DIAS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13° DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171919/09/2022129.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO PRÊMIO NOTA 10 DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 18/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO PRÊMIO NOTA 10 DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 18/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172019/09/2022103.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 14/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 14/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046919/09/20224309.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0033061-83.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROSIMERY FERREIRA DA SILVA, CPF:713.608.914-04 conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0033061-83.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROSIMERY FERREIRA DA SILVA, CPF:713.608.914-04 conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047019/09/20226433.0709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807786-26.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Escritório Francisco Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ:26.331.117/0001-41,Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807786-26.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Escritório Francisco Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ:26.331.117/0001-41,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047119/09/20225977.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830419-55.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIZA DA SILVA LIMA ARAUJO - CPF nº 052.123.404-20, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830419-55.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIZA DA SILVA LIMA ARAUJO - CPF nº 052.123.404-20, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047219/09/2022896.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830419-55.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MICHEL COSTA CARVALHO - CPF 045.392.604-56 , conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830419-55.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MICHEL COSTA CARVALHO - CPF 045.392.604-56 , conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível100022022000251019/09/202264000.0010498530000165ASSOCIACAO DAS FEDERACOES DE ESPORTES DA PARAIBAVALOR EMPENHADO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO EM MODALIDADES DESPORTIVAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA O ANO LETIVO DE 2022, INEXVALOR EMPENHADO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO EM MODALIDADES DESPORTIVAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA O ANO LETIVO DE 2022, INEX00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110122022000081419/09/20223124967.8710715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em 34 Ruas de diversos Bairros em João Pessoa: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim CiValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em 34 Ruas de diversos Bairros em João Pessoa: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Ci06872022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081519/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 106.694/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 106.694/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081619/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 106.903/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 106.903/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040382021000539219/09/20224250.0002502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores, para atender necessidade de SEDES, conforme pregão eletrônico nº 04-038/2021 - SRP. 130/2021 - Proc.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores, para atender necessidade de SEDES, conforme pregão eletrônico nº 04-038/2021 - SRP. 130/2021 - Proc.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000539319/09/20227200.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - Proces00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000539419/09/202249554.1017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-381/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-381/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000539519/09/202240033.6039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-371/20VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-371/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000539619/09/202270108.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000539719/09/202242243.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-296/20VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-296/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000539819/09/202210357.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-387/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-387/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000539919/09/20225103.0002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-435/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-435/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540020/09/20221600.0000070097740489GISELIA DE OLIVEIRA PROCOPIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000540120/09/20225300.0029844257000101JOAO MARTINHO DA SILVAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-010/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072054 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 326/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-010/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072054 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 326/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000081720/09/202224769.2422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermeneg06352021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000081820/09/20225799.0622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição06302021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110082022000081920/09/20223264839.1711306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 33 RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB: MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E COLINAS DO SUL . CONTRATO Nº 11.052/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.008/2022. RECURSOS OPERAÇÕESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 33 RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB: MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E COLINAS DO SUL . CONTRATO Nº 11.052/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.008/2022. RECURSOS OPERAÇÕES06862022754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100162022000251120/09/202241329.8007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO- SEDEC DE ACORDO COM CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (DESCRITOS NOS ITENS 02, 03, 04, 05, 08, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 3VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO- SEDEC DE ACORDO COM CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (DESCRITOS NOS ITENS 02, 03, 04, 05, 08, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000251220/09/20225870.5030712427000183AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 010, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022 E ORDEM DE COMPRAS/ SERVIÇOS Nº 000.324/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 010, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022 E ORDEM DE COMPRAS/ SERVIÇOS Nº 000.324/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047320/09/20221509.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858950-93.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRÉ ARAÚJO MELO CRUZ, CPF: 062.050.444-71, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858950-93.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRÉ ARAÚJO MELO CRUZ, CPF: 062.050.444-71, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047420/09/20223400.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0880015-76.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LEONARDO PAIVA VARANDAS, CPF: 602.540.414-34, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0880015-76.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LEONARDO PAIVA VARANDAS, CPF: 602.540.414-34, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047520/09/2022525.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824412-47.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA DE FREITAS, CPF: 854.519.754-34, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824412-47.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA DE FREITAS, CPF: 854.519.754-34, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047620/09/20223000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818676-24.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DOUGLAS BRANDÃO DO NASCIMENTO, CPF: 066.980.384-74, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818676-24.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DOUGLAS BRANDÃO DO NASCIMENTO, CPF: 066.980.384-74, conforme solicitado através do memor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013220/09/2022841.8800001919133402JOSEFA MOTA DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ACRISIO PAULINO DA SILVA, MATRICULA Nº 20.300-9 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 69940/2022, PARECER JURIDICO Nº 1045/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ACRISIO PAULINO DA SILVA, MATRICULA Nº 20.300-9 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 69940/2022, PARECER JURIDICO Nº 1045/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço060132022000015520/09/202235280.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000015620/09/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/03406700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000013820/09/20228420.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de AGOSTO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de AGOSTO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000172120/09/20221008.3300002290528439JOSINALDO FIRMINO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 20211 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 324/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 20211 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 324/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000172220/09/2022225.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 324/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 324/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172320/09/2022101.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 324/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO N° 324/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000172420/09/20222838.0300015123103449MARIA GORETE LEITE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 403/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 403/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000172520/09/2022307.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 403/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 403/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172620/09/2022114.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º DE 2021 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172720/09/202212.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13 DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13 DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 189/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172820/09/20223.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13 DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13 DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 393/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172920/09/20223.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 394/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173020/09/20225.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DE 2019,, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS DE DEZEMBRO E 2/12 DO 13º DE 2019,, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 263/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173120/09/20221061.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO, 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173220/09/2022259930.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE 2.450 BOTIJÕES E 13KG E 200 CILINDROS DE 45KG, DESTINADOS A SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 04/2022 - SEDEC VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE 2.450 BOTIJÕES E 13KG E 200 CILINDROS DE 45KG, DESTINADOS A SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 04/2022 - SEDEC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040152017000113820/09/202217396.1200036504246491ELMIRO FARIAS NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO/22 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO/22 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000012820/09/2022744.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SEMAM, BICA E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO 06-360/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SEMAM, BICA E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO 06-360/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011320/09/202220001.9807526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, CONTRATO Nº 06-443/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, CONTRATO Nº 06-443/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022, COM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011520/09/20221473.8400096391863415ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011620/09/2022853.2800021813906300VOLMAR MIRANDA FILHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCEDIMENTOS FISCAIS DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCEDIMENTOS FISCAIS DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS AN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009920/09/20223285.3600050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS SOUZA FILHO, ONDE PARTICIPARA DA CONFERENCIA EXPOCINE, SÃO PAULO-SP, DE 20 A 23 DE SETEMBRO. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS SOUZA FILHO, ONDE PARTICIPARA DA CONFERENCIA EXPOCINE, SÃO PAULO-SP, DE 20 A 23 DE SETEMBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000010020/09/20224513.2336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPEMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO RIO/SAO E SAO/JPA, DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO. EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO RIO/SAO E SAO/JPA, DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000010120/09/2022408.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010220/09/2022736.9500018330983315JOSE DAVID CAMPOS FERNANDESEMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO TOP C-LEVEL MEETING NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO TOP C-LEVEL MEETING NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010320/09/2022271.5000003606160461GIULIANO MAIA LINS DE CASTROEMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR GIULIANO MAIA LINS DE CASTRO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO TOP C-LEVEL MEETING, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 20/09 A 21/09. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR GIULIANO MAIA LINS DE CASTRO, ONDE PARTICIPARA DO EVENTO TOP C-LEVEL MEETING, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 20/09 A 21/09.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoAssistência Comunitária5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIALEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000011820/09/20223200.0009259689000148MINHA CASA LEGAL REGULOARIZAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO II CONCRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA(REURB DA TEORIA À PRATICA), DAS FUNCIONÁRIAS, LARA MELO LEAL(ASSESSORA JURIDICA) E KÁTIA CILENE DO CARMO(DIRETORA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO II CONCRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA(REURB DA TEORIA À PRATICA), DAS FUNCIONÁRIAS, LARA MELO LEAL(ASSESSORA JURIDICA) E KÁTIA CILENE DO CARMO(DIRETORA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)320022022000004520/09/202215000.0008999644000147CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACIValor que se empenha referente ao Pagamento da Contribuição anual do exercício 2022, referente à filiação da Controladoria-Geral do Município ¿ CGM junto ao Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, desde 2016. Valor que se empenha referente ao Pagamento da Contribuição anual do exercício 2022, referente à filiação da Controladoria-Geral do Município ¿ CGM junto ao Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, desde 2016.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000006620/09/2022154222.9322091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel, para execução dos serviços de desassoreamentos dos rios municipio João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim medição 43, pervalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel, para execução dos serviços de desassoreamentos dos rios municipio João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim medição 43, per00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000006720/09/20222380.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdavalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 06/014/2022ata registro preços 075/2022 e contrato numero 06504/2022, estando os documentos necessários anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 06/014/2022ata registro preços 075/2022 e contrato numero 06504/2022, estando os documentos necessários anexados ao processo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível290032022000017721/09/202249234.1057494031001054CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 12 PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.496/2022, CONFORMEO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 12 PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.496/2022, CONFORME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível290032022000017821/09/2022100384.4457494031001054CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ESPINGARDA CALIBRE 19, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.496/2022, CONFO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ESPINGARDA CALIBRE 19, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.496/2022, CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008021/09/2022100000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSJOGOS PARADESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000008121/09/20221680.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000008221/09/2022538.8009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000011421/09/202214804.0610333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047721/09/20221148.7409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RICARDO JOSÉ PORTO, CPF: 072.537.314-84, conforme solicitado através do memorando nº 430Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RICARDO JOSÉ PORTO, CPF: 072.537.314-84, conforme solicitado através do memorando nº 43000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047821/09/2022409.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 00803568-81.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de STEPHENSONALEXANDRE VIANA MARREIRO, CPF: 965.830.614-49, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 00803568-81.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de STEPHENSONALEXANDRE VIANA MARREIRO, CPF: 965.830.614-49, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047921/09/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0032441-52.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de Erickson Franklin Vasconcelos da Silva, CPF: 028.069.684-10, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0032441-52.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de Erickson Franklin Vasconcelos da Silva, CPF: 028.069.684-10, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048021/09/20221600.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0914531-79.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0914531-79.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048121/09/20227082.2202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000980-26.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARCOS ANTONIO GUIMARAES DOS SANTOS, CPF: 025.630.654-02, conforme solicitado no memorando nº 521/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000980-26.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARCOS ANTONIO GUIMARAES DOS SANTOS, CPF: 025.630.654-02, conforme solicitado no memorando nº 521/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048221/09/20224204.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0119319-62.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIEGO DE SOUSA DUTRA, CPF:057.758.454-55, conforme solicitado através do memorando nº 51Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0119319-62.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIEGO DE SOUSA DUTRA, CPF:057.758.454-55, conforme solicitado através do memorando nº 5100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048321/09/2022270.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0036536-47.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WALLACE ALENCAR, CPF: 000.032.674-74, conforme solicitado através do memorando nº 517/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0036536-47.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WALLACE ALENCAR, CPF: 000.032.674-74, conforme solicitado através do memorando nº 517/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048421/09/20222664.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0036536-47.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO, CPF: 068.575.677-78, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0036536-47.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO, CPF: 068.575.677-78, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048521/09/20222183.2705433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801037-95.2017.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do memorando nº 432/2022-PGM. EstanO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801037-95.2017.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal, em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do memorando nº 432/2022-PGM. Estan00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000251321/09/20224342.5027963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO NO ITEM 002, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 000.325/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO NO ITEM 002, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 000.325/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-010/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100082022000251421/09/202278960.0017800159000193RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO PARA AS SALAS MULTIMIDIAS , DESCRITO NO ITEM 15 ( 24 SMART TV : APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA ENTRE 55 POLEGADAS, TIPO LED COM PAINEL IPS.), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022, CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO PARA AS SALAS MULTIMIDIAS , DESCRITO NO ITEM 15 ( 24 SMART TV : APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA ENTRE 55 POLEGADAS, TIPO LED COM PAINEL IPS.), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022, CONTRATO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082021/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 107.700/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 107.700/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330122019000082121/09/2022115571.1808059768000142CINZEL ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 30 e Nº 31. O valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 30 e Nº 31.05682020500Recursos não vinculados de ImpostosObras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000540221/09/20221350.0033932061000146LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-010/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072054 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 327/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-010/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072054 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 327/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060142022000540321/09/202245282.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060142022000540421/09/202241118.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060142022000540521/09/202221520.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000540621/09/202289760.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-525/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-525/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000540722/09/202222902.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 076/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-521/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 076/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-521/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSSETOR DE MANUTENÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000540822/09/202220003.0419918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 076/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-521/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 076/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-521/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000540922/09/20228330.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-520/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-520/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000541022/09/202210710.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-520/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-520/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000541122/09/20224107.0043235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-010/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072054 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 335/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-010/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072054 - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 335/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330122019000082322/09/2022111571.1808059768000142CINZEL ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 30 e Nº 31. O valor empenhado refere-se a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.031/2019, Concorrência Pública nº 33-012/2019/SEPLAN. REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 30 e Nº 31.05682020500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082422/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°108.313/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°108.313/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos110092022000082522/09/20221287.3435440419000149CONSTRUTORA MARGI EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES DOS TOTENS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - LAGOA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.032/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES DOS TOTENS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - LAGOA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.032/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251522/09/20227000.0000004287031431CLAUDIA VIRGINIA CLEMENTE REGISValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251622/09/20223500.0000075816393200CLEOMAR CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251722/09/20227000.0000010791600432EDJASSIA FERREIRA DE ANDRADE CUNHAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252122/09/20225600.0000004287031431CLAUDIA VIRGINIA CLEMENTE REGISValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252222/09/20222800.0000075816393200CLEOMAR CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252322/09/20225600.0000010791600432EDJASSIA FERREIRA DE ANDRADE CUNHAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252422/09/20225600.0000011945235446EDUARDO FREDERICO P DIAS DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252522/09/20222800.0000071846807409EMILLY DO NASCIMENTO GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252622/09/20222800.0000006948053432FLAVIANA CRISTINA DE PAIVA FALÇÃO SAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252722/09/20223500.0000004501367440Geane Maria Da SilvaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252822/09/20222800.0000070119585413ISAIAS VICENTEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252922/09/20222800.0000011476760462JOÃO VICTOR MARTELLETO DE P. TEIXEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253022/09/20222800.0000071364242400JOSÉLIA NASCIMENTO M. DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253122/09/20222800.0000009604823426JOSIELI VIERA RODRIGUESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253222/09/20222800.0000012780710403JOSIELLY DA SILVA PATRICIOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253322/09/20225600.0000006796553446LIDIANE MICHELLINE DA SILVA SANTANAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253422/09/20222800.0000005628587419LUCAS CAMARA FERREIRA NEVESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253522/09/20222800.0000006099267646LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253622/09/20225600.0000003368727478LUCIENE DE LIMA MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253722/09/20222800.0000008956289450MAISA DOS SANTOS ANDRADEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253822/09/20222800.0000014404040709MARCOS DA SILVA MIRANDA CORREAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253922/09/20225600.0000003865163408MARIA ALEXSANDRA SANTOS ALVESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254022/09/20225600.0000006612631422MONICA SILVA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254122/09/20225600.0000005371263411NATHALIA MARIA FERREIRA ROCHAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254222/09/20222800.0000008064063485NOÊMIA ELANA DE BRITO M. RIBEIROValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254322/09/20225600.0000085473340415ODINETE DOS ANJOS PONTES PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254422/09/20222800.0000009772884470RENATA MARIA NOGUEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254522/09/20222800.0000001034831445SANDRA MARIA FOSENCA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254622/09/20222800.0000011837892466SUELLEN INGRIDY DOS SANTOS SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254722/09/20225600.0000014696804402THAYNA PEREIRA DEODATOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254822/09/20222800.0000006546499444VITÓRIA BEATRIZ ARAUJO DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico100142022000254922/09/202239958.8005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM DURANTE TODO ANO LETIVO DE 2022, NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM DURANTE TODO ANO LETIVO DE 2022, NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255022/09/20227000.0000073343188468ANA CRISTINA XAVIER DA PAIXÃOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255122/09/20227000.0000000952431432MARIA AYSLENE GOMES FERREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255222/09/20227000.0000007617507461MARILIA JAGACYARA P. DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255322/09/20225600.0000005293116401ANGELA MARIA COSTA MENDESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255422/09/20225600.0000001973695456CLEUCIA DA COSTA CAVALCANTEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255522/09/20225600.0000065605110497ELANGELA ALVES DE ALBUQUERQUEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255622/09/20225600.0000032517599491ELUANA FELIX DE PONTESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255722/09/20225600.0000011486150403HORTENCIA VICTORIA DE ABREUValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255822/09/20225600.0000050413031420LEDY LOPES FERNANDESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255922/09/20225600.0000005129339444JOSELIA ZULEIDE DE BARROSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256022/09/20225600.0000010791999424LEIDA BATISTA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256122/09/20225600.0000001093493429LUCIA ANDRE DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256222/09/20225600.0000002122961406LUZINETE BARBOSA DE LIRA ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256322/09/20225600.0000011899384480MILENNA GABRIELLY DANTAS RODRIGUESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256422/09/20225600.0000009099218494SILVANA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256622/09/20225600.0000000837109493VALDELUCIA DE ARAUJO SOUTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256722/09/20225600.0000008316136457ZORELIANE DUARTE DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256822/09/20223500.0000070046750410ANDRE VINICIUS PIMENTEL DA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256922/09/20223500.0000008249266412EDVANIA DA SILVA CRISPIMValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257122/09/20227000.0000009954553410ELLEN LAYSA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257222/09/20223500.0000004749267457FRANCISCA ANDREA DE SOUSA BARROSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257322/09/20223500.0000003162775418GEANE FERNANDES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257422/09/20223500.0000008007388451JANAINA SILVA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257622/09/20227000.0000008779419470JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA TARGINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257722/09/20223500.0000002589029497JOSIENE SOARES DA NOBREGAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257822/09/20223500.0000001310107432MAILDE COSTA SILVA EVANGELISTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257922/09/20223500.0000046709410463MARIA JOSE BEZERRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258022/09/20227000.0000071003205429RENATA DA SILVA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258122/09/20227000.0000070103832432SHIRLEY TAVARES DE LACERDAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000258222/09/2022102413.0091824383000178ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-014/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-014/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000258322/09/20223741.2031461288000125MAGAZINE TUFICK LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-017/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-017/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000258422/09/20224794.0027183604000177TECBOL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-016/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-016/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100182022000258622/09/202226632.0831202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS COMPLEMENTAR PARA A BIOSSEGURANÇA DA REDE EDUCACINAL (ESCOLARES, CREIS E DO CEI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRA A COVID-19, ÔMICRON E H3N2, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DESCRITO NO ITEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS COMPLEMENTAR PARA A BIOSSEGURANÇA DA REDE EDUCACINAL (ESCOLARES, CREIS E DO CEI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRA A COVID-19, ÔMICRON E H3N2, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DESCRITO NO ITE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000011622/09/2022153059.8207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR GLOBAL QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREVALOR GLOBAL QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000032422/09/20223755.1334253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010422/09/2022250.9700005546003405JAQUELINE FIGUEIREDO DOS SANTOSEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA JAQUELINE FIGUEIREDO DOS SANTOS, VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA JAQUELINE FIGUEIREDO DOS SANTOS, VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010522/09/2022114.0800005476683410WANESSA KARLA DE SOUZAEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA WANESSA KARLA DE SOUZA , VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA WANESSA KARLA DE SOUZA , VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010622/09/2022114.0800008649348408ANA CAROLINE DO NASCIMENTOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA ANA CAROILINE DO NASCIMENTO, VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA ANA CAROILINE DO NASCIMENTO, VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010722/09/2022114.0800098989553415LUIZ DOS SANTOS BATISTAEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ DOS SANTOS BATISTA, VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ DOS SANTOS BATISTA, VISITAS AS CIDADES PILAR, ITABAIANA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NOS DIAS 22/09 E 23/09.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009222/09/20223381.1700000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORParticipação do servidor MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR, matricula: 95.292-3, na AÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA COM A OPERADORA AZUL VIAGENS. O evento será realizado pela operadora Azul Viagens em parceria com a Secretaria de Turismo do Município e Participação do servidor MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR, matricula: 95.292-3, na AÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA COM A OPERADORA AZUL VIAGENS. O evento será realizado pela operadora Azul Viagens em parceria com a Secretaria de Turismo do Município e00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009322/09/20221095.1200003434955461FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROSParticipação do Secretário Executivo de Turismo Sr. Ferdinando Lucena de Medeiros em deslocamento para a cidade de Recife/PE, no período de 21 a 22 de setembro/2022, visando participar acompanhado do Secretário Municipal de Turismo Sr. Daniel Rodrigues Participação do Secretário Executivo de Turismo Sr. Ferdinando Lucena de Medeiros em deslocamento para a cidade de Recife/PE, no período de 21 a 22 de setembro/2022, visando participar acompanhado do Secretário Municipal de Turismo Sr Daniel Rodrigues no00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009422/09/2022116.3600005276256470ADRIANO BARBOSA GOMESAutorizar diária para o motorista Sr. Adriano Gomes que conduzirá o veículo vinculado a Secretaria Executiva de Turismo e fará o deslocamento de ida e volta do Secretário Sr. Ferdinando Lucena que participará na cidade de Recife/PE, no período de 21 a 22 Autorizar diária para o motorista Sr. Adriano Gomes que conduzirá o veículo vinculado a Secretaria Executiva de Turismo e fará o deslocamento de ida e volta do Secretário Sr. Ferdinando Lucena que participará na cidade de Recife/PE, no período de 21 a 2200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173322/09/202211.9429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 325/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SINEJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 325/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000012923/09/2022600000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000013023/09/2022300000.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000013123/09/2022300000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113923/09/20221616.0000001829053493PABLO RICARDO ALVES DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 96475/2022, PARECER NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 02/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A RECEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 96475/2022, PARECER NORMATIVO/PROSET/SEAD Nº 02/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A RECE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100182022000258723/09/20221608304.2946462463000176ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS COMPLEMENTAR PARA BIOSSEGURANÇA DA REDE EDUCACIONAL (ESCOLARES, CREIS E DO CEI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRA A COVID-19, ÔMICRON, H3N2, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DESCRITO NOS ITVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS COMPLEMENTAR PARA BIOSSEGURANÇA DA REDE EDUCACIONAL (ESCOLARES, CREIS E DO CEI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRA A COVID-19, ÔMICRON, H3N2, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DESCRITO NOS IT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000258823/09/2022260.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000258923/09/2022260.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259023/09/202265.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259123/09/2022195.0000098138278404RAQUEL DO NASCIMENTO SABINOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259223/09/2022195.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259323/09/202265.0000055892388468LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259423/09/2022260.0000042385423472CLAÚDIA COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259523/09/2022260.0000007667935408RAYSSA MARIA ANSELMO DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259623/09/2022130.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259723/09/2022130.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000259823/09/2022195.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000259923/09/20222330070.9613531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000260023/09/2022126917.1513531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS SETEMBRO/2022, CONFVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS SETEMBRO/2022, CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000260123/09/20223262187.4413531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082723/09/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 109.2872022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 109.2872022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082823/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 109.069/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 109.069/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000082923/09/2022641640.8907223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060382022000013923/09/20229200.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, CONFORME CONTRATO Nº06-550/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, CONFORME CONTRATO Nº06-550/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060382022000014123/09/20229200.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, CONFORME CONTRATO Nº06-550/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, CONFORME CONTRATO Nº06-550/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000014223/09/20223817.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 24.000 BTUS), CONFORME CONTRATO Nº 06-546/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 24.000 BTUS), CONFORME CONTRATO Nº 06-546/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014323/09/20222737.9012940415000124CAROLINA JOB DA SILVEIRAReferente a pagamento de serviços de impressão em papel sulfite (boletins PMJP), escaneamento em grande formato, gravação em DVD/CD (projetos escaneados) , para SEPLAN. Referente a pagamento de serviços de impressão em papel sulfite (boletins PMJP), escaneamento em grande formato, gravação em DVD/CD (projetos escaneados) , para SEPLAN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000014423/09/20221726.1436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPValor empenhado para fazer face ao complemento da emissão de passagens aéreas para o Secretário Executivo de Planejamento Ayrton Lins Falcão Filho, que irá participar de reunião técnica para discussão do projeto urbanístico do Parque da Cidade no bairro dValor empenhado para fazer face ao complemento da emissão de passagens aéreas para o Secretário Executivo de Planejamento Ayrton Lins Falcão Filho, que irá participar de reunião técnica para discussão do projeto urbanístico do Parque da Cidade no bairro d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541223/09/20221616.0000070772970475ANA RAYSSA ALVES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541323/09/20221616.0000012754499482BRENO PESSOA DA SILVA JÚNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541423/09/20221616.0000010806778440BRUNO ALEXANDRIA RUFINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541523/09/20221616.0000008370604439CARLOS FELIPE GOMES DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541623/09/20221616.0000009088192421CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COLEHO DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541723/09/20221616.0000070963009451CINTIA DE ARAÚJO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541823/09/20221616.0000071269714430DANIELA DA SILVA CASSIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541923/09/20221616.0000013288094479GABRIELA GONÇALVES ARAÚJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542023/09/20221616.0000001794229442MAISA SOBRAL FIRMINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542123/09/20221616.0000012715208693MARIA CLARA SANTOS MELLO DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542223/09/20221616.0000070784603405MATHEUS VINICIUS PEREIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542323/09/20221616.0000036214935812RAYANE GENUINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542423/09/20221616.0000009429847490THAYNA ALVES DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542523/09/2022808.0000071814109463ANA MELINA DE OLIVEIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542623/09/2022808.0000010376353457AWANNY MARTINS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542723/09/2022808.0000070211904414CAMILA EMILLY DO NASCIMENTO DOURADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542823/09/2022808.0000007365049405GERSON JUNIO DA COSTA COELHO MAT. 88.606-8O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542923/09/2022808.0000071306103444HAVILLA NASCIMENTO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543023/09/2022808.0000070756518466JESSIKA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543123/09/2022808.0000001456115405JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543223/09/2022808.0000009983776430KALINE FELIPE MARTINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543323/09/2022808.0000017202360705MATEUS DE SOUZA MACIEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543423/09/2022808.0000071200063473THIAGO DE ANDRADE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543523/09/2022808.0000005847178220ULDERICO QUEIROZ NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032525/09/20228106.1200090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 26 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 26 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000003926/09/20225612.6234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULARAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5097-POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICOCICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000000126/09/202221600.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 151/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011726/09/202220001.1139432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-42VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-4200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011826/09/202270000.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2022 E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO NO DIÁRIO OFICIAL. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2022 E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO NO DIÁRIO OFICIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000017926/09/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018026/09/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018126/09/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018226/09/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018326/09/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018426/09/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018626/09/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018726/09/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000018826/09/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000018926/09/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000019026/09/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022, ATRAVÉS DO O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022, ATRAVÉS DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000019126/09/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000019226/09/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000019326/09/20221360.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000019426/09/202212667.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-363/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-363/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114026/09/2022203541.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 8/2022 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 8/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249026/09/20223500.0000001013099451MARIA LUZINETE IELPO DO AMARALValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040222021000015726/09/202230827.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E PROCESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-150/2022, P. E. Nº 04-022/2021 - ARP Nº 194/2021 E PROCESS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048626/09/20223564.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836260-70.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LANNA CLAUDIA DE LUCENA COSTA (CPF de nº 030.798.414-17), conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836260-70.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LANNA CLAUDIA DE LUCENA COSTA (CPF de nº 030.798.414-17), conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040382021000048726/09/202276.0002502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOValor empenhado para pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, conforme Pregão Eletrônico nº 04-038/2021, Ata de Registro de preços nº 130/2021, Processo Administrativo nº 2020/096263 e Contrato nº Valor empenhado para pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, conforme Pregão Eletrônico nº 04-038/2021, Ata de Registro de preços nº 130/2021, Processo Administrativo nº 2020/096263 e Contrato nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060202022000048826/09/2022662.4002502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOValor empenhado para aquisição de material descartável, conforme Pregão Eletrônico nº 06-020/2022, Processo Administrativo nº 515/2022 e Ordem de Compra nº 238/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material descartável, conforme Pregão Eletrônico nº 06-020/2022, Processo Administrativo nº 515/2022 e Ordem de Compra nº 238/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000049026/09/2022662.4005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAValor empenhado para aquisição de material descartável, conforme Pregão Eletrônico nº 06-020/2022, Processo Administrativo nº 515/2022 e Ordem de Compra nº 238/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material descartável, conforme Pregão Eletrônico nº 06-020/2022, Processo Administrativo nº 515/2022 e Ordem de Compra nº 238/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049126/09/2022886.4809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819159-20.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LACERDA SANTANA ADVOCACIA, CNPJ: 12.800.758/0001-93 , conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819159-20.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LACERDA SANTANA ADVOCACIA, CNPJ: 12.800.758/0001-93 , conforme solicitado através do mem00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049226/09/20225359.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859423-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de IGOR GADELHA ARRUDA - OAB PB12287 - CPF: 027.881.314-37, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859423-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de IGOR GADELHA ARRUDA - OAB PB12287 - CPF: 027.881.314-37, conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049326/09/20221345.7409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801257-45.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de e Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega¿ OAB/PB 15.037 , CPF: 058.946.074-93, conforme soPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801257-45.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de e Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega¿ OAB/PB 15.037 , CPF: 058.946.074-93, conforme so00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049426/09/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0875348-47.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO ¿ OAB: 4.755/PB , CPF:396.347.284-72, conforme soPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0875348-47.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO ¿ OAB: 4.755/PB , CPF:396.347.284-72, conforme so00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083026/09/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.337A/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 92.337A/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000083126/09/2022683490.42700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°0Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico100172022000260226/09/2022247512.6005514490000168RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELIEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.077/2022, PREGÃO Nº 10.EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.077/2022, PREGÃO Nº 10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060052022000260326/09/202218000.0000020752920430ROZINETE DANTAS DIASValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260526/09/20227000.0000005371263411NATHALIA MARIA FERREIRA ROCHAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000260626/09/2022100000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTEC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260727/09/202234614.3070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260827/09/202224941.5870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260927/09/20222733.6170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261027/09/202226.7070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261127/09/202224.9070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261227/09/20223045.5870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261327/09/202233447.0870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083227/09/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 110.251/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 110.251/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083327/09/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 110.293/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 110.293/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083427/09/2022367442.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083527/09/20225576.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083627/09/20226987.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083727/09/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083827/09/2022390454.5508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083927/09/20221411.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049527/09/20221007.1609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017309-15.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017309-15.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049627/09/2022786.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844068-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ROBERTO CARLOS KEPPLER, CPF: 013.182.428-78, conforme solicitado através do memorando nº 532/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844068-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ROBERTO CARLOS KEPPLER, CPF: 013.182.428-78, conforme solicitado através do memorando nº 532/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049727/09/20221205.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849372-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROGÉRIO COUTINHO BELTRÃO, CPF: 089.054.194-96, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849372-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROGÉRIO COUTINHO BELTRÃO, CPF: 089.054.194-96, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049827/09/20222058.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819204-82.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JOSÉ BEZERRA SEGUNDO, CPF: 024.409.294-09, conforme solicitado através do memorando nº 535/2022-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819204-82.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JOSÉ BEZERRA SEGUNDO, CPF: 024.409.294-09, conforme solicitado através do memorando nº 535/2022-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000049927/09/2022771482.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000050027/09/2022289064.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015827/09/2022352246.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015927/09/20223346.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016027/09/20221524.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016127/09/2022455421.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006727/09/2022705.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoFormação de Recursos Humanos5363-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível080012022000014527/09/20229742.5021735748000102POLARI IDÉIAS E CONSTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA.-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES NO CURSO: OBRAS PÚBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 08001/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES NO CURSO: OBRAS PÚBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 08001/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014627/09/2022480856.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014727/09/20224629.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014827/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014927/09/2022684260.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013327/09/2022410387.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013427/09/20224633.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013527/09/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013627/09/2022365246.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013727/09/20229663.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005527/09/202249187.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005627/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005727/09/2022171490.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005827/09/2022705.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003127/09/20226072.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003227/09/2022147506.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000543627/09/2022107139.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543727/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000543827/09/2022169680.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000543927/09/2022310110.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009527/09/202229843.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009627/09/202296049.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012927/09/202266149.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013027/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013127/09/2022246767.7608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013227/09/202245142.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013427/09/2022289006.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006227/09/202222740.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006327/09/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006427/09/2022309477.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019527/09/20221776741.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019727/09/20222014.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019827/09/2022121007.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019927/09/202212489.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOPregão Eletrônico060482022000005127/09/2022525.0021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIEmpenho referente a aquisição de Certificado Digital, para atender demandas dessa Secretaria Empenho referente a aquisição de Certificado Digital, para atender demandas dessa Secretaria00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005227/09/20224200.0022638615000180ALCENIRA BORGES DA SILVA - MEEmpenho referente a fornecimento de alimentação para eventos realizados por essa Secretaria. Empenho referente a fornecimento de alimentação para eventos realizados por essa Secretaria.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005327/09/202217616.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005427/09/2022160268.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006827/09/20229152.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006927/09/202283850.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004627/09/2022145445.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004727/09/2022196958.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004827/09/20221614.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003327/09/20228221.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003427/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003527/09/2022208574.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003627/09/20221456.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010827/09/20223285.3600050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP EDUCAÇÃO CONECTADA, BRASILIA-DF, DE 27 A 30 DE SETEMBRO. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP EDUCAÇÃO CONECTADA, BRASILIA-DF, DE 27 A 30 DE SETEMBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000010927/09/20225750.7536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPEMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, JPA-BSB / BSB-JPA. EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, JPA-BSB / BSB-JPA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011027/09/20224003.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011127/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011227/09/2022146466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011727/09/20221799992.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011827/09/202218759.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011927/09/2022395.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012027/09/2022130033.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008327/09/202280883.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008427/09/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008527/09/2022249913.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008627/09/20223847.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000011927/09/20221781.9707807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, (ELETRICO E HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, (ELETRICO E HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012027/09/20224764.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012127/09/2022313216.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000011927/09/202220005.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-42VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-4200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000012027/09/20222021.9539432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-42VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-4200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000012227/09/202220021.9539432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-42VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-4200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012327/09/202255416.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012427/09/2022421477.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012627/09/2022235.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032627/09/2022245277.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032727/09/20221128.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032827/09/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032927/09/2022944438.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033027/09/20221089.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033128/09/2022136264.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033228/09/20224380.4800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012728/09/2022307555.1708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012828/09/20225332.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012928/09/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012228/09/202249166.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000008728/09/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (SETEMBRO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (SETEMBRO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008828/09/2022223833.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008928/09/20223414.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000011328/09/20223500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011428/09/202250845.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003728/09/202297557.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5142-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃOEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060142022000004928/09/2022986.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIEMPENHO REFERENTE AO P.E 06-014/2022, A.R.P 072/2022, CONTRATO 06-488/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 04 APARELHO TELEFONICO HEADSET E 02 CAFETEIRA ELETRONICA PARA ATENDER A CONTROLADORIA E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. EMPENHO REFERENTE AO P.E 06-014/2022, A.R.P 072/2022, CONTRATO 06-488/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 04 APARELHO TELEFONICO HEADSET E 02 CAFETEIRA ELETRONICA PARA ATENDER A CONTROLADORIA E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoControle Externo5144-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000005028/09/20223817.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEP.E 06-014/2022, A.R.P Nº 076/2022, CONTRATO Nº 06-489/2022 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - 24 BTUS - BRITANIA/ BAC 24.000, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA. P.E 06-014/2022, A.R.P Nº 076/2022, CONTRATO Nº 06-489/2022 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - 24 BTUS - BRITANIA/ BAC 24.000, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007028/09/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005528/09/202226066.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020028/09/202256122.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006528/09/202224957.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013528/09/2022230671.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173428/09/20221540000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013228/09/2022650.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013328/09/2022120200.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013428/09/2022803.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000013528/09/2022864.7503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000013628/09/2022504.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000013728/09/2022758.1000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000013828/09/2022225.6000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000013928/09/2022532.8012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000014028/09/2022802.4012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000014128/09/20224601.4819447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000014228/09/20223169.4917020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-012/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-012/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000014328/09/20224189.5039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-012/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-012/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009728/09/2022149541.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000544028/09/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544128/09/2022708561.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544228/09/2022516.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003328/09/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005928/09/20221200.0010282714000193INSTITUTO SOCIAL IRISVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 (DUAS INCRIÇÕES) PARA OS SERVIDORES DA SEFIN RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRAS E EDILSON JOSÉ DE ARAÚJO CORREIA JÚNIOR, NO 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, A SERVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 (DUAS INCRIÇÕES) PARA OS SERVIDORES DA SEFIN RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRAS E EDILSON JOSÉ DE ARAÚJO CORREIA JÚNIOR, NO 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, A SER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013828/09/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013928/09/202276696.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015028/09/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015128/09/2022536.0025135395000160CORREIA & SA COM. VAREJISTA ESPECIALReferente a aquisição de material elétrico para uso em melhoramentos na DCU/ALVARÁ, conforme documentação em anexo. Referente a aquisição de material elétrico para uso em melhoramentos na DCU/ALVARÁ, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016228/09/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016328/09/2022697012.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060382022000016428/09/20225000.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000050128/09/20225350.2708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084028/09/2022415392.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084228/09/2022314.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000084328/09/202274302.0207223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084428/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°111.298/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°111.298/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084528/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°111.521/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°111.521/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000261528/09/20226497.2805765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico090312021000261628/09/202218442.8005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10-015/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-031/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261729/09/202241989.1970116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261829/09/202223.0970116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261929/09/20223774.8770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262029/09/202236337.0470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262129/09/202245441.7470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262229/09/20228753.7770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000262329/09/202255575.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 007, 009, DO OBJETO DO CONTRATO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 007, 009, DO OBJETO DO CONTRATO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, CONTRATO Nº 000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000262429/09/2022162800.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-533/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-533/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO EL00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000262529/09/2022154660.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-533/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-533/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000262629/09/2022210000.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-533/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-533/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060242022000262829/09/2022256500.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER AS SECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 001, 002 DO OBJETO DE CONTRATO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-024/2022, CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER AS SECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 001, 002 DO OBJETO DE CONTRATO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-024/2022, CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262929/09/202223.0970116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263029/09/2022204458.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263129/09/2022260597.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263229/09/2022301966.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263329/09/2022470.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263429/09/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263529/09/202211585927.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263629/09/202212564.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263729/09/20221807.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263829/09/2022898480.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - REC. PROPRIOS CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - REC. PROPRIOS CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000263929/09/20222319592.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264129/09/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264329/09/2022491613.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264429/09/202210424.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264529/09/2022296904.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000264729/09/2022414727.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264829/09/20221303.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264929/09/2022123851.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265029/09/20222917563.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265129/09/20227349.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265229/09/20222108.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR ANULADO REFERENTE AS FALTAS SOBRE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR ANULADO REFERENTE AS FALTAS SOBRE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265329/09/20225672852.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265529/09/202224417.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265629/09/202286526.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265729/09/202223189.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265829/09/20221044.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2VALOR EMPENHADO REFERENTE DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 200000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265929/09/202220189.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REC. PROPRIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REC. PROPRIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266029/09/20221381936.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266129/09/20227543.3708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280729/09/20221044.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2VALOR EMPENHADO REFERENTE DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 200000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084629/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.727/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.727/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084729/09/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.733/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.733/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084829/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.836/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.836/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURASERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110052022000084929/09/202223945.2431582921000133SERVIÇOS E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTEO valor empenhado refere-se a contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração de diagnóstico ambiental e relatório ambiental simplificado de área onde será executada ponte sobre o Rio Cuiá na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme ContratoO valor empenhado refere-se a contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração de diagnóstico ambiental e relatório ambiental simplificado de área onde será executada ponte sobre o Rio Cuiá na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico060422022000085029/09/2022126088.2207318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento das máquinas (Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas,Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento das máquinas (Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085229/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.080/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.080/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003829/09/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003929/09/202223153.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004029/09/202235962.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SETEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267929/09/202286526.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050229/09/20226433.2109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824587-51.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Escritório Francisco Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 26.331.117/0001-4Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824587-51.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Escritório Francisco Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 26.331.117/0001-400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050329/09/20222721.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855955-39.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Joselania de Lira Fernandes, CPF: 992.490.574-15, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855955-39.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Joselania de Lira Fernandes, CPF: 992.490.574-15, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050429/09/20224171.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864672-40.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROGERIO DE FRANCA, CPF: 343.684.344-04, conforme solicitado através do memorando nº 537/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864672-40.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROGERIO DE FRANCA, CPF: 343.684.344-04, conforme solicitado através do memorando nº 537/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050529/09/20222383.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864672-40.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Juliette Carreiro de Azevedo, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864672-40.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Juliette Carreiro de Azevedo, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050629/09/20222270.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828697-25.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Antonia Loterio da Silva Freitas, CPF: 287.692.444-72, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828697-25.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Antonia Loterio da Silva Freitas, CPF: 287.692.444-72, conforme solicitado através do me00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050729/09/2022227.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828697-25.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Rafael Pontes Vital, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 53Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828697-25.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Rafael Pontes Vital, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 5300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050829/09/20221057.1705433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800722-33.2018.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal, em favor da UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/0001-23, conforme solicitado através do memorando nº 540/2022-PGM. Estando os docO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800722-33.2018.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal, em favor da UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/0001-23, conforme solicitado através do memorando nº 540/2022-PGM. Estando os doc00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050929/09/2022669.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829042-59.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA¿ CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitadPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829042-59.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA¿ CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitad00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544329/09/20221400.0000001147968403RITA DE CASSIA LOPES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000544429/09/202239732.6000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 032/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-571/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 032/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-571/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266629/09/2022339932.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266729/09/2022943746.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266829/09/202231260.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELAT00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266929/09/202216256.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORMEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267029/09/202255591.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267129/09/202218461.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267229/09/2022111826.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267329/09/20221124283.6740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267429/09/202224904.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME REL00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267529/09/202230952.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267629/09/2022107613.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267729/09/202219744.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000014429/09/20224107.0043235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS EM CORES VARIADAS, PARA EVENTOS DIVERSOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA),CONFORME A ORDEM DE CVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS EM CORES VARIADAS, PARA EVENTOS DIVERSOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA),CONFORME A ORDEM DE C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000014529/09/2022840.0027963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ( 24 - COLETES ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 343/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-010/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ( 24 - COLETES ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 343/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-010/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000014629/09/20222800.0022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS EM BRIM GROSSO, COM ELÁSTICO NA CINTURA).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME ORDEM DE COMPRA 310/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-010/2022. VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS EM BRIM GROSSO, COM ELÁSTICO NA CINTURA).DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME ORDEM DE COMPRA 310/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-010/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000014729/09/202219270.7009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR,ALMOÇO E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO 06-232/2022, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR,ALMOÇO E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO 06-232/2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173529/09/20221302.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2020/76790 DO FORNECEDOR BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 007/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2020/76790 DO FORNECEDOR BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 007/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114629/09/202220623.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114729/09/202216358.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114829/09/20223342.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114929/09/202254135.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115029/09/202247637.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115129/09/20225839.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115229/09/202247051.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115329/09/20225518.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115429/09/20227973.6440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115529/09/20224582.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115629/09/202235649.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115729/09/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115829/09/20229117.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115929/09/20222755.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116029/09/2022399821.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116129/09/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116229/09/20224534.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116329/09/20222130.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116429/09/2022212821.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116529/09/2022678.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116629/09/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116729/09/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116829/09/202241499.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116929/09/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117029/09/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117129/09/20224600.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117229/09/202236495.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117329/09/20221399.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117429/09/202218513.9540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117529/09/2022105130.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117629/09/20223999.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117729/09/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117829/09/202216933.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117929/09/20221199.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118029/09/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118129/09/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118229/09/20225399.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118329/09/20225807.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118429/09/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118529/09/202284487.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118629/09/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBROVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118729/09/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118829/09/202221631.0540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118929/09/2022491.7140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119029/09/20224676.4940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119229/09/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO /2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114129/09/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE JULHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 96.547/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE JULHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 96.547/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114229/09/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE AGOSTO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 105.953/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE AGOSTO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 105.953/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível290032022000020329/09/202249234.1057494031001054CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 12, PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 12, PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-00300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível290032022000020429/09/2022100000.0057494031001054CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSO VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ESPINGARDAS CALIBRE 12, PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ESPINGARDAS CALIBRE 12, PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, PARA FORMAÇÃO E USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-004/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível290032022000020529/09/2022384.4457494031001054CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ACRÉSCIMO, PARA A AQUISIÇÃO DAS ESPINGARDAS CALIBRE 12, DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29.004/2022, INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003/2022, PROCESSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ACRÉSCIMO, PARA A AQUISIÇÃO DAS ESPINGARDAS CALIBRE 12, DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29.004/2022, INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29-003/2022, PROCESS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000005229/09/20223378.2634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P Nº 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR KLEBER CRUZ MARQUES NETO, QUE PARTICIPARÁ DE VISITA TECNICA NA CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P.E 04-015/2021, A.R.P Nº 111/2021, PROC 2020/096349, CONTRATO 04-723/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR KLEBER CRUZ MARQUES NETO, QUE PARTICIPARÁ DE VISITA TECNICA NA CONTROLADORIA GERAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009229/09/2022246913.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009329/09/20227505.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012330/09/20222210.7600004187416463KATIA CILENE DO CARMOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS), DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA KATIA CILENE DO CARMO, DIRETORA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A NIVELAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS), DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA KATIA CILENE DO CARMO, DIRETORA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A NIVELAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012430/09/20222210.7600005233907429LARA MELO LEALVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES), DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA LARA MELO LEAL, ASSESSORA JURIDICA, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A NIVELAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E JURIDICOS NA EXECUÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES), DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA LARA MELO LEAL, ASSESSORA JURIDICA, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A NIVELAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E JURIDICOS NA EXECUÇÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012530/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3758293, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFIO DAS NAÇÕES UNIDAS, LOCALIZADO NO CENTRO DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRA RESPONSAVALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3758293, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFIO DAS NAÇÕES UNIDAS, LOCALIZADO NO CENTRO DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRA RESPONSA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000033330/09/20226766.3209384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000114330/09/20221077120.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, CORREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, CORRE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000114430/09/2022472000.0024757040000140ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DO SEGUNDO ÍTEM, NO VALOR MENSAL R$ 118.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DO SEGUNDO ÍTEM, NO VALOR MENSAL R$ 118.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114530/09/20221212.0000073839086434WALTER DE SOUSA CORREIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR 90364/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR 90364/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173630/09/2022239986.3500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL - PGFN-SISPAR 002986721. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL - PGFN-SISPAR 002986721.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173730/09/2022338736.6300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE 03 (TRÊS) PARCELAS, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL - PGFN-SISPAR 002986721. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE 03 (TRÊS) PARCELAS, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL - PGFN-SISPAR 002986721.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173830/09/20222355.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2021 PELA EMPRESA BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 17.187/2022 E REQUERIMENTO N° 005/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2021 PELA EMPRESA BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 17.187/2022 E REQUERIMENTO N° 005/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173930/09/20222289.2631663749000142FELIPE TELES COSMO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 05/2022 E PROCESSO 18.397/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO N° 05/2022 E PROCESSO 18.397/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174030/09/202223.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 281/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 281/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174130/09/20223.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 1/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 350/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 1/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 350/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174230/09/2022127.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,8/12 DO 13º E 8/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 476/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,8/12 DO 13º E 8/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 476/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000174330/09/2022334.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO Nº 2021/009603. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO Nº 2021/009603.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174430/09/2022152.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 20212, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO Nº 2021/009603. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 20212, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO Nº 2021/009603.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000174530/09/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009533. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009533.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/09/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009533. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009533.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000174730/09/2022399.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIADE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/028935. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIADE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/028935.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174830/09/2022181.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/028935. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/028935.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000174930/09/2022102.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/054462. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/054462.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/09/202244.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/054462. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/054462.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175130/09/202218.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 37/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 37/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000175230/09/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010588. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010588.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/09/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010588. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010588.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000175430/09/20221248.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEFIN, CONFORME PROCESSO N° 2021/059330. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEFIN, CONFORME PROCESSO N° 2021/059330.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175530/09/2022574.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEFIN, CONFORME PROCESSO N° 2021/059330. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEFIN, CONFORME PROCESSO N° 2021/059330.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000175630/09/2022188.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/040470. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/040470.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175730/09/202283.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/040470. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/040470.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175830/09/2022199.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JUNHO, 6/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JUNHO, 6/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 380/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000175930/09/202237.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057710. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057710.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176030/09/202216.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057710. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057710.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000176130/09/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008612. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008612.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176230/09/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008612. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008612.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000176330/09/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/020763. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/020763.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176430/09/2022109.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/020763. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/020763.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000176530/09/2022512.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/059555. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/059555.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176630/09/2022227.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/059555. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/059555.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000176730/09/2022111.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057705. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057705.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176830/09/202249.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 3/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057705. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 3/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2021/057705.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000176930/09/2022111.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/059017. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/059017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177030/09/202248.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/059017. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/059017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000177130/09/2022268.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010842. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010842.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177230/09/2022121.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010842. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010842.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000014930/09/20224107.0043235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA DE CORES VARIADAS, PARA EVENTOS DIVERSOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO (BICA), CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 334/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA DE CORES VARIADAS, PARA EVENTOS DIVERSOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO (BICA), CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 334/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009830/09/202245000.0070116215000158ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IND. DA IND.DE HOTEIS-ABIH-SEÇÃO PARAIBAValor empenhado referente ao pagamento de capacitação de agentes de viagens das regiões de São Paulo e Minas Gerais, que trabalham com a Operadora de Turismo ViagensPromo, para a comercialização do Destino João Pessoa e sua infraestrutura, visando o deValor empenhado referente ao pagamento de capacitação de agentes de viagens das regiões de São Paulo e Minas Gerais, que trabalham com a Operadora de Turismo ViagensPromo, para a comercialização do Destino João Pessoa e sua infraestrutura, visando o de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000009930/09/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MAIO VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MAIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000010030/09/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO JUNHO VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO JUNHO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000010130/09/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO JULHO VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO JULHO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000010230/09/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO AGOSTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO AGOSTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000010330/09/20221650.0017068444000161LA ESTAMPAValor empenhado referente a aquisição de camisas para eventos promocionais do marketing setur, 30 camisas polo, em malha piquet urbano, impressão em serigrafia policromia de cores azul e amarela, send 10 babylook (P/M/G), 20 tradicionais (M/G). Valor empenhado referente a aquisição de camisas para eventos promocionais do marketing setur, 30 camisas polo, em malha piquet urbano, impressão em serigrafia policromia de cores azul e amarela, send 10 babylook (P/M/G), 20 tradicionais (M/G).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOMANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000010430/09/20227000.0002199904000113TELESAT LOCADORA DE TELOES LTDAValor empenhado referente ao pagamento de locação de equipamentos de sonorização e projeção para reuniões e eventos do Conselho Municipal de Turismo de João Pessoa. Valor empenhado referente ao pagamento de locação de equipamentos de sonorização e projeção para reuniões e eventos do Conselho Municipal de Turismo de João Pessoa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000015230/09/20221216.9409362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente averbação de alteração de destinação de áreas. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente averbação de alteração de destinação de áreas.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085330/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.231/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.231/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085130/09/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.983/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 111.983/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico100172022000266330/09/2022652164.8505514490000168RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELIEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.077/2022, P.E Nº 10.01EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.077/2022, P.E Nº 10.0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico100172022000266530/09/2022247512.6005514490000168RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELIEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.077/2022, PREGÃO Nº 10.EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.077/2022, PREGÃO Nº 10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264230/09/202234000.0000048575089404FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELOValor empenhado referente a solicitação de ajuda de custos,, destinados as despesas de hospedagem, alimentação e translado das vinte (20) crianças classificadas para a etapa final da seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na cidade de Joinville/Valor empenhado referente a solicitação de ajuda de custos,, destinados as despesas de hospedagem, alimentação e translado das vinte (20) crianças classificadas para a etapa final da seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na cidade de Joinville/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015303/10/20221279.9200007430503470RAYSSA EURÍDICE NÓBREGA MENDES PESSOAReferente a concessão de 03 (três) diárias para a servidora acima, para participar do II Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que ocorrerá na Cidade de São Paulo-SP,, no período de: 06 a 07/10/2022, conforme documentação em anexo. Referente a concessão de 03 (três) diárias para a servidora acima, para participar do II Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que ocorrerá na Cidade de São Paulo-SP,, no período de: 06 a 07/10/2022, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015403/10/20221279.9200079779042415GEORGIA RAQUEL DA SILVA MARTINSReferente a concessão de 03 (três) diárias para a servidora acima, para participar do II Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que ocorrerá na Cidade de São Paulo-SP,, no período de: 06 a 07/10/2022, conforme documentação em anexo. Referente a concessão de 03 (três) diárias para a servidora acima, para participar do II Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que ocorrerá na Cidade de São Paulo-SP,, no período de: 06 a 07/10/2022, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000267803/10/2022100000.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000033403/10/20223882.7834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033503/10/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 09 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 09 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000033603/10/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000033703/10/2022960.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000033903/10/20221300.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000034003/10/20224760.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 288/2022 E CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 288/2022 E CON00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000033804/10/20228079.8734253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000012604/10/202269028.7704023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-02, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 8898/2022, CONTRATO DE FINANCIAMENTO MVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-02, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 8898/2022, CONTRATO DE FINANCIAMENTO M06802022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000012704/10/2022330440.9704023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-02, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 8898/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR 0350330-84VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-02, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 8898/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR 0350330-8406802022754Recursos de Operações de CréditoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012804/10/20227647.6834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), PASSAGENS AEREA JPA/SSA/SSA/CGH, INDA E VOLTA DAS FUNCIONÁRIAS, KATIA CILENE DO CARMO E LARA MELO LEAL, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A NIVELAR OS CVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), PASSAGENS AEREA JPA/SSA/SSA/CGH, INDA E VOLTA DAS FUNCIONÁRIAS, KATIA CILENE DO CARMO E LARA MELO LEAL, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A NIVELAR OS C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010504/10/20221463.8400000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORvalor empenhado referente aos 2º evento de lançamento de sete voos dedicados a cidade de João Pessoa que será realizado em Goiânia/GO no dia 04 a 06 de outubro de 2022. valor empenhado referente aos 2º evento de lançamento de sete voos dedicados a cidade de João Pessoa que será realizado em Goiânia/GO no dia 04 a 06 de outubro de 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010604/10/20221463.8400000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORvalor empenhado referente aos 2º evento de lançamento de sete voos dedicados a cidade de João Pessoa que será realizado em Belo horizonte/MG no dia 10 a 12 de outubro de 2022. valor empenhado referente aos 2º evento de lançamento de sete voos dedicados a cidade de João Pessoa que será realizado em Belo horizonte/MG no dia 10 a 12 de outubro de 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119304/10/2022134.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1004/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1004/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119404/10/202257170.9627595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119504/10/202210938.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbito dO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimos no âmbito d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119604/10/20221616.0000008115402435JOANNA DARC DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 82109/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 82109/2022, PARECER REFERENCIAL/NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000015504/10/20227883.3236932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPReferente a compra de passagens aéreas para as servidoras: GEORGIA RAQUEL DA SILVA MARTINS e RAYSSA EURÍDICE NOBREGA M. PESSOA , que irão participar do II Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que ocorrerá na Cidade de São Paulo-SP,, no período dReferente a compra de passagens aéreas para as servidoras: GEORGIA RAQUEL DA SILVA MARTINS e RAYSSA EURÍDICE NOBREGA M. PESSOA , que irão participar do II Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que ocorrerá na Cidade de São Paulo-SP,, no período d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051004/10/20223698.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001647-11.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no memorando nº 542/2022-PGM. Estando Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001647-11.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no memorando nº 542/2022-PGM. Estando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051104/10/20225106.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835780-29.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ALEXANDRO ALVES DA SILVA, CPF: 032.850.194-84, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835780-29.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ALEXANDRO ALVES DA SILVA, CPF: 032.850.194-84, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051204/10/2022510.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835780-29.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 54Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835780-29.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 5400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000016704/10/20222720.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(RECARGA GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022.VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(RECARGA GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268104/10/20222800.0000003081857490ADRIANA DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268204/10/20222800.0000002745587420ANA RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268304/10/20222800.0000010747828440CAMILA MARIA FELIX DA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268404/10/20222800.0000017535039812EDILENE BARBOSA DE SOUSA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268504/10/20222800.0000017535039812EDILENE BARBOSA DE SOUSA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268704/10/20223500.0000004621195484ELCIA KARLA PEREIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268804/10/20223500.0000065905075115JURALICE JAQUELICE MEDEIROS DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268904/10/20222800.0000010597807477JESSICA MOURA DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269004/10/20222800.0000071210872439JESSICALENE DA SILVA PEZZOTIValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269104/10/20222800.0000004749444413KATIA CRISTINA ALMEIDA GOMESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269204/10/20222800.0000066983541120LICIA VALQUIRIA BOTOSSOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269304/10/20223500.0000013800734648LORENA MARIA HELEN SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269404/10/20222800.0000071364030497MAGNA GLENIA CIRNE RAMALHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269504/10/20222800.0000000851346782MOISES WELLINGTON DE ARAUJO ELIASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269604/10/20222800.0000005870600421MARIA GLEYKA FERREIRA ROCHAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269704/10/20223500.0000012773397401MACIELE ALVES BRAZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269804/10/20223500.0000010446542440MAYONARA ABRANTES COELHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269904/10/20222800.0000060552689220NORMA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE ALMEIDAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270004/10/20223500.0000001178368424PAULENICE DE SOUSA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270104/10/20223500.0000001178368424PAULENICE DE SOUSA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270204/10/20222800.0000001648698409ROSILENE DO NASCIMENTOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270304/10/20223500.0000008829525448SABRINA AMARO DA FONSECA PESSOAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270404/10/20222800.0000088519430449TATIANA PATRICIA MARTINS DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270604/10/20223500.0000042388082404RAMEIRE DA SILVA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270704/10/20222800.0000006560144402AKENY DA SILVA BERNARDOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270804/10/20222800.0000005297270480EDJANE PONTES DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270904/10/20222800.0000003162775418GEANE FERNANDES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271004/10/20222800.0000004567882474GIGLIANI SILVA TAVARES DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271104/10/20222800.0000071234671409JOAO BATISTA ADELINO DA LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271204/10/20222800.0000007776652474RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271304/10/20222800.0000008832502410SABRINA MOURA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271404/10/20222800.0000007175222459SHIRLEY BORGES BRILHANTE TORRESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000271504/10/202212753.6101275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 44 E 45 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 44 E 45 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA06412021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271704/10/20222800.0000009388861426DEYSE DAYANE DA SILVA FRANCAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271904/10/20222800.0000001013099451MARIA LUZINETE IELPO DO AMARALValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000272104/10/20228396.8824233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 31,32 E 33, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENOVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 31,32 E 33, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENO06442021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272204/10/20222800.0000002862666440JOSELINE RODRIGUES DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100092022000272304/10/20221029328.8343318141000160MUSICPRO COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÀUDIO, DESCRITO NO ITEM 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 13, 10, (MICROFONE COM FIO E SEM FIO, CAIXA ACUSTICA, MESA DE SOM), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.009/2022, MINUTA DE CONTRATO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÀUDIO, DESCRITO NO ITEM 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 13, 10, (MICROFONE COM FIO E SEM FIO, CAIXA ACUSTICA, MESA DE SOM), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.009/2022, MINUTA DE CONTRATO Nº 10.000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000272404/10/202220707.2225157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 55, 56, 57, 58, 59 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): SANTA ÂNGELA , ANALICE GONÇALVES , NAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 55, 56, 57, 58, 59 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): SANTA ÂNGELA , ANALICE GONÇALVES , NA06422021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000272504/10/2022100000.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544504/10/20221600.0000017635438468MARIA JOSE FELICIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272605/10/20222800.0000003219307469ALEXSANDRA MARIA FERREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272705/10/20222800.0000004205202440ANA APARECIDA ALVES FRANCOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272805/10/20222800.0000003591579475ANA PAULA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272905/10/20222800.0000007910449470INGRID MARQUES LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273005/10/20222800.0000012455352420MARIA GABRIELA VIEIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273105/10/20222800.0000007608106484MONIQUE MACKEYLLE SANTOS DANTASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273205/10/20222800.0000002210763444ROSENILDA ROSEMIRA DE SOUSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273305/10/20222800.0000003509033442VANDELEIDA LUIZ DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273405/10/20222800.0000009084804406GILVANA FONTES SANTOS DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273505/10/20225600.0000005172957413MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273705/10/20225600.0000009084804406GILVANA FONTES SANTOS DE OLIVEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273905/10/20222800.0000008342872424GILMARA GOUVEIA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274005/10/20223500.0000008997315463GISELDA DOS SANTOS SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085405/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.302/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.302/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085505/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.965/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.965/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085605/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.940/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.940/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085705/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.114/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.114/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085805/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.802/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.802/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085905/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.814/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.814/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086005/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.870/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 113.870/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086105/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.050/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.050/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086205/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.340/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.340/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086305/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.133/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 112.133/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000086405/10/2022166019.82700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico110232022000086505/10/202270000.0011319557000378DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para climatização (fornecimento e instalação) nas cozinhas comunitárias Bela Vista, Timbó, Novais e Taipa na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.066/2022 do Pregão EletrônicO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para climatização (fornecimento e instalação) nas cozinhas comunitárias Bela Vista, Timbó, Novais e Taipa na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.066/2022 do Pregão Eletrônic00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060452022000086605/10/2022222886.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPA EPPO valor empenhado refere-se a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores para máquinas, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-556/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-045/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores para máquinas, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-556/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-045/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000086705/10/2022619.8005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAO valor empenhado refere-se à aquisição de garrafões de 20 litros de água mineral, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000.349/2022, Processo n° 8.202/2022 e Pregão eletrônico n° 06-057/2022.O valor empenhado refere-se à aquisição de garrafões de 20 litros de água mineral, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000.349/2022, Processo n° 8.202/2022 e Pregão eletrônico n° 06-057/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConvite110022022000086805/10/2022155372.5527114499000114VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - MEO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para execução de serviços do calçadão entre a Avenida Flamboyant com a Rua Baraúnas no Conjunto Anatólia, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.049/2022 do Convite nº 11.002/2022. O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para execução de serviços do calçadão entre a Avenida Flamboyant com a Rua Baraúnas no Conjunto Anatólia, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.049/2022 do Convite nº 11.002/2022.06902022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000016805/10/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO AD00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000016905/10/2022105001.7909384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051305/10/20224615.7909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0872851-60.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EUNICE DE SOUSA, CPF: 274.624.554-04, conforme solicitado através do memorando nº 547/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0872851-60.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EUNICE DE SOUSA, CPF: 274.624.554-04, conforme solicitado através do memorando nº 547/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051405/10/2022461.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0872851-60.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0872851-60.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO PESSOA DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051505/10/20221101.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816570-26.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GENILDA DE ARAÚJO BORGES, CPF: 646.781.134-87, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816570-26.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GENILDA DE ARAÚJO BORGES, CPF: 646.781.134-87, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051605/10/20225559.0509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813060-29.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JONATHAS DE MEDEIROS SILVA, CPF:012.367.444-11, conforme solicitado através do memorando nº 548/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813060-29.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JONATHAS DE MEDEIROS SILVA, CPF:012.367.444-11, conforme solicitado através do memorando nº 548/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051705/10/2022833.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813060-29.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 548Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813060-29.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 54800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoFormação de Recursos Humanos5363-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível080022022000015605/10/20221600.0009259689000148MINHA CASA LEGAL REGULOARIZAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO 2ºCONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, A SER RELAIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 08002/2VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO 2ºCONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, A SER RELAIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 08002/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015705/10/20221775.6008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 20(vinte) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 20(vinte) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119705/10/20222000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119805/10/202252000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177305/10/20226383.3340001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 286 DE GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 407/2022 E PROCESSO Nº 18.392/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 286 DE GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 407/2022 E PROCESSO Nº 18.392/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000177405/10/20221100.0000007943314409ALINE ALVES BARROSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 409/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 409/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000177505/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 409/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 409/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177605/10/2022109.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS, DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 409/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS DO INSS, DO SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 409/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000177705/10/20221100.0000006781524461TALITA MAYARA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 408/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 408/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000177805/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 408/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 408/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177905/10/2022109.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 408/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 408/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000178005/10/2022348.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/053598. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/053598.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178105/10/2022151.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/053598. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/053598.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000178205/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/034474. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/034474.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178305/10/2022109.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 20221, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/034474. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 20221, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/034474.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000178405/10/2022404.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018305. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018305.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178505/10/2022183.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 25 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018305. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 25 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018305.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000178605/10/2022100.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/032480. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/032480.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178705/10/202244.6229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/032480. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/032480.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000012905/10/20228275.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. Nº 00315/2022 E CONTRATO Nº 06VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. Nº 00315/2022 E CONTRATO Nº 0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013005/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3759328, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA OBRAS DE REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO CHATUBA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 3759328, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA OBRAS DE REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO CHATUBA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000012105/10/202217537.0024116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), CONFORME DISPENSA 26-002/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), CONFORME DISPENSA 26-002/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000012206/10/202217580.0011191106000136BELO OFFICE STOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME DISPENSA 26-003/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME DISPENSA 26-003/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000013106/10/20224258.6412373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000178806/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009202. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009202.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178906/10/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009202. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009202.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000179006/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008547. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008547.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179106/10/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008547. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008547.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179206/10/202216.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 3/12 DO 13º DO ECERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 504/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 3/12 DO 13º DO ECERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 504/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000179306/10/2022268.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008599. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008599.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179406/10/2022121.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008599. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008599.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179506/10/202232.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JUNHO, 6/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 548/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JUNHO, 6/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 548/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000179606/10/2022335.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESO N° 2021/008739. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESO N° 2021/008739.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179706/10/2022152.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , SALÁRIO DE JANIERO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESO N° 2021/008739. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , SALÁRIO DE JANIERO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME PROCESO N° 2021/008739.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000179806/10/202281.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/065435. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/065435.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179906/10/202235.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 4/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/065435. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 4/12 DO 13º DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/065435.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000180006/10/2022102.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/060100. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/060100.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180106/10/202244.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/060100. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2021/060100.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119906/10/20224014.3540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 822/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM DO EMPENHO Nº 822/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000010706/10/20225000.0043734044000158ME SERVIÇOS E FABRICAÇÃOAQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SETUR AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SETUR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAAPOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010806/10/20223285.3600000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESO Secretário Daniel Rodrigues participará da 11ª BTM BRAZIL TRAVEL MARKET que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2022, sendo realizado no centro de convenções do Ceará. sendo necessário estar na cidade no dia 19/10/22 e O Secretário Daniel Rodrigues participará da 11ª BTM BRAZIL TRAVEL MARKET que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2022, sendo realizado no centro de convenções do Ceará. sendo necessário estar na cidade no dia 19/10/22 e00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAAPOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010906/10/20223712.0000008046028401KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTELA Servidora Kamilla BTM Pimentel participará da 11ª BTM BRAZIL TRAVEL MARKET que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2022, sendo realizado no centro de convenções do Ceará. Dessa forma sendo necessário i afastamento no perA Servidora Kamilla BTM Pimentel participará da 11ª BTM BRAZIL TRAVEL MARKET que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2022, sendo realizado no centro de convenções do Ceará. Dessa forma sendo necessário i afastamento no per00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAAPOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011006/10/20224022.2800000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORO servidor Mauro Roballo participará da 11ª BTM BRAZIL TRAVEL MARKET que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2022, sendo realizado no centro de convenções do Ceará. dessa forma sendo necessário o afastamento no período de O servidor Mauro Roballo participará da 11ª BTM BRAZIL TRAVEL MARKET que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2022, sendo realizado no centro de convenções do Ceará. dessa forma sendo necessário o afastamento no período de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000011106/10/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000011206/10/2022924.8007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136 AGUA MINERAL DE 20 LTS CONFORME CONSTA O ITEM 007 AO CONTRATO Nº 06-325/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136 AGUA MINERAL DE 20 LTS CONFORME CONSTA O ITEM 007 AO CONTRATO Nº 06-325/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5500-APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAIMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço060092022000011306/10/20221059.6305548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9.633 REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA COLORIDA FORMATO A4 DE ACORDO COM ITEM 13 DO CONTRATO 06-322/2022 SETUR VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9.633 REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA COLORIDA FORMATO A4 DE ACORDO COM ITEM 13 DO CONTRATO 06-322/2022 SETUR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5500-APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAIMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço060092022000011406/10/20226427.4005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32.137 REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA F7V COLOR FOR A4 DE ACORDO COM ITEM 15 DO CONTRATO 06-322/2022 SETUR VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32.137 REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA F7V COLOR FOR A4 DE ACORDO COM ITEM 15 DO CONTRATO 06-322/2022 SETUR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000011506/10/20221.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2022NE000058 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA 0002166 MOREIRA & NEVES LTDA EPP 12.373.930/0001-70 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2022NE000058 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA 0002166 MOREIRA & NEVES LTDA EPP 12.373.930/0001-7000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000015806/10/202226231.0009362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente registro de terreno desapropriado.. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente registro de terreno desapropriado..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000015906/10/202217080.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086906/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.322/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.322/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087006/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.643/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.643/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOSaneamentoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico110082022000087106/10/202274336.9620547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução dos serviços de implantação de drenagem na Praça Dr. Lauro Wanderley, localizada no Bairro de Oitizeiro, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.033/2022 doO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução dos serviços de implantação de drenagem na Praça Dr. Lauro Wanderley, localizada no Bairro de Oitizeiro, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.033/2022 do06932022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível110012022000087206/10/202231176.0021735748000102POLARI IDÉIAS E CONSTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA.-MEO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para capacitação de servidores através do Curso - OBRAS PÚBLICAS - o que muda com a nova Lei de Licitação. Conforme Contrato nº 11.068/2022 do Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 11.0O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para capacitação de servidores através do Curso - OBRAS PÚBLICAS - o que muda com a nova Lei de Licitação. Conforme Contrato nº 11.068/2022 do Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 11.000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000274306/10/2022877902.3101275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 07.028/2021 , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NAS (EMEF) : ERNANI SÀTIRO, CÒNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO, LOTE 1VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 07.028/2021 , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NAS (EMEF) : ERNANI SÀTIRO, CÒNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO, LOTE 106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274406/10/2022415393.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274506/10/202219389.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274606/10/2022759523.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274707/10/20221332721.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274807/10/20224524.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274907/10/202227754.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275007/10/20225372.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000275107/10/202235198.2333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275207/10/20223500.0000070111241448CLAUDIA DAYANE LAURENTINO PEREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087407/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.074/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.074/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110102022000087507/10/20221851097.1430566555000166INVIAS ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros: Geisel. Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão, Jardim 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da Cidade de João Pessoa-PB. O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros: Geisel. Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão, Jardim 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da Cidade de João Pessoa-PB.06882022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087607/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 115.474/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 115.474/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110152022000087707/10/20221970152.7130566555000166INVIAS ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 16 Ruas dos Bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias, João Paulo, José Américo e Gramame da Cidade de João Pessoa-PB. LOTE-VI.O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 16 Ruas dos Bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias, João Paulo, José Américo e Gramame da Cidade de João Pessoa-PB. LOTE-VI.06912022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110042022000087807/10/20222353532.6930251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 32 RUAS DOS BAIRROS: GEISEL, JOÃO PAULO II E CRISTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.044/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 32 RUAS DOS BAIRROS: GEISEL, JOÃO PAULO II E CRISTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 02. CONFORME CONTRATO N° 11.044/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°06892022754Recursos de Operações de CréditoObras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000006007/10/20222400.0026791857000160RN SERVIÇOS, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 (DUAS INCRIÇOES) PARA OS SERVIDORES DANIELE SANTOS BRANDAO DO NASCIMENTO - MAT. 97.216-9 E HELENA AGUIAR RODRIGUES - MAT. 100.7621, NO CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, EVENTO A SER REALIZADO NOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 (DUAS INCRICOES) PARA OS SERVIDORES DANIELE SANTOS BRANDAO DO NASCIMENTO - MAT. 97.2169 E HELENA AGUIAR RODRIGUES - MAT. 100.7621, NO CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, EVENTO A SER REALIZADO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006107/10/20221097.8800004881466402HELENA AGUIAR RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM NATAL/RN, CONFORME MEMORANDO INTERNO 11VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM NATAL/RN, CONFORME MEMORANDO INTERNO 1100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006207/10/20221097.8800008174283480DANIELE SANTOS BRANDÃO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO A ASSESSORA ESPECIAL DA SEGGOV, NO CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO A ASSESSORA ESPECIAL DA SEGGOV, NO CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006307/10/2022192.6200091797985434ROBERTO SANTOS MARANHÃOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) 0,5 (MEIA DIARIA) EM VIRTUDE DO TRANSLADO PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS PARA O CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM NATVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) 0,5 (MEIA DIARIA) EM VIRTUDE DO TRANSLADO PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS PARA O CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM NAT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço060132022000017007/10/202221000.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000017107/10/2022600.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-404/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 043/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-404/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 043/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544607/10/2022606.0000071191441466INGRID QUEIROZ PINHEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544707/10/2022606.0000008971585471CLAUDIA MESQUITA BATISTA DA COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120007/10/202211174.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120107/10/20222522.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000120207/10/20222100000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120507/10/202211072.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120607/10/20222925.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120707/10/2022165944.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos060082022000120807/10/202211170.5024117731000180HIDROTEC PERFURACOES DE POCOS LTDAEmpenho refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinstalação de motobomba e instalação com fornecimento de motobomba para atender as necessidades da Secretaria de Administração- SEAD. Empenho refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinstalação de motobomba e instalação com fornecimento de motobomba para atender as necessidades da Secretaria de Administração- SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000180207/10/2022769.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 455/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 455/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180307/10/2022383.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 455/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 455/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180407/10/2022383.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 455/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 455/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000180507/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009005. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180607/10/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009005. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000180707/10/2022737.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/080856. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/080856.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180807/10/2022339.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 18 DIAS TRABALHADOS DE JUNHO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/080856. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 18 DIAS TRABALHADOS DE JUNHO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/080856.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000180907/10/2022268.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/018530. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/018530.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181007/10/2022120.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/018530. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/018530.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000181107/10/2022290.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010603. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010603.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181207/10/2022131.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010603. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/010603.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000181307/10/2022268.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/012359. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/012359.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181407/10/2022121.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 18 DIAS DE JANEIRO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/012359. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 18 DIAS DE JANEIRO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/012359.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181507/10/202230.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO 2018/2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 378VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º PROPORCIONAL DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO 2018/2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 37800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000013207/10/202238601.6610715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-07, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MRD 030.1542-19/2009, CE GIGOV, 9107/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO FUNCIONÁRIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-07, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MRD 030.1542-19/2009, CE GIGOV, 9107/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO FUNCIONÁRIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, C06612022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000013307/10/202255663.6910715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-07, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, MDR 030.1542-19/2009, CONFORME CE 9107/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 3300VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-07, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, MDR 030.1542-19/2009, CONFORME CE 9107/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO FUNCIONARIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 330006612022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000013407/10/20222380.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 (TRZENTOS E CINQUENTA), RECARGAS DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-017/2022, ARP. Nº 028/2022, PROCESSO ADM. 288/2022 E COVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 (TRZENTOS E CINQUENTA), RECARGAS DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-017/2022, ARP. Nº 028/2022, PROCESSO ADM. 288/2022 E CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000012307/10/20221776.0009203286000187USERCOMP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS PATCH CORD, CAT 5e), PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, CONFORME DISPENSA 26-004/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS PATCH CORD, CAT 5e), PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, CONFORME DISPENSA 26-004/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000011607/10/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMEPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 04017/2018, ADESÃO 04045/2017 EMEPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 04017/2018, ADESÃO 04045/201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃPROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060362022000009410/10/202217100.0022949065000110TENDAS ALUBAN LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009510/10/202222500.0021423953000132MIXTO ESPORTE CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 133/2022, DO CONVÊNIO Nº 25/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 133/2022, DO CONVÊNIO Nº 25/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerInfra-Estrutura Urbana5426-INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOSINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060532022000009610/10/2022222414.4511753865000145BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000034110/10/20225748.1434253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000013010/10/202215095.2017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-425/2022, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-425/2022, COM RECURSOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000013110/10/202215205.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-425/2022, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-425/2022, COM RECURSOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000013210/10/202221689.0010333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181610/10/20221537.2300662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - REFERENTE AO ATO DE INFRAÇÃO QUE CONSTA MULTA AO CRONOTACÓGRAFO MARCA SEVA, MODELO SVT-3000A, Nº DE SÉRIE 2413100051, INSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - REFERENTE AO ATO DE INFRAÇÃO QUE CONSTA MULTA AO CRONOTACÓGRAFO MARCA SEVA, MODELO SVT-3000A, Nº DE SÉRIE 2413100051, INS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000181710/10/2022181.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/020795. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/020795.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181810/10/202281.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/020795. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/020795.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000181910/10/2022447.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAVIPRE, CONFORME PROCESSO N° 2021/059278. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAVIPRE, CONFORME PROCESSO N° 2021/059278.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182010/10/2022199.3929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 4/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS MAIS 1/3 PROPORCIONAL E 4/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAVIPRE, CONFORME PROCESSO N° 2021/059278. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 4/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS MAIS 1/3 PROPORCIONAL E 4/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA GAVIPRE, CONFORME PROCESSO N° 2021/059278.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000182110/10/2022268.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/027530. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/027530.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182210/10/2022125.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS , SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/027530. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS , SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/027530.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000182310/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/020842. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/020842.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182410/10/2022109.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/020842. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/020842.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000182510/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009074. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009074.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182610/10/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009074. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/009074.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182710/10/202223.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO N° 468/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO N° 468/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000182810/10/2022102.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESO N° 2021/054418. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESO N° 2021/054418.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182910/10/202244.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESO N° 2021/054418. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5/12 DO 13º DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESO N° 2021/054418.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183010/10/202259.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 21 DIAS TRABALHADOS EN DEZEMBRO, 9/12 DO 13º E 9/12 DO 14º DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 506/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 21 DIAS TRABALHADOS EN DEZEMBRO, 9/12 DO 13º E 9/12 DO 14º DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 506/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMOINTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011610/10/20222175.3600000763921475MAURO SOARES ROBALLO JUNIORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT.95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FESTURIS ¿ FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO 2022 acontecerá no período de 03 a 06 de novembro de 2022, nVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT.95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FESTURIS ¿ FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO 2022 acontecerá no período de 03 a 06 de novembro de 2022, n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544810/10/20221400.0000020492782415MARIA DE LOURDES MENDES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544910/10/20221400.0000070010787437JULIETE ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545010/10/20221400.0000008509511438JUCIELE FELÍCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545110/10/20221400.0000006394336424JAQUELINE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545210/10/20221400.0000071142618455ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545310/10/20221400.0000007324535429ALESSANDRA SANTOS RAMOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545410/10/2022202.0000010264240464ADJAIR DE JESUS LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545510/10/2022202.0000006603004437ADRIANO CANDIDO DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545610/10/2022202.0000011309038422ALANA ARAÚJO DA SILVA AGRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545710/10/2022202.0000010182405435ALCILEIDE SOARES DOS REISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545810/10/2022202.0000070617385459ALEX NASCIMENTO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545910/10/2022202.0000009286866470ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546010/10/2022202.0000011126659436ALEXIA GONCALVES DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546110/10/2022202.0000012879803411ALISSON BALBINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546210/10/2022202.0000012694331483AMANDA AGUIAR DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546310/10/2022202.0000005752636442AMANDA SARA AQUINO DE CARVALHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546410/10/2022202.0000070356235408ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546510/10/2022202.0000070998206482ANA CAROLINE COSTA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546610/10/2022202.0000070835219488ANA MARIA BARBOSA NEVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546710/10/2022202.0000012162938480ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546810/10/2022202.0000007971921403ANANDA VIEIRA FORMIGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546910/10/2022202.0000007971921403ANANDA VIEIRA FORMIGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547110/10/2022202.0000008823272408ANDERSON FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547210/10/2022202.0000012108364404ANDERSON NOBREGA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547310/10/2022161.6000011257680455ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547410/10/2022202.0000010376353457AWANNY MARTINS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547610/10/2022202.0000010694194433BARBARA BRENA FERREIRA AYRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547710/10/2022202.0000010676541437BRUNO ALBUQUERQUE DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547810/10/2022202.0000070077727495CAIO FERNANDES DE NOBREGAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547910/10/2022202.0000070211904414CAMILA EMILLY DO NASCIMENTO DOURADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548110/10/2022202.0000012110708409CARLA NATALIA GALVÃO COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548210/10/2022202.0000022688885847CESAR DAVI MARSOLA GONGORAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548310/10/2022202.0000070289385490CESAR VERÇOSA DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548410/10/2022202.0000013432202466CLARA JOANA ANGELO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548510/10/2022202.0000085416622415CLAUDIA DE PAULA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548610/10/2022202.0000070423410407DANIEL PEREIRA RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548710/10/2022202.0000009731722408DANIELLE FIDELIS SEABRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548810/10/2022202.0000010623346478DARLENE EVILLYN TENORIO DA CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548910/10/2022202.0000010143204459DAYANA DAS DORES LAURENTINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549010/10/2022202.0000010689382421DAYSA JOANITA DOS SANTOS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549110/10/2022202.0000070120894408DEBORA KATARINE MENDES OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549210/10/2022202.0000011518266428DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549310/10/2022202.0000070407505466DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549410/10/2022161.6000070736614451DENISE RODRIGUES GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549510/10/202280.8000001826526455DENNIS DIMAS DE FREITAS PONTESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549610/10/2022202.0000011338790471DJALMIR DOS ANJOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549710/10/2022161.6000070144894459EDSON SEVERIANO DE LIMA NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549810/10/2022202.0000071055174419ELLEN CARLA SILVA PACHECOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549910/10/2022202.0000009698520457EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550010/10/2022202.0000012198015420ERIK JHONATA SOUZA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550110/10/2022202.0000004041802482ERIKA DAMIANA SARAIVA MEDEIROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550210/10/202280.8000005229465425EVELIN MARIE PATRICIO MACENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550310/10/2022202.0000009684448490FELIPE ANTONIO TAVEIRA DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550410/10/2022202.0000070467264180FERNANDA SILVA ARAUJO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550510/10/2022202.0000097928011468FLAVIANA PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550610/10/2022202.0000005077385432FRANCYNEVES DE MORAIS E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550710/10/2022202.0000070873094476GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GALVAOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550810/10/2022202.0000070798231459GABRIELA NOVAES SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550910/10/2022202.0000012870481454GABRIELLA LIMA HENRIQUEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551010/10/2022202.0000070331280450GABRIELLE HELENA ALMEIDA GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551110/10/2022202.0000051856271404GILVANIA TARGINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551210/10/2022202.0000005261839424GISELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551310/10/2022161.6000012256864405HANNA VITORIA MAURATO GALDINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551410/10/2022202.0000011289238405HELOISA MARIA ARAUJO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551510/10/2022202.0000007390155400HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551610/10/2022202.0000009182310432ILKA MEDEIROS DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551710/10/2022202.0000010859305481INGRIDY FERNANDA DE LUCENA CARDOSO GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551810/10/2022202.0000009011309405ISADORA GOMES DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551910/10/2022161.6000010290731470ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552010/10/2022121.2000079776736491IVANIA MIRTIS FERNANDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552110/10/2022202.0000011092158430JARDIELEN DE SOUSA NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552210/10/2022202.0000001460828429JEANE SAMARA DE VASCONCELOS RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552310/10/2022202.0000070018496423JEANN MATEUS GONZAGA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552410/10/2022202.0000007421021302JENIPHER STEPHANIE PEREIRA DAS NEVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552510/10/2022202.0000071191946401JESSICA REBECA SANTANA DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552610/10/2022202.0000013449587455JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552710/10/2022202.0000012780968419JOAO VITOR SILVA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552810/10/2022202.0000008845569489JOELTON ENILSON DANTASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552910/10/2022202.0000070275972410JOHNNYF WESLEY DA SILVA BEZERRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553010/10/2022161.6000010454876432JONYELSON SILVA RIBEIRO DE ASSISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553110/10/2022161.6000012682735460JOSE HENRIQUE MONTEIRO RODRIGUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553210/10/2022121.2000010866013431JOYCE PRISCILA DE SOUZA CUNHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553310/10/2022202.0000010770406440JUCELIA DA CUNHA MARQUESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553410/10/2022202.0000010522029426JUCILENNY MELO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553510/10/2022202.0000012667143400KANANDA LEANDRO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553610/10/2022202.0000012856596436KAROLAINE VITORIA MACEDO DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553710/10/2022202.0000010782211461KAROLLAYNE PONTES LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553810/10/2022121.2000011596062428KAROLLYNA GOMES BATISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553910/10/2022202.0000071177829436LARISSA KELLY FERREIRA LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554010/10/2022161.6000070046762426LARISSA PIMENTEL DA COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554110/10/2022161.6000012364117496LARISA VALDIVINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554210/10/2022202.0000070912373407LAVINIA DE FREITAS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554310/10/2022202.0000070585389489LETICIA GABRIELE ALVES FERREIRA VITORINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554410/10/2022202.0000007342178462LIDIA RACHEL SANTOS SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554510/10/2022202.0000014923242485LIDYANNE COSTA DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554610/10/2022202.0000010461018462LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554710/10/2022202.0000006915630473LUANA DA SILVA LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554810/10/2022202.0000070087478455LUANA DE FREITAS SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554910/10/2022202.0000070526384441LUCAS HERBET BRITO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555010/10/2022202.0000070613875486LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555110/10/2022202.0000011271487454LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555210/10/2022202.0000013032339405LUCAS MICHELL NASCIMENTO DIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555310/10/2022202.0000006149303403LUCINEIDE DO NASCIMENTO CASADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555410/10/2022202.0000005676182423LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555510/10/2022202.0000010201803402LUZIA DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555610/10/2022202.0000017460875520MANOEL GAMA DE OLIVEIRA FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555710/10/2022202.0000008036547406MARCELIO SENA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555810/10/2022202.0000011870912438MARCUS VINICIUS MARTINS DE BRITOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555910/10/2022121.2000007886207467MARIA ANGELA CORDEIRO PAIVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556010/10/2022202.0000010478966482MARIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556110/10/2022202.0000001514227452MARIA CAROLINE SANTOS VELOZOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556210/10/2022202.0000070933557493MARIA DA GRACA MELLODY GOMES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556310/10/2022121.2000070760297401MARIA EDUARDA NASCIMENTO BARROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556410/10/2022202.0000011049132408MARIA GABRIELA VICENTE SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556510/10/2022202.0000012300433494MARIA KAROLYNA AMORIM SARAIVA BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556610/10/2022202.0000007848877302MARIA MIKAELLY DE FREITAS FURTADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556710/10/2022202.0000060435052314MARIA RAIANE SILVA DE MENDONCAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556810/10/2022202.0000070760321477MARIA VITORIA NASCIMENTO BARROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556910/10/2022202.0000071072107422MARIA VITORIA SABINO DE SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557010/10/2022202.0000005726592450MARIANA PEREIRA DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557110/10/2022121.2000041237705843MARINA MACHADO FERREIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557210/10/2022202.0000030850053404MARIO EMILIO SOARES FERNANDESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557310/10/2022202.0000002251661433MARISA DO NASCIMENTO CAITANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051810/10/20224598.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0854037-63.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCELO ROBSON DE BARROS, CPF: 039.167.144-81, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0854037-63.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCELO ROBSON DE BARROS, CPF: 039.167.144-81, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051910/10/2022689.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0854037-63.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSE PATRÍCIO NUNES JÚNIOR, CPF: 064.979.254-81, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0854037-63.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSE PATRÍCIO NUNES JÚNIOR, CPF: 064.979.254-81, conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052010/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de SINDIO FIGUEIREDO GOMES ¿ CPF: 276.578.174-53, conforme solicitado através do memorando nº 554/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de SINDIO FIGUEIREDO GOMES ¿ CPF: 276.578.174-53, conforme solicitado através do memorando nº 554/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052110/10/20225652.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de FABIO TAVARES ROCHA ¿ CPF: 467.968.354-68, conforme solicitado através do memorando nº 554/2022-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de FABIO TAVARES ROCHA ¿ CPF: 467.968.354-68, conforme solicitado através do memorando nº 554/2022-P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052210/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA DE FATIMA MESQUITA NEVES SERAFIM ¿ CPF: 236.590.174-34 conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA DE FATIMA MESQUITA NEVES SERAFIM ¿ CPF: 236.590.174-34 conforme solicitado através do mem00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052310/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA ELIZABETH MELO DA FONSECA ¿ CPF: 713.954.074-87 conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA ELIZABETH MELO DA FONSECA ¿ CPF: 713.954.074-87 conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052410/10/20226330.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de LINDINALVA CHAVES CORREIA ¿ CPF: 395.514.744-49, conforme solicitado através do memorando nº 554Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de LINDINALVA CHAVES CORREIA ¿ CPF: 395.514.744-49, conforme solicitado através do memorando nº 55400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052510/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA DISLENE SOARES DE OLIVEIRA ¿ CPF: 030.000.424-90 , conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MARIA DISLENE SOARES DE OLIVEIRA ¿ CPF: 030.000.424-90 , conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052610/10/20225507.0109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MUCIO JOSE TORQUATO DA COSTA¿ CPF: 309.270.804-00 , conforme solicitado através do memorando nº 5Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de MUCIO JOSE TORQUATO DA COSTA¿ CPF: 309.270.804-00 , conforme solicitado através do memorando nº 500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052710/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de FRANCISCO CYLAS MACHADO COSTA - CPF nº 617.423.253-00 , conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802812-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6° Vara da Fazenda Pública , em favor de FRANCISCO CYLAS MACHADO COSTA - CPF nº 617.423.253-00 , conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087910/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.216/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.216/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088010/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.216A/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.216A/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088110/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.226/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.226/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088210/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.752/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 114.752/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088310/10/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 116.868/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 116.868/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088410/10/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.961/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.961/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088510/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.991/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 116.991/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275310/10/20221400.0000042388082404RAMEIRE DA SILVA CRUZValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275410/10/20221400.0000004287031431CLAUDIA VIRGINIA CLEMENTE REGISValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Eletrônico090102021000275611/10/2022120000.0041116138000138REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com 1º termo aditivo de renovaValor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com 1º termo aditivo de renova00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275711/10/20223839.7600001155693400FAGNER BARBOSA RIBEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE A 9 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR FAGNER BARBOSA RIBEIRO QUE ATUARÁ COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NA REUNIÃO ANUAL DOS REPRESENTANTES DA OBR - OLÍMPIADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA, BEM COMO PARA ATUAR JUNTO Á EQUIPE DA VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR FAGNER BARBOSA RIBEIRO QUE ATUARÁ COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NA REUNIÃO ANUAL DOS REPRESENTANTES DA OBR - OLÍMPIADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA, BEM COMO PARA ATUAR JUNTO Á EQUIPE DA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088611/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 117.071/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 117.071/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088711/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 117.076/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 117.076/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060482022000088811/10/20226600.0021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO valor empenhado refere-se a aquisição de certificados digitais Tipo A3 E-CPF em Token, 03 anos - (Cadeia: ICP-BRASIL). Conforme Contrato nº 06-604/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-048/2022. Processo Administrativo nº 3.843/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de certificados digitais Tipo A3 E-CPF em Token, 03 anos - (Cadeia: ICP-BRASIL). Conforme Contrato nº 06-604/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-048/2022. Processo Administrativo nº 3.843/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052811/10/20222537.0802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000964-72.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF:188.843.184-91, conforme solicitado no memorando nº 556/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000964-72.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF:188.843.184-91, conforme solicitado no memorando nº 556/2022-PGM. Esta00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052911/10/20226184.2002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0131007-08.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de VALDIRA QUEIROZ DE LIMA, CPF: 839.688.064-68, conforme solicitado no memorando nº 557/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0131007-08.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de VALDIRA QUEIROZ DE LIMA, CPF: 839.688.064-68, conforme solicitado no memorando nº 557/2022-PGM. Esta00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053011/10/2022265.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017640-94.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3017640-94.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060382022000017211/10/202220000.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557411/10/2022202.0000004483257480MARTA PAULINO DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557511/10/2022161.2000011784313475MATHEUS BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557611/10/2022202.0000070858751437MATHEUS BARBOSA MONTEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557711/10/2022202.0000010291445403MAYANE LURDES SOUZA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557811/10/2022202.0000010458787400MAYRA MARCIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557911/10/2022202.0000070494941430MIKAELI SANTOS FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558011/10/2022202.0000083967931404MILCA SOARES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558111/10/2022202.0000070105589497NATHALIA MACEDO COSTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558211/10/2022202.0000071440867402NAYANNE PRISCILA SILVESTRE DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558311/10/2022202.0000039377390842NIVALDO RICARDO DE AZEVEDO CHAVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558411/10/2022202.0000010608046469PATRICK PAIVA SOARES DA CUNHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558511/10/2022202.0000005277692401PAULA MONIKY CELANI DE OLIVEIRA DOURADOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558611/10/2022161.6000010494884401RAFAEL JUNIOR ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558711/10/2022202.0000070611547481RAFAEL TUMAZ SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558811/10/2022202.0000010697656438RAFAELA BARROS FERREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558911/10/2022202.0000005642013408RAFHAELLA LIMA HENRIQUEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559011/10/2022202.0000013812659441RAYANA SIOELITA NOBRE DE AZEVEDO SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559111/10/2022202.0000071209101408RAYANNE MAYARA MAIA LINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559211/10/2022202.0000014133853466REBECCA CRISTINA DA NOBREGA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559311/10/2022202.0000070044556454RIKELME ESCOCIO PEREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559411/10/2022121.2000014724043865ROBISON FERNANDO FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559511/10/2022202.0000009444978451ROSEANE DE LIMA MONTEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559611/10/2022202.0000071193528496SAMARA MARIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559711/10/2022202.0000070374284423SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559811/10/2022202.0000001832117405SANDRO LIRA GOMES DA SILVA FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559911/10/2022202.0000070440912458SILMARA GOMES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560011/10/2022202.0000011229784489SIMONY MARINHO DE CARVALHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560111/10/2022121.2000009071186407STHEFANY LIRA DE AGUIARO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560211/10/2022202.0000012388663440TAMIRES BEZERRA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560311/10/2022202.0000010329607448TATIANE TEIXEIRA DE ALENCARO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560411/10/2022202.0000010181854457THAISE VICTOR ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560511/10/2022202.0000070128017430THALITA LIMA DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560611/10/2022202.0000071341306496THAMIRES FIRMO DUTRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560711/10/2022202.0000011436682436THATIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560811/10/2022202.0000009541809413THEREZA BRUNA SILVA CASSIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560911/10/2022121.2000011611246407THIAGO BARBOSA ARANHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561011/10/2022202.0000070540473464THIAGO RENAN CAVALCANTE DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561111/10/2022161.6000012918880477TOMAZ MANOEL DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561211/10/2022202.0000005056451495VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561311/10/2022202.0000001706096267VANESSA MIRELLA LIMA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561411/10/2022161.6000004282851120VICTOR HUGO CARVALHO PAIXÃOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561511/10/2022202.0000070347029426VIKE REGINA SANTANA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561611/10/2022202.0000013049799463WESLEY BARBOSA ROSENDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561711/10/2022202.0000001071396420WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561811/10/2022202.0000009990425485YAN ANDERSON SOUSA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561911/10/2022202.0000011781524483YURI HARRISON DE SOUZA LIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562011/10/2022808.0000007433825444ADAILTON DANTAS FILHOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562111/10/2022323.2000010016483405ADEMILSON BEZERRA TEIXEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562211/10/2022646.4000008468198480ADRIANA KELLY DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562311/10/2022484.8000009816680467AIDYNE MARTINS DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562411/10/2022808.0000008580423473AILTON SILVA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562511/10/2022808.0000010441351662ALEX BRUNO COSTA DE LUCENAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562611/10/2022808.0000009383993499ALISSON DE LIMA XAVIERO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562711/10/2022808.0000011974855465ALVARO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562811/10/2022808.0000009358760494AMANDA PEREIRA DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562911/10/2022808.0000007957474462AMANDA TORRES SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563011/10/2022808.0000012762724481ANA CAROLINA DA SILVA SOARES LINSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563111/10/2022808.0000001397655496ANGELA MARIA VIANA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563211/10/2022808.0000001605642479ANGELICA FREIRE LOPESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563311/10/2022808.0000070069754411ANNA LETICIA DE LIMA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563411/10/2022808.0000009764197426ANNE KAROLINE DE SOUZA ALMEIDAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563511/10/2022808.0000005446312775ARIANE LACERDA BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563611/10/2022323.2000008124270414ARTHUR ALMEIDA RIBEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563711/10/2022808.0000070513904492BRENDA RAYANE DE SOUZA E SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563811/10/2022808.0000010743598440BRENO ROBERTO DOS SANTOS LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563911/10/2022808.0000009837844426BRUNA BEZERRA DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564011/10/2022808.0000070014975416BRUNNO RICHARDSON TORRES AIRESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564111/10/2022646.4000061101817305CARLOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564211/10/2022808.0000005198430455CAROLINE MORAIS FERREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564311/10/2022808.0000025619260879CHARLES EDUARDO CARBONIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564411/10/2022808.0000070496675443EDVALDO COSTA SANTANA JUNIORO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564511/10/2022808.0000010389281417CRISTIANE NUNES FELIPEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564611/10/2022808.0000006559967450DAMIRYS GONÇALVES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564711/10/2022808.0000008876226400DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564811/10/2022808.0000013047110484DANIEL SALVIANOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564911/10/2022484.8000006288734330DEYSE ALVES PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565011/10/2022808.0000011132254400DIEGO THOMAS CALADO CRUZO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565111/10/2022808.0000065317122449EDINEA COUTINHO DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565211/10/2022808.0000004609086425EDNA BATISTA DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565311/10/2022808.0000011980004498EDUARDA FERREIRA GONÇALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565411/10/2022808.0000004547043485EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565511/10/2022808.0000070076494403ELIZ MARIA LIMHARES LOURENÇOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565611/10/2022808.0000001177574462ELLSWORTH BRAUN DE OLIVEIRA SOARESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565711/10/2022808.0000012031454463EMILLY ARAUJO SOUSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565811/10/2022808.0000071149829419EMILLY KELLY CRUZ SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565911/10/2022808.0000009460908403FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566011/10/2022808.0000074131421470FELIPE OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566111/10/2022808.0000070342557416FERNANDA PONTES CORDEIROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566211/10/2022808.0000012157249427FERNANDO PEREIRA EVANGELISTAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566311/10/2022808.0000070152968458GABRIEL CORREIA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566411/10/2022808.0000070762742488GABRIEL DE MELO SALVADOR LIBARDIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566511/10/2022808.0000013374867448GABRIEL ISAQUI DE SOUZA LAURENTINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566611/10/2022808.0000012532587407GABRIEL VICTOR GOMES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566711/10/2022808.0000012250391424GABRIELLA KOLLONTAI JOSE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566811/10/2022808.0000011642011401GUILHERME LEITE MAIAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566911/10/2022808.0000014002410498HISLANY FELIX NASCIMENTO DE FRANÇAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567011/10/2022808.0000008785590436HUGO JOSE BATISTA VIEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567111/10/2022484.8000008910411414JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567211/10/2022808.0000013291412451JEFERSON EMANOEL SILVA SOBRALO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567311/10/2022808.0000010331910438JESSICA ELLEN DE LIMA MOREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567411/10/2022808.0000070952381460JESSICA FAUSTINO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567511/10/2022808.0000012517468451JHONATHAN YURI ANGELO FIGUEIREDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567611/10/2022808.0000013480276733JOAO PAULO MENDES DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567711/10/2022808.0000011109193440JOAO RODRIGO LIMA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567811/10/2022808.0000011592484433JOÃO RUBEN RAMOS LEITEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567911/10/2022808.0000070813107458JONAS ROBERTO VALÉRIO SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568011/10/2022808.0000011948048450JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568111/10/2022808.0000001743514450KEIKO KAINARA BERNARDO DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568211/10/2022808.0000009854674444KEVIN LACHIETTI VIEIRA DE MELOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568311/10/2022808.0000012688067494LUCAS DA SILVA SIQUEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568411/10/2022808.0000070368731405LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568511/10/2022808.0000085455385453LUCIMAR SILVA DO REGO ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568611/10/2022808.0000011370210477LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568711/10/2022808.0000005201650473MANTCHO SOARES DE LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568811/10/2022808.0000007610454494MARCILIO RODRIGUES LEALO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568911/10/2022808.0000009486309493MARIA JULIA DAIANE ANEZIO DE ARAUJOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569011/10/2022808.0000013138660401MARIA JULIA RODRIGUES LIMAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569111/10/2022808.0000005617237454MARINALDO IAGO OLIVEIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569211/10/2022808.0000005617236482MARINALDO ITALO OLIVEIRA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569311/10/2022808.0000011332432409MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569411/10/2022808.0000011102996483MATHEUS ALVES RUFINOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569511/10/2022808.0000070894179136MATHEUS DA SILVA ROCHAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569611/10/2022808.0000070599747412MATHEUS OLIVEIRA MACEDOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569711/10/2022808.0000013017417441MATHEUS SIMOES MEDEIROSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569811/10/2022808.0000005863046490MERCIA SANTOS TRIGUEIRO SANTANAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569911/10/2022808.0000007331425404MONICA DUARTE DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570011/10/2022808.0000012101247429OTACILIO JOSE DE ARAUJO NETOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570111/10/2022808.0000010314529403PEDRO LUCAS NUNES RAMOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570211/10/2022808.0000007405999417POLIANA MARIA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570311/10/2022808.0000007219003480POLLYANNA BATISTA MAIA ALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570411/10/2022808.0000071328074471RAFAEL DOS SANTOS PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570511/10/2022808.0000006702006462RAONI TAVARES BARBOSAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570611/10/2022808.0000070576978485RAQUEL VALERIANO DO NASCIMENTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570711/10/2022808.0000010111525411RAYSSA COELHO DO ORIENTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570811/10/2022808.0000008103765473RAYSSA MARLENE DE HOLANDA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570911/10/2022808.0000012772628450RENAN CORDEIRO AZEVEDO DE MORAESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571011/10/2022808.0000010111526493ROBSON COELHO DO ORIENTE SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571111/10/2022808.0000011895031400ROSEMBERG FERNANDES DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571211/10/2022808.0000010731174488RUAN LUCAS MARINHO DE OLIVEIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571311/10/2022808.0000008051168429SAFYRA DY CARLY RAMOS BRANDÃOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571411/10/2022808.0000009668117476SAMARA ROMILDA SOUZA GONÇALVESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571511/10/2022808.0000012124634470SAMOEL SIMPLICIO PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571611/10/2022808.0000012512218406SANIEL SIMPLICIO PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571711/10/2022808.0000070441285481SARA VITORIA BARBOSA PEREIRAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571811/10/2022808.0000005121277512SHARA GEOVANA MOREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571911/10/2022808.0000010181537486TALYSSON LUCAS FERREIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572011/10/2022808.0000070560522401THAIS CRISTINA DE ALCANTARAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572111/10/2022808.0000009539901413THALITA BARBOSA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572211/10/2022808.0000012669902405THAYNA DE SOUZA CAVALCANTEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572311/10/2022808.0000071152649450THAYNARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572411/10/2022808.0000008202418496VANDILSON AGRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572511/10/2022808.0000009381063419VANESSA PEREIRA DE FREITASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572611/10/2022484.8000070347039499VITORIA REGIA SANTANA SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572711/10/2022808.0000070114874417YOHANN LIMA MATIASO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183111/10/20223.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMAENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMAENTO DE ENCARGOS DO INSS, 11/12 DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183211/10/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 406/2022 E PROCESSO Nº 18.651/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 406/2022 E PROCESSO Nº 18.651/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120911/10/2022608.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1103/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1103/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121011/10/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JULHO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R96170 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JULHO/2022, DA LOCAÇÃO REPRESENTADA PELA FATURA DE LOCAÇÃO R96170 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121111/10/20225448.7740938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JULHO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JULHO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009711/10/2022100000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012411/10/20229171.8634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DO TESOUREIRO E DO CONTADOR GERAL DA SEFIN/PMJP. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DO TESOUREIRO E DO CONTADOR GERAL DA SEFIN/PMJP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000034213/10/20221748.7234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000034313/10/20221748.7234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021. ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000034413/10/20222470.4634253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040172017000121213/10/202229730.2600013300270430JOSE FRANCO NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000183313/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/026710. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/026710.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183413/10/2022109.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 E FÉRIAS INDENIZADAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTTITUCIONAL, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/026710. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE MARÇO DE 2021 E FÉRIAS INDENIZADAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTTITUCIONAL, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/026710.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000183513/10/202237.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 2021/052005. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 2021/052005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183613/10/202216.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 2021/052005. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 2021/052005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000183713/10/2022122.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/029893. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/029893.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183813/10/202254.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 15 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/029893. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 15 DIAS TRABALHADOS DE MARÇO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/029893.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000183913/10/202283.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/076512. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/076512.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184013/10/202235.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7 DIAS TRABALHADOS JULHO DE 2021, DE DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/076512. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 7 DIAS TRABALHADOS JULHO DE 2021, DE DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO N° 2021/076512.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000184113/10/20221807.0000008005429401MARCOS ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000184213/10/2022401.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184313/10/2022310.5034887481000110OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 370 DA EMPRESA OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 411/2022 E PROCESSO Nº 2021/113098. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 370 DA EMPRESA OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 411/2022 E PROCESSO Nº 2021/113098.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184413/10/2022403.8011901975000107SLIM SUPRIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 12.648 DA EMPRESA SLIM SUPRIMENTOS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 410/2022 E PROCESSO Nº 2021/095394. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 12.648 DA EMPRESA SLIM SUPRIMENTOS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO N° 410/2022 E PROCESSO Nº 2021/095394.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015013/10/202216200.0019929182000108FERNANDO LAEDSON AZEVEDO SILVA 02692437470VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), NO PERÍODO DE 12 A 24 DE OUTUBROVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), NO PERÍODO DE 12 A 24 DE OUTUBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015113/10/20227200.0030018134000109CARLA BARBOSA SILVA PAIVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMÁTICOS PARA ANIMAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), NO PERÍODO DE 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2022, NO PARQUVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMÁTICOS PARA ANIMAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), NO PERÍODO DE 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2022, NO PARQU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015213/10/202211000.0030956229000165PRIDE EVENTOS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA DE CIRCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), NO PERÍODO 08 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA DE CIRCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), NO PERÍODO 0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572813/10/20221400.0000011034067443PATRÍCIA FREITAS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572913/10/20221400.0000070689651210MARIOBIS DEL VALLE MARIN PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573013/10/20221400.0000007573122411JÉSSICA ALVES RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573113/10/20221400.0000007670883448JANAÍNA ROSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573213/10/20221400.0000045484171415DELZA MARQUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573313/10/20221400.0000070530285428THALISSA DA SILVA NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006413/10/20222561.7200003068490464RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO 12 CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 19/10/2022 NA CIDVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO 12 CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 19/10/2022 NA CID00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006513/10/20222561.7200007645185422EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO AOMPANHADO O DIRETOR GERAL DA CONTABILIDADE, NO 12 CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, EVENTO A SER REALIZADOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO AOMPANHADO O DIRETOR GERAL DA CONTABILIDADE, NO 12 CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, EVENTO A SER REALIZADO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088913/10/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 118.240/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 118.240/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000275813/10/202225004.0425157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº64 (13ª MEDFINALESCOLA ANALICE GONÇALVES) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COMCONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF):SANVALOR EMPENHADO REFERENTE LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº64 (13ª MEDFINALESCOLA ANALICE GONÇALVES) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COMCONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF):SAN06422021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275913/10/20222193.0200071979824487RIVANNE DE LOURDES DA SILVA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276013/10/20222472.9800007303209441VALDERIA DA SILVA COSTAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276113/10/20225739.1800012638578410ALESSANDRA OLIVEIRA DOMINGOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276213/10/20222053.0400003399409486IDENILDA OTACILIA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276313/10/20222053.0400003399409486IDENILDA OTACILIA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276413/10/20222076.3700007322281403MARCELA SANTIAGO DE ANDRADEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276513/10/20225879.1600007297567426ROSINEIDE DE LIMA PEREIRA BRASILEIROValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276613/10/20224059.4200095414770468JUCIANA DULCE DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000276813/10/202213184.0220547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 02 ( 1ª da Escola João Monteiro DA Franca ¿ Jardim Veneza) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 02 ( 1ª da Escola João Monteiro DA Franca ¿ Jardim Veneza) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS N06942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276913/10/20224059.4200001365419410DANIELE TEODORIO GONÇALVESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000277013/10/20223871475.2420547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NAS ESCOLAS ( EMEF): PEDRA DO REINO, PADRE LEONEL DA FRANCA, JOSÈ NOVAIS E VALOR EMPENHADO REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NAS ESCOLAS ( EMEF): PEDRA DO REINO, PADRE LEONEL DA FRANCA, JOSÈ NOVAIS E06942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277113/10/2022310.5109095183000140ENERGISA S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DOS ALUNOS DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DOS ALUNOS DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277213/10/20222290.0000006154177445TARUMA RODRIGUES FAGUNDESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA DE JUDÔ KAMILLY KETLY GOMES DA SILVA , E O PROFESSOR TARUMA RODRIGUES FAGUNDES AMBOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONVOCAÇÃO DA ATLETA PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPÍO, NO CAMPEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA DE JUDÔ KAMILLY KETLY GOMES DA SILVA , E O PROFESSOR TARUMA RODRIGUES FAGUNDES AMBOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONVOCAÇÃO DA ATLETA PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPÍO, NO CAMPE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277313/10/202282795.0000095219773453SINEIDE DOS SANTOS ANDRADEValor empenhado referente a ajuda de custos das despesas estimadas com hospedagem, alimentação, translado e demais custos que assim surgirem para as equipes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa-PB que irão participar do evento ROBÓTICA 2022, na cidValor empenhado referente a ajuda de custos das despesas estimadas com hospedagem, alimentação, translado e demais custos que assim surgirem para as equipes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa-PB que irão participar do evento ROBÓTICA 2022, na cid00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277513/10/20222290.0000006154177445TARUMA RODRIGUES FAGUNDESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA DE JUDÔ KAMILLY KETLY GOMES DA SILVA , E O PROFESSOR TARUMA RODRIGUES FAGUNDES AMBOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONVOCAÇÃO DA ATLETA PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPÍO, NO CAMPEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA DE JUDÔ KAMILLY KETLY GOMES DA SILVA , E O PROFESSOR TARUMA RODRIGUES FAGUNDES AMBOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONVOCAÇÃO DA ATLETA PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPÍO, NO CAMPE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277614/10/20222123.0300004695245450ROSANGELA CORDEIRO GALDINOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277714/10/20222029.7100067661009404MARTA OLIVEIRA DE ARAUJOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277814/10/20222076.3100070262113406JULIANE GOMES DE MEDEIROSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277914/10/20222053.0400013169134493VITORIA BIATRIZ MARCELINO FELIXValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278014/10/20222193.0200003037141409JOSELI TIBURTINO LEITEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278114/10/20222029.7100009772884470RENATA MARIA NOGUEIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278214/10/20222146.3600006418003470ARIJANE SILVA FEITOSAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278314/10/20222029.7100006546499444VITÓRIA BEATRIZ ARAUJO DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278414/10/202281970.5309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278514/10/2022313593.1909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278614/10/2022115456.2709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278714/10/2022323501.5309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CREIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278814/10/2022448144.5609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278914/10/202216510.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279014/10/2022700.0000004501367440Geane Maria Da SilvaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000279214/10/20228590.7220547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMEPNHADO PARA LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 01(LOTE 11 ), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DE ENSINO FUNDAMVALOR EMEPNHADO PARA LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 01(LOTE 11 ), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DE ENSINO FUNDAM06942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279314/10/2022260.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279414/10/2022260.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279514/10/2022130.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279614/10/202265.0000098138278404RAQUEL DO NASCIMENTO SABINOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279714/10/2022195.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279814/10/202265.0000055892388468LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000279914/10/2022130.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000280014/10/2022130.0000042385423472CLAÚDIA COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000280114/10/2022195.0000007667935408RAYSSA MARIA ANSELMO DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000280214/10/202265.0000042136520415MARSÍLVIO GONÇALVES PEREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000280314/10/2022260.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000280414/10/202265.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000089014/10/20227042.4636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de Salvador- BA. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro deO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de Salvador- BA. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089114/10/20222175.3600063514990468LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRAValor empenhado refere-se a 2 diárias com saída de Recife em 17/10/2022 e retorno na data 19/10/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável para prestação de serviços de consultoria a esta SEINFRA. Dados Bancários: AG:1061 C.C: 13388-4 - Banco BrValor empenhado refere-se a 2 diárias com saída de Recife em 17/10/2022 e retorno na data 19/10/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável para prestação de serviços de consultoria a esta SEINFRA. Dados Bancários: AG:1061 C.C: 13388-4 - Banco Br00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089214/10/20222175.3600033852960487RUBENS FALCÃO DA SILVAValor empenhado refere-se a 2 diárias com saída de Recife em 17/10/2022 e retorno na data 19/10/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável para prestação de serviços a esta SEINFRA. Dados Bancários: AG:3857 C.C: 01.0001.705-9 - Banco Santander. Valor empenhado refere-se a 2 diárias com saída de Recife em 17/10/2022 e retorno na data 19/10/2022. Para fins de se reunir com empresa responsável para prestação de serviços a esta SEINFRA. Dados Bancários: AG:3857 C.C: 01.0001.705-9 - Banco Santander.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000016114/10/20228420.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de SETEMBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de SETEMBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000015314/10/20226219.8834253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA O SECRETÁRIO WELISON ARAÚJO SILVEIRA / JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR PARTICIPAREM DO XXVI - ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM CB27, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA O SECRETÁRIO WELISON ARAÚJO SILVEIRA / JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR PARTICIPAREM DO XXVI - ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM CB27, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184514/10/2022188.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 405/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000184614/10/20221382.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO N° 2021/004467. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO N° 2021/004467.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184714/10/2022659.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, DIAS TRABALHADOS, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL DE FÉRIAS, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO N° 2021/004467. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, DIAS TRABALHADOS, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL DE FÉRIAS, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME PROCESSO N° 2021/004467.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000184814/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008923. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008923.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184914/10/2022110.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008923. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/008923.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000185014/10/2022143.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/052707. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/052707.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185114/10/202264.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO E 1/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/052707. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO E 1/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/052707.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121314/10/202235000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL dos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimoO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, PATRONAL dos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2022, referente ao profissional Marcelo Soares de Oliveira, pessoa física, contratado, por período pré-definido, para exercer seus préstimo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121414/10/2022309186.3976535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE AGOSTO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 220/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE AGOSTO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 220/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000012514/10/20225279.0234253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DA SEFIN/PMJP. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-616/2021, EM FAVOR DA DIRETORA DE CONTABILIDADE DA SEFIN/PMJP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000009814/10/2022673.5009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000013517/10/20221898.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), HD EXTERNO 4TB 2.5 SEAGATE, E 01 (HUM), SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL SG1024D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), HD EXTERNO 4TB 2.5 SEAGATE, E 01 (HUM), SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL SG1024D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000007117/10/2022144445.7322091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador, inclusive combustivel, para execução serviços de desassoreamentos dos rios municipio João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim de medição 44, pervalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador, inclusive combustivel, para execução serviços de desassoreamentos dos rios municipio João Pessoa -PB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim de medição 44, per00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034517/10/20222927.6800002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, E TEM COMO O BJETIVO PARTICIPAR DA (FUTURECOM 2022). O FURECOM É A MAIOR PLATAFORMA PHIGITAL DE CONTEÚDO E RELACIONAMENTO SOBRE O UNIVERSO DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, E TEM COMO O BJETIVO PARTICIPAR DA (FUTURECOM 2022). O FURECOM É A MAIOR PLATAFORMA PHIGITAL DE CONTEÚDO E RELACIONAMENTO SOBRE O UNIVERSO D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034617/10/20223806.8800001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E MACEIÓ-AL DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E MACEIÓ-AL DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034717/10/20222719.2000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1, ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1, ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034817/10/2022365.9600003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034917/10/20223263.0400076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO - RJ E JOÃO PESSOA - PB DO DIA 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO - RJ E JOÃO PESSOA - PB DO DIA 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121517/10/20221616.0000008111130430ERMANO DOS SANTOS QUARESMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 98660/2022, PARECER JURÍDICO N° 1529/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 98660/2022, PARECER JURÍDICO N° 1529/2022 PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DO VALOR TOTAL A RE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040252017000121617/10/20224924.4800011251077404JOSE FELIX DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040202017000121717/10/202255533.3308781608000102VR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON-JP, CONFORME CONTRATO Nº 06-567/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/09/2027, DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON-JP, CONFORME CONTRATO Nº 06-567/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/09/2027, D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000121917/10/202234348.5012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000185217/10/2022401.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESO N° 2021/009823. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESO N° 2021/009823.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185317/10/2022183.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS. 13 DIAS DE SALÁRIO DE JANEIRO/2021E FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2020/2021 NA PROPORÇÃO DE 10/12, ACRESCIDA DE 1/3 CONSTITUCIONAL ,DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO NVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS. 13 DIAS DE SALÁRIO DE JANEIRO/2021E FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2020/2021 NA PROPORÇÃO DE 10/12, ACRESCIDA DE 1/3 CONSTITUCIONAL ,DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185417/10/202243.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 02/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 02/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185517/10/202281.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/092813. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/092813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000185617/10/202281.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/092813. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/092813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185717/10/202236.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 4/12 DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/092813. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 4/12 DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/092813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000185817/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018348. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018348.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185917/10/2022109.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018348. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/018348.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000186017/10/202228.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/061659. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/061659.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186117/10/20229.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/061659. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 1/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO N° 2021/061659.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186217/10/202215.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5 PLANTÕES EXTRAS EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 401/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 5 PLANTÕES EXTRAS EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 401/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000186317/10/202228.4829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/061543. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/061543.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186417/10/20229.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , 6/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 DO 13º SALÁRIO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/061543. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS , 6/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 DO 13º SALÁRIO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 2021/061543.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053117/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845251-69.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845251-69.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solic00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053217/10/20221091.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832240-07.2015.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIOCLÉCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, CPF: 082.032.704-25, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832240-07.2015.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DIOCLÉCIO DE OLIVEIRA BARBOSA, CPF: 082.032.704-25, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053317/10/20222352.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010790-75.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de IGOR ACCIOLY PIMENTEL , CPF: 080.181.504-51, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010790-75.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de IGOR ACCIOLY PIMENTEL , CPF: 080.181.504-51, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053417/10/20227087.2202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000491-26.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTTA, CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 568/2022-PGM. Estando os docuPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000491-26.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIBRAN MOTTA, CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando nº 568/2022-PGM. Estando os docu00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053517/10/20221125.9309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0816167-23.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0816167-23.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atr00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053617/10/20226517.8002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001661-67.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ESPÓLIO DE ALEXSANDRO LIMA DA SILVA (CPF/CNPJ: 021.187.944-44), conforme solicitado no memorando nº Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001661-67.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ESPÓLIO DE ALEXSANDRO LIMA DA SILVA (CPF/CNPJ: 021.187.944-44), conforme solicitado no memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053717/10/20221142.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840200-38.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MANOEL JOSÉ LIMA FARIAS, CPF: 176.963.644-72), conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840200-38.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MANOEL JOSÉ LIMA FARIAS, CPF: 176.963.644-72), conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053817/10/2022500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0809976-54.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LIDYANE PEREIRA SILVA, CPF: 050.316.474-77, conforme solicitado através do memorando nº 5Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0809976-54.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LIDYANE PEREIRA SILVA, CPF: 050.316.474-77, conforme solicitado através do memorando nº 500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053917/10/20222851.9402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000414-17.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO (CPF: 029.891.944-36), conforme solicitado no memorando nº 570/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000414-17.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO (CPF: 029.891.944-36), conforme solicitado no memorando nº 570/2022-PGM. E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054017/10/20225927.0102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000414-17.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ELITA CARDOSO VENTURA (CPF: 131.719.504-30), conforme solicitado no memorando nº 569/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000414-17.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ELITA CARDOSO VENTURA (CPF: 131.719.504-30), conforme solicitado no memorando nº 569/2022-PGM. Esta00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054117/10/20223708.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0882154-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GERSON DANTAS SOARES - CPF:034.353.724-94 ), conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0882154-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GERSON DANTAS SOARES - CPF:034.353.724-94 ), conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054217/10/20225028.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805316-12.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTONIO GERSON DA SILVA JUNIOR, CPF: 804.602.324-87, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805316-12.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTONIO GERSON DA SILVA JUNIOR, CPF: 804.602.324-87, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054317/10/20221005.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805316-12.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805316-12.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054417/10/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846099-85.2018.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL RAMOS DAS NEVES - (CPF: 061.495.764-85), conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846099-85.2018.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL RAMOS DAS NEVES - (CPF: 061.495.764-85), conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054517/10/2022718.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846099-85.2018.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FABIO FIRMINO DE ARAÚJO - (CPF: 335.000.104-15), conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846099-85.2018.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FABIO FIRMINO DE ARAÚJO - (CPF: 335.000.104-15), conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054617/10/20221348.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839271-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de PRISCILA TRAJANO DA SILVA, CPF: 089.594.164-36, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839271-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de PRISCILA TRAJANO DA SILVA, CPF: 089.594.164-36, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054717/10/2022202.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839271-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839271-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054817/10/20224405.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0124515-13.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO - (CPF: 705.056.214-95) conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0124515-13.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO - (CPF: 705.056.214-95) conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054917/10/20222488.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819871-39.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL MARREIRA DE LIMA, CPF: 056.926.214-36, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819871-39.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL MARREIRA DE LIMA, CPF: 056.926.214-36, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055017/10/20224405.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0124515-13.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MAXWELL ESTRELA ARAÚJO DANTAS OAB/PB nº. 13.396 - (CPF: 007.993.464-11) conforme soliciPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0124515-13.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MAXWELL ESTRELA ARAÚJO DANTAS OAB/PB nº. 13.396 - (CPF: 007.993.464-11) conforme solici00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055217/10/2022440.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0124515-13.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MAXWELL ESTRELA ARAÚJO DANTAS OAB/PB nº. 13.396 - (CPF: 007.993.464-11 conforme solicitPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0124515-13.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MAXWELL ESTRELA ARAÚJO DANTAS OAB/PB nº. 13.396 - (CPF: 007.993.464-11 conforme solicit00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055317/10/2022497.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819871-39.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUIZ GONZAGA MEIREILES DA SILVA FILHO, CPF: 380.354.214-68, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819871-39.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUIZ GONZAGA MEIREILES DA SILVA FILHO, CPF: 380.354.214-68, conforme solicitado através00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000017317/10/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/03406700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089317/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 119.309/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 119.309/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089417/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 119.335/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 119.335/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090292021000280517/10/2022424359.8405449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ALUNO, (CALCULADORA DE BOLSO 8 DIG.) CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 18.246, 18.247, 18.248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ALUNO, (CALCULADORA DE BOLSO 8 DIG.) CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 18.246, 18.247, 18.248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004118/10/202222270.1209095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089518/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.299/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.299/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110112022000089618/10/20221777565.2634356435000195BR SANEAMENTO LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 22 RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (CRISTO,, GEISEL, JOÃO PAULO II, MANGABEIRA, ALTIPLANO, VALENTINA, COSTA DO SOL, FUNCIONÁRIOS II E JOSÉ AMÉRICO. - LOTE - III. CONFVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 22 RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (CRISTO,, GEISEL, JOÃO PAULO II, MANGABEIRA, ALTIPLANO, VALENTINA, COSTA DO SOL, FUNCIONÁRIOS II E JOSÉ AMÉRICO. - LOTE - III. CONF06952022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089718/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.316/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.316/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000089818/10/20229198.3922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, R06382021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089918/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.332/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.332/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURASERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível110022022000090018/10/2022492746.2767393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDAO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em licenças da Plataforma ArcGIS. Conforme Contrato nº 11.042/2022. Inexigibilidade de Licitação nº 11.002/2022. O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em licenças da Plataforma ArcGIS. Conforme Contrato nº 11.042/2022. Inexigibilidade de Licitação nº 11.002/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055418/10/20221354.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818958-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de BRUNO HENRIQUE FERREIRA FERPA, CPF: 080.582.234-84, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818958-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de BRUNO HENRIQUE FERREIRA FERPA, CPF: 080.582.234-84, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055518/10/20221962.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805126-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALDENISE MENDES DOS SANTOS CPF: 047.139.964-75, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805126-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALDENISE MENDES DOS SANTOS CPF: 047.139.964-75, conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055618/10/20221050.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844085-65.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844085-65.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055718/10/20226592.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0015774-88.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARY DA SILVA, CPF: 008.235.704-87, conforme solicitado através do memorando nº 580/2022-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0015774-88.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARY DA SILVA, CPF: 008.235.704-87, conforme solicitado através do memorando nº 580/2022-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055818/10/2022659.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0015774-88.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA, CPF: 587.245.594-15, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0015774-88.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA, CPF: 587.245.594-15, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055918/10/2022576.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835226-60.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835226-60.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056018/10/20221753.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0022801-25.2003.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ:Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0022801-25.2003.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ:00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056118/10/2022637.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850289-28.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850289-28.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056218/10/20224870.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827396-14.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTONIO JOSÉ SA SILVA, CPF: 206.627.004-06, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827396-14.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANTONIO JOSÉ SA SILVA, CPF: 206.627.004-06, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056318/10/20224870.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827396-14.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO JOSÉ MENEZES CARDOSO, CPF: 008.201.034-03, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827396-14.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO JOSÉ MENEZES CARDOSO, CPF: 008.201.034-03, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056518/10/2022730.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827396-14.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO JOSÉ MENEZES CARDOSO, CPF: 008.201.034-03, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827396-14.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO JOSÉ MENEZES CARDOSO, CPF: 008.201.034-03, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056718/10/20223708.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0882154-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GERSON DANTAS SOARES - CPF:034.353.724-94 ), conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0882154-98.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GERSON DANTAS SOARES - CPF:034.353.724-94 ), conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006818/10/20228048.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE À REEMISSÃO DE ARQUIVOS BANCÁRIOS DOS ANOS DE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.705/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE À REEMISSÃO DE ARQUIVOS BANCÁRIOS DOS ANOS DE 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.705/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186518/10/2022906.4013501014000130MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 35 EMITIDIA EM 17/08/2022. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KITS LANCHES ENTREGUES EM 08/07/2022 - NA SEDE DA SEJER, CONFORME PROCESSO Nº 18.868/2VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 35 EMITIDIA EM 17/08/2022. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KITS LANCHES ENTREGUES EM 08/07/2022 - NA SEDE DA SEJER, CONFORME PROCESSO Nº 18.868/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000122018/10/20225951.7002558157000162TELEFONICA BRASIL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000020618/10/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000020718/10/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000020818/10/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000020918/10/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000021018/10/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000021118/10/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000021218/10/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000021318/10/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SICO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIC00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000021418/10/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000021518/10/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2022, ATRAVÉS DO CO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2022, ATRAVÉS DO C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000021618/10/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO COO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000021718/10/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000021818/10/20221360.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021918/10/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000022018/10/2022132.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-580/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022, PROCO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-580/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022, PROC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000022118/10/202276562.5009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-626/2022, ARP Nº 042/2022 - PE Nº 06-018/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-626/2022, ARP Nº 042/2022 - PE Nº 06-018/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000022218/10/2022401762.5022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 088/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 088/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000022318/10/202274938.2643235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.614/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 089/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.614/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 089/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000022418/10/202215115.5029844257000101JOAO MARTINHO DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.611/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 086/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.611/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 086/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000022518/10/202211748.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-497/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ARP Nº 073/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456, CONFORO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-497/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ARP Nº 073/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456, CONFOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000009918/10/20221560.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010019/10/202278906.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010119/10/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013619/10/20224764.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012619/10/20221741039.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012719/10/2022395.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011719/10/20223431.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011819/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000022819/10/2022401762.5022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 088/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 088/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000022919/10/202274938.2643235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.614/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 089/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.614/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 089/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023019/10/20221831747.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023219/10/20222186.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005619/10/202217616.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007219/10/20228144.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005319/10/2022139340.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003819/10/20229256.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003919/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000035019/10/2022243651.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035119/10/20223013.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035219/10/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013319/10/202252042.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122119/10/202264.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1129/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1129/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122219/10/2022602.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1127/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1127/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013619/10/202245196.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006619/10/202224272.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006719/10/20221458.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA INDENIZAÇÃO E RETITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA INDENIZAÇÃO E RETITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006819/10/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000186619/10/20221100.0000007585375492FRANCISCO GLAYENDER ALBUQUERQUE E LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 415/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 415/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000186719/10/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 415/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 415/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186819/10/2022109.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 415/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 415/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186919/10/20227637.8500008957521402SARA GOMES MENDONÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA GOMES MENDONÇA DA SILVA EM FAVOR DE SARA GOMES MENDONÇA DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 414/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA GOMES MENDONÇA DA SILVA EM FAVOR DE SARA GOMES MENDONÇA DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 414/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000187019/10/20224264.0000076840352404LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187119/10/2022294.1329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015419/10/202264819.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015519/10/20221532.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015619/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011719/10/202230086.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006919/10/202251385.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007019/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007119/10/20223806.8800008916229421BRUNA GONÇALVES COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007219/10/20223806.8800070513220445THATYANE TAVARES DE MOURA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por outros motivos070012022000007319/10/202217290.0024116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4 SULFITE, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, FORMATO:A4, EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO, RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4 SULFITE, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, FORMATO:A4, EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO, RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016219/10/2022191000.0000028278267472RICARDO SÉRGIO BEZERRA CAVALCANTIRef. a pagamento por indenização de fração de gleba, com localização cartográfica atual nr. 49.030.0421.0000.0000, Lote 0421, Quadra. 30, Setor 49, situado na rua Atriz Dercy Gonçalves, s/n, no bairro Barra de Gramame, nesta Capital, conforme documentaçãRef. a pagamento por indenização de fração de gleba, com localização cartográfica atual nr. 49.030.0421.0000.0000, Lote 0421, Quadra. 30, Setor 49, situado na rua Atriz Dercy Gonçalves, s/n, no bairro Barra de Gramame, nesta Capital, conforme documentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016319/10/202254000.0000028278267472RICARDO SÉRGIO BEZERRA CAVALCANTIRef. a pagamento por indenização de fração de gleba, com localização cartográfica atual nr. 49.031.1165.0000.0000, Lote 1165, Quadra. 31, Setor 49, situado na rua Gutemberg de Souza, s/n, no bairro Barra de Gramame, nesta Capital, conforme documentação eRef. a pagamento por indenização de fração de gleba, com localização cartográfica atual nr. 49.031.1165.0000.0000, Lote 1165, Quadra. 31, Setor 49, situado na rua Gutemberg de Souza, s/n, no bairro Barra de Gramame, nesta Capital, conforme documentação e00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016419/10/2022467467.8108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016519/10/20224629.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016619/10/2022605.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INDINIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INDINIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016719/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003419/10/20226072.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014019/10/2022386885.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014119/10/20225580.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014219/10/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000014319/10/20222272.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM OS SEGUINTES ITENS: HD EXTERNO PORTÁTIL, MARCA: TOSHIBA/2TB USB 3.0 (5 UND), ROTEADOR WIRELLESS 2 ANTENAS - TIPO 1, MARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM OS SEGUINTES ITENS: HD EXTERNO PORTÁTIL, MARCA: TOSHIBA/2TB USB 3.0 (5 UND), ROTEADOR WIRELLESS 2 ANTENAS - TIPO 1, MAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056819/10/20222877.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838280-63.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA JOSENILDA RAMOS DA SILVA , CPF: 058.616.524-06), conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838280-63.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA JOSENILDA RAMOS DA SILVA , CPF: 058.616.524-06), conforme solicitado através do me00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056919/10/2022287.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838280-63.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES , CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838280-63.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES , CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000057019/10/2022791812.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017419/10/2022356319.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017519/10/2022718.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017619/10/20221581.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090119/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.331/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.331/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090219/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.386/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.386/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090319/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.446/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.446/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090419/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.409/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.409/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000090519/10/2022342235.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090619/10/20225196.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090719/10/20227572.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090819/10/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090919/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.883/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 120.883/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091019/10/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 120.947/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 120.947/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000280819/10/202233437.7225157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 50, 51, 52, 53, 54 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): SANTA ÂNGELA , ANALICE GONÇALVES , NAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 50, 51, 52, 53, 54 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): SANTA ÂNGELA , ANALICE GONÇALVES , NA06422021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573419/10/20221050.0000012741785414AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573519/10/20221050.0000010267992440IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573619/10/20221050.0000001095488414MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573719/10/20221050.0000071638584427RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573819/10/20221050.0000007734440410VERA LUCIA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573919/10/20221050.0000071379041490ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574019/10/20221050.0000009782872407ADEILZA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574119/10/20221050.0000010067693407ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574219/10/20221050.0000001251682413ADRIANA DIOGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574319/10/20221050.0000014017280730ALESSANDRA MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574419/10/20221050.0000009762697405ALESSANDRO MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574519/10/20221050.0000010470661496ALINE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574619/10/20221050.0000004591990486ANA CAROLINA FERREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574719/10/20221050.0000070026148439ANA KARLA FREITAS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574819/10/20221050.0000007885139409ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574919/10/20221050.0000014542032426ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575019/10/20221050.0000012134602473ANDERSON PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575119/10/20221050.0000046708715449ANTONIA GERCINA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575219/10/20221050.0000071257229460ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575319/10/20221050.0000001183739435ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575419/10/20221050.0000020283393491ANTONIO VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575519/10/20221050.0000070143209477ANTONIO VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575619/10/20221050.0000070026027488APARECIDA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575719/10/20221050.0000043570038491ARNALDO PAIVA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575819/10/20221050.0000009076571414AYNNE BARBOSA MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575919/10/20221050.0000071545981400CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576019/10/20221050.0000002898898473CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576119/10/20221050.0000070254495478CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576219/10/20221050.0000012262142408CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576319/10/20221050.0000070825249430DANIELLA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576419/10/20221050.0000006385009408DANILO WERLES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576519/10/20221050.0000010140501460DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576619/10/20221050.0000011084208423DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576719/10/20221050.0000003464305422EDNALDO BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576819/10/20221050.0000095377433491EDNALVA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576919/10/20221050.0000009088554439EDVANIA DOS SANTOS MENDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577019/10/20221050.0000003573784402ELIANE MOREIRA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577119/10/20221050.0000009982114433ELIAS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577219/10/20221050.0000007113556493ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577319/10/20221050.0000089511980491ELIZABETH ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577419/10/20221050.0000010140489401ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577519/10/20221050.0000004853682422ELSON PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577619/10/20221050.0000013147151433ERINALDA FLOR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577719/10/20221050.0000073854719434EUNICE SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577819/10/20221050.0000085519049491EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577919/10/20221050.0000067457916415EVALDO LINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578019/10/20221050.0000006991617466FABIANA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578119/10/20221050.0000008435779408FABIANA MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578219/10/20221050.0000070026374447FABIANA SANTOS DE ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578319/10/20221050.0000008770429421FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578419/10/20221050.0000006150954455FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578519/10/20221050.0000070711049483GABRIELLE AMBROSINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578619/10/20221050.0000001162401486GERLANE DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578719/10/20221050.0000009999578489GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578819/10/20221050.0000070026121409GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578919/10/20221050.0000007223631414GILMARA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579019/10/20221050.0000003286774421GISELDA SERAFIM DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579119/10/20221050.0000005853849409GISLEIDE SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579219/10/20221050.0000009405641492IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579419/10/20221050.0000076084094449IRENE JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579519/10/20221050.0000010599377437IRIA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579619/10/20221050.0000070304036498IRISMAR AIRES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579719/10/20221050.0000001177929422IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579819/10/20221050.0000013609498447JAIANE COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579919/10/20221050.0000039550176487JAIME DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580019/10/20221050.0000071538450461JANAINA FELIX BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580119/10/20221050.0000010875386458JORGE DE OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580219/10/20221050.0000011403988498JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580319/10/20221050.0000095364579468JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580419/10/20221050.0000010257166475JOSE CARLOS GALDINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580519/10/20221050.0000060202548449JOSE CARNEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580619/10/20221050.0000003333950855JOSE GOMES VITURINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580719/10/20221050.0000071371400415JOSE ORLANDO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580819/10/20221050.0000005856054407JOSEANE ALEXANDRE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580919/10/20221050.0000001612141420JOSEANE SANTOS MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581019/10/20221050.0000003006588428JOSEFA COSTA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581119/10/20221050.0000075344335415JOSEFA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581219/10/20221050.0000006572702456JOSENILDA MACENA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581319/10/20221050.0000009093065408JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581419/10/20221050.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581519/10/20221050.0000006018868440JULIANA DOS SANTOS MARINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581619/10/20221050.0000010002018489KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581719/10/20221050.0000070027956431KLEBER DA SILVA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581819/10/20221050.0000013147179443KEYLA DOS SANTOS SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581919/10/20221050.0000010521560454LENILDA JUSTINO DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582019/10/20221050.0000070452702402LEONARDO IDALINO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582119/10/20221050.0000005188347431LEONILDO PINTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582319/10/20221050.0000004265078435LINDALVA ARAUJO DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582419/10/20221050.0000006097895461LINDECLEIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582519/10/20221050.0000007360151406LOURDINETE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582619/10/20221050.0000007767789438LUCICLEIDE SILVA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582719/10/20221050.0000003427121445LUCIENE VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582819/10/20221050.0000071273745469LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582919/10/20221050.0000064548538453LUZIA PINTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583019/10/20221050.0000056776306400LUZIMAR VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583119/10/20221050.0000000954263456LUZINALDO SILVA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583219/10/20221050.0000012391897456MANOEL DE SOUZA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583319/10/20221050.0000005248451400MARCIA COSMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583419/10/20221050.0000009929411488MARCIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583519/10/20221050.0000091704472415MARIA BETANIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583619/10/20221050.0000020732341434MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583719/10/20221050.0000000361636784MARIA DA PENHA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583819/10/20221050.0000073831964491MARIA DA PENHA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583919/10/20221050.0000097767581420MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584019/10/20221050.0000001167198425MARIA DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584119/10/20221050.0000023719877434MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584219/10/20221050.0000007897195414MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584319/10/20221050.0000032363524420MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584419/10/20221050.0000001338565427MARIA DE FATIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584519/10/20221050.0000006379518401MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584619/10/20221050.0000078902738434MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584719/10/20221050.0000093017715434MARIA DE FATIMA PEREIRA SALVINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584819/10/20221050.0000009034209458MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584919/10/20221050.0000042520312491MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585019/10/20221050.0000085459399491MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585119/10/20221050.0000009396540404MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585219/10/20221050.0000010588970476MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585319/10/20221050.0000001693945495MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585419/10/20221050.0000003466504457MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585519/10/20221050.0000080484212400MARIA JOSE FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585619/10/20221050.0000006286676473MARIA JOSE IDALINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585719/10/20221050.0000033805857420MARIA LINO DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585819/10/20221050.0000007098851485MARIA NATHALIA FERREIRA BENZOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585919/10/20221050.0000076838536404MARIA PEREIRA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586019/10/20221050.0000003445295417MARIA RAQUEL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586119/10/20221050.0000010101595425MARIA TATIANE SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586219/10/20221050.0000000822584492MARINESIO DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586319/10/20221050.0000001559833424MARLENE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586419/10/20221050.0000071410809455MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586519/10/20221050.0000006996643490MEIRY SILVA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586619/10/20221050.0000070044101457MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586719/10/20221050.0000071245389475MILENA DE SOUZA BURILValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586819/10/20221050.0000070398204470NEIDE LIBERATO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586919/10/20221050.0000012334068411NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587019/10/20221050.0000009500843447PAULA FRANSSINETI FLORIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587119/10/20221050.0000046799761449PAULO DE SOUSA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587219/10/20221050.0000011510914480PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587319/10/20221050.0000001658238443RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587419/10/20221050.0000012990666400RENIEDSON PEREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587519/10/20221050.0000001876249412ROBERTO DE SOUZA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587619/10/20221050.0000002604291479ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587719/10/20221050.0000010122297423ROSANGELA FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587819/10/20221050.0000007881480440ROSANGELA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587919/10/20221050.0000095377514491ROSILDA DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588019/10/20221050.0000003467177441ROSILDA PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588119/10/20221050.0000000954261402ROSINERI DOS SANTOS MUNIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588219/10/20221050.0000071410804496SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588319/10/20221050.0000038244679840SANDRA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588419/10/20221050.0000005299038496SERGIO SOARES DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588519/10/20221050.0000007353495766SEVERINA DOS SANTOS MARTINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588619/10/20221050.0000007887571480SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588719/10/20221050.0000001452727457SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588819/10/20221050.0000088438767400SEVERINO DA SILVA CORTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588919/10/20221050.0000095226265468SEVERINO DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589019/10/20221050.0000012578494410SUENIA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589119/10/20221050.0000071595641467SUENYA DE OLIVEIRA VICTORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589219/10/20221050.0000079726429404TEREZINHA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589319/10/20221050.0000071104994488THAIS FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589419/10/20221050.0000003441298454VALDEIR HONORIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589519/10/20221050.0000011722116471VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589619/10/20221050.0000006105177402VANIA MARIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589719/10/20221050.0000007226398486VANUSA DOS SANTOS HONORIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589819/10/20221050.0000006948062423VERA LUCIA DOS SANTOS NUNESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589919/10/20221050.0000071768333467VITORIA SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590019/10/20221050.0000005420414481VIVIANE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590119/10/20221050.0000010039882454WADJA SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590219/10/20221050.0000071251230407WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590319/10/20221050.0000064689220468ADALBERTO LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590419/10/20221050.0000004971843469ADRIANA DE FATIMA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590519/10/20221050.0000071199989436ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590619/10/20221050.0000003359276450AGENOR TERTO DA SILVA JUNIORValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590719/10/20221050.0000006943765400ALDENISE ANDRADE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590819/10/20221050.0000010483680419ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591019/10/20221050.0000070428121403ALEKSANDRO NUNES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591119/10/20221050.0000001412403421ANA CARLA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591219/10/20221050.0000055420303434ANA MARIA CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591319/10/20221050.0000010657911437ANA PAULA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591419/10/20221050.0000010335744494ANDERSON LEONARDO BARROS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591519/10/20221050.0000010214629422ANDREZA FEITOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591619/10/20221050.0000006014998403ANGELA MARIA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591719/10/20221050.0000001909412430ANTONIO ALVES DA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591819/10/20221050.0000008429646493ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591919/10/20221050.0000002583660446ANTONIO FERREIRA DE PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592019/10/20221050.0000030878365400ANTONIO PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592119/10/20221050.0000070037490419BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592219/10/20221050.0000006936803423CARMELITA SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592319/10/20221050.0000009023473493CLEIA DE SOUZA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592419/10/20221050.0000042415420425CLEIDE AMBROSIO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592519/10/20221050.0000049896547491CLEONICE FERNANDES DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592619/10/20221050.0000070037513486CLEYSSON SILVA BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592719/10/20221050.0000002806597412COSME DO NASCIMENTO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592819/10/20221050.0000095295151468DAMIANA BELIZARIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592919/10/20221050.0000005625132488DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593019/10/20221050.0000070110257405DANILO BARBOSA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593119/10/20221050.0000001586758438DANILO MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593219/10/20221050.0000070297906429DEBORA DE FRANCA GUILHERMEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593319/10/20221050.0000011195353448DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593419/10/20221050.0000070047434465EDANIELLE CANDIDO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593519/10/20221050.0000008103996440EDILEUSA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593619/10/20221050.0000008751636450ELENICE ALFREDO DE ASSISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593719/10/20221050.0000008073955440ELISANGELA TRAJANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593819/10/20221050.0000070974184438ELISSANDRA FERREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593919/10/20221050.0000008040366402ELIZAMA FERREIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594019/10/20221050.0000009894407455ELYDIANE ALFREDO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594119/10/20221050.0000001828618489EMILIANA AGUIAR DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594219/10/20221050.0000003654059490EVERALDO ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594319/10/20221050.0000007332457490FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594419/10/20221050.0000004792595428FABIO DO NASCIMENTO LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594519/10/20221050.0000004398168400FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594619/10/20221050.0000097785326487FRANCINETE DE SOUZA BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594719/10/20221050.0000001537213407FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594819/10/20221050.0000070330198408GABRIELLA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594919/10/20221050.0000008321607411GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595019/10/20221050.0000006497932429GEOVANIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595119/10/20221050.0000008317806499GEOVANIO VICENTE FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595219/10/20221050.0000098291505420GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595319/10/20221050.0000010279084463GIESLANE DE LIMA GOUVEIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595419/10/20221050.0000004092922493GILSON SANTANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595519/10/20221050.0000008103419486GLAUCILENE FREIRE PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595619/10/20221050.0000071103819437HEWERTON NASCIMENTO JUVINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595719/10/20221050.0000011328466418INGRID JANAINA NUNES DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595819/10/20221050.0000070111607442IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595919/10/20221050.0000001643925482JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596019/10/20221050.0000008503452430JANAINA DA SILVA FREITASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596119/10/20221050.0000070013033484JAQUELINE MARINHO GALDINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596219/10/20221050.0000070055184464JESSICA DA SILVA ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596319/10/20221050.0000062940171491JOAO RAIMUNDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596419/10/20221050.0000000090188403JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596519/10/20221050.0000002938450427JOSE ADELMO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596619/10/20221050.0000009987124429JOSE CARLOS GOMES SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596719/10/20221050.0000007624740419JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596819/10/20221050.0000070240984498JOSE FELIPE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596919/10/20221050.0000032766440453JOSE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597019/10/20221050.0000003287779435JOSEFA PEREIRA GAUDENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597119/10/20221050.0000007353266490JOSELIA ADELINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597219/10/20221050.0000083998519491JOSENILDA SALETE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597319/10/20221050.0000007444144400JOSICLEIDE DA SILVA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597419/10/20221050.0000006573310403JULIANA BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597519/10/20221050.0000010451842413JULLYANA MARINHO GALDINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597619/10/20221050.0000001266388451KLAUDIO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597719/10/20221050.0000009588303478LAIANE CAVALCANTE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597819/10/20221050.0000070680218408LARISSA BARROS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597919/10/20221050.0000006966525448LEANDRO DE BRITO NAZARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598019/10/20221050.0000010290942411LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598119/10/20221050.0000009604575422LUCIANA DE FRANCA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598219/10/20221050.0000009723300460LUCIANA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598319/10/20221050.0000008752497445LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598419/10/20221050.0000005189447430LUCIANA PEDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598519/10/20221050.0000007404487498LUCIANE FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598619/10/20221050.0000001512111406LUCIANO FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598719/10/20221050.0000006224894450LUCICLEIDE FERREIRA GUEDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598819/10/20221050.0000002992891410LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598919/10/20221050.0000006415557416LUCIENE DO NASCIMENTO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599019/10/20221050.0000009111377429LUCINEA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599119/10/20221050.0000084049359472LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599219/10/20221050.0000039561313472LUIZ FERNANDES SOBRINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599319/10/20221050.0000011695623452LUIZA KARLA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599419/10/20221050.0000004494345407LUZIA ALRIVANIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599519/10/20221050.0000003357525437LUZIA RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599619/10/20221050.0000073838462491LUZINETE JOSEFA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599719/10/20221050.0000007739275492MARCELA ALVES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599819/10/20221050.0000010386303479MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599919/10/20221050.0000070038633400MARIA ALBALIGIANE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600019/10/20221050.0000009345211748MARIA APARECIDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600119/10/20221050.0000005443319400MARIA BETANIA DE FARIAS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600219/10/20221050.0000097788023434MARIA CICERA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600319/10/20221050.0000014453407475MARIA CLAUDIA SOARES MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600419/10/20221050.0000008364978489MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600519/10/20221050.0000012260777490MARIA DA PENHA BASTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600619/10/20221050.0000002996399404MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600719/10/20221050.0000096596708420MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600819/10/20221050.0000001569177422MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600919/10/20221050.0000082716692491MARIA DO CARMO ROSALINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601019/10/20221050.0000002507491493MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601119/10/2022103008.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601219/10/20221050.0000080486061434MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601319/10/20221050.0000008606359459MARIA DO SOCORRO DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601419/10/20221050.0000001347656480MARIA DO SOCORRO FERERIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601519/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601619/10/20221050.0000005702657462MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601719/10/20221050.0000097786004491MARIA ISABEL FELIPE DE SENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601819/10/20221050.0000070201539411MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601919/10/20221050.0000004377562460MARIA JAILMA FERERIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602019/10/20221050.0000000478531745MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602119/10/20221050.0000001534652477MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602219/10/20221050.0000002257679458MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602319/10/20221050.0000097785407487MARIA SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602419/10/20221050.0000005703296471MARIA SUELY DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602519/10/20221050.0000004088866410MARINALVA PEREIRA CANDIDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602619/10/20221050.0000070231124481MARIO IKARO DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602719/10/20221050.0000077371178491MARLI CARDOSO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602819/10/20221050.0000006387319412MISSILENE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602919/10/20221050.0000007158330494MONICA PATRICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603019/10/20221050.0000005918246479NATERCIA DE LIMA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603119/10/20221050.0000011598525450NATHALIA SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603219/10/20221050.0000067556825434NELY MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603319/10/20221050.0000006791844493NIVALDO DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603419/10/20221050.0000004132001407OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603519/10/20221050.0000082706220449OTACILIA HELENA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603619/10/20221050.0000006280380467PATRICIA MARTINS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603719/10/20221050.0000007926291404PATRICIA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603819/10/20221050.0000001095955489PEDRINA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603919/10/20221050.0000071875187499PEDRO CARLOS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604019/10/20221050.0000004934704418RITA RIBEIRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604119/10/20221050.0000002876129450ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604219/10/20221050.0000001707349436ROGERIO ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604319/10/20221050.0000070084428406ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604419/10/20221050.0000011265089426ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604519/10/20221050.0000003039328484ROSIANE BELARMINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604619/10/20221050.0000009297178480SEVERINA CANDIDO DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604719/10/20221050.0000006556081418SHIRLY BATISTA MENDONCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604819/10/20221050.0000070037508482SIBELLE SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604919/10/20221050.0000002423824440SILVIO RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605019/10/20221050.0000005908945447SIMONE ALVES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605119/10/20221050.0000046839828468SOLANGE LIMA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605219/10/20221050.0000010623465485SONIA MICAELA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605319/10/20221050.0000009014606486SUENIA FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605419/10/20221050.0000009652320420TAYNA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605519/10/20221050.0000008097962446VANESSA DA SILVA DOMINGOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605619/10/20221050.0000010166768405VANESSA DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605719/10/20221050.0000070245438416VANESSA SOUZA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605819/10/20221050.0000001828628441VANIA SANTOS FRANCELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605919/10/20221050.0000070964277409VINICIUS FARIAS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606019/10/20221050.0000070216314488ADAILTON INACIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606119/10/20221050.0000064586570482ADAO PORFIRIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606219/10/20221050.0000085453340444ADEILDO MENDES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606319/10/20221050.0000071967954402ADERALDO NASCIMENTO CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606419/10/20221050.0000070249884445ADRIANA ARAUJO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606519/10/20221050.0000009623465432ADRIANA DA SILVA GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606619/10/20221050.0000005476397400ADRIANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606719/10/20221050.0000009077682457ADRIANA HENRIQUE GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606819/10/20221050.0000002670713459ADRIANA MARIA DE ARAÚJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606919/10/20221050.0000006369861448ADRIANO LUCENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607019/10/20221050.0000010831451424Ailma Kelly dos Santos GalvãoValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607119/10/20221050.0000071405761490ALAN DA PAIXÃO COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607219/10/20221050.0000009656737407ALANA LEITE BATNGA QUERUBINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607319/10/20221050.0000070417386478ALBANIRA DE BARROS E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607419/10/20221050.0000070107419483ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607519/10/20221050.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607619/10/20221050.0000010510275435ALCILENE DA SILVA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607719/10/20221050.0000009422228492ALDALEIA MARIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607819/10/20221050.0000008099079418ALDENICE VIRIATO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607919/10/20221050.0000009774255410ALDIVANIA SOARES SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608019/10/20221050.0000070479830401ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608119/10/20221050.0000003372088409ALEXANDRA LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608419/10/20221050.0000007296148403ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608519/10/20221050.0000009489520403ALIENE FERNANDES DA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608619/10/20221050.0000012636267425ALINE GOMES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608719/10/20221050.0000010128078430ALINE KIARA DO NASCIMENTO ROLIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608819/10/20221050.0000005651782451ALINE LINHARES DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608919/10/20221050.0000007278568471ALMIR DA SILVA INOCENCIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609019/10/20221050.0000008841928492AMANDA DE LIMA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609119/10/20221050.0000010160687438AMANDA MAYARA DO NASCIMENTO ROLIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609219/10/20221050.0000010687113458AMANDA MEDEIROS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609319/10/20221050.0000001648976409AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609419/10/20221050.0000059505206291AMAURY BARATA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609519/10/20221050.0000007908736483ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609619/10/20221050.0000008839767495ANA CARLA FERREIRA DE FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609719/10/20221050.0000011282892452ANA CARLA FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609819/10/20221050.0000070293720428ANA CAROLINA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609919/10/20221050.0000006616253465ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610019/10/20221050.0000008090223460ANA CLEIDE DA SILVA PAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610119/10/20221050.0000007311635403ANA CRISTINA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610219/10/20221050.0000007758376444ANA CRISTINA DE MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610319/10/20221050.0000069096899415ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610419/10/20221050.0000011121934803ANA HELENA DE ANDRADE LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610519/10/20221050.0000011140340450ANA KELLY DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610619/10/20221050.0000006989096403ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610719/10/20221050.0000037457870482ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610819/10/20221050.0000001287472427ANA LUCIA SILVA DE BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610919/10/20221050.0000010091672430ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611019/10/20221050.0000003306827410ANA PAULA AGUIAR FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611119/10/20221050.0000008391818411ANA PAULA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611219/10/20221050.0000002866859499ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611319/10/20221050.0000012054807494ANA PAULA RAMOS FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611419/10/20221050.0000002174801442ANA VIEIRA DE CARVALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611519/10/20221050.0000009211992443ANALINE DA SILVA TRAJANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611619/10/20221050.0000008272262410ANDERSON SILVESTRE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611719/10/20221050.0000001244075442ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611819/10/20221050.0000011138591483ANDRE VICTOR DA SILVA MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611919/10/20221050.0000005930387460ANDREA TEIXEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612019/10/20221050.0000006558533405ANDREIA CARNEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612119/10/20221050.0000071082080403ANDRESSA VIEGAS MATIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612219/10/20221050.0000070129375489ANDREZA CASSIANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612319/10/20221050.0000071341168409ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612419/10/20221050.0000011743497784ANGELA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612519/10/20221050.0000063472208309AMIBAL RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612619/10/20221050.0000070037667440ANNA KAROLYNN URSULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612719/10/20221050.0000003067005490ANTONIA BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612819/10/20221050.0000060204702453ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612919/10/20221050.0000063809370487ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613019/10/20221050.0000091868718468ANTONIO OLIVEIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613119/10/20221050.0000098209000420APARECIDA RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613219/10/20221050.0000013453445465ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613319/10/20221050.0000013100749413ARETA DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613419/10/20221050.0000008452297459AVANI DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613519/10/20221050.0000071792973489BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613619/10/20221050.0000007032074405BELONIO DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613719/10/20221050.0000070385690401BRUNA SERAFIM DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613819/10/20221050.0000006149528405BRUNO PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613919/10/20221050.0000015298529437CARLA BEATRIZ DE PAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614019/10/20221050.0000010259865478CARLA MARIA DA SILVA JARDIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614119/10/20221050.0000042048567487CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614219/10/20221050.0000013805177453CARLOS ALBERTO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614319/10/20221050.0000001870038401CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614419/10/20221050.0000011102348481CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614519/10/20221050.0000071099544475CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614619/10/20221050.0000001632483467CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614719/10/20221050.0000057031517400CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614819/10/20221050.0000028167171434CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614919/10/20221050.0000070193589427CAROLINA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615019/10/20221050.0000070829175466CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615119/10/20221050.0000003293311407CELIANE GOMES DE FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615219/10/20221050.0000070842052259CERAFIN RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615319/10/20221050.0000006275193425CICERA BARROS DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615419/10/20221050.0000011619069407CINTIA HENRIQUE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615519/10/20221050.0000070114898430CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615619/10/20221050.0000070594441498CLAYTON JOSE SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615719/10/20221050.0000005259001443CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615819/10/20221050.0000007714836431CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615919/10/20221050.0000007630299478CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616019/10/20221050.0000010002794802CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616119/10/20221050.0000005682494458COSMA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616219/10/20221050.0000001708633448CREMILDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616319/10/20221050.0000007304737409CREMILDA ROMAO DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616420/10/20221050.0000008718975470ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616520/10/20221050.0000003197171438CRISALDO DOS SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616620/10/20221050.0000012661250433CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616720/10/20221050.0000009327937465CRISTIANE DOS SANTOS SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616820/10/20221050.0000006364287450CRISTINA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616920/10/20221050.0000070701329211CRUZ RATTIA MIRAJESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617020/10/20221050.0000008472398455DALVINEIDE GALDINO FREIREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617120/10/20221050.0000008128582470DAMIANA BRASIL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617220/10/20221050.0000001783870370DAMIANA GALDINO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617320/10/20221050.0000001611030498DAMIANA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617420/10/20221050.0000072520434104DANIEL GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617520/10/20221050.0000035264127824DANIEL LUCIO BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617620/10/20221050.0000008215492436DANIELE DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617720/10/20221050.0000009775517419DANIELE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617820/10/20221050.0000070611110466DANIELLA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617920/10/20221050.0000009772967413DANIELY NASCIMENTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618020/10/20221050.0000009536757427DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618120/10/20221050.0000010756322421DAYANA DE FREITAS EDUARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618220/10/20221050.0000006746280470DAYJANE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618320/10/20221050.0000070378814494DAYANA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618420/10/20221050.0000070554972484DAYSE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618520/10/20221050.0000006170320419DAYSE PEREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618620/10/20221050.0000010101812469DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618720/10/20221050.0000001596606452DIANA MONTEIRO PERESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618820/10/20221050.0000005022946475DIELCA DA SILVA CRUZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618920/10/20221050.0000089382773487DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619020/10/20221050.0000000857984446DINAMERCA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619120/10/20221050.0000088568490468DOMILSON OLIMPIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619220/10/20221050.0000093065396491DULCINEIA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619320/10/20221050.0000001242617442EDDAIANA PINTO SALES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619420/10/20221050.0000007267415407EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619520/10/20221050.0000007931994418EDILANE SILVA DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619620/10/20221050.0000006018984431EDINALVA MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619720/10/20221050.0000001642338494EDNA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619820/10/20221050.0000008578812484EDNALDO MELO FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619920/10/20221050.0000007223626410EDNALDO SALUSTIANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620020/10/20221050.0000002381409467EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620120/10/20221050.0000011076903401EDUARDO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620220/10/20221050.0000034079941846EDUARDO SEVERINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620320/10/20221050.0000008070867469EDVALDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620420/10/20221050.0000007700723486EDVANIA DA SILVA VIANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620520/10/20221050.0000005351832402EDVANIO BERNARDO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620620/10/20221050.0000070298574454EGILEIDE FERREIRA PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620720/10/20221050.0000006878820448ELIANE EMILIANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000620820/10/2022177922.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620920/10/20221050.0000095376194434ELIAS FERREIRA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621020/10/2022299690.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621120/10/20221050.0000006761515408ELIDA RAYANA GUEDES DE SALESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621220/10/20221050.0000070894244485ELIGLEUMA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621320/10/20221050.0000008317324400ELISANDRA GUEDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621420/10/20221050.0000011586498436ELISANGELA FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621520/10/20221050.0000000800416473ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621620/10/20221050.0000070001546406ELIZANGELA SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621720/10/20221050.0000006149199401ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621820/10/20221050.0000004802223471ELUZIANE TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621920/10/20221050.0000037598309434ELVIRA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622020/10/20221050.0000004389355430ELZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622120/10/20221050.0000011065311400ELZA PESSOA QUEIROZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622220/10/20221050.0000009488516437EMANUELLE GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622320/10/20221050.0000009396518409EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622420/10/20221050.0000037938789453ENOQUE MATIAS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622520/10/20221050.0000070335643418ERIKA DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622620/10/20221050.0000011761506420ERIDIANE TEODOZIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622720/10/20221050.0000010330867466ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622820/10/20221050.0000009348312464ERIKA RAFAELA NOGUEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622920/10/20221050.0000010519888456ERIVALDO DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623020/10/20221050.0000002112452401ESTELIANO DOS SANTOS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623120/10/20221050.0000009877089459EUNICE MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623220/10/20221050.0000013248626453EVERALDO GOMES DE LEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623320/10/20221050.0000003851670400FABIO COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623420/10/20221050.0000008596104461FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623520/10/20221050.0000008790998448FABRICIO SILVA VALENTE ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623620/10/20221050.0000007167994480FERNANDA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623720/10/20221050.0000070203354460FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623820/10/20221050.0000010390105473FERNANDO JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623920/10/20221050.0000015700665824FLAVIA COSMO RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624020/10/20221050.0000024817844809FLAVIO ESTRELA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624120/10/20221050.0000007357205410FRANCIELE LEITE DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624220/10/20221050.0000004439792430FRANCILENE VICENTE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624320/10/20221050.0000000821737376FRANCIMAR MOREIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624420/10/20221050.0000096572701468FRANCINILDA DA SILVA NOBREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624520/10/20221050.0000001893808459FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624620/10/20221050.0000007311892481FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624720/10/20221050.0000003183283484FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624820/10/20221050.0000000901995452FRANCISCA ROSANETE LIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624920/10/20221050.0000006397748812FRANCISCO ESTRELA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625020/10/20221050.0000011021365491FRANCISCO LOURENCO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625120/10/20221050.0000017696194453FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625220/10/20221050.0000067291562449FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625320/10/20221050.0000007262814419GEANE DOS SANTOS FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625420/10/20221050.0000005607517454GEANE LEANDRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625520/10/20221050.0000010628300409GEDESIA GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625620/10/20221050.0000002065186410GENIEIDE DE LIMA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625720/10/20221050.0000000809610450GENILDO CABRAL DE ANDRADEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625820/10/20221050.0000060333294491GENILZA TAVARES DOS PASSOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625920/10/20221050.0000067501656487GENIVAL CHAVES GOUVEIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000626020/10/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626120/10/20221050.0000011584253410GERLANE BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626220/10/20221050.0000071545389454GESSICA MARTINS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626320/10/20221050.0000056868111487GIANE ANGELA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626420/10/20221050.0000005070650424GILVANEIDE CHAVES DO BUValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626520/10/20221050.0000039494417860GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626620/10/20221050.0000070831585412GIRLENE SILVA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626720/10/20221050.0000007961190406GISLENE SOUZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626820/10/20221050.0000001199599417GIVANILDO RODRIGUES DO REGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626920/10/20221050.0000005539698460GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627020/10/20221050.0000004322388329GLAUCON JEFFERSON GIRÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627120/10/20221050.0000070394271416GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627220/10/20221050.0000005034504480HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627320/10/2022708963.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627520/10/20221050.0000014390684450HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627620/10/20221050.0000018324637702HUGO DA SILVA LIDURGERIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627720/10/20221050.0000009910655497IRACY LIMA CARNEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627820/10/20221050.0000070391352482IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627920/10/20221050.0000005549729482IREMAR ALVES MARINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628020/10/20221050.0000006399432413IRENILDA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628120/10/20221050.0000015105634403ISAAC GOUVEIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628220/10/20221050.0000007618952485ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628320/10/20221050.0000071381845495ISABEL MARCOLINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628420/10/20221050.0000008047630466ISABELLA SENA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628520/10/20221050.0000001812482477ISABELLE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628620/10/20221050.0000000996600400ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628720/10/20221050.0000009666810450ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628820/10/20221050.0000070812496477ITAMARA PALMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628920/10/20221050.0000070863072461ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629020/10/20221050.0000070055922473ITIENE DE LIMA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629120/10/20221050.0000007294843430IVANEIDE MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629220/10/20221050.0000011684749492IVANIA JESUS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629320/10/20221050.0000008349944455IVANILDO DINIZ DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629420/10/20221050.0000001311116478IVONETE FRANCELINO RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629520/10/20221050.0000007573976461IZABEL MARIA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629620/10/20221050.0000006915381406IZABEL SOUZA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629720/10/20221050.0000001713886405IZABELLE ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629820/10/20221050.0000003287012460JACIARA DE SOUSA APOLINARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629920/10/20221050.0000009939949464JACIARA LIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630020/10/20221050.0000007855476490JACIRA DE LOURDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630120/10/20221050.0000002639633490JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630220/10/20221050.0000042896827404JAMELSON MANOEL DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630320/10/20221050.0000012360156497JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630420/10/20221050.0000007785710414JANAINA RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630520/10/20221050.0000089310160420JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630620/10/20221050.0000001183830432JANIELLE DA FONSECA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630720/10/20221050.0000008014013484JAQUELINE RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630820/10/20221050.0000028022882453JARBAS NOBERTO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630920/10/20221050.0000005804227475JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCARValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631020/10/20221050.0000070834286467JECIARA PEREIRA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631120/10/20221050.0000022102664830JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631220/10/20221050.0000001743878494JESSICA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631320/10/20221050.0000071593282486JESSICA DE ARAUJO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631420/10/20221050.0000008867210408JESSICA DE OLIVEIRA EUGENIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631520/10/20221050.0000070038729431JESSICA DOS SANTOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631620/10/20221050.0000009745577499JESSICA KAENE DE BRITO SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631720/10/20221050.0000008627799440JESSICA KALINE LEITE FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631820/10/20221050.0000070084469420JESSICA MARIANA JOBValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631920/10/20221050.0000005447012406JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632020/10/20221050.0000071680863401JESSICA SURAMA CONCEIÇÃO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632120/10/20221050.0000001300707429JIULYANE RAMOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632220/10/20221050.0000070652913407JOANA D ARC TELES DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632320/10/20221050.0000070713890479JOANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632420/10/20221050.0000007325768494JOANA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632520/10/20221050.0000016052293420JOAO BATISTA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632620/10/20221050.0000071478256400JOAO BATISTA GOMES FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632720/10/20221050.0000046702776420JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632820/10/20221050.0000001824501471JOBSON TEYLON TAVARES SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632920/10/20221050.0000005788577403JOCELIO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633020/10/20221050.0000079726500478JOCINETE CAJUEIRO MAIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633120/10/20221050.0000004881305492JOELMA DAVID CARLOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633220/10/20221050.0000070549624430JONATHAN SILVA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633320/10/20221050.0000070086598490JOSE ACINDINO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633420/10/20221050.0000008443962496JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633520/10/20221050.0000072663367400JOSE ANTONIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633620/10/20221050.0000006846493492JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633720/10/20221050.0000069948542487JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633820/10/20221050.0000088633624400JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633920/10/20221050.0000095169911491JOSE DE LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634020/10/20221050.0000028821106420JOSÉ EVERALDO DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634120/10/20221050.0000041220218472JOSE MIGUEL GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634220/10/20221050.0000032469772400JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634320/10/20221050.0000006437246480JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634420/10/20221050.0000004621198408JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634520/10/20221050.0000008811604400JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634620/10/20221050.0000007755676471JOSE TARGINO BATISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634720/10/20221050.0000004794007418JOSE VANDERLEI DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634820/10/20221050.0000002304256406JOSE WALTER LIMA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634920/10/20221050.0000070032226470JOSEANE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635020/10/20221050.0000005465538422JOSEANE FELIX DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635120/10/20221050.0000071370115431JOSEANE FERREIRA AMORIMValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635220/10/20221050.0000001178963497JOSEANE PEREIRA CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635320/10/20221050.0000003079608461JOSEFA DE LIMA AVELINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635420/10/20221050.0000008431570466JOSEFA SOARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635520/10/20221050.0000005407293455JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635620/10/20221050.0000089367472404JOSELIAS DA SILVA FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635720/10/20221050.0000010165117443JOSELMA DA SILVA BORGESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635820/10/20221050.0000007424487469JOSENILDA MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635920/10/20221050.0000005574881411JOSENILDA MARIA FERREIRA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636020/10/20221050.0000080467040400JOSENILDO FRANCISCO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636120/10/20221050.0000045474052472JOSIAS FREIRE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636220/10/20221050.0000037408313400JOSICEIA DE CASTRO RIBEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636320/10/20221050.0000006825768409JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636420/10/20221050.0000007974039493JOSICLEIDE MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636520/10/20221050.0000002438142405JOSILEIDE MARQUES DA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636620/10/20221050.0000010046912460JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636720/10/20221050.0000001195552475JOSILENE ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636820/10/20221050.0000005309157409JOSILENE BEZERRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636920/10/20221050.0000001870064402JOSINETE DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637020/10/20221050.0000067803300430Joyce Maria de Cavrvalho de SouzaValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637120/10/20221050.0000004782227426JOZA AILTON FRANÇA DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637220/10/20221050.0000071272931471JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637320/10/20221050.0000070409888443JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637420/10/20221050.0000006774381413JULIANA DA SILVA CESARIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637520/10/20221050.0000005476572422JULIANA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637620/10/20221050.0000009702982421JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637720/10/20221050.0000011074952456JULIANA RAMOS DUARTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637820/10/20221050.0000010290357411JULIANA SOUSA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637920/10/20221050.0000070704373408JULIANE KELLY SANTOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638020/10/20221050.0000008584007407JULIANO BERNARDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638120/10/20221050.0000007457691448JULIET DO NASCIMENTO JULIAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638220/10/20221050.0000008978806414JULIO BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638320/10/20221050.0000003750011583JUSSELE LIMA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638420/10/20221050.0000010400715465KATIA DAYSE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638520/10/20221050.0000008495783452KATIA DE SOUZA REGOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638620/10/20221050.0000009388813456KELLI DOS SANTOS ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638720/10/20221050.0000011546664416KELLIANA GONCALVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638820/10/20221050.0000001604662450KESIA ANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638920/10/20221050.0000076949435487KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639020/10/20221050.0000070341027405KLEYCIANNE MARIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639120/10/20221050.0000004745528450LEANDRO BARBOSA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639220/10/20221050.0000008649853471LEANDRO DOS SANTOS MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639320/10/20221050.0000011467644480LEANDRO MARTINHO DO CARMOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639420/10/20221050.0000011984943448LEONARDO DO AMARAL COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639520/10/20221050.0000009984293416LIDIANE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639620/10/20221050.0000001665121416LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639720/10/20221050.0000009880533496LIDIANE SALES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639820/10/20221050.0000007339108408LILIANE HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639920/10/20221050.0000070056037457LILIANE TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640020/10/20221050.0000008703897427LUANA ARAUJO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640120/10/20221050.0000070833960431LUANA DA SILVA MEDEIROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640220/10/20221050.0000005217220473LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640320/10/20221050.0000013472711477LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640420/10/20221050.0000080628362404LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640520/10/20221050.0000010648601412LUCIANA COSTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640620/10/20221050.0000070105195448LUCIANA DE FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640720/10/20221050.0000007530409484LUCIANA TRAJANO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640820/10/20221050.0000011092136460LUCICLEIDE FURTADOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640920/10/20221050.0000095122532400LUCIENE BARBALHO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641020/10/20221050.0000095362363468LUCIENE DA SILVA BANDEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641120/10/20221050.0000004811612442LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641220/10/20221050.0000001602013497LUCINALDA TAVARES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641320/10/20221050.0000070600124436LUENIA DE SOUSA SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641420/10/20221050.0000027264296881LUIS CARLOS BATISTA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641520/10/20221050.0000004897381410LUIZ FRANCISCO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641620/10/20221050.0000007538437495LUISA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641720/10/20221050.0000071041948433LUZINARA FAUSTINO ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641820/10/20221050.0000009790686498MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641920/10/20221050.0000011572114452MARCELA DA CRUZ NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642020/10/20221050.0000005103306492MARCELINO MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642120/10/20221050.0000008202022401MARCELO GUILHERME DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642220/10/20221050.0000007691977441MARCIA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642320/10/20221050.0000006856863454MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642420/10/20221050.0000007481779490MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642520/10/20221050.0000003401091492MARCILIO DOS SANTOS PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642620/10/20221050.0000080573460434MARCONE BATISTA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642720/10/20221050.0000039583198404MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642820/10/20221050.0000007498523485MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIXValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642920/10/20221050.0000000869288482MARCOS OLEGARIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643020/10/20221050.0000000983722463MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643120/10/20221050.0000003587555494MARGARIDA BARROS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643220/10/20221050.0000006875961490MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643320/10/20221050.0000007132807439MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643420/10/20221050.0000005040592469MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643520/10/20221050.0000001597488445MARIA APARECIDA SIMOES GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643620/10/20221050.0000056913095449MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643720/10/20221050.0000003715979437MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643820/10/20221050.0000098144448472MARIA DA PENHA BRITO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643920/10/20221050.0000001045078450MARIA DA PENHA FIDELES ALBUQUERQUEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644020/10/20221050.0000003836425408MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644120/10/20221050.0000004023503401MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644220/10/20221050.0000011371932476MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644320/10/20221050.0000006149245454MARIA DA SILVA FIALHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644420/10/20221050.0000011233648420MARIA DAS GRACAS DE JESUSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644520/10/20221050.0000007269627401MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644620/10/20221050.0000078909139404MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644720/10/20221050.0000001079337482MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644820/10/20221050.0000007147249470MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644920/10/20221050.0000007280269451MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645020/10/20221050.0000070603492436MARIA CLARA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645120/10/20221050.0000009077116427MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645220/10/20221050.0000007555576465MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645320/10/20221050.0000005249613799MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645420/10/20221050.0000071564102459MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645520/10/20221050.0000060287179400MARIA DA GUIA ALVES DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645620/10/20221050.0000007348241492MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645720/10/20221050.0000006703459460MARIA DA GUIA SILVA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645820/10/20221050.0000072695587449MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645920/10/20221050.0000006351904439MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646020/10/20221050.0000091107849420MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646120/10/20221050.0000089402529268MARIA DE FATIMA VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646220/10/20221050.0000069196958472MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646320/10/20221050.0000046830642434MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646420/10/20221050.0000007602861400MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646520/10/20221050.0000007720705475MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646620/10/20221050.0000070484911406MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646720/10/20221050.0000071630899453MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646820/10/20221050.0000001767379447MARIA DE LOURDES RAMOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646920/10/20221050.0000001107142458MARIA DE LOURDES VIEGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647020/10/20221050.0000000798552450MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647120/10/20221050.0000073832936491MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647220/10/20221050.0000048654701404MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647320/10/20221050.0000011559354461MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647420/10/20221050.0000005033878433MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647520/10/20221050.0000007891103429MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647620/10/20221050.0000009949903408MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647720/10/20221050.0000001866093452MARIA ELIZABETE RAMOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647820/10/20221050.0000009142611776MARIA ELZA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647920/10/20221050.0000046685162449MARIA EMILIA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648020/10/20221050.0000008393477409MARIA FERNANDA DA SILVA REGISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648120/10/20221050.0000071083874411MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648220/10/20221050.0000070021750416MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648320/10/20221050.0000070104200413MARIA JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648420/10/20221050.0000007886374444MARIA JOSE ALEXANDREValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648520/10/20221050.0000087259923415MARIA JOSE BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648620/10/20221050.0000097867152415MARIA JOSE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648720/10/20221050.0000009676305413MARIA JOSE DA SILVA BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648820/10/20221050.0000010528910477MARIA JOSE DE FRANCAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648920/10/20221050.0000071395091404MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649020/10/20221050.0000071127801449MARIA JOSE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649120/10/20221050.0000017635438468MARIA JOSE FELICIANOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649220/10/20221050.0000005670857402MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649320/10/20221050.0000091710154420MARIA JOSE FERREIRA GONCALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649420/10/20221050.0000008148456496MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649520/10/20221050.0000003855772495MARIA JOSE JUVINO DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649620/10/20221050.0000004697508475MARIA JOSEFA DE MORAISValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649720/10/20221050.0000070622198432MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649820/10/20221050.0000070256269459MARIA KALINE PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649920/10/20221050.0000008753101413MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650020/10/20221050.0000039645495415MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650120/10/20221050.0000046720570463MARIA NAZARETH DE AQUINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650220/10/20221050.0000008076087422MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650320/10/20221050.0000009366485464MARIA ROSECLAY DE SOUZA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650420/10/20221050.0000001435635485MARIA VERONICA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650520/10/20221050.0000071197824448MARIA VILMA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650620/10/20221050.0000091779677472MARICELIA LIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650720/10/20221050.0000005527235410MARILENE COSME LUCENAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650820/10/20221050.0000005979212450MARINALVA DOS SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650920/10/20221050.0000004989505492MARINEIDE SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651020/10/20221050.0000013208535449MARLENE SOUZA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651120/10/20221050.0000071016250452MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651220/10/20221050.0000001644981416MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651320/10/20221050.0000071471627497MATHEUS PEREIRA DE ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651420/10/20221050.0000092984053400MAURICELIA MARIA DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651520/10/20221050.0000007404629462MAYARA BANDEIRA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651620/10/20221050.0000012087127484MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651720/10/20221050.0000006120804471MAYARA SANTIAGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651820/10/20221050.0000008286007409MERCIA DOS SANTOS MONTEIROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651920/10/20221050.0000006534085798MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652020/10/20221050.0000070259421464MIKAELLE BARBOSA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652120/10/20221050.0000001633641414MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652220/10/20221050.0000011366382455MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652320/10/20221050.0000011963857429MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652420/10/20221050.0000070506286460MILENNE BERNADO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652520/10/20221050.0000005233076403MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652620/10/20221050.0000001766170439MOISES FERREIRA DE SOUSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652720/10/20221050.0000005630242407MONICA BARBOSA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652820/10/20221050.0000044126476415MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652920/10/20221050.0000000911071482MORGANA NASCIMENTO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653020/10/20221050.0000006120805443MORGANA SANTIAGO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653120/10/20221050.0000071307424457NADJA DE PAIVA SALUSTINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653220/10/20221050.0000070108427447NADJA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653320/10/20221050.0000009940990456NATALIA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653420/10/20221050.0000005630200402NELI DOS SANTOS EVANGELISTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653520/10/20221050.0000043650317400NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653620/10/20221050.0000070798714255NICAELA RATTIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653720/10/20221050.0000007461306430PATRICIA MARGARETH DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653820/10/20221050.0000010124733417PATRÍCIA MARIA GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653920/10/20221050.0000007120582496PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654020/10/20221050.0000013490744624PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDEValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654120/10/20221050.0000012113061430PAULA CRISTINA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654220/10/20221050.0000000082275432PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654320/10/20221050.0000004752012480PAULA RAFAELA DOS SANTOS XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654420/10/20221050.0000028829964468PAULINA FIDELIS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654520/10/20221050.0000010576555460PAULO HENRIQUE DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654620/10/20221050.0000002251844430PAULO SERGIO NASCIMENTO SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654720/10/20221050.0000052780678704PEDRO LUCINDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654820/10/20221050.0000088436799453PEDRO NASCIMENTO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654920/10/20221050.0000008275452406PENHA MARIA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655020/10/20221050.0000008837832400POLYANA CUNHA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655120/10/20221050.0000005790831443PRISCILA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655220/10/20221050.0000009618018407RAFAELA MACEDO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655320/10/20221050.0000011715342488RAFAELA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655420/10/20221050.0000010459751417RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655520/10/20221050.0000001764523466RAIANE DA SILVA BENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655620/10/20221050.0000009385745409RAPHAELLI MELO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655720/10/20221050.0000004078471463RAQUEL LACERDA FERNANDESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655820/10/20221050.0000011198234474RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655920/10/20221050.0000070946085439RAYANE ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656020/10/20221050.0000071443125458RAYANE CLAUDINO DE SOUZA E SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656120/10/20221050.0000010361182406RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656220/10/20221050.0000013484076461RAYSSA LEANDRA DANTAS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656320/10/20221050.0000007869422401RENATA CELESTINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656420/10/20221050.0000008881084430RENATA MENDONCA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656520/10/20221050.0000009349672707RENATA PINHEIRO CHAGASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656620/10/20221050.0000005198246441RENILDA XAVIERValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656720/10/20221050.0000011145071481RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656820/10/20221050.0000007105973471ROBERTA MENDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656920/10/20221050.0000069109494472ROBERTO FELIX DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657020/10/20221050.0000014724043865ROBISON FERNANDO FILHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657120/10/20221050.0000001779724403ROD LUCIA DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657220/10/20221050.0000005265370439RONALDO DE LIMA NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657320/10/20221050.0000071769649476ROSA MARIA FERREIRA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657420/10/20221050.0000003185543483ROSA MARIA INACIO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657520/10/20221050.0000007362555407ROSALINA DE BARROS ARAUJOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657620/10/20221050.0000007944299470ROSALINA FELIPE DE SANTANAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657720/10/20221050.0000007377973471ROSANA ALVES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657820/10/20221050.0000070513186409ROSANA DE JESUS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657920/10/20221050.0000002751055478ROSANE DE FATIMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658020/10/20221050.0000004819350455ROSANE SOARES LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658120/10/20221050.0000080594468434ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658220/10/20221050.0000008483594455ROSANGELA BORGES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658320/10/20221050.0000001722797479ROSANE FELIPE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658420/10/20221050.0000006556026409ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658520/10/20221050.0000097888362400ROSEANE SOBRAL DE MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658620/10/20221050.0000007505273400ROSEMARY GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658720/10/20221050.0000064599000434ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658820/10/20221050.0000008566066421ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658920/10/20221050.0000010253787416ROSICLEIDE DANTAS DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659020/10/20221050.0000006621533403ROSILDA FIRMINO BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659120/10/20221050.0000008781268483ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659220/10/20221050.0000007898001796ROSINEIDE GOMES DAS NEVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659320/10/20221050.0000004056216479ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659420/10/20221050.0000010065763475RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280920/10/20222100.0000088599094491ANALICE LEANDRO DE OLIVEIRAValor complementar do empenho, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, confValor complementar do empenho, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conf00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281020/10/20229272.0909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento EstaduValor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento Estadu00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281120/10/20221181.2609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado referente a o pagamento para os emplacamentos dos dois caminhões frigoríficos de placa SKU5J69 E SKU5J39, destinados ao transporte de gêneros alimentícios das unidades de ensino da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC , de acordo com Valor empenhado referente a o pagamento para os emplacamentos dos dois caminhões frigoríficos de placa SKU5J69 E SKU5J39, destinados ao transporte de gêneros alimentícios das unidades de ensino da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC , de acordo com00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000091120/10/2022394937.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091220/10/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 121.192/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 121.192/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091320/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°121.064/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°121.064/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091420/10/2022413345.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091620/10/20225217.8508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091720/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°121.230/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°121.230/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091820/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 119.778/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 119.778/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091920/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.451/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.451/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092020/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.470/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.470/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000092120/10/2022649555.17700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000092220/10/202243290.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de J00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000092420/10/202243290.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de J00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000092520/10/202299210.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do Pregã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017720/10/2022453088.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017820/10/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017920/10/2022701037.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018120/10/20226838.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5583-OFICINA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ZELADORIAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OFICINA DE SERVIÇOS E ZELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000018220/10/20227103.0027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 06-621/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 077/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 06-621/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 077/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico330012021000001220/10/2022428570.1427876591000111ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-MEPAG. RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 04 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021. PAG. RELATIVO A MEDIÇÃO Nº 04 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000057120/10/2022290680.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057220/10/20221361.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000057320/10/20225649.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057420/10/2022807.5002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001617-02.2017.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de HERMANN CESAR DE CASTRO PACIFICO - OAB: PB6072 - CPF: 486.132.824-15, conforme solicitado no memoranPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001617-02.2017.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de HERMANN CESAR DE CASTRO PACIFICO - OAB: PB6072 - CPF: 486.132.824-15, conforme solicitado no memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057520/10/20221444.4802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130719-48.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Procuradoria Geral Federal (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 59Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130719-48.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Procuradoria Geral Federal (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 5900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057620/10/20222931.3202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001414-71.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS - CNPJ: 07.790.628/0001-87, conformePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001414-71.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS - CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforme00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057720/10/20223351.6402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000005-89.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS CPF/CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000005-89.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS CPF/CNPJ: 07.790.628/0001-87, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057820/10/20223024.9702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000859-54.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforme Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000859-54.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforme00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057920/10/20224315.6902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001655-60.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA CPF: 039.359.964-70 e THIAGO PAES FONSECA DANTAS CPF: 012.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001655-60.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA CPF: 039.359.964-70 e THIAGO PAES FONSECA DANTAS CPF: 012.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058020/10/20225327.2802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000920-15.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Procuradoria Geral Federal (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40,, conforme solicitado no memorando nº 59Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000920-15.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Procuradoria Geral Federal (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40,, conforme solicitado no memorando nº 5900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058120/10/20221908.8602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001180-92.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 598/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001180-92.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 598/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058220/10/20225096.2302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001666-77.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIORDANO BRUNO LINHARES DE MELO - CPF: 059.658.864-03, conforme solicitado no memorando nº 593/2022-Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001666-77.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de GIORDANO BRUNO LINHARES DE MELO - CPF: 059.658.864-03, conforme solicitado no memorando nº 593/2022-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058320/10/2022302.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848792-76.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado aPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848792-76.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado a00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058420/10/20224770.3602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-51.2017.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FATIMA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme solicitado no memorando nº 581/2022-PGM. Estando os docuPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-51.2017.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FATIMA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme solicitado no memorando nº 581/2022-PGM. Estando os docu00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058520/10/20221000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846809-76.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara De Executivos Fiscais da Capital, em favor de Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitadPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846809-76.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara De Executivos Fiscais da Capital, em favor de Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitad00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014520/10/2022363856.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014620/10/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014720/10/202279229.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003520/10/2022143172.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003620/10/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016820/10/2022709184.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016920/10/20226407.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017020/10/20222000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007420/10/2022178531.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por Valor000000000000007520/10/20227200.0004716733000188INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICASVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, QUE TRATARÁ SOBRE AS PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DO SANEAMENTO BÁSICO; ATUAÇÃO E NORMATIVOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, QUE TRATARÁ SOBRE AS PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DO SANEAMENTO BÁSICO; ATUAÇÃO E NORMATIVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011820/10/202294716.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011920/10/2022149074.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000015720/10/2022880.2934253146000160PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA ANTECIPAÇÃO DO VOO PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (WELISON ARAUJO SILVEIRA), CONFORME CONTRATO DE Nº 06-008/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA ANTECIPAÇÃO DO VOO PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (WELISON ARAUJO SILVEIRA), CONFORME CONTRATO DE Nº 06-008/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-015/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015820/10/2022242195.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015920/10/20225813.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016020/10/2022650.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016120/10/2022125324.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000016220/10/202216980.0024291940000145GRAFICA ESPERANCA -JOSE CARLOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM (TRAILER CASTRA MÓVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM (TRAILER CASTRA MÓVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006920/10/2022300835.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007020/10/20224444.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007120/10/202224124.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013720/10/2022287151.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013820/10/2022227934.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060052022000013920/10/2022170000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALNE REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL. NE REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122320/10/2022203541.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS . A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040092021000122420/10/202288000.0011859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013420/10/2022428453.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013620/10/20221661.7108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013720/10/2022304109.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013820/10/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000035320/10/2022949864.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035420/10/202212327.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035520/10/2022135764.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036120/10/20222927.6800002242926411LEONARDO RANGEL FREIREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO SO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO SO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004020/10/2022206050.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004120/10/202294724.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005420/10/2022193791.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007320/10/202283184.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007420/10/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005720/10/2022157968.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005820/10/202226066.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023320/10/2022121007.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023420/10/202257946.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011920/10/2022146466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000012020/10/20223500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012120/10/202249512.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012220/10/20221473.8400018330983315JOSE DAVID CAMPOS FERNANDESEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, EVENTO RECIFE IMAGE, DE 25 A 27/10. EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES, EVENTO RECIFE IMAGE, DE 25 A 27/10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012820/10/2022130033.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013720/10/2022325049.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013820/10/202248000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010220/10/2022245148.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010320/10/2022223006.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000010520/10/2022808.5009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SALADAS DE FRUTAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SALADAS DE FRUTAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000010621/10/202211900.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ARMÁRIOS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ARMÁRIOS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035621/10/20221087.6800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A0 COMPLEMENTO DE MAIS 01 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL CONFORME DESPACHO 6- 119.294/2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A0 COMPLEMENTO DE MAIS 01 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL CONFORME DESPACHO 6- 119.294/2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000035721/10/20223632.9036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122521/10/202231165.3727595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DOS SEUS BENS, DESDE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060322022000122621/10/2022244250.0004601397000128BRISANET SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/AO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de acesso à internet, serviço de opO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de acesso à internet, serviço de op00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060322022000122721/10/202232700.00118446630001091TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLIGIA EM INTERNET LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, serviços de comunicação de dados ¿ IP dedicado, conforme condições e exigênicas estabelecidas no edital e seus anexos: Link de Acesso à Internet - Tecnologia IP DEDICADO - 0O valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, serviços de comunicação de dados ¿ IP dedicado, conforme condições e exigênicas estabelecidas no edital e seus anexos: Link de Acesso à Internet - Tecnologia IP DEDICADO - 000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123021/10/20223270.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123121/10/202252639.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123221/10/202247355.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123321/10/20225707.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123421/10/202243985.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123521/10/20225379.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123621/10/20227903.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123721/10/20225259.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123821/10/202235660.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123921/10/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124021/10/20228909.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124121/10/20222597.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124221/10/2022395076.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124321/10/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124421/10/20224479.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124521/10/20222155.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124621/10/2022211603.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124721/10/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124821/10/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124921/10/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125021/10/202240910.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125121/10/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125221/10/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125321/10/20224634.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125421/10/202237920.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125521/10/20221399.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125621/10/202218223.8540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125721/10/2022109311.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125821/10/20223999.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125921/10/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126021/10/202217194.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126121/10/20221399.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126221/10/2022999.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126321/10/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126421/10/20225399.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126521/10/20225621.3940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126621/10/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126721/10/202284191.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126821/10/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126921/10/2022765.5140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127021/10/202221029.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127121/10/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127221/10/20225066.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000014021/10/2022280000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000014121/10/20221220000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000014221/10/2022600000.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000014421/10/2022600000.0010326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000014521/10/2022600000.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível150042022000012021/10/2022100000.0005104777000110MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO E FEIRA DE CACHAÇAS DO BRASIL PARA FOMENTO DA DIVULGAÇÃO DE JOÃO PESSOA COMO DESTINO TURÍSTICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO E FEIRA DE CACHAÇAS DO BRASIL PARA FOMENTO DA DIVULGAÇÃO DE JOÃO PESSOA COMO DESTINO TURÍSTICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível040032021000014821/10/202229625.0007797967000195NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISA BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISA BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092621/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.364/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.364/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092721/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.492/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.492/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092821/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.818/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.818/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004221/10/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004321/10/202217153.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004421/10/20225460.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004521/10/202235629.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281221/10/2022256489.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281321/10/2022278115.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281421/10/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281521/10/20222366149.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281721/10/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040012019000281821/10/202215239.4000044203640415SERGIO NUNES CABRAL DA SILVAValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente aos meses de setembro a dezembro dValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente aos meses de setembro a dezembro d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281921/10/2022490235.6208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282121/10/2022410429.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000282221/10/202224267.3200000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2022, confoValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2022, confo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282321/10/2022107452.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282421/10/20223996.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282521/10/20222940998.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282621/10/20227020.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282821/10/202286526.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282921/10/202221150.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283021/10/202220189.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REC. PROPRIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REC. PROPRIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283121/10/20221377887.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283221/10/20222046.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000283521/10/20221820.0500000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos dias de 01 a 09 de setembro de 2022, conforValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos dias de 01 a 09 de setembro de 2022, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022017000283621/10/202222447.2700000779585437FABIANO BATISTA DO EGYPTOValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos dias 10 a 30 de setembro ate dezembro de 20Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos dias 10 a 30 de setembro ate dezembro de 2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283721/10/2022198585.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659521/10/20221050.0000009160877430SAMILA DE FRANCA SOARESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659621/10/20221050.0000011082369446SAMUEL RIBEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659721/10/20221050.0000007720495489SANDRA CRUZ DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659821/10/20221050.0000064379159434SANDRA MARIA FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659921/10/20221050.0000005814238445SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660021/10/20221050.0000009880200411SANDRA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660121/10/20221050.0000070071264485SANDY LIMA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660221/10/20221050.0000010543676471SANNY VIEIRA MOUSINHOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660321/10/20221050.0000010589456458SANSARA SANTOS ALBINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660421/10/20221050.0000003098867590SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660521/10/20221050.0000070204646456SEBASTIANA MARIA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660621/10/20221050.0000075539926404SEVERINA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660721/10/20221050.0000095393935404SEVERINA DE MACEDO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660821/10/20221050.0000077286685449SEVERINA RAMO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660921/10/20221050.0000001338991442SEVERINA PAULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661021/10/20221050.0000048698733468SEVERINA SEBASTIAO DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661121/10/20221050.0000046799222491SEVERINO DE LIMA MARCOLINOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661221/10/20221050.0000098271067400SEVERINO GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661321/10/20221050.0000070514774479SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661421/10/20221050.0000004934175407SILVANA MARIA RODRIGUESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661521/10/20221050.0000003873678454SILVANA VITO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661621/10/20221050.0000007861679470SIMONE ALVES BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661721/10/20221050.0000001558348433SIMONE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661821/10/20221050.0000009077668462SIMONE SOUZA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661921/10/20221050.0000008055477469SIMONE VIEIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662021/10/20221050.0000088600815487SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662121/10/20221050.0000008807251418SOFIA SEVERO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662221/10/20221050.0000007540843454SOLANGE BENICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662321/10/20221050.0000007004998495SOLANGE DA SILVA CARDOSOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662421/10/20221050.0000007922865457SOLEIDE BENICIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662521/10/20221050.0000080451675487SONIA MARIA DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662621/10/20221050.0000005028994412SUELENE DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662721/10/20221050.0000018181201434SUELY MOURA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662821/10/20221050.0000006956972425SUELY PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662921/10/20221050.0000010300991460TACIANE DE SOUSA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663021/10/20221050.0000001075242444TAIARA GARCIA ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663121/10/20221050.0000001230784403TANIA MARIA DE LIRA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663221/10/20221050.0000049896784434TANIA MARIA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663421/10/20221050.0000006395731424TATIANA DA SILVA BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663521/10/20221050.0000007087925458TATIANA MACHADO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663621/10/20221050.0000007530644483TATTYANA DA SILVA FLORESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663721/10/20221050.0000005817112469TERESA MORATO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663821/10/20221050.0000046190627404TEREZINHA MARCULINO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663921/10/20221050.0000000815820488TEREZINHA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664021/10/20221050.0000071204154414THAINA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664121/10/20221050.0000009149625403THALINY SILVA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664221/10/20221050.0000011122704429THALITA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664321/10/20221050.0000070282126457THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664421/10/20221050.0000070413809471THAMIRES GOMES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664521/10/20221050.0000071075873401THIAGO DAVID ALVES FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664621/10/20221050.0000005385825450THIAGO DELFINO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664721/10/20221050.0000005476692401THIAGO DOS SANTOS SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664821/10/20221050.0000008563211412TIAGO GERMINIO FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664921/10/20221050.0000071034789457URIANA SANTOS LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665021/10/20221050.0000071080338446VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665121/10/20221050.0000095417168491VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665221/10/20221050.0000029700634841VALDEIR ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665321/10/20221050.0000001488698406VALDEMAR PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665421/10/20221050.0000003366342420VALDENIRA MORAIS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665521/10/20221050.0000007673664410VALDETE DE LIMA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665621/10/20221050.0000007319658410VALDINETE DA SILVA LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665721/10/20221050.0000070105504416VALERIA BARBOSA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665821/10/20221050.0000002887872427VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665921/10/20221050.0000007930651436VANDREA PEREIRA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666021/10/20221050.0000009755415440VANEIDE DOS SANTOS BARBOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666121/10/20221050.0000006590435480VANESSA SANTOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666221/10/20221050.0000001796173460VANESSA TRAJANO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666321/10/20221050.0000005066694404VANIA FERREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666421/10/20221050.0000004320648420VANUSA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666521/10/20221050.0000008861975461VERA LUCIA CAITANO BERNARDOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666621/10/20221050.0000001679885499VERA LUCIA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666721/10/20221050.0000009736500446VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666821/10/20221050.0000000868340456VERONICA BARBOSA BORBAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666921/10/20221050.0000007343987437VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667021/10/20221050.0000070351105425VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667121/10/20221050.0000001834334403VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667221/10/20221050.0000001029239495VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667321/10/20221050.0000014788096471WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667421/10/20221050.0000061095036572WEDSON GOMES DE ALCANTARAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667521/10/20221050.0000071032629428WELLITA RAMOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667621/10/20221050.0000010452356440WILLIANE SILVA POSSIDONIOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667721/10/20221050.0000008932136408WILMA DE ARAUJO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667821/10/20221050.0000010194515486YUSCRA PAITER DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667921/10/20221050.0000002141463408ZULEIDE DE SOUSA FARIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668121/10/20221400.0000006561928440YANA RAQUEL MEDEIROS DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668221/10/20221400.0000001581356447VALQUIRIA MAURÍCIO DE ALCANTARAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668321/10/20221400.0000001242515445SIMONE DA SILVA DIASValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668421/10/20221400.0000001308261462SILVANA XAVIER MONTEIRO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668521/10/20221400.0000001121538444MARIA JOSE MENDES DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668621/10/20221400.0000071142618455ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668721/10/20221400.0000070392637421ANA CARLA DA COSTA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668821/10/20221400.0000007858453483CAMILA SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669021/10/20221400.0000070133143406RENATA MARIA DA CONCEICAOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669121/10/20221400.0000071302200402JÉSSICA SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669324/10/20221400.0000001722791438DANIELA DOS SANTOS CATANDUBAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669424/10/20221400.0000085508268472GILVANISE DE BARROSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669524/10/20221400.0000008485535430JULIANA DA CONCEIÇÃOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669624/10/20221400.0000086982567591EDVALDO CAMPOS MELOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669724/10/20221400.0000071302200402JÉSSICA SILVA DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000669824/10/2022266961.2504268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000669924/10/2022181297.5009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000670024/10/202260000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 0400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000670124/10/20226120.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-017/2022, A.R.P 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 288/2022, CONTRATO Nº.06-331/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-017/2022, A.R.P 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 288/2022, CONTRATO Nº.06-331/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670224/10/20221400.0000007167551490ILKACELIANE ROCHA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000283824/10/2022232590.1801275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 48 LOTE 02 ( 13º FINAL EMEF THARCILLA BARBOSA), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DE ACORDO CONTRATO: 07.023/2021, CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 48 LOTE 02 ( 13º FINAL EMEF THARCILLA BARBOSA), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DE ACORDO CONTRATO: 07.023/2021, CON06412021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000092924/10/202236056.4822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e06312021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070102020000093024/10/202212046.2122455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermeneg06352021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000093124/10/20226407.3922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição06302021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000093324/10/202236056.4822455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e06312021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000093424/10/20223395.0722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.01106322021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços110262022000093524/10/2022321489.1108978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA, LOCALIZADA NA PRAÇA DO CARRO ANTIGO NO BAIRRO DE MANAÍRA EM JOÃO PESSOA. CONFORME CONTRATO N° 11.070/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 11.026/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA, LOCALIZADA NA PRAÇA DO CARRO ANTIGO NO BAIRRO DE MANAÍRA EM JOÃO PESSOA. CONFORME CONTRATO N° 11.070/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 11.026/2022.06962022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093624/10/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.651/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.651/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093724/10/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.665/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.665/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093824/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.658/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.658/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000017124/10/202213566.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORIAIS, DO IMÓVEL ONDE SE SITUAVA O AEROCLUBE DA PARAÍBA (RETIFICAÇÃO DE METRAGEM), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO NR. 121.797/2022. EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORIAIS, DO IMÓVEL ONDE SE SITUAVA O AEROCLUBE DA PARAÍBA (RETIFICAÇÃO DE METRAGEM), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO NR. 121.797/2022. EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058624/10/20221319.7305433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0802317-09.2014.4.05.8200 oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de RENAN AVERSARI CÂMARA - CPF 064.925.224-19 conforme solicitado através do memorando nº 492/2022-PGM. Estando os docO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0802317-09.2014.4.05.8200 oriundo da 3ª Vara Federal, em favor de RENAN AVERSARI CÂMARA - CPF 064.925.224-19 conforme solicitado através do memorando nº 492/2022-PGM. Estando os doc00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000018324/10/20221033.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLASTICO TRANSPARENTE 20 L, UTILIZADO NO ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME OC Nº 0361/2022, P.E. Nº 06-057/2022, PROCESSO Nº8202/2022 - 1DVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLASTICO TRANSPARENTE 20 L, UTILIZADO NO ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME OC Nº 0361/2022, P.E. Nº 06-057/2022, PROCESSO Nº8202/2022 - 1D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060552022000016324/10/202210911.6518965980000122BR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELE MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS SILVESTRE DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 06-631/2022, DO PREGÃO ELETRONICO 06-055/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS SILVESTRE DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 06-631/2022, DO PREGÃO ELETRONICO 06-055/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122824/10/20222222.0000072783753472ALDO ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE AGOSTO E AO PERÍODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE AGOSTO E AO PERÍODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035824/10/20224350.7200011227745400ANTONIO DE FATIMA ELISEU DE MEDEIROSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARTAGENA-COLÔMBIA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO ¿CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES MUNICIPALES LAIF CITY¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARTAGENA-COLÔMBIA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO ¿CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES MUNICIPALES LAIF CITY¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035924/10/20222927.6800005752273463CAIO MARIO SILVA E SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARTAGENA-COLÔMBIA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO ¿CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES MUNICIPALES LAIF CITY¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARTAGENA-COLÔMBIA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO ¿CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES MUNICIPALES LAIF CITY¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036024/10/20222927.6800006243082431MARINA RIBEIRO BARBOZA GAUDENCIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARTAGENA-COLÔMBIA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO ¿CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES MUNICIPALES LAIF CITY¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARTAGENA-COLÔMBIA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO ¿CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES MUNICIPALES LAIF CITY¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000036224/10/20225371.5036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000036324/10/20224465.4936932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000036424/10/20225584.3836932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000036524/10/20223184.7336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000036624/10/20222113.4336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000012924/10/20224252.1636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-516/2022, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEREM/PMJP. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-516/2022, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEREM/PMJP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013024/10/20224350.7200083996788487ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/ SC, PARTICIPAR DA 61ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/ SC, PARTICIPAR DA 61ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000012324/10/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREOCESSO 2021/049691, PREGÃO 04-026/2021. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 04-795/2021, PREOCESSO 2021/049691, PREGÃO 04-026/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5142-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃOEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico040482021000005524/10/2022365.7810793812000195LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPPP.E 04-048/20221, A.R.P 166/2021, PROC 2021/021358, CONTRATO Nº 04-922/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELLESS 4 ANTENAS), PARA ATENDER ESSA CONTROLADORIA. P.E 04-048/20221, A.R.P 166/2021, PROC 2021/021358, CONTRATO Nº 04-922/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELLESS 4 ANTENAS), PARA ATENDER ESSA CONTROLADORIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROCRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005925/10/20222800.0022638615000180ALCENIRA BORGES DA SILVA - MEEmpenho referente a fornecimento de Coffe break para encerramento do Outubro Rosa Empenho referente a fornecimento de Coffe break para encerramento do Outubro Rosa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060322022000122925/10/2022113154.9276535764000143OI S/AO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, dos itens 01 e 02 do contrato 06-590/2022, pela contratação de empresa especializada em telecomunicações para implantação, operacionazação, gestão e manutenção de uma platafoO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, dos itens 01 e 02 do contrato 06-590/2022, pela contratação de empresa especializada em telecomunicações para implantação, operacionazação, gestão e manutenção de uma platafo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127325/10/20223307.1300041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE AGOSTO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE AGOSTO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060322022000127525/10/2022400979.1504601397000128BRISANET SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/AO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, os itens 01, 02 e 03, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de acesso à iO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, os itens 01, 02 e 03, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de acesso à i00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURAMANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000018425/10/202211637.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(COPO 200ML E COPO 300ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-625/2022, P.E. Nº 06-057/2022 - ARP Nº 093/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.202/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(COPO 200ML E COPO 300ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-625/2022, P.E. Nº 06-057/2022 - ARP Nº 093/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.202/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000018525/10/202294123.7909384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058725/10/20222931.3202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001414-71.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor do SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA PARAÍBA - SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-57, conforme Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001414-71.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor do SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA PARAÍBA - SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-57, conforme00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058825/10/2022138.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861250-91.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FRANKLIN SMITH CARREIRA SOARES, CPF: 036.059.964-85, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861250-91.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FRANKLIN SMITH CARREIRA SOARES, CPF: 036.059.964-85, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058925/10/20222633.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862949-88.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862949-88.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059025/10/20224730.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LEYDYANNE CRYSTINNY DA COSTA COELHO, CPF: 059.200.924-67, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LEYDYANNE CRYSTINNY DA COSTA COELHO, CPF: 059.200.924-67, conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059125/10/20225775.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GILDO GOUVEIA LINS, CPF: 035.143.854-83, conforme solicitado através do memorando nº 602Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GILDO GOUVEIA LINS, CPF: 035.143.854-83, conforme solicitado através do memorando nº 60200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059225/10/20221378.7409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DE FÁTIMA MATIAS, CPF: 203.473.674-53, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DE FÁTIMA MATIAS, CPF: 203.473.674-53, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059325/10/20222377.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-4, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0010415-74.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA, CNPJ: 10.365.402/0001-4, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059425/10/20221905.0509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833850-39.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALÉRIA MARIA FERNANDES CEZAR DE CERQUEIRA VERAS, CPF: 090.427.984-75, conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833850-39.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALÉRIA MARIA FERNANDES CEZAR DE CERQUEIRA VERAS, CPF: 090.427.984-75, conforme solicita00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059525/10/2022340.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845518-36.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DALVACI DE MEDEIROS MARQUES, CPF: 150.979.354-20, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845518-36.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DALVACI DE MEDEIROS MARQUES, CPF: 150.979.354-20, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059625/10/20223409.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845518-36.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DALVACI DE MEDEIROS MARQUES, CPF: 150.979.354-20, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845518-36.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DALVACI DE MEDEIROS MARQUES, CPF: 150.979.354-20, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093925/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.901/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.901/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094025/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.966/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 122.966/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094125/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 123.186/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 123.186/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000094325/10/20221379.2422455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, R06382021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112020000094425/10/20227819.1522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, RValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, R06382021754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284025/10/20228409.5709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANValor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento EstaduValor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento Estadu00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000284125/10/202211435031.2208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000284225/10/202243532.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284325/10/20221919.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000284525/10/2022466200.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PERMANENTE, DESCRITO NO ITEM 139 ( 208 SMART TV LED 43 POLEGADAS, FULL HD), ITEM140 (14 SMART TV LE 43 POLEGADAS, FULL HD) , CONFORME CONTRATO Nº06-627/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PERMANENTE, DESCRITO NO ITEM 139 ( 208 SMART TV LED 43 POLEGADAS, FULL HD), ITEM140 (14 SMART TV LE 43 POLEGADAS, FULL HD) , CONFORME CONTRATO Nº06-627/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284625/10/202243532.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284825/10/20225743753.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284925/10/202214818.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Das INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . COM RVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Das INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . COM R00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285125/10/2022295859.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285225/10/2022940.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 - COM RECURS00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285425/10/202214818.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Das INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . COM RVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Das INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022 . COM R00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000670325/10/202251192.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000670425/10/202255721.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000670525/10/202215860.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670625/10/20221400.0000014451145422JAILTON DA CONCEIÇÃO GOMESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670725/10/20221400.0000012638808431KAROLLAYNNE JOAQUIM SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670825/10/20221400.0000004128105490LEONEIDE DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670925/10/20221400.0000009597664488LIDIA TEIXEIRA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671025/10/20221400.0000010814389406LUCIANA SILVA DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000671125/10/20226363.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671225/10/20221050.0000008080124442ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671325/10/20221050.0000027887974860ANA LUCIA NUNES FEITOSAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000671426/10/202210800.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - Proces00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671526/10/20221400.0000071121940404THAYNA FERNANDES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671626/10/20221050.0000001107650526MARIA DA GUIA DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671726/10/20221050.0000076837823434VALDECI MANOEL DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285526/10/2022892085.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - REC. PROPRIOS CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - REC. PROPRIOS CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - OUTUBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094526/10/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.180/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.180/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094626/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.199/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.199/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059726/10/20221468.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827554-69.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO JOSÉ MENEZES CARDOSO, CPF: 008.201.034-03, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827554-69.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO JOSÉ MENEZES CARDOSO, CPF: 008.201.034-03, conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059826/10/20222108.5002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000279-39.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 610/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000279-39.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 610/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059926/10/2022500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809976-54.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LIDYANE PEREIRA SILVA, CPF: 050.316.474-77, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809976-54.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LIDYANE PEREIRA SILVA, CPF: 050.316.474-77, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060026/10/20226534.3509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802108-20.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRE LUIZ DE LIMA OLIVEIRA (CPF: 068.568.234-01), conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802108-20.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRE LUIZ DE LIMA OLIVEIRA (CPF: 068.568.234-01), conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060126/10/20221306.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802108-20.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ (CPF: 818.976.854-91) conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802108-20.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ (CPF: 818.976.854-91) conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060226/10/20227087.2202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001009-44.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANIELA SPINELY DA SILVA, CPF: 035.118.834-74, conforme solicitado no memorando nº 613/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001009-44.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANIELA SPINELY DA SILVA, CPF: 035.118.834-74, conforme solicitado no memorando nº 613/2022-PGM. Esta00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060326/10/20223067.9602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001389-10.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de IBS COUTINHO RODRIGUES, CPF: 072.723.414-59, conforme solicitado no memorando nº 612/2022-PGM. EstanPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001389-10.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de IBS COUTINHO RODRIGUES, CPF: 072.723.414-59, conforme solicitado no memorando nº 612/2022-PGM. Estan00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017226/10/2022319000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADOPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (PROC. Nº08536853720228152001EM TRÂMITE PERANTE A 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)EM FACE DE WEN CHAI DAI, COM VISTAS A OBTER O TITULO DE PROPRIEDADE DO LOTE 0850 DA QUADRA 047, DO SVALOR EMPENHADOPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (PROC. Nº08536853720228152001EM TRÂMITE PERANTE A 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)EM FACE DE WEN CHAI DAI, COM VISTAS A OBTER O TITULO DE PROPRIEDADE DO LOTE 0850 DA QUADRA 047, DO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007626/10/20222175.3600002929115483BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, QUE TRATARÁ SOBRE AS PRVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO CURSO ¿ O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO¿, DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, QUE TRATARÁ SOBRE AS PR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127626/10/2022180000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127726/10/2022140000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127826/10/2022166634.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalPreservação e Conservação Ambiental5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTEARBORIZAÇÃO URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060262022000016426/10/2022189802.5021664553000119AGRO TD+ COMERCIO DE PLANTAS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DOS INTENS (10;12;16;18;20;22;23;24;25;27;29;30;32),CONFORME O CONTRATO Nº 06-629/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-026/2022. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE MVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DOS INTENS (10;12;16;18;20;22;23;24;25;27;29;30;32),CONFORME O CONTRATO Nº 06-629/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-026/2022. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE M00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040702021000036726/10/2022356.8517685659000121R&F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-070/2021, ATAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE INSETOS E ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-070/2021, ATA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000036926/10/20221812.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004326/10/20221087.6800076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000013127/10/20222263.2736932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO 06-516/2022, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE SEREM/PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO 06-516/2022, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE SEREM/PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000013927/10/20222074.0017068444000161LA ESTAMPAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONJUNTOS DE SHORTES E CAMISAS MICRODRY E 11 (ONZE), CAMISAS PERSONALIZADAS MICRODRY, PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA-SEMHAB, NA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DOS SERVIDORES NOS DIA 07 AO DIA 12/11/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONJUNTOS DE SHORTES E CAMISAS MICRODRY E 11 (ONZE), CAMISAS PERSONALIZADAS MICRODRY, PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA-SEMHAB, NA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DOS SERVIDORES NOS DIA 07 AO DIA 12/11/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000016527/10/2022897.1503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000016627/10/2022504.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000016727/10/2022802.8000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000016827/10/2022225.6000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000016927/10/2022319.6812130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000017027/10/2022485.6012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000017127/10/20224349.0319447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000017227/10/20223169.4917020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000017327/10/20221862.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000017427/10/2022262.9926290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-394/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-394/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128227/10/202220623.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128327/10/202216358.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por Valor000000000000007727/10/20224980.0029300259000130DLS TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 DUAS INSCRICOES DOS SERVIDORES DA SEFIN NO CURSO SOBRE SPED ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 NOV E 17 NOV CONFORME MEMORANDO INTERNO 120 826 2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 DUAS INSCRICOES DOS SERVIDORES DA SEFIN NO CURSO SOBRE SPED ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 NOV E 17 NOV CONFORME MEMORANDO INTERNO 120 826 202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040462018000060427/10/20224200.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060527/10/20226475.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814155-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS , CPF: 068.349.244-69, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814155-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS , CPF: 068.349.244-69, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060627/10/2022647.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814155-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO , CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814155-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO , CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do mem00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060727/10/2022490.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848480-03.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848480-03.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094727/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.247/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.247/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094827/10/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 124.566/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 124.566/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094927/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 123.828/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 123.828/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095027/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.608/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.608/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285627/10/2022347241.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285727/10/202229561.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓ00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285827/10/202216446.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285927/10/202256234.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, COVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286027/10/202218673.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286127/10/2022115548.2340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286227/10/202222978.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELAVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELA00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286327/10/202231312.2540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORM00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286427/10/2022107940.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A OUBUBRO/2022, CVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - REC. PROPRIO, REFERENTE A OUBUBRO/2022, C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286527/10/202219977.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO D00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286627/10/20222380.0000001284965414SUZANA RIBEIRO DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286727/10/20225786.6700070544314484MATHEUS HENRIQUE LOPES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286827/10/20221680.0000003483327428JOSINA DA SILVA PIMENTELValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286927/10/20225740.0000001178775496ELIAS DA SILVA FARIASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287027/10/20223686.6700007333852490JOSINEIDE DA SILVA PIMENTEL COUTINHOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287127/10/20223640.0000070306035405RAISSA DOS SANTOS MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287227/10/20221983.3400067397417434HELENA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287327/10/20221983.3400005358636404JULIANA KARLA SILVA DE MELOValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287427/10/20222006.6700001162042494SONHA MARIA OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000287527/10/20222319983.6013531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287627/10/20223033.3300005939129420VALBIA DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287727/10/20221726.6700009309001461PRISCILA DE LOURDES FERRAZ VIANAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000287827/10/2022128323.0913531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS DE OUTUBRO/2022, COVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS DE OUTUBRO/2022, CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287927/10/20221703.3300045026386415GERALDA DA COSTA SOARESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288027/10/2022475.8600036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAValor empenhado referente solicitação de 3 (três) diárias para a servidora, que representará o município de João Pessoa, no XXXI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ¿ 30 ANOS DA UNCME, evento que ocorrerá de 16 a 19 de novembro de 2022Valor empenhado referente solicitação de 3 (três) diárias para a servidora, que representará o município de João Pessoa, no XXXI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ¿ 30 ANOS DA UNCME, evento que ocorrerá de 16 a 19 de novembro de 202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000671827/10/20229800.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000672028/10/2022428.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMNETO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES(PROJETO 4.0) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-048/2021, A.R.P 165/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMNETO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES(PROJETO 4.0) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-048/2021, A.R.P 165/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000288128/10/2022280000.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEValor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000288228/10/2022120000.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessidValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessid00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000288528/10/2022280000.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEValor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico070072020000288628/10/2022120000.0007318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessidValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessid00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000288728/10/202271280.0031499939000176M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESCRITO NA CLAUSULA QUARTA DO OBJETO DO CONTRATO NOS ITENS 025, 026 ( BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA DE PISO MOVEL), CONFORME CONTRATO Nº 06.628/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.014/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESCRITO NA CLAUSULA QUARTA DO OBJETO DO CONTRATO NOS ITENS 025, 026 ( BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA DE PISO MOVEL), CONFORME CONTRATO Nº 06.628/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.014/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060102022000095228/10/202222200.0015348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAO Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-010/2022 da Ata de Registro de Preços nº 056/2022, Processo Administrativo nº 2021/072054. Memorando Interno nº 87.852/2022O Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-010/2022 da Ata de Registro de Preços nº 056/2022, Processo Administrativo nº 2021/072054. Memorando Interno nº 87.852/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095328/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.584/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.584/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000017428/10/202213566.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORIAIS, DO IMÓVEL ONDE SITUAVA O AEROCLUBE DA PARAÍBA , CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO NR. 121.797/2022. EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORIAIS, DO IMÓVEL ONDE SITUAVA O AEROCLUBE DA PARAÍBA , CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO NR. 121.797/2022. EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000017528/10/2022147.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS RELATIVO AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE USO (LEI 14.557/2022) EM ÁREA DE PROPRIEDADE DA PMJP DE MATRICULA CARTORÁRIA Nº80.358 (LOC. CARTOGRÁFICA ATUAL : 41.161.0148.0000.0000). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS RELATIVO AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE USO (LEI 14.557/2022) EM ÁREA DE PROPRIEDADE DA PMJP DE MATRICULA CARTORÁRIA Nº80.358 (LOC. CARTOGRÁFICA ATUAL : 41.161.0148.0000.0000).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187328/10/20222246.6008065700000176EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS - VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO 012/2022 E PROCESSO 2021/085865. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS - VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO 012/2022 E PROCESSO 2021/085865.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187428/10/20222246.6008065700000176EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS- GERVÁSIO MAIA, CONFORME REQUERIMENTO 012/2022 E PROCESSO 2021/085861. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS- GERVÁSIO MAIA, CONFORME REQUERIMENTO 012/2022 E PROCESSO 2021/085861.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187528/10/2022219000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) À 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO PGFN-SISPAR:002986721. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) À 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO PGFN-SISPAR:002986721.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187628/10/2022360000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) À 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO PGFN-SISPAR:002986721. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) À 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO PGFN-SISPAR:002986721.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000017528/10/202216934.2009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº06- 232/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº06- 232/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000014028/10/20228565.4009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. Nº 00315/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. Nº 00315/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013228/10/20221463.8400096391863415ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA 61ª REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA PERMANENTE - CTP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA 61ª REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA PERMANENTE - CTP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000012431/10/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, PROCESSO ADM 2017/117538, ADESÃO 4045/2017. MES DE OUTUBRO/2022. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, PROCESSO ADM 2017/117538, ADESÃO 4045/2017. MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000012531/10/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 04026/2021 EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 04026/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000010731/10/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (OUTUBRO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO CONTRATO MENSAL (OUTUBRO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004431/10/20223659.6000090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000037031/10/20229554.0109384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000017631/10/202210045.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-594/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA 6X6, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-594/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000017731/10/20221420.6027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR 120 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-619/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-014/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR 120 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-619/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-014/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187731/10/2022373441.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À SETEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À SETEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060022022000128431/10/2022900000.0006126611000167DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT CENTEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT CENTE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060831/10/20223996.5102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002039-57.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 629/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002039-57.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 629/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060931/10/20223831.8902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 001313-83.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba, o SINDACS/PB (CNPJ : 07.790.628/0001-87) conformPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 001313-83.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba, o SINDACS/PB (CNPJ : 07.790.628/0001-87) conform00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061031/10/20221185.7902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 002030-95.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 626/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 002030-95.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 626/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061131/10/20221959.2602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001280-93.2016.5.13.0022 encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 627/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001280-93.2016.5.13.0022 encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 627/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061231/10/20221568.2102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000416-55.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 628/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000416-55.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF: 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 628/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061331/10/20223668.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº000787-02.2018.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO (CPF : 029.891.944-36), conforme solicitado no memorando nº 624/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº000787-02.2018.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO (CPF : 029.891.944-36), conforme solicitado no memorando nº 624/2022-PGM. Est00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061431/10/20222931.3202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001414-71.2016.5.13.00062, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS (CNPJ: 07.790.628/0001-87, confoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001414-71.2016.5.13.00062, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA - SINDACS (CNPJ: 07.790.628/0001-87, confo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110092022000095431/10/20221452877.6930251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 21 RUAS DOS BAIRROS: CRISTO, CUIÁ, GROTÃO, JOSÉ AMÉRICO, ÁGUA FRIA, ALTO DO MATEUS, GEISEL, MUÇUMAGRO, GRAMAME E FUNCIONÁROS II, DA CIDADE DE JOÃO PESSOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 21 RUAS DOS BAIRROS: CRISTO, CUIÁ, GROTÃO, JOSÉ AMÉRICO, ÁGUA FRIA, ALTO DO MATEUS, GEISEL, MUÇUMAGRO, GRAMAME E FUNCIONÁROS II, DA CIDADE DE JOÃO PESSO06972022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095531/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 125.801/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 125.801/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095631/10/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°126.026/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°126.026/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000288831/10/20222626.0010568281000137COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.047/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.047/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-AEE.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000288931/10/20224404.6411451337000131FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000289031/10/202269165.0008855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022. RECURSOS FNDE/PN00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000289131/10/2022129360.0011451337000131FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico090292021000289231/10/2022144900.0030294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ALUNO, (CALCULADORA DE BOLSO 8 DIG.) CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 1963, 1964, 1976. PARA ATENDER ASVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ALUNO, (CALCULADORA DE BOLSO 8 DIG.) CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 1963, 1964, 1976. PARA ATENDER AS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289331/10/20220.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMENHO Nº 2854 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Das INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMENHO Nº 2854 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Das INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000289431/10/202236450.0002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-435/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-435/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000289531/10/202257121.3302368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-601/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-601/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000289631/10/202277808.0802368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-601/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-601/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000289731/10/202262985.5207526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-600/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-600/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDAD00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000289831/10/202293620.0403160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-600/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-600/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060122022000290031/10/202262985.5203160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-600/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-600/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDAD00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000290131/10/202288943.7500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-595/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-595/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000290231/10/202230315.7600301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-602/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-602/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000290331/10/202259383.7800301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-602/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-602/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040042021000290431/10/202261140.3600821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-595/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-595/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000290531/10/20225133.7541092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PN00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000290631/10/202211905.9627732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022. RECURSOS FNDE/PN00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000290731/10/2022155855.1901275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO FRVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO FR06412021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000290831/10/2022443479.7901275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 0106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000290931/10/2022434382.4501275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 0106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000291031/10/2022416147.3801275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO FVALOR EMPENHADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO F06412021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000291131/10/202241076.6701275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 0106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000291231/10/2022413738.1601275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO FVALOR EMPENHADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO F06412021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000291331/10/2022171699.9701275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO FRVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA LIMA LOBO E ÂNGELO FR06412021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000291431/10/2022115440.8601275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 0106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000291631/10/202241076.6701275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 0106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000291831/10/2022434382.4501275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ERNANI SÁTIRO, CÔNEGO MATIAS FREIRE, ZUMIRA DE NOVAIS E JOSÉ EUGÊNIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 0106402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000291931/10/202279979.1925157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDA06422021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000292031/10/2022118463.4725157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDA06422021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000292131/10/2022279721.7424233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NÓBREGA, ANTENOR NAVRRO, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 04 DE ACORDO COM 2VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NÓBREGA, ANTENOR NAVRRO, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 04 DE ACORDO COM 206492021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000292231/10/2022330776.6125157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDA06422021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000292331/10/2022442553.4725157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) SANTA ÂNGELA, ANALICE GONÇALVES, NAPOLEÃO LAUREANO, ANALICE CALDA06422021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000292431/10/2022575476.8224233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : HUGO MOURA , DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES E AUGUSTO DOS ANJOS, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 05 DE ACORDVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : HUGO MOURA , DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES E AUGUSTO DOS ANJOS, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 05 DE ACORD06432021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070152021000292531/10/2022314419.4020949329000100PRIIMEE CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) ANA CRISTINA ROLIM, JOÃO GADELHA E LENELON CÂMARA - LOTE 06, DE AVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) ANA CRISTINA ROLIM, JOÃO GADELHA E LENELON CÂMARA - LOTE 06, DE A06502021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000292631/10/2022361355.2508978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 2ºVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 2º06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000292731/10/2022364411.0108978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 4ºVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 4º06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000292831/10/2022260176.1708172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO A06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070202021000292931/10/2022319162.4809117897000102UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) JOSÉ DE BARROS MOREIRA, ZUMBI DOS PALMARES, DAVI TRINDADE - LOTE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) JOSÉ DE BARROS MOREIRA, ZUMBI DOS PALMARES, DAVI TRINDADE - LOTE06522021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000293031/10/202286121.8408172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO A06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070202021000293131/10/2022266271.4609117897000102UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) JOSÉ DE BARROS MOREIRA, ZUMBI DOS PALMARES, DAVI TRINDADE - LOTE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF) JOSÉ DE BARROS MOREIRA, ZUMBI DOS PALMARES, DAVI TRINDADE - LOTE06522021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070372021000293231/10/20221285170.8920010332000164MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): CICERO LEITE ,LOCALIZADA NO BAIRRO VALENTINA, EM JOAO PESSOA/PB DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.018/2022/SEINFRA OBJETO DA CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): CICERO LEITE ,LOCALIZADA NO BAIRRO VALENTINA, EM JOAO PESSOA/PB DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.018/2022/SEINFRA OBJETO DA CON06722022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070382021000293331/10/20221341442.1336120695000192SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL (EMEF) ANITA TRIGUEIRO DO VALE, DE ACORDO COM O CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL (EMEF) ANITA TRIGUEIRO DO VALE, DE ACORDO COM O CONTRA06792022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070382021000293431/10/2022221026.4336120695000192SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL (EMEF) ANITA TRIGUEIRO DO VALE, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL (EMEF) ANITA TRIGUEIRO DO VALE, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRAT06792022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000293531/10/2022768635.4601275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI AFONSO, NO BAIRRO DO ROGER CONFORME CONCORRÊNCIA PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI AFONSO, NO BAIRRO DO ROGER CONFORME CONCORRÊNCIA P06772022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000293631/10/20221283374.4820547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO, BAIRRO DO GROTÃO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO, BAIRRO DO GROTÃO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/2006942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000293731/10/20221107379.3220547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LEONEL DA FRANCA, BAIRRO ERNESTO GEISEL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LEONEL DA FRANCA, BAIRRO ERNESTO GEISEL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLIC06942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000293831/10/2022235658.0620547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOVAIS BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOVAIS BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/202206942022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000293931/10/20221236472.6620547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA, BAIRRO JARDIM VENEZA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA, BAIRRO JARDIM VENEZA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLIC06942022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000294031/10/2022100181.6701275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS NEVES, NO BAIRRO DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS NEVES, NO BAIRRO DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006712022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070362021000294131/10/20221100454.5501275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARUANDA, BAIRRO DOS BANCÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARUANDA, BAIRRO DOS BANCÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/202106712022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294231/10/20221515.0000007213032429FRANCIELTON DA SILVA VIEIRAValor empenhado, em favor de FRANCIELTON DA SILVA VIEIRA , referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, MARIA DA PENHA DA SILVA, Matrícula nº 18.724-1 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. Valor empenhado, em favor de FRANCIELTON DA SILVA VIEIRA , referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, MARIA DA PENHA DA SILVA, Matrícula nº 18.724-1 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294331/10/2022155443.3533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AValor empenhado referente ao reconhecimento de despesa por indenização do Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 04-180/2015 SEAD e do PE 04.053-2015, em favor da OI S/A - Em Recuperação Judicial - CNPJ 76.535.764/0001-43 / Telemar Norte Leste S/A, CNPJ:Valor empenhado referente ao reconhecimento de despesa por indenização do Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 04-180/2015 SEAD e do PE 04.053-2015, em favor da OI S/A - Em Recuperação Judicial - CNPJ 76.535.764/0001-43 / Telemar Norte Leste S/A, CNPJ:00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672231/10/2022700.0000011685460445ANDREA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672331/10/20221050.0000009946247437MARIA JOELMA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672531/10/20221050.0000008043285446MARIA SUELI DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000672631/10/202220980.7526290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128501/11/20221616.0000056858582487EMANUEL DE FRANÇA GOMESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 66180/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 293/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. DEVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 66180/2022, PARECER NORMATIVO PROSET/SEAD Nº 002/2022, NOTA TÉCNICA CGM N° 293/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. DEV00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037101/11/20225089.4400000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 COMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 COM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037201/11/20224350.7200001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTOS DE AGENDA INSTITUCIONAL.. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTOS DE AGENDA INSTITUCIONAL.. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010801/11/2022100000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7007-ABRACE A JUVENTUDEABRACE A JUVENTUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000010901/11/2022224.5009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000007803/11/202230000.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO 06-658/2022 - SEFIN E PREGÃO ELETRONICO 06-034/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO 06-658/2022 - SEFIN E PREGÃO ELETRONICO 06-034/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060622022000005604/11/20229900.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, COFFE-BREAK PARA AVENTO NO TCE PARA ATENDER 600 PESSOAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, COFFE-BREAK PARA AVENTO NO TCE PARA ATENDER 600 PESSOAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060482022000011007/11/2022300.0021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000014107/11/2022277626.0104023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-03, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 9997/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR 0350330-84/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-03, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 9997/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR 0350330-84/06802022754Recursos de Operações de CréditoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000014207/11/202257995.3804023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-03, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITARIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 9997/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-03, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITARIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 9997/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENT06802022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037307/11/20223263.0400001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTOS DE AGENDA INSTITUCIONAL.. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTOS DE AGENDA INSTITUCIONAL.. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000037407/11/20221319.5736932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000037507/11/20225762.1436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060322022000128607/11/2022599721.4276535764000143OI S/AO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, dos itens 01 e 02 do contrato 06-590/2022, pela contratação de empresa especializada em telecomunicações para implantação, operacionazação, gestão e manutenção de uma platafoO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, dos itens 01 e 02 do contrato 06-590/2022, pela contratação de empresa especializada em telecomunicações para implantação, operacionazação, gestão e manutenção de uma platafo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico060322022000128707/11/202230089.4976535764000143OI S/AO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, dos itens 03 ao 22, do contrato 06-590/2022, pela contratação de empresa especializada em telecomunicações para implantação, operacionazação, gestão e manutenção de uma platO valor empenhado refere-se ao pagamento dos meses de novembro e dezembro/2022, dos itens 03 ao 22, do contrato 06-590/2022, pela contratação de empresa especializada em telecomunicações para implantação, operacionazação, gestão e manutenção de uma plat00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128807/11/20224490.4300026401762420JOSÉ CARLOS RIQUE MARTINSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 (UM TERÇO) DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DE 2022. RESSALTAMOS QUE DESSE VALOR DEVE SER DESCONTADO R$ 2.190,04 RECEBIDO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 (UM TERÇO) DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DE 2022. RESSALTAMOS QUE DESSE VALOR DEVE SER DESCONTADO R$ 2.190,04 RECEBIDO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128907/11/20229373.0200005847569416ALBINO CORDEIRO NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 (UM TERÇO) DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DE 2022. RESSALTAMOS QUE DESSE VALOR DEVE SER DESCONTADO R$ 5.058,61 RECEBIDO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 (UM TERÇO) DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DE 2022. RESSALTAMOS QUE DESSE VALOR DEVE SER DESCONTADO R$ 5.058,61 RECEBIDO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000187807/11/20222135.8300008408544470LUCLECIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE FALTAS DO PERÍODO DE 16 A 30/08 DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 416/2022. SERVIDORA RECEBEU INDEVIDAMENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE FALTAS DO PERÍODO DE 16 A 30/08 DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO 416/2022. SERVIDORA RECEBEU INDEVIDAMENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000187907/11/2022245.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME PROCESSO Nº 2021/012346. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME PROCESSO Nº 2021/012346.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188007/11/2022113.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME PROCESSO Nº 2021/012346. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME PROCESSO Nº 2021/012346.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188107/11/202270.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 DOO 13º DO EXERCÍCIO DO 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 DOO 13º DO EXERCÍCIO DO 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188207/11/202236.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 326/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 326/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000188307/11/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2020/069931. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2020/069931.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188407/11/2022109.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2020/069931. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2020/069931.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188507/11/2022333.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MAIO E 5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE MAIO E 5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188607/11/202268.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000188707/11/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188807/11/2022110.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188907/11/20226.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007907/11/20223263.0400002929115483BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 3 (TRES DIARIAS) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS NO PERÍODO DE SAÍDA NO DIA 09/11 E RETORNO NO DIA 12/11 EM FLORIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 3 (TRES DIARIAS) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS NO PERÍODO DE SAÍDA NO DIA 09/11 E RETORNO NO DIA 12/11 EM FLORI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008007/11/20222927.6800003062324481KATILLENE MARIA SILVA DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 4 (QUATRO DIARIAS) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS NO PERÍODO DE SAÍDA NO DIA 08/11 E RETORNO NO DIA 12/11 EM FLOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 4 (QUATRO DIARIAS) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS NO PERÍODO DE SAÍDA NO DIA 08/11 E RETORNO NO DIA 12/11 EM FLO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061507/11/20223628.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0815320-16.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SARA NOEMIA CAVALCANTI CORREIA (CPF: 048.795.424-66), conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0815320-16.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SARA NOEMIA CAVALCANTI CORREIA (CPF: 048.795.424-66), conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061607/11/2022725.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0815320-16.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ VIRGÍNIO MARTINS - CPF nº 066.007.785-04), conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0815320-16.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ VIRGÍNIO MARTINS - CPF nº 066.007.785-04), conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061707/11/20221037.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0828926-48.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de RUMMENIG RAUHYLSON DE LUCENA LILIOSO- CPF nº 048.796.524-82), confoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0828926-48.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de RUMMENIG RAUHYLSON DE LUCENA LILIOSO- CPF nº 048.796.524-82), confo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061807/11/20221568.2102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000416-55.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 639/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000416-55.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 639/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061907/11/20221795.7602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001380-48.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 638/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001380-48.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 638/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062007/11/20223067.9602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001389-10.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DIBS COUTINHO RODRIGUES (CPF:072.723.414-59), conforme solicitado no memorando nº 637/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001389-10.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DIBS COUTINHO RODRIGUES (CPF:072.723.414-59), conforme solicitado no memorando nº 637/2022-PGM. Esta00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062107/11/20222108.5002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000279-39.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 636/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000279-39.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 636/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062207/11/20223693.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de REGINA MARIA PEREIRA MARCICANO- CPF nº 226.113.554-87), conforme soPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de REGINA MARIA PEREIRA MARCICANO- CPF nº 226.113.554-87), conforme so00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062307/11/20223693.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08027-62-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de LÚCIA PEREIRA MARCICANO- CPF nº 468.004.414-49), conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08027-62-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de LÚCIA PEREIRA MARCICANO- CPF nº 468.004.414-49), conforme solicita00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062407/11/20223219.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÔNICA PATRÍCIA MARCICANO DE BRITO- CPF nº 952.253.904-04, conformePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÔNICA PATRÍCIA MARCICANO DE BRITO- CPF nº 952.253.904-04, conforme00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062507/11/20223219.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08027-62-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de LÚCIA PEREIRA MARCICANO- CPF nº 468.004.414-49), conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08027-62-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de LÚCIA PEREIRA MARCICANO- CPF nº 468.004.414-49), conforme solicita00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062607/11/2022471.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0803102-48.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO- CPF nº 073.075.427-81), conforme sPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0803102-48.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO- CPF nº 073.075.427-81), conforme s00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100202022000294407/11/2022153770.0010417394000131VICENTE XISTO CUPERTINO - EPPVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 06, QT 80, MESA DE PREPARO DE ALIMNTOS, ITEM 07, QT 20, MESA DE PROPARO DE ALIMENTOS, PARA ATENDEVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 06, QT 80, MESA DE PREPARO DE ALIMNTOS, ITEM 07, QT 20, MESA DE PROPARO DE ALIMENTOS, PARA ATENDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100202022000294507/11/2022144207.6005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 09, QT 240, PUFF EM CORINO, ITEM 10, QT 300, PUFF PERA GRANDE, ITEM 20 QT 99, LIQUIDIFICADOR INDUVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 09, QT 240, PUFF EM CORINO, ITEM 10, QT 300, PUFF PERA GRANDE, ITEM 20 QT 99, LIQUIDIFICADOR INDU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294607/11/20223126.6700070089131410PALMIRA DE ASSIS FERREIRAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294707/11/20222216.6700070157544443KETYLEN VANESSA VIEIRA DE FARIASValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294807/11/20222216.6700010741685426DANIELA NEVES DE LIMAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294907/11/20221913.3300014404040709MARCOS DA SILVA MIRANDA CORREAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295007/11/20221400.0000011039233406MILENA LUCIANA ALVES NUNESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295107/11/20221656.6700007322281403MARCELA SANTIAGO DE ANDRADEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295207/11/2022415939.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095707/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 126.466/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 126.466/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000095808/11/2022121103.2430566555000166INVIAS ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua06592022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095908/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 128.516/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 128.516/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096008/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 128.808/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 128.808/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296908/11/20221345856.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295408/11/2022408894.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295508/11/2022767739.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295608/11/202224235.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295708/11/20224739.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295808/11/20223002.3770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295908/11/202236469.2070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296008/11/202246424.5870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296208/11/202221.2970116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296308/11/20229152.2570116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100202022000296408/11/2022954800.0082476144000183ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 32, QT 493, ESTANTE FACE DUPLA DIMENSÕES, ITEM 33, QT 123, ESTANTE FACE DUPLA DIMENSÕES, PARA AVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 32, QT 493, ESTANTE FACE DUPLA DIMENSÕES, ITEM 33, QT 123, ESTANTE FACE DUPLA DIMENSÕES, PARA A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100012022000296508/11/2022406259.4615348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS(TÊNIS, PAPETES E MEIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS(TÊNIS, PAPETES E MEIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2022 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296608/11/202219389.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296708/11/20224524.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo Judiciário5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062708/11/202294.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0819129-48.2018.815.2001 , solicitado através do memorando 309/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0819129-48.2018.815.2001 , solicitado através do memorando 309/2022 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062908/11/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833970-43.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833970-43.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063008/11/2022514.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829809-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829809-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063108/11/20224105.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054460-81.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MONTENEGRO ADVOGADOD ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0054460-81.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MONTENEGRO ADVOGADOD ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07, conforme solicitado através do me00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063208/11/20224526.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836511-83.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ GERMANO SANTOS DA SILVA, CPF: 162.243.704-78 conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836511-83.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ GERMANO SANTOS DA SILVA, CPF: 162.243.704-78 conforme solicitado através do memoran00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063308/11/20223252.3002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001430-62.2016.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 634/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001430-62.2016.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 634/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063408/11/20221626.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000745-18.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA- SINACS - JP , CPNJ: 21.812.945Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000745-18.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA- SINACS - JP , CPNJ: 21.812.94500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063508/11/20221113.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834176-96.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834176-96.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063608/11/20222530.1709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836510-98.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA, CPF: 441.872.894-53, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836510-98.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA, CPF: 441.872.894-53, conforme solicitado através do memor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063708/11/2022379.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836510-98.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836510-98.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do m00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063808/11/20221936.3402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001207-24.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 641/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001207-24.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 641/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063908/11/20222684.5402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0171900-97.2014.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 653Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0171900-97.2014.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 65300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060482022000015008/11/20224383.0021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06-589/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06-589/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189008/11/202235.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 421/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 421/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189108/11/202233.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 461/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 461/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189208/11/20226.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/069690. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/069690.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189308/11/202235.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 429/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 429/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000189408/11/2022598.0329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 429/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 429/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189508/11/20228.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 404/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 20 DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 404/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000189608/11/2022136.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2020/067867. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2020/067867.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189708/11/202266.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 2/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2020/067867. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, 2/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 2020/067867.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189808/11/202219.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 30 DIAS DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 499/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 30 DIAS DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 499/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189908/11/2022171.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE MAIO, 5/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 453/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE MAIO, 5/12 DO 13º, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 453/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190008/11/202291.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 321/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 321/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190108/11/202248.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190208/11/2022160313.7932185141000112CASTRO & ROCHA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DO SERVIÇO DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA CAMPANHA NATAL DOS SENTIMENTOS - 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.24VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DO SERVIÇO DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA CAMPANHA NATAL DOS SENTIMENTOS - 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço060112022000129008/11/202214660.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO QUADRICICLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-640/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO QUADRICICLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-640/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129108/11/2022795.6700032436009449LUCIANO DE SOUZA JACINTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABONO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 71979/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1465/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABONO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 71979/2022, PARECER JURIDICO/PROSET/SEAD Nº 1465/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000037608/11/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHOELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000014308/11/20223029.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), NOBREAK 2200VA, 27746 POWER VISION NG, MOVOVOLT 220V/220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SETOR DE PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), NOBREAK 2200VA, 27746 POWER VISION NG, MOVOVOLT 220V/220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SETOR DE PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014408/11/20222074.0017068444000161LA ESTAMPAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONJUNTOS DE SHORTES E CAMISAS MICRODRY E 11 (ONZE), CAMISAS PERSONALIZADAS MICRODRY, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DOS SERVIDORES NOS DIAS 07 AO DIA 12/11/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONJUNTOS DE SHORTES E CAMISAS MICRODRY E 11 (ONZE), CAMISAS PERSONALIZADAS MICRODRY, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DOS SERVIDORES NOS DIAS 07 AO DIA 12/11/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIAESTAÇÕES DIGITAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000012608/11/202210618.0002674088000152QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDAEMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE PROJETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N° 27.002/2022, CONTRATO 01/2022. EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE PROJETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N° 27.002/2022, CONTRATO 01/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000014609/11/2022750.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 043/2022, PROCESSO ADM.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 043/2022, PROCESSO ADM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014709/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(HUMA), ART. Nº 17218417, REFERENTE A PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BOLETO ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(HUMA), ART. Nº 17218417, REFERENTE A PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037709/11/20225833.3600002242926411LEONARDO RANGEL FREIREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 21 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 21 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000129209/11/202229344.2012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOD.O VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000129409/11/202229344.2012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOD.O VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040092021000129609/11/202271824.9811859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190309/11/2022153.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2020, 9/12 DO 13º E 11/12 DE FÉRIAS PORPORCIONAIS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2020, 9/12 DO 13º E 11/12 DE FÉRIAS PORPORCIONAIS 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 363/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000190409/11/2022480.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/070421. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/070421.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190509/11/2022229.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/070421. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/070421.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000190609/11/2022386.6529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190709/11/2022183.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 17 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E 8/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 17 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E 8/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 67/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190809/11/202224.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE A 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE A 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 365/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000190909/11/2022231.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191009/11/2022109.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 99/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191109/11/20227.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 8 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 478/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 8 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 478/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000191209/11/2022444.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191309/11/2022215.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARCOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARCOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 89/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000191409/11/20221443.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 2020/071504. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 2020/071504.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191509/11/2022763.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE ABRIL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 2020/071504. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE ABRIL DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO N° 2020/071504.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191609/11/202210.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS,5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 13/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS,5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 13/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191709/11/202252.2029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 315/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO N° 315/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000191809/11/2022263.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/069330. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/069330.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191909/11/2022125.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/069330. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 2020/069330.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192009/11/202222.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DO 13º DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 353/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DO 13º DE 2020 , DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N° 353/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192109/11/202280.6629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 343/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 343/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000017609/11/20228420.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de OUTUBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de OUTUBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064009/11/20222289.2802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001339-72.2016.5.13.0025 encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 635/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001339-72.2016.5.13.0025 encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF:568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 635/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060382022000018709/11/202222000.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296809/11/202246424.5870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297009/11/2022940061.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297109/11/20221132585.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO D00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100202022000297209/11/202260380.0026873236000126ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 11, QT 23, SOFÁ DE ESPERA - 02 LUGARES COM BRAÇO FIXO, ITEM 21, QT 50, BALANÇA COMPUTADORA COM VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 11, QT 23, SOFÁ DE ESPERA - 02 LUGARES COM BRAÇO FIXO, ITEM 21, QT 50, BALANÇA COMPUTADORA COM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000297309/11/2022664.6609095183000140ENERGISA S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DOS ALUNOS DA EM ÍNDIO PIRAGIBE, CONFORME FATURAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DOS ALUNOS DA EM ÍNDIO PIRAGIBE, CONFORME FATURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096109/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°129.390/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°129.390/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096209/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.221/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.221/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096309/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.602/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.602/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096409/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.671/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.671/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096609/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.858/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 129.858/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000672709/11/202284733.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000672809/11/2022102048.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000672909/11/2022279197.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000673009/11/2022189645.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000673109/11/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 0400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000673209/11/20227200.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - ProcesValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos (por Kilometro rodado), para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - Proces00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000673309/11/20227350.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000673409/11/20227200.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA SEDES DE ACORDO COM PREGÃO DE Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 043/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 315/2022 - CONTRATO DE Nº 06-411/O VALOR REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA SEDES DE ACORDO COM PREGÃO DE Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 043/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 315/2022 - CONTRATO DE Nº 06-411/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000673509/11/202230792.6439432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-371/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-371/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000673609/11/2022110351.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000673709/11/202219855.7000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 032/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-571/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 032/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-571/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000673809/11/202219563.7603160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-458/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-458/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675310/11/20221050.0000004972292423MANOEL DOS SANTOS ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000675410/11/202211341.6002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-387/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-387/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000675510/11/202210052.7000301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-422/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-422/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000675610/11/20225103.0002927946000123ALDRIN COUTINHO DE ARAUJOVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-435/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-435/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675710/11/20221050.0000010848970403TÁSSIA FERNANDES DE ALMEIDAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675810/11/20221050.0000071568459424RAYALISSON RIAN DO NASCIMENTO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000675910/11/202215860.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000676010/11/20224010.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000676110/11/20226120.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-017/2022, A.R.P 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 288/2022, CONTRATO Nº.06-331/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-017/2022, A.R.P 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 288/2022, CONTRATO Nº.06-331/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676210/11/20221050.0000014440442498LUIZ VANDI CABRAL DA SILVA SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000676310/11/20225950.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-014/2022, A.R.P 075/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/081456, CONTRATO Nº.06-520/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-014/2022, A.R.P 075/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/081456, CONTRATO Nº.06-520/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSSETOR DE MANUTENÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000676410/11/20228330.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-014/2022, A.R.P 075/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/081456, CONTRATO Nº.06-520/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-014/2022, A.R.P 075/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/081456, CONTRATO Nº.06-520/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676510/11/20221050.0000070778810402JULIANA SILVA DA GAMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676610/11/20221050.0000009929958410JENIFFER KALINE ARAÚJO DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676710/11/20221050.0000088514617400ELISANGELA ALVES T. GOMES DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676810/11/20221050.0000010073510475JOSELMA ANTÔNIO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços110172022000096710/11/2022722982.1408978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMERA, LOCALIZADO NO BAIRRO ROGER, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.061/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 11.017/202VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMERA, LOCALIZADO NO BAIRRO ROGER, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.061/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 11.017/20207002022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURAMERCADOS PÚBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços110162022000096810/11/2022382221.9920547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para Execução dos Serviços de Construção da Feira Livre Colinas do Sul no Bairro de Gramame, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.054/2022 da Tomada de Preços nº 11.016/2022. O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para Execução dos Serviços de Construção da Feira Livre Colinas do Sul no Bairro de Gramame, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.054/2022 da Tomada de Preços nº 11.016/2022.06992022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000096910/11/2022157776.95700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110032022000097010/11/202217108.9935440419000149CONSTRUTORA MARGI EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.031/2022 - CONVITE Nº 11.003/2022. MEMORANDO INTERNO Nº129.263/2022. MEDIÇÃO N°03. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.031/2022 - CONVITE Nº 11.003/2022. MEMORANDO INTERNO Nº129.263/2022. MEDIÇÃO N°03.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico110242022000097110/11/202248000.0007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.071/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 11.02VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.071/2022 DA TOMADA DE PREÇO N° 11.0200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110032022000097210/11/20222097058.7034356435000195BR SANEAMENTO LTDAO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Funcionários, Ernani Sátiro, Costa e Silva e Grotão da Cidade de João Pessoa-PB. Conforme Contrato nº 11.058/2022 da Concorrência Pública nº 11.003/2022, ProO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Funcionários, Ernani Sátiro, Costa e Silva e Grotão da Cidade de João Pessoa-PB. Conforme Contrato nº 11.058/2022 da Concorrência Pública nº 11.003/2022, Pro06982022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097310/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 130.645/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 130.645/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297410/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE MÁRCIA SUÊNIA MADRUGA ALVES. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE MÁRCIA SUÊNIA MADRUGA ALVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297510/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para atender ao padrão de entrada do CREI Karina Zagel, para relocar o medidor que se encontra dentro da unidade para ser insValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para atender ao padrão de entrada do CREI Karina Zagel, para relocar o medidor que se encontra dentro da unidade para ser ins00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297610/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CMEI SANTA TEREZINHA; Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CMEI SANTA TEREZINHA;00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297710/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS internas, padrão de entrada tipo T3, CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e siValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS internas, padrão de entrada tipo T3, CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e si00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297810/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO com a instalação de extintor, iluminação de emergência, rotValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO com a instalação de extintor, iluminação de emergência, rot00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297910/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao PROJETO HIDROSSANITÁRIO para atender a reforma do CMEI SANTA TEREZINHA.. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao PROJETO HIDROSSANITÁRIO para atender a reforma do CMEI SANTA TEREZINHA..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298010/11/2022546.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2744, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2744, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000298110/11/202227759.0833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Oi Telefonia Fixa), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000298210/11/20222600.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, CONFORME CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRATO, DESCRITO NO ITEM 006 QTD, 1000 COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO,TRANSPARENTE DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.641VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, CONFORME CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRATO, DESCRITO NO ITEM 006 QTD, 1000 COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO,TRANSPARENTE DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.64100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060092022000298310/11/2022248183.1530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRATO DESCRITO NOS ITENS, CONFORME CONTRATO Nº 06.638/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.009/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO DO CONTRATO DESCRITO NOS ITENS, CONFORME CONTRATO Nº 06.638/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.009/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000298410/11/202280.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1562, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , RELATIVOS AOS ITENS: ITEM 01 (QTD PARCIAL 288), ITEM 02( QTD 123), ITEM 03( QTD PARCIAL 2.870), ITEM 04(QVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1562, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , RELATIVOS AOS ITENS: ITEM 01 (QTD PARCIAL 288), ITEM 02( QTD 123), ITEM 03( QTD PARCIAL 2.870), ITEM 04(Q00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000018810/11/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/03406700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064110/11/20223219.8709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor deANDRESSA VIRGÍNIA DE BRITO CORDEIRO, CPF 075.521.534-66), conforme Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor deANDRESSA VIRGÍNIA DE BRITO CORDEIRO, CPF 075.521.534-66), conforme00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000017710/11/2022796.0007400977000145PLANTEK SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NO SERVIÇO DE INSTAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER A SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 06-652/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NO SERVIÇO DE INSTAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER A SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 06-652/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040252017000129710/11/20228916.6700072783753472ALDO ALVES DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060142022000037910/11/20224261.8027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/08O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038010/11/20229583.7005703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 10 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO COM A (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS) (FNP), CONFORME LEI ORDINÁRIA N°12.961/2015, PARCELA 10 DE 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038210/11/20222187.5100002242926411LEONARDO RANGEL FREIREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014810/11/20222170.0044570283000182H G CLIMATIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE VARIOS AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE VARIOS AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000007510/11/2022316.8030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAvalor empenhado refere-se aquisição agua mineral - tipo copo de 200ml para atender as necessidades da compdec, conforme documentação em anexa valor empenhado refere-se aquisição agua mineral - tipo copo de 200ml para atender as necessidades da compdec, conforme documentação em anexa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000007610/11/2022142702.1322091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere- se a locação de maquinas e caminhões com operador, inclusive combustivel, para execução de serviço de desassoreamento dos rios municipios João Pessoa-PB, conforme termos aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim medição 45 perívalor empenhado refere- se a locação de maquinas e caminhões com operador, inclusive combustivel, para execução de serviço de desassoreamento dos rios municipios João Pessoa-PB, conforme termos aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim medição 45 perí00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000023510/11/202214142.5436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, , EVENTO: 4º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA E GESTORES DA AREA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-624/2002, ARP Nº 045/2002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2002, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 2O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, , EVENTO: 4º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA E GESTORES DA AREA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-624/2002, ARP Nº 045/2002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2002, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024111/11/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000038311/11/20224698.0236932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000038411/11/20225365.5736932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000038511/11/20225440.5136932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000038611/11/20223296.6636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000013911/11/202220416.5310333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000129811/11/202229800.0006880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2023, VALOR MENSAL R$ 14.900,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-867/2021, ADITIVO 01, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2023, VALOR MENSAL R$ 14.900,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-867/2021, ADITIVO 01, PREGÃO ELET00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192311/11/202213.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 175/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 175/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192411/11/202212.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192511/11/202213.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 325/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192611/11/20228.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DO 13º E 10/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 417/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DO 13º E 10/12 DO 14º DO EXERCÍCIO DE 2019, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 417/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192711/11/202213.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069401. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2020/069401.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192811/11/202210.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 374/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192911/11/202210.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, ALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 264/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, ALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 264/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193011/11/202213.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 286/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 286/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193111/11/202221.0929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 244/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193211/11/20227.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO N° 468/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO N° 468/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193311/11/20220.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 1/2 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 123/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 1/2 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 123/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193411/11/202214.2529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193511/11/202266.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS,SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS,SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193611/11/20228.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 481/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, 7/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 481/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193711/11/202211.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2021.. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2021..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000017811/11/20222640.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL-TIPO COPO DE 200 ml, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 359/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL-TIPO COPO DE 200 ml, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 359/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015111/11/20227900.0006109307000101FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL ANUAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (FONAC) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL ANUAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (FONAC) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico060142022000018911/11/20222380.0041043317000192mc industria e comercio de moveis ltdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-540/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 075/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-540/2022, P.E. Nº 06-014/2022 ARP Nº 075/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000298511/11/202215640.5708172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 22 E 23 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 22 E 23 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACOR06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000298711/11/2022988.0024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 004, COLHER DE SOPA ,QTD 5 CX , ITEM 014, COPO TERMICO -TIPO - ISOPOR QTD 2 CX , ITEM 022,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 004, COLHER DE SOPA ,QTD 5 CX , ITEM 014, COPO TERMICO -TIPO - ISOPOR QTD 2 CX , ITEM 022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000298811/11/20227600.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEENTE, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA QUARTA DO OBJETO DO CONTRATO, ITEM 091 KIT CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.630/2022,PREGÃO ELVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEENTE, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA QUARTA DO OBJETO DO CONTRATO, ITEM 091 KIT CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.630/2022,PREGÃO EL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000298911/11/202275051.9307227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 008 COLHER PARA SOBRE MESAS QTD 05 CX, ITEM 010 COPO PARA AGUA EM PLASTICO QTD 527 CX, ITEM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 008 COLHER PARA SOBRE MESAS QTD 05 CX, ITEM 010 COPO PARA AGUA EM PLASTICO QTD 527 CX, ITEM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000299011/11/2022176090.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 001 SACO, MATERIAL PLASTICO 10 KG QTD 4.666 , ITEM 002 SACO MATERIAL PLASTICO 10KG QTD 334, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 001 SACO, MATERIAL PLASTICO 10 KG QTD 4.666 , ITEM 002 SACO MATERIAL PLASTICO 10KG QTD 334,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000299111/11/202267687.4908978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 19, 20, 21 E 22 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 19, 20, 21 E 22 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL ROD06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000097411/11/2022651928.8007223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000676911/11/20227517.6530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-009/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 048/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE N°06-452/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-009/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 048/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081457 E CONTRATO DE N°06-452/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677011/11/20221050.0000002972194136MONIQUE KATLLY SANTANA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677111/11/20221050.0000001138750450PATRÍCIA DE FÁTIMA MACHADO DE OLIVEIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677211/11/20221050.0000011589166477PAULLEMYTTA DA SILVA PEREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000677311/11/202218374.5330294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-161VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-16100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000677411/11/202217847.5005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 184/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-162VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 184/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-16200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000677611/11/202218374.5330294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-161VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 04-033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 183/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/092829 E CONTRATO DE N°06-16100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677814/11/20221200.0000071568459424RAYALISSON RIAN DO NASCIMENTO DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico040332021000097514/11/20221967.9530294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIO Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.162/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021. Processo nº 2020/092829. Memorando Interno nº 130.491/2022. O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.162/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021. Processo nº 2020/092829. Memorando Interno nº 130.491/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000097614/11/20222618.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.163/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829. Memorando Interno nº 130.491/O Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra nº 000.163/2022 do Pregão Eletrônico nº 04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829. Memorando Interno nº 130.491/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097914/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 131.708/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 131.708/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098014/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 131.746/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 131.746/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070072020000098114/11/20226021.4770106513000167ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDAValor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade, conforme Memorando n°131.349/2022. Divisão de Máquinas e Veículos. Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade, conforme Memorando n°131.349/2022. Divisão de Máquinas e Veículos.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098314/11/20223234.4509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANO valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade., conforme Memorando nº 131.349/2022/Divisão de Máquinas e Veículos. O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade., conforme Memorando nº 131.349/2022/Divisão de Máquinas e Veículos.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299214/11/2022130.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299314/11/2022130.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299414/11/2022130.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299514/11/2022130.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299614/11/2022130.0000042385423472CLAÚDIA COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299714/11/2022130.0000007667935408RAYSSA MARIA ANSELMO DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299814/11/2022130.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000299914/11/2022130.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço060132022000019014/11/202245780.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000017814/11/2022619.8005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAAQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTE 20 LITROS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 345/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-057/2022. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTE 20 LITROS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 345/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-057/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5517-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO DE PESSOASSINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060332022000017914/11/2022600000.0002502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOREFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5.000 (cinco mil) PLACAS DE LOGRADOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME CONTRATO NR. 06-578/2022. REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5.000 (cinco mil) PLACAS DE LOGRADOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME CONTRATO NR. 06-578/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060482022000018014/11/20223750.0021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLAN. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLAN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico060142022000018114/11/2022280.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) APARELHOS TELEFÔNICOS CONVENCIONAIS, PARA SEPLAN. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) APARELHOS TELEFÔNICOS CONVENCIONAIS, PARA SEPLAN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018214/11/20221775.6008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 20(vinte) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 20(vinte) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064214/11/20223693.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIAANTONIETA MARSICANO DE MELO - CPF nº 652.325.264-72, conformePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802762-17.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIAANTONIETA MARSICANO DE MELO - CPF nº 652.325.264-72, conforme00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064314/11/20223730.7802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000810-16.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO (CPF 008.098.934-95), conforme solicitado no memorando nº 657/2022-PGM. Estando Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000810-16.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO (CPF 008.098.934-95), conforme solicitado no memorando nº 657/2022-PGM. Estando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064414/11/20225096.2602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000787-02.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JEFFERSON PORFIRIO DA SILVA (CPF 031.958.824-69), conforme solicitado no memorando nº 663/2022-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000787-02.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JEFFERSON PORFIRIO DA SILVA (CPF 031.958.824-69), conforme solicitado no memorando nº 663/2022-PGM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064514/11/20221702.0202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001114-15.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES(CPF 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 662/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001114-15.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES(CPF 568.853.004-97), conforme solicitado no memorando nº 662/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064614/11/20221985.3409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0808706-63.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa em favor de THIAGO JOSÉ DE MENEZES CARDOSO ( CPF: 008.201.034-03),conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0808706-63.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa em favor de THIAGO JOSÉ DE MENEZES CARDOSO ( CPF: 008.201.034-03),conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064714/11/20223933.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0811455-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUANNIE TAINA CARLOS DE OLIVEIRA, CPF: 085.613.654-98, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0811455-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUANNIE TAINA CARLOS DE OLIVEIRA, CPF: 085.613.654-98, conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064814/11/2022462.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0811455-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERENANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0811455-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERENANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064914/11/2022694.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0811455-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERENANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0811455-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERENANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193814/11/202213.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 235/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 235/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193914/11/202213.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO N° 241/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194014/11/202210.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 44/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 44/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194114/11/202223.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 57/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 10/12 DO 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 57/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194214/11/202224.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIODEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIODEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 27/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194314/11/202229.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194414/11/20227.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 544/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 544/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194514/11/20225.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 556/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 5/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO N° 556/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194614/11/20225.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194714/11/202257.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194814/11/202223.5129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 313/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 313/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194914/11/202215.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 266/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129914/11/20223000.0000045089183449MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PESSOAPagamento de aluguel referente ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022, onde funciona o CENTRO DIA MICROCEFALIA, conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04-360/2019, Dispensa de Licitação nº. 04-012/2019 em favor do espólio do Sr. Fernando Duarte de SouPagamento de aluguel referente ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022, onde funciona o CENTRO DIA MICROCEFALIA, conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04-360/2019, Dispensa de Licitação nº. 04-012/2019 em favor do espólio do Sr. Fernando Duarte de Sou00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130114/11/20223000.0000045089183449MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PESSOAPagamento de aluguel ref. ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022, onde funciona o CENTRO DIA MICROCEFALIA, conf. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04-360/2019, D, em favor do espólio do Sr. Fernando Duarte de Souza, representado pela inventariante Maria dPagamento de aluguel ref. ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022, onde funciona o CENTRO DIA MICROCEFALIA, conf. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04-360/2019, D, em favor do espólio do Sr. Fernando Duarte de Souza, representado pela inventariante Maria d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULARAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5097-POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICOCICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000000214/11/20224284.0010866320000182SN FESTAS E LOCACOES LTDA-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, ATA DE REG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUGestão AmbientalRecuperação de Áreas Degradadas5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNSUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910042020000002514/11/2022152304.4242289056000158TERRA & PROMON ENGENHARIANota de Empenho para fazer face ao aditivo contratual de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nNota de Empenho para fazer face ao aditivo contratual de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato n00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000011114/11/20224848.9736932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB X SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO PARTICIPAR DE EVENTO DA CUFA (CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS). O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB X SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO PARTICIPAR DE EVENTO DA CUFA (CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011214/11/20221083.6000005796747460KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO, PARA PARTICIPAR DA FINAL DA TAÇA DAS FAVELAS EM SÃO PAULO, ORGANIZADO PELA CUFA. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO, PARA PARTICIPAR DA FINAL DA TAÇA DAS FAVELAS EM SÃO PAULO, ORGANIZADO PELA CUFA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000011414/11/20224458.3836932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 01 PASSAGEM AÉREA IDA (18/11/22) E VOLTA (19/11/22) JOÃO PESSOA X SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO PARTICIPAR DA FINAL DA TAÇA DAS FAVELAS, ORGANIZADO PELA CUFA. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 01 PASSAGEM AÉREA IDA (18/11/22) E VOLTA (19/11/22) JOÃO PESSOA X SÃO PAULO-SP, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO PARTICIPAR DA FINAL DA TAÇA DAS FAVELAS, ORGANIZADO PELA CUFA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSCOPA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTEBOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000011514/11/2022600.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTEBOL. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTEBOL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000038716/11/20224983.9536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195016/11/202234.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195116/11/202271.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 276/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 276/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195216/11/202217.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 338/2021 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 , EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 338/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195316/11/202231.9829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 150/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 150/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195416/11/202225.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195516/11/20222.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 281/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 281/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195616/11/202222.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 156/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 156/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195716/11/20228.0529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SETEMBRO , 9/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL DE 11/12 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 97/2021VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SETEMBRO , 9/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL DE 11/12 DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO 97/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195816/11/202219.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE DEZEMBRO, 11/12 DO 13º E 11/12 DO 14º DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5503-SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICAIMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012116/11/20221291.6200027713083472FABIO SOARES CARDOSOparticipação do servidor fabio soares no evento FESTURIS ¿ FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO 2022 acontecerá no período de 03 a 06 de novembro de 2022, no Serra Park - Centro de Feiras e Eventos, localizado na Rua Henrique Belotto, Três Pinheiros - Gramado/Rparticipação do servidor fabio soares no evento FESTURIS ¿ FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO 2022 acontecerá no período de 03 a 06 de novembro de 2022, no Serra Park - Centro de Feiras e Eventos, localizado na Rua Henrique Belotto, Três Pinheiros - Gramado/R00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012216/11/2022125000.0003781090000193GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA DRAGOES DA REALVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º ADITIVO DO CONVENIO Nº 001/2022 - SETUR SOBRE A PROMOÇÃO DO DESTINO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º ADITIVO DO CONVENIO Nº 001/2022 - SETUR SOBRE A PROMOÇÃO DO DESTINO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065016/11/20225768.4202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000545-17.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de TERESINHA DE JESUS MENDES DA SILVA (CPF 364.758.664-15) conforme solicitado no memorando nº 661/2022Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000545-17.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de TERESINHA DE JESUS MENDES DA SILVA (CPF 364.758.664-15) conforme solicitado no memorando nº 661/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065116/11/20225980.7402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130777-51.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de CARLOS ANTONIO SANTANA DE LIMA, CPF: 024.636.644-36, conforme solicitado no memorando nº 660/2022-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130777-51.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de CARLOS ANTONIO SANTANA DE LIMA, CPF: 024.636.644-36, conforme solicitado no memorando nº 660/2022-PG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065216/11/20224770.3602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-51.2017.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FÁTIMA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO, CPF: 295.094.834-00, conforme solicitado no memorando nº 659/2022Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-51.2017.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FÁTIMA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO, CPF: 295.094.834-00, conforme solicitado no memorando nº 659/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065316/11/20222444.5102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001168-18.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 658/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001168-18.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 658/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065416/11/20223608.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820076-97.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SEBASTIÃO J01OSÉ DA SILVA, CPF: 569.554.134-49, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820076-97.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SEBASTIÃO J01OSÉ DA SILVA, CPF: 569.554.134-49, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065516/11/2022541.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820076-97.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820076-97.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015216/11/2022464.6000016047192491GUILHERME DE AVELAR REGISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ZULEIDA DE AVELAR REGIS, MATRICULA Nº 31177-4 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 71147/2022, PARECER JURIDICO Nº 1035/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ZULEIDA DE AVELAR REGIS, MATRICULA Nº 31177-4 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 71147/2022, PARECER JURIDICO Nº 1035/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300016/11/20222473.3400009546452432TALITA NEIRIJAM ALVES DA SILVAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300116/11/20222520.0000002367257426SARA RAMOS DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300216/11/20222380.0000005484382424ELAINE FERREIRA CHAVESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300316/11/20222986.6700002128647428EVA VILMA DE OLIVIERAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçãValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300416/11/20221400.0000079131395449LEONILDA DE SOUZA MEIRELESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300516/11/20222030.0100008938693414ELISSON FERNANDES MONROE PONTESValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300616/11/20221236.6700007060368400ANTONIA ERIKA DE LIMA COSMEValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300716/11/20221260.0000075816393200CLEOMAR CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300816/11/20221236.6700004749267457FRANCISCA ANDREA DE SOUSA BARROSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300916/11/20222286.6700008249266412EDVANIA DA SILVA CRISPIMValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º dValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, conforme Art. 5º d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098416/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 132.605/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 132.605/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098516/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 132.703/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 132.703/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000098616/11/202219909.0007400977000145PLANTEK SERVIÇOS LTDAO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada no serviço de instalação e desinstalação de ar-condicionado para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-654/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-064/2022 da Ata de RegO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada no serviço de instalação e desinstalação de ar-condicionado para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-654/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-064/2022 da Ata de Reg00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000098716/11/202213433.6412373930000170MOREIRA & NEVES LTDAValor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantação Valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantação00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000677916/11/2022350.0000013472571446ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDROVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678016/11/2022350.0000011693814480ALEXNDRE GOMES DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678116/11/2022350.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678216/11/2022350.0000007086247405ERIDAN CONSTANTINO MONTEIROVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678316/11/2022350.0000007909871473ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678416/11/2022350.0000070711722420DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678516/11/2022350.0000007226658496DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678616/11/2022350.0000009935466418DAVID FERREIRAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678716/11/2022350.0000011038524423ELIANE BERNARDO DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678816/11/2022350.0000001234164426EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000678916/11/2022350.0000070547855419EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679016/11/2022350.0000001654923419ELISANGELA SOUZA DE MORAISVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679116/11/2022350.0000052632490472ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679216/11/2022350.0000071556522452ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679316/11/2022350.0000066809410406FRANCISCO VALDEVINO DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679416/11/2022350.0000012938230400JOEVERTON LUCAS SANTOS VICENTE DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679516/11/2022350.0000051897431449JAIRO INACIO DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679616/11/2022350.0000010063327406JAMEKLA MARTINS DE SOUSAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679716/11/2022350.0000071879398419JÚLIA LACERDA ALVESVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679816/11/2022350.0000010305712446JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679916/11/2022350.0000072649445491JOÂO SERAFIM MATIASVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680016/11/2022350.0000009720036494JULIANE ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680116/11/2022350.0000017834070770KAROLYNE DE ALMEIDA GAMAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680216/11/2022350.0000070593399498KLETON CILAY COSTA DOS ANJOSVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680316/11/2022350.0000031213066859KARINA DIAS DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680416/11/2022350.0000013241734404LUCAS SILVA GARCIA DE SOUZAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680516/11/2022350.0000002884944400LUCIANO DA SILVA BILUCAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680616/11/2022350.0000004927343480LÚCIO KALLEN ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680716/11/2022350.0000006508748467MARIA DA PENHA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680816/11/2022350.0000000894239414MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIMVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000680916/11/2022350.0000070952121476MARÍLIA COELHO LEMOS NEVESVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681016/11/2022350.0000097117846453MARILENE FERREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681116/11/2022350.0000009703737404MARCILIO BARBOSA DA SILVA JUNIORVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681216/11/2022350.0000003559446422MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681316/11/2022350.0000005335461411MARIA CRISTIANE DO RÊGOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681416/11/2022350.0000010093159439PATRICIA MARIA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681516/11/2022350.0000005220495402PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681616/11/2022350.0000014776969467RAVILA DOS SANTOS ASSISVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681716/11/2022350.0000016641545407RICARDO FERREIRA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681816/11/2022350.0000001757112405ROSELY ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000681916/11/2022350.0000006250559779SARA ESTEFANI DA SILVA FREITASVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000682016/11/2022350.0000005609776465SULBERANO DOS SANTOS SOUZAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000682116/11/2022350.0000071628902450THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000682216/11/2022350.0000007565483494VANESSA DOMINGOS GOMES DA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000682316/11/2022350.0000011510329480CATARINA ARAUJO CRISPIMVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000682416/11/2022350.0000006416394650JOSÉ WILSON OLIVEIRA SILVAVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000682516/11/2022350.0000070759066400MAYK STEWE MARQUES CARDOSOVALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040402021000682617/11/202218540.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-040/2021, A.R.P 159/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133, CONTRATO Nº.06-134/2022 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-040/2021, A.R.P 159/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133, CONTRATO Nº.06-134/2022 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000682717/11/20221446.2005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO PARA AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-057/2022, PROCESSO ADM. 8202/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 365/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO PARA AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-057/2022, PROCESSO ADM. 8202/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 365/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000682817/11/20221980.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (TIPO COPO 200ML), PARA NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-057/2022, PROCESSO ADM. 8202/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 364/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (TIPO COPO 200ML), PARA NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-057/2022, PROCESSO ADM. 8202/2022 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº. 364/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098817/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 133.221/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 133.221/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098917/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.584/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 124.584/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099017/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 133.303/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 133.303/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099117/11/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 133.432/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 133.432/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301017/11/202215789.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de diferença das GPS/INSS do processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs: 230/2021, 246/2021, 242/2021,231/2021,232/2021,226/2021,227/2021,249/2021,244/2021,253/2021,228/Valor empenhado para pagamento de diferença das GPS/INSS do processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs: 230/2021, 246/2021, 242/2021,231/2021,232/2021,226/2021,227/2021,249/2021,244/2021,253/2021,228/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301117/11/202237929.4429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2601 de setembro de 2022.-ESCOLAS. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2601 de setembro de 2022.-ESCOLAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301217/11/202227091.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2599 de setembro de 2022.-CREIs. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2599 de setembro de 2022.-CREIs.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015317/11/2022823.3300013168355453JOSAFÁ DIONISIO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA AVANI TOMÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 02672-7 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 99890/2022, PARECER JURIDICO Nº 1710/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA AVANI TOMÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 02672-7 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 99890/2022, PARECER JURIDICO Nº 1710/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015417/11/2022577.4200082693056420SUELY DA SILVA ASSISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA SUZETE DA SILVA ASSIS, MATRICULA Nº 16105-5 DE ACORDO COM O PROTOCOLO Nº 59334/2022, PARECER JURIDICO Nº 1727/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE O VALOR AUXILIO FUNEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA SUZETE DA SILVA ASSIS, MATRICULA Nº 16105-5 DE ACORDO COM O PROTOCOLO Nº 59334/2022, PARECER JURIDICO Nº 1727/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE O VALOR AUXILIO FUNE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000015517/11/20221024.2336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A RECIFE/SALVADOR/RECIFE, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA Nº 94.840-3, PARA PARTICIPAÇÃO DO 78º FONAC - FÓRUM NACIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A RECIFE/SALVADOR/RECIFE, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA Nº 94.840-3, PARA PARTICIPAÇÃO DO 78º FONAC - FÓRUM NACIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065617/11/20222404.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0866103-12.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NATHALIA FERREIRA TEOFILO, CPF 075.407.664-41, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0866103-12.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NATHALIA FERREIRA TEOFILO, CPF 075.407.664-41, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195917/11/2022274.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO , 8/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUERVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO , 8/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEMAM, CONFORME REQUER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196017/11/202292182.2000000000429945BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S.A - ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO PARAÍBA, RELATIVA A TARIFAS BANCÁRIAS DOS ANOS 2020 E 2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 25/2022 E PROCESSO Nº 21.552/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S.A - ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO PARAÍBA, RELATIVA A TARIFAS BANCÁRIAS DOS ANOS 2020 E 2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 25/2022 E PROCESSO Nº 21.552/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130317/11/202223167.4700084094850449JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA PADRE ZÉ, CONFORME PARECER JURÍDICO/PROSET/CENTRAL DE COMPRAS Nº 201/2022, NOTA TÉCNICA Nº 308/2022-CGM E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA PADRE ZÉ, CONFORME PARECER JURÍDICO/PROSET/CENTRAL DE COMPRAS Nº 201/2022, NOTA TÉCNICA Nº 308/2022-CGM E DOC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130417/11/202216515.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18320/2022 E NOTA FISCAL N° 460/2022. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18320/2022 E NOTA FISCAL N° 460/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000038817/11/20228493.4636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038917/11/2022903.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014917/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 17311811, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE QUADRA COM DOIS LOTES A SER REGULARIZADO DEVIDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EXISTENTE, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BOLETO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 17311811, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE QUADRA COM DOIS LOTES A SER REGULARIZADO DEVIDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EXISTENTE, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BOLETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015017/11/2022224717.3103190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM-14, DO VISTA ALEGRE I , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM-14, DO VISTA ALEGRE I , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015117/11/2022287389.6603190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-14. DO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-14. DO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015217/11/2022194178.7803190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-14, DO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-14, DO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015317/11/2022129019.6203190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15. DO VISTA ALEGRE I, RELATIVO FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15. DO VISTA ALEGRE I, RELATIVO FEVEREIRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015417/11/2022154934.8703190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15, DO VISTA ALEGRE II, REFERENTE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15, DO VISTA ALEGRE II, REFERENTE FEVEREIRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015517/11/202247378.1503190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15. VISTA ALEGRE III. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15. VISTA ALEGRE III. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015617/11/2022119443.1103190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-16, DO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-16, DO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015717/11/202235140.6203190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-16, VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-16, VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015817/11/202254233.8403190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPATIDA DO BM-17, VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPATIDA DO BM-17, VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015917/11/202224062.6103190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM-17, VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM-17, VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012717/11/20222167.2000050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETÁRIO GUIDO LEMOS, ONDE MESMO PARTICIPARA DO EVENTO ENCONTRO DE CINEMASEM REDE, DE 17 A 19, PENEDO, ALAGOAS EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETÁRIO GUIDO LEMOS, ONDE MESMO PARTICIPARA DO EVENTO ENCONTRO DE CINEMASEM REDE, DE 17 A 19, PENEDO, ALAGOAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013417/11/2022230.3200039995232472ANA HORÁCIO GERALDOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA AUDITORA FISCAL DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE NATAL/RN. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA AUDITORA FISCAL DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE NATAL/RN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024217/11/20223250.8000088603989400JOAO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIORO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA E GESTORES DA ÁREA, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA E GESTORES DA ÁREA, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024317/11/20222187.5100004443485490HALLEY DE LUCENA MELO JUNIORO VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA E GESTORES DE ÁREA, REALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIA CIVIL, NA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA E GESTORES DE ÁREA, REALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130518/11/202224938.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196118/11/202212710.2440938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 5.532/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 5.532/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196218/11/20229.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º , 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 092953/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º , 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO N° 092953/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196318/11/202245.0629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 061860/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 061860/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196418/11/202216.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 065008/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECOM, CONFORME PROCESSO N° 065008/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196518/11/20226.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070911/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME PROCESSO N° 070911/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196618/11/20228.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 070825/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO N° 070825/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196718/11/20229.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 072345/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 072345/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196818/11/202212.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO E 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DO PERÍODO AQUISITIVO 2018/2020 E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DE 8/12 DO PERÍODO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO E 8/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DO PERÍODO AQUISITIVO 2018/2020 E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DE 8/12 DO PERÍODO DE 2020/2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196918/11/202247.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079087/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, 9/12 DO 13º DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2019/2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 079087/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197018/11/202213.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 6/12 DE1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021 E 7/12 DO 13º, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 092501/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 6/12 DE1/3 DE FÉRIAS DE 2020/2021 E 7/12 DO 13º, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 092501/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197118/11/202212.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 085118/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE SETEMBRO, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO N° 085118/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197218/11/202218.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 DE 2019/2020, ACRESCIDA DO TERÇO PROPORCIONAL 2019/2020 E 3/12 DE 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROCVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 DE 2019/2020, ACRESCIDA DO TERÇO PROPORCIONAL 2019/2020 E 3/12 DE 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEINFRA, CONFORME PROC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197318/11/202227.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 19 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO, 30 DIAS TRABALHADOS E 18 DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 490/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 19 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO, 30 DIAS TRABALHADOS E 18 DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 490/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301318/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE REBECA CRISTINA ALVES SIMÕES. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE REBECA CRISTINA ALVES SIMÕES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000301418/11/20229405.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NO ITEM 3 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO Nº 06-662/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NO ITEM 3 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO Nº 06-662/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Eletrônico060052022000301518/11/202264043.2810673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, (DESCRITAS NOS ITENS 05, 06, 07 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO 06-005/2022 CONTRATO Nº 06-662/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, (DESCRITAS NOS ITENS 05, 06, 07 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO 06-005/2022 CONTRATO Nº 06-662/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052022000301618/11/2022105370.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NOS ITENS 8 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO N 06-662/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ( DESCRITO NOS ITENS 8 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, CONTRATO N 06-662/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000301718/11/2022565.0708558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 12 a 30/SETEMBRO/2022, DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SEDEC, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PE. PEDRO SEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 12 a 30/SETEMBRO/2022, DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SEDEC, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PE. PEDRO SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000301818/11/2022893.7908558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA PEGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 31/ OUTUBRO DE 2022, DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SEDEC, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PE. PEDROVALOR EMPENHADO PARA PEGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 31/ OUTUBRO DE 2022, DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SEDEC, ATRAVES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PE. PEDRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099218/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°133.402/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°133.402/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000099318/11/202213340.0003313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada no serviço de instalação e desinstalação de ar-condicionado para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-655/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-064/2022 da Ata de RegO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada no serviço de instalação e desinstalação de ar-condicionado para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-655/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-064/2022 da Ata de Reg00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110232022000099418/11/20221938250.3510715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.O valor empenhado refere-se a execução de serviços de implantação de drenagem na rua Cidade Campo de Santana, localizada no Bairro Mumbaba da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.064/2022 da Concorrência Pública Nº 11.023/2022, Memorando InteO valor empenhado refere-se a execução de serviços de implantação de drenagem na rua Cidade Campo de Santana, localizada no Bairro Mumbaba da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.064/2022 da Concorrência Pública Nº 11.023/2022, Memorando Inte07012022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110242022000099518/11/2022627699.3409267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado refere-se a execução de serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem na Rua Honduras, no Bairro de Mumbaba da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.073 da Concorrência Pública nº 11.024/2022, MemorandO valor empenhado refere-se a execução de serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem na Rua Honduras, no Bairro de Mumbaba da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.073 da Concorrência Pública nº 11.024/2022, Memorand07022022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000099618/11/20228740.5622455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição06302021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110162022000099718/11/202214857334.8400338885000133NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.062/2022 da Concorrência Pública nº 11.016/2022, MemO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.062/2022 da Concorrência Pública nº 11.016/2022, Mem07042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070062020000099818/11/20224664.8222455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 - Lote 09 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da MediValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 - Lote 09 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da Medi06292021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072020000099918/11/202236441.7722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e06312021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082020000100018/11/202236438.3022455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.01106322021754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000100118/11/2022522722.41700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste dValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Reajuste d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683018/11/20221050.0000001298318408MARIA DAS DORES BENTO SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683321/11/2022700.0000010932697402EMANUELA VIEIRA DA SILVA RAMOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683421/11/2022700.0000003163011403MARLUCE GONCALVES TEODOROValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100221/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.295/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.295/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100321/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.818/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 121.818/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000100421/11/202275493.3607223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços110242022000100521/11/2022162252.5108172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para execução dos serviços de construção da Praça Cícero Leite, localizada o Bairro do Cuiá em João Pessoa-PB. Conforme Contrato nº 11.076/2022 da Tomada de Preços nº 11.024/2022, MemorandO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para execução dos serviços de construção da Praça Cícero Leite, localizada o Bairro do Cuiá em João Pessoa-PB. Conforme Contrato nº 11.076/2022 da Tomada de Preços nº 11.024/2022, Memorand07032022759Recursos vinculados a fundosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100621/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.706/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.706/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100721/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.701/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.701/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100821/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.769/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.769/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100921/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.768/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 134.768/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301921/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE EDILEUZA MARIA DE SOUZA. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CRECHE EDILEUZA MARIA DE SOUZA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000302021/11/20223261758.8513531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100202022000302121/11/2022685494.2442381030000135NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 014, ITEM 015,) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO SVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS,( ITENS 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 014, ITEM 015,) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC), CONFORME PREGÃO ELETRONICO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000302221/11/2022349432.1209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000302321/11/2022472899.6409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000302421/11/202213141.1609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMEN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302521/11/2022315842.0909095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302621/11/202282797.9309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302721/11/2022124682.6109095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004621/11/202220565.8709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065721/11/20224995.7102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000943-58.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF 568.853.004-97) conforme solicitado no memorando nº 680/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000943-58.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF 568.853.004-97) conforme solicitado no memorando nº 680/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065821/11/20221395.4502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130933-39.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de WALDERLEY MENDES DINIZ (CPF 508.083.542-72) conforme solicitado no memorando nº 681/2022-PGM. EstandPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130933-39.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de WALDERLEY MENDES DINIZ (CPF 508.083.542-72) conforme solicitado no memorando nº 681/2022-PGM. Estand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065921/11/20225883.7102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001369-70.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de EDILEUZA FARIAS DA SILVA (CPF 023.811.884-36) conforme solicitado no memorando nº 682/2022-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001369-70.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de EDILEUZA FARIAS DA SILVA (CPF 023.811.884-36) conforme solicitado no memorando nº 682/2022-PGM. Esta00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066021/11/20224238.3902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000879-85.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF 568.853.004-97) conforme solicitado no memorando nº 683/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000879-85.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES (CPF 568.853.004-97) conforme solicitado no memorando nº 683/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066121/11/2022489.8002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001124-56.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA (CNPJ 07.790.628/0001-87) conforme sPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001124-56.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA (CNPJ 07.790.628/0001-87) conforme s00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066221/11/2022553.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827783-92.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827783-92.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MOTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07, conforme solicitado atravé00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066321/11/20222004.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006846-66.1994.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEBERTO CAMILO DA SILVA, CPF: 131.383.084-49, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006846-66.1994.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEBERTO CAMILO DA SILVA, CPF: 131.383.084-49, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066421/11/2022100.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006846-66.1994.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LIVIETO RÉGIS FILHO, CPF: 437.122.744-91, conforme solicitado através do memorando nº 67Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006846-66.1994.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LIVIETO RÉGIS FILHO, CPF: 437.122.744-91, conforme solicitado através do memorando nº 6700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066521/11/20224429.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833248-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FREITAS & TRIGUEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 26.678.109/0001-76, conforme solicitadPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833248-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FREITAS & TRIGUEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 26.678.109/0001-76, conforme solicitad00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000066621/11/2022199.9202393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIValor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 06-009/2022, Processo Administrativo nº 2021/081457 e Ordem de Compra nº 337/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 06-009/2022, Processo Administrativo nº 2021/081457 e Ordem de Compra nº 337/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060202022000066721/11/2022199.9202393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIValor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 06-009/2022, Processo Administrativo nº 2021/081457 e Ordem de Compra nº 337/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 06-009/2022, Processo Administrativo nº 2021/081457 e Ordem de Compra nº 337/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000067021/11/2022121.8005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAValor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 357/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 357/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000067121/11/2022121.8005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAValor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 357/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 357/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060092022000067321/11/2022199.9202393076000150UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIValor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 06-009/2022, Processo Administrativo nº 2021/081457 e Ordem de Compra nº 337/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 06-009/2022, Processo Administrativo nº 2021/081457 e Ordem de Compra nº 337/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000067421/11/2022150.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAValor empenhado para aquisição de material de LIMPEZA, conforme Pregão Eletrônico nº 04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 355/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de LIMPEZA, conforme Pregão Eletrônico nº 04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 355/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000067521/11/2022129.8430294882000106SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIValor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 358/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 358/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040332021000067621/11/2022123.6017602864000186DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-MEValor empenhado para aquisição de material de LIMPEZA, conforme Pregão Eletrônico nº 04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 356/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Valor empenhado para aquisição de material de LIMPEZA, conforme Pregão Eletrônico nº 04-033/2021, Processo Administrativo nº 2020/092829 e Ordem de Compra nº 356/2022. Estando os documentos necessários anexados ao processo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000015621/11/20223612.0000000737501405ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVESValor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias, em favor do Secretário o sr. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, matrícula nº 94.840-3 para assinatura do Convênio com o BRB, juntamente com o Sr. Prefeito em BRASÍLIA-DF, com saíValor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias, em favor do Secretário o sr. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, matrícula nº 94.840-3 para assinatura do Convênio com o BRB, juntamente com o Sr. Prefeito em BRASÍLIA-DF, com saí00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000015721/11/20223216.5336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, ONDE ASSINARÁ O CONVÊNIO COM O BRB, JUNTAMENTE COM O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, ONDE ASSINARÁ O CONVÊNIO COM O BRB, JUNTAMENTE COM O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018321/11/20221630.3514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBReferente ao pagamento de 15 (quinze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante. Referente ao pagamento de 15 (quinze) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, que serão apresentados para pagamento, conforme solicitação do setor requisitante.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008121/11/202212710.2440938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 5.532/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO 5.532/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000019121/11/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.02; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.02; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/05700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060052022000019221/11/202232919.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 06-343/2022, P.E. Nº 06-005/2022 ARP Nº 026/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO Nº 06-343/2022, P.E. Nº 06-005/2022 ARP Nº 026/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197421/11/202229784.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA MAQ-LAREM NO VALOR DE R$ 29.784,00 REFERENTE A 6(SEIS) FATURAS , CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2022 E PROCESSO Nº 20.268/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA MAQ-LAREM NO VALOR DE R$ 29.784,00 REFERENTE A 6(SEIS) FATURAS , CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2022 E PROCESSO Nº 20.268/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040092021000130621/11/2022711.9411859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA AT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130721/11/20221166.6700008032633413NEWERTON DOS SANTOS CRUZO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 122494/2022, PARECER JURIDICO PROSET/SEAD Nº 1776/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE DESSE VALOR O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 122494/2022, PARECER JURIDICO PROSET/SEAD Nº 1776/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE DESSE VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130821/11/2022309186.3976535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE SETEMBRO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 304/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE SETEMBRO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 304/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃPROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000011621/11/20221033.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039021/11/20225418.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039122/11/2022241990.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039222/11/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO A CIDADANIA LGAssistêncial SocialDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5551-POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL ECRIAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000122/11/20221458.3400010248352431GERALDO DE SOUZA LEITE FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE DO DIA 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ATENÇÃO PLENA A POPULAÇÃO LGBT+, REALIZADO PELO FÓRUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE DO DIA 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ATENÇÃO PLENA A POPULAÇÃO LGBT+, REALIZADO PELO FÓRUM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000014022/11/202222211.7000301402000126MARIA DE FATIMA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-448/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011722/11/202279019.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011822/11/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013522/11/20221733754.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013622/11/2022985.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013722/11/2022395.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012822/11/20224003.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012922/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007722/11/20228144.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005722/11/2022140960.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004222/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040202019000130922/11/20227312.6000045089183449MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 01 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000131022/11/202258688.4012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOD.O VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040142019000131222/11/202212446.6406880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA DO CT ATÉ 18/06/2023, VALOR MENSAL R$ 12.446,64, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA DO CT ATÉ 18/06/2023, VALOR MENSAL R$ 12.446,64, CONFO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040042019000131422/11/202210480.8206880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000131622/11/2022161550.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2023, VALOR MENSAL R$ 161.550,00, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2023, VALOR MENSAL R$ 161.550,00, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000131722/11/202257460.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; COMBUSTÍVEL POR CONTA D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133022/11/2022196510.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS . A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014622/11/202244570.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060162022000007222/11/20222976.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR EMPEMNHADO REFERENTE A BOTIJÃO DE GAS LIQUIFEITO PETROLEO GLP 13 CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 06 016/2022 VALOR EMPEMNHADO REFERENTE A BOTIJÃO DE GAS LIQUIFEITO PETROLEO GLP 13 CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 06 016/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e Orçamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico040482021000007322/11/2022856.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE HD EXTERNO PORTATIL 2TB CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04.048/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE HD EXTERNO PORTATIL 2TB CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04.048/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007422/11/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012322/11/202231665.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017922/11/202264819.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018022/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019322/11/20221637.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008222/11/20223612.0000002929115483BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 2 (DUAS DIARIA) EEM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO CÍCERO LUCENA NO PERÍODO DE 21/11/2022 Á 23/11/2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 134.328/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 2 (DUAS DIARIA) EEM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO CÍCERO LUCENA NO PERÍODO DE 21/11/2022 Á 23/11/2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 134.328/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008322/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018422/11/2022489044.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018522/11/20222184.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018622/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015822/11/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003722/11/20226072.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067822/11/20224021.5102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000712-94.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 688/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000712-94.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 688/2022-PGM. E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067922/11/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827045-94.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827045-94.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068022/11/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824533-75.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROSE MARY BESERRA PINTO BANDEIRA, CPF: 804.458.883-34, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824533-75.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROSE MARY BESERRA PINTO BANDEIRA, CPF: 804.458.883-34, conforme solicitado através do me00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068122/11/20221134.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824533-75.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824533-75.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068222/11/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853551-83.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GERLANIA SARMENTO DA SILVA, CPF: 033.422.154-45, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853551-83.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GERLANIA SARMENTO DA SILVA, CPF: 033.422.154-45, conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068322/11/2022708.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853551-83.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853551-83.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado atravé00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068522/11/20225096.2302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000787-02.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JEFFERSON PORFIRIO DA SILVA, CPF: 031.958.824-69, conforme solicitado no memorando nº 663/2022-PGM. Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000787-02.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JEFFERSON PORFIRIO DA SILVA, CPF: 031.958.824-69, conforme solicitado no memorando nº 663/2022-PGM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068622/11/20221055.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849780-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAPHAEL FARIAS VIANA BATISTA, CPF: 061.918.114-11, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849780-97.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAPHAEL FARIAS VIANA BATISTA, CPF: 061.918.114-11, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068722/11/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810400-28.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 425.107.164-68, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810400-28.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 425.107.164-68, conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068822/11/20227087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810400-28.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810400-28.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004722/11/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000302822/11/202212860.5408978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 23, 24, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 23, 24, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁ06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302922/11/20224153.3400089512308487JOSEFA SEVERINA DA SILVA SANTOSValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais ) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimeValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais ) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alime00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000303222/11/202228123.6125157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTE DAS MEDIÇÔES Nº 60, 61, 62, 63 E 64 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVTÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTE DAS MEDIÇÔES Nº 60, 61, 62, 63 E 64 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVTÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EME06422021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303322/11/202242666.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2601 de setembro de 2022.-ESCOLAS. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2601 de setembro de 2022.-ESCOLAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303422/11/202230474.9929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2599 de setembro de 2022.-CREIs. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS da empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA, que prestou serviços a secretaria municipal de educação, conforme NE 2599 de setembro de 2022.-CREIs.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000303522/11/202225543.8408172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 24 E 25 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 24 E 25 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACOR06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000303622/11/202281382.1001275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DE REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DE 45, 46, 47, 48, 49 E 50 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DE INTALAÇÕES E EMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): ERNANI SÁTIRO, CVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DE REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DE 45, 46, 47, 48, 49 E 50 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DE INTALAÇÕES E EMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): ERNANI SÁTIRO, C06402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000303722/11/20222655897.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303822/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000303922/11/202251153.9301275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 46, 47, E 48 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 46, 47, E 48 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) THARCILLA BARBOSA, ARNALDO DE BARROS, LUIZA06412021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070092021000304022/11/202217955.6925157541000159EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTE DAS MEDIÇÔES Nº 65, 66, 67 a 68 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVTÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTE DAS MEDIÇÔES Nº 65, 66, 67 a 68 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVTÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF):06422021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000304122/11/2022100000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTEC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000101022/11/2022376136.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101122/11/20221936.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101222/11/20221051.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101322/11/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000683522/11/2022103580.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683622/11/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000683723/11/2022173720.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000683823/11/2022306556.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683923/11/202214049.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000684023/11/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684123/11/2022701673.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684223/11/20224314.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101423/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 135.807/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 135.807/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000101523/11/2022410399.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101623/11/20223509.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101723/11/2022415465.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101823/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 136.122/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 136.122/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102023/11/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 136.122/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 136.122/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102123/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 136.264/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 136.264/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304223/11/2022422275.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304323/11/2022103783.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304423/11/20222999456.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304523/11/20225228.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304623/11/202283641.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304723/11/20225497.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304823/11/202224035.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304923/11/20221368816.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305023/11/20226285.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305123/11/2022384944.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305223/11/2022360792.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305323/11/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305423/11/2022511603.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305523/11/202217236.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305623/11/2022298192.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000307223/11/20221283374.4820547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO, BAIRRO DO GROTÃO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO, BAIRRO DO GROTÃO CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/2006942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000307323/11/20221107379.3220547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LEONEL DA FRANCA, BAIRRO ERNESTO GEISEL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LEONEL DA FRANCA, BAIRRO ERNESTO GEISEL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLIC06942022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000307423/11/2022235658.0620547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOVAIS BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOVAIS BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.013/202206942022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000307523/11/2022100181.6701275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS NEVES, NO BAIRRO DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS NEVES, NO BAIRRO DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006712022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000307623/11/20221100454.5501275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARUANDA, BAIRRO DOS BANCÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARUANDA, BAIRRO DOS BANCÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/202106712022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110132022000308023/11/20221236472.6620547072000160RESILIENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA, BAIRRO JARDIM VENEZA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA, BAIRRO JARDIM VENEZA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLIC06942022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070212021000308123/11/2022260176.1708172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO A06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070212021000308223/11/202286121.8408172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO A06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000308323/11/2022279721.7424233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NÓBREGA, ANTENOR NAVRRO, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 04 DE ACORDO COM 2VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NÓBREGA, ANTENOR NAVRRO, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 04 DE ACORDO COM 206492021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070122021000308423/11/2022575476.8224233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : HUGO MOURA , DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES E AUGUSTO DOS ANJOS, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 05 DE ACORDVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : HUGO MOURA , DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES E AUGUSTO DOS ANJOS, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 05 DE ACORD06432021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000308523/11/2022361355.2508978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 2ºVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 2º06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000308623/11/2022364411.0108978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 4ºVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 07 DE ACORDO COM 4º06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004823/11/202217153.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004923/11/202237629.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068923/11/20224707.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008198-58.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LISANGELA ARAÚJO DE MEDEIROS, CPF: 065.276.524-61, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008198-58.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LISANGELA ARAÚJO DE MEDEIROS, CPF: 065.276.524-61, conforme solicitado através do memora00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069023/11/2022941.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008198-58.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WELLYNGTON JOSÉ CAVALCANTI DE LIMA, CPF: 287.714.604-97, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008198-58.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WELLYNGTON JOSÉ CAVALCANTI DE LIMA, CPF: 287.714.604-97, conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069123/11/20225910.0202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000244-11.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 695/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000244-11.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando nº 695/2022-PGM. Est00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069223/11/2022779.4405433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800533-21.2019.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 694/2022-PGM. EO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0800533-21.2019.4.05.8200, oriundo da 3ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 694/2022-PGM. E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000069323/11/20224016.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003823/11/2022145172.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003923/11/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015923/11/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016023/11/202279518.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016123/11/2022672.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018723/11/2022706144.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018823/11/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060052022000019423/11/202217400.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-343/2022, P.E. Nº 06-005/2022 ARP Nº 026/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NVALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-343/2022, P.E. Nº 06-005/2022 ARP Nº 026/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018123/11/2022244733.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018223/11/202211961.4608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5293-GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTEAPOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000018323/11/202217370.0031330213000105FRANCISCO SILVA DE SANTANAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.690/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.690/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018423/11/2022650.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018523/11/2022123224.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012423/11/202296716.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012523/11/20221800.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014723/11/2022280378.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014823/11/2022233064.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000133623/11/20225878.5102558157000162TELEFONICA BRASIL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000135123/11/20224010.4427595780000116CS BRASIL FROTAS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO (PERÍODO 01 A 19) DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 6.332,27, VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-357/2020, ADITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO (PERÍODO 01 A 19) DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 6.332,27, VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-357/2020, ADIT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005823/11/2022189458.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005923/11/20222718.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007823/11/202288994.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007923/11/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013023/11/2022146466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSFORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000013123/11/20223500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013223/11/202249512.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013823/11/2022132399.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011923/11/2022244186.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012023/11/20222964.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012123/11/2022222488.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014123/11/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039323/11/2022131764.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024624/11/2022537.2800091283175215JHOSE EVELYN SILVA E SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PILOTAGEM OSTENSIVA, PERIODO: DE 24 à 28/11/2022, EM GARANHUNS-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PILOTAGEM OSTENSIVA, PERIODO: DE 24 à 28/11/2022, EM GARANHUNS-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135324/11/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE MAIO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE MAIO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135424/11/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE JUNHO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE JUNHO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000018624/11/20221483.4003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000018724/11/2022882.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000018824/11/20221721.7600821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000018924/11/2022394.8000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000019024/11/2022745.9212130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000019124/11/20221129.6012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000019224/11/20227022.7019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000019324/11/20223358.4017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000019424/11/20222327.5039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000019524/11/2022298.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-394/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-394/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000019624/11/202216204.9509384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM),PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM),PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO Nº 000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069424/11/20222344.2702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000983-18.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SNI D DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB, CPF/CNPJ: 24.508.210/0001-53, conforme solicPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000983-18.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SNI D DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB, CPF/CNPJ: 24.508.210/0001-53, conforme solic00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069524/11/2022307.6102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000983-18.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Governo Federal, CPF/CNPJ: 00.394.460/0001-41, conforme solicitado no memorando nº 698/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000983-18.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de Governo Federal, CPF/CNPJ: 00.394.460/0001-41, conforme solicitado no memorando nº 698/2022-PGM. Est00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069624/11/20221562.8402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000983-18.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF/CNPJ: 188.843.184-91, conforme solicitado no memorando nº 697/2022-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000983-18.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF/CNPJ: 188.843.184-91, conforme solicitado no memorando nº 697/2022-PG00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069724/11/20224818.3502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001335-32.2016.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ZACARIAS JOSE DOS PASSOS, CPF: 151.133.884-91, conforme solicitado no memorando nº 696/2022-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001335-32.2016.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ZACARIAS JOSE DOS PASSOS, CPF: 151.133.884-91, conforme solicitado no memorando nº 696/2022-PGM. Est00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069824/11/20225675.9309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805417-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ELZA LESSO DE CASTRO SANTOS, CPF: 046.174.358-24, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805417-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ELZA LESSO DE CASTRO SANTOS, CPF: 046.174.358-24, conforme solicitado através do memor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069924/11/2022851.3809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805417-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALERIA MEIRELES SANTOS MACEDO, CPF: 031.388.184-71, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805417-88.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALERIA MEIRELES SANTOS MACEDO, CPF: 031.388.184-71, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308724/11/202219.4870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVENBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVENBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308824/11/20223045.5870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309024/11/20222848.2970116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000102324/11/202293123.8673041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.06562021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060052022000102424/11/202214082.2510673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO valor empenhado refere-se a aquisição e instalação de estruturas para ambientes, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-608/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2022. Processo Administrativo nº 2021/080126. O valor empenhado refere-se a aquisição e instalação de estruturas para ambientes, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-608/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2022. Processo Administrativo nº 2021/080126.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000309325/11/2022255775.2724233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NÓBREGA, ANTENOR NAVRRO, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 04 DE ACORDO COM 2VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALÇÕES E AMBIENTES,CON CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ( EMEF) : CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NÓBREGA, ANTENOR NAVRRO, EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 04 DE ACORDO COM 206492021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100202022000309425/11/2022885290.2635458953000182VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELIVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 28, QT 306, CADEIRA FIXA, ITEM 29, QT 973, ARMÁRIO DE AÇO, ITEM 30, QTD 243, ARMARIO DE AÇO, ITVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO CO CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, DESCRITO NOS ITEM 28, QT 306, CADEIRA FIXA, ITEM 29, QT 973, ARMÁRIO DE AÇO, ITEM 30, QTD 243, ARMARIO DE AÇO, IT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000309525/11/20223264808.6613531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS,MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS,MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO EL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000309625/11/20222310925.6313531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO EL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000309725/11/2022128440.5713531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS DE NOVEMBRO/2022, C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos080032022000019025/11/202217080.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08003/2022. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08003/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016225/11/2022392195.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016325/11/2022374531.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040152021000016425/11/20223250.8000000737501405ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVESValor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias, em favor do Secretário o sr. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, matrícula nº 94.840-3, onde participará do 78º FONAC - Fórum Nacional de Secretários Municipais de Administração Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias, em favor do Secretário o sr. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, matrícula nº 94.840-3, onde participará do 78º FONAC - Fórum Nacional de Secretários Municipais de Administração00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000019525/11/202234669.0309384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-397/2022 P.E. Nº 06-018/2022 ARP 042/2022 E PROCESSO ADM. Nº 315/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686125/11/2022808.0000071434121470FELIPE OLIVEIRA DA SILVAO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAINCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012625/11/20223250.8000000752340417DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT 95045-9 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM OPERADOREAS JOURNEYS, INFINITAS E TOURMED CONFORME DOC EM ANEXO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT 95045-9 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM OPERADOREAS JOURNEYS, INFINITAS E TOURMED CONFORME DOC EM ANEXO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000135725/11/202211480.0021756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILID00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos060102022000135825/11/20224864.2000013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 24 A 31 DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 24 A 31 DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA DO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015925/11/2022233064.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000016025/11/2022385500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197625/11/202224000.0000000218081472FERNANDO DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE MICROCEFALIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 421/2022 E PROCESSO Nº 2021/054646. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE MICROCEFALIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 421/2022 E PROCESSO Nº 2021/054646.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000024825/11/2022583.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-580/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022, PROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-580/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022, PRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000024925/11/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025025/11/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025125/11/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025225/11/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025325/11/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025425/11/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025525/11/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000025625/11/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSNATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000012225/11/202238.2000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE BANANA PARA ATENDER EVENTO DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE BANANA PARA ATENDER EVENTO DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013325/11/2022541.8000050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO II ENCONTRO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DO RN. DIA 25/11/2022 EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO II ENCONTRO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DO RN. DIA 25/11/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000013425/11/2022247.9205765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004525/11/20228750.0400090548655634GEOVANI FERREIRA GUIMARÃESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040428/11/2022191.8800006612604450LUIZ PAULO MENDES MACIELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO COORDENADOR GERAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL (GERALDO DE SOUZA LEITE FILHO) QUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO COORDENADOR GERAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL (GERALDO DE SOUZA LEITE FILHO) QU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039428/11/20221458.3400000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039528/11/2022960092.1508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039628/11/202212611.3808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014228/11/202249350.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014328/11/2022937.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014428/11/2022429081.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014528/11/20226856.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014628/11/2022302676.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016128/11/20224764.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016228/11/2022339479.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016328/11/202248000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025728/11/20221792017.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025828/11/20226469.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000025928/11/2022125707.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026028/11/202261612.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006028/11/202218189.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006128/11/2022140280.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006228/11/2022776.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006328/11/202226066.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004328/11/20227081.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004428/11/2022201173.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004528/11/202215666.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004628/11/2022100394.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007528/11/202222907.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007628/11/2022301602.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007728/11/2022941.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007828/11/202224528.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012728/11/2022143722.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012828/11/20221737.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019628/11/2022351279.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019728/11/2022450271.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019928/11/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020028/11/2022678719.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008428/11/202252394.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008528/11/2022172803.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008728/11/2022941.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070028/11/2022819655.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SOLICITAMOS A COTA FINANCEIRA PARA EMPENHAR A FOLHA DOS ATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SOLICITAMOS A COTA FINANCEIRA PARA EMPENHAR A FOLHA DOS ATIVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070128/11/2022298008.7808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102528/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 137.232/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 137.232/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000102629/11/2022126969.27700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102729/11/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°138.302/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°138.302/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052022000102929/11/20222870.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO valor empenhado refere-se a aquisição de tapetes personalizados. Conforme Contrato nº 06.608/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2022, Processo Administrativo nº 2021/080126, Memorando Interno nº 117.391/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de tapetes personalizados. Conforme Contrato nº 06.608/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2022, Processo Administrativo nº 2021/080126, Memorando Interno nº 117.391/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000103029/11/202211212.2510673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO valor empenhado refere-se a aquisição e instalação de estruturas para ambientes (Persianas vertical e Persianas horizontal). Conforme Contrato nº 06-608/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2022, Ata de Registro de Preços nº 026/2022, Processo AdministraO valor empenhado refere-se a aquisição e instalação de estruturas para ambientes (Persianas vertical e Persianas horizontal). Conforme Contrato nº 06-608/2022 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2022, Ata de Registro de Preços nº 026/2022, Processo Administra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000309829/11/202217609.9724233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 37,38 E 39, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 37,38 E 39, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTEN06442021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000309929/11/202211788.4524233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 34,35 E 36, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 34,35 E 36, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTEN06442021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310029/11/2022376685.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310129/11/20221056432.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310229/11/202230818.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELAT00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310329/11/202218582.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORMEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310429/11/202265582.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CON00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310529/11/202222454.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310629/11/2022131871.2140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310729/11/20221336184.5340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310829/11/202227452.8740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME REL00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310929/11/202237371.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311029/11/202223896.0740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000311229/11/2022566.0208558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 12 a 30/SETEMBRO/2022, DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SEDEC, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PE. PEDRO SEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 12 a 30/SETEMBRO/2022, DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SEDEC, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PE. PEDRO SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000311329/11/2022299155.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311429/11/2022126351.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, COVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000311529/11/202215817800.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311729/11/202211589.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311829/11/20221976.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000311929/11/20221322104.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022..00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000312029/11/2022262.1108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR ANULADO REFERENTE AS FALTAS SOBRE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022.. VALOR ANULADO REFERENTE AS FALTAS SOBRE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022..00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312129/11/20225782563.4808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312329/11/202232720.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312429/11/202220189.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - NOVEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070229/11/20224021.5102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000712-94.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 704/2022-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000712-94.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando nº 704/2022-PGM. E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070329/11/20221324.2602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130540-20.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 7Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0130540-20.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando nº 700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070429/11/20223695.3402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAOPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001313-83.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 705/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001313-83.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando nº 705/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOACRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000012929/11/20222240.0012506817000115DIEGO ATILIO MATZKINValor empenhado referênte ao serviço de tradução dos textos do Código de Conduta no Turismo, elaborado em parceria com o MPT/PB; CMDCA e o FEPETI, em linguagem técnica, nas línguas: INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO, ALEMÃO e FRANCÊS . Valor empenhado referênte ao serviço de tradução dos textos do Código de Conduta no Turismo, elaborado em parceria com o MPT/PB; CMDCA e o FEPETI, em linguagem técnica, nas línguas: INGLÊS, ESPANHOL, ITALIANO, ALEMÃO e FRANCÊS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135929/11/202252127.0034157179000107ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDAhhhh hhhh00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136029/11/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE JULHO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE JULHO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136129/11/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE AGOSTO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE AGOSTO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136229/11/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDH00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136329/11/20222032.6000037440225449EVA VILMA PIRES MENDESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE OUTUBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE OUTUBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136429/11/202220008.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136529/11/202216358.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136629/11/20223270.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136729/11/202251543.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136829/11/202247226.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136929/11/20225707.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137029/11/202241929.0440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137129/11/20225379.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137229/11/20227903.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137329/11/20225259.4840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137429/11/202235041.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137529/11/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137629/11/20228778.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137729/11/20222416.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137829/11/2022395089.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137929/11/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138029/11/20224495.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138129/11/20222179.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138229/11/2022210409.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138329/11/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138429/11/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138529/11/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138629/11/202240366.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138729/11/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138829/11/2022649.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138929/11/20224684.0140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139029/11/202240039.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139129/11/20221599.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139229/11/202223995.4540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139329/11/2022109366.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139429/11/20223999.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139529/11/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139629/11/202217194.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139729/11/20221399.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139829/11/2022999.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139929/11/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140029/11/20225811.6940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140129/11/202280000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140229/11/20225651.5140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140329/11/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140429/11/202283997.1540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140529/11/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBROVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140629/11/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140729/11/202221029.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140829/11/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140929/11/20224938.4540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141029/11/2022190000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141129/11/202295000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141229/11/2022400000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141329/11/2022220000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141429/11/2022100000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141529/11/2022550000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141629/11/2022200000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141729/11/2022210000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141829/11/202290000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141929/11/202235000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142029/11/2022200000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142129/11/202240000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142229/11/202290000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POL. PÚBLICAS PARA MULHERES - SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POL. PÚBLICAS PARA MULHERES - SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142329/11/2022100000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URB. E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URB. E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142429/11/202265000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142529/11/2022150000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142629/11/202285000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142729/11/2022250000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142829/11/2022520000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143029/11/202221008.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000197729/11/2022452.9100050468456449MARIA GORETTI BARBOSA DAMASCENOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021 DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 420/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021 DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 420/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197829/11/202213220.0036441702000158EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS, DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FROTA INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO 21.487/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS, DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FROTA INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO 21.487/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000026129/11/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000026229/11/20221020.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000026329/11/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000026429/11/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000026529/11/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, ATRAVÉS DO O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, ATRAVÉS DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000026629/11/202282000.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-626/2022, ARP Nº 042/2022 - PE Nº 06-018/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-626/2022, ARP Nº 042/2022 - PE Nº 06-018/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoAssistência Comunitária5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIALEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000016529/11/202262097.0109362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOVALOR EMPENHADO REFERENTE À REGISTRO SIMPLES DE TERRENOS, ONDE FORAM CONSTRUIDAS 400 (QUATROCENTAS), UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE À REGISTRO SIMPLES DE TERRENOS, ONDE FORAM CONSTRUIDAS 400 (QUATROCENTAS), UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000016629/11/20222170.0041862102000101VAGNER DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000012329/11/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL (NOVEMBRO) PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL (NOVEMBRO) PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013529/11/20223250.8000050429124449GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHOEMEPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO EVENTO SMART GOV BR, SÃO PAULO-SP, DE 29/11 A 02/12. EMEPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO EVENTO SMART GOV BR, SÃO PAULO-SP, DE 29/11 A 02/12.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039729/11/2022364.5900002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039829/11/2022364.5900040817059415BIVAL FERREIRA DANTAS FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039929/11/2022364.5900009439141409THALIS JOSÉ URBANO DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040029/11/2022364.5900001002439400CLECIO DA SILVA NASCIMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040129/11/2022364.5900093121210491AÉCIO FLÁVIO DOS SANTOS LISBOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040229/11/2022211.0800076856941404GISELE AVERSARIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL.A FINALIDADE DESTE ENCONTRO É A TROCA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040329/11/202295.9400003167612495WAGNER CORREIA DE ALENCARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: REALIZAR O TRASLADO DA EQUIPE DA UMTI EM VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPRELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO: REALIZAR O TRASLADO DA EQUIPE DA UMTI EM VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000040530/11/20226000.1309384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040630/11/2022364.5900013605194400JOSÉ JORGE DA SILVAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO NATAL-RN NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO E A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO E ASSESSOR. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO NATAL-RN NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO E A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO E ASSESSOR. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000013630/11/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDIONADOS DA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 04026/2021; TERMO ADITIVO N 01; CONTRATO 04-795/2021. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDIONADOS DA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 04026/2021; TERMO ADITIVO N 01; CONTRATO 04-795/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000013730/11/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO 2017/117538. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO 2017/117538.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSCOPA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTEBOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000012430/11/2022240.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES PARA ATENDER NECESSIDADES DA COPA CIDADE DE JOÃO PESSOA. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES PARA ATENDER NECESSIDADES DA COPA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000016730/11/20222020.4207807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS VALOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008830/11/202295.9400091797985434ROBERTO SANTOS MARANHÃOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 0,5 (MEIA DIARIA) EM VIRTUDE DO TRANSLADO PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO AEROPORTO DE RECIFE/PE PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO 135.974/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 0,5 (MEIA DIARIA) EM VIRTUDE DO TRANSLADO PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO AEROPORTO DE RECIFE/PE PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO 135.974/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019130/11/20229744000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (PROC. Nº0858819-45.2022.8.15.2001,EM TRÂMITE PERANTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)EM FACE DE HENRIQUE LACERDA, ANIBAL DE SÁ NÓBREGA FILHO, SAVIGNY RODRIGUES DA CUNHA LIMA, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (PROC. Nº0858819-45.2022.8.15.2001,EM TRÂMITE PERANTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)EM FACE DE HENRIQUE LACERDA, ANIBAL DE SÁ NÓBREGA FILHO, SAVIGNY RODRIGUES DA CUNHA LIMA,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019230/11/20222371000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (PROC. Nº00860263-16.2022.8.15.2001,EM TRÂMITE PERANTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)EM FACE DE MAIS INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E RÉU DESCONHECIDO, COM VISTAS A EXPVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (PROC. Nº00860263-16.2022.8.15.2001,EM TRÂMITE PERANTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)EM FACE DE MAIS INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E RÉU DESCONHECIDO, COM VISTAS A EXP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08102-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPALUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUIMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico080032022000001330/11/20222534999.9332185141000112CASTRO & ROCHA LTDA - MEValor empenhado para fazer face ao pagamento pelos servicos de execucao do Projeto de instalacoes eletricas e luminotecnico para os equipamentos de iluminacao de natal na cidade de Joao Pessoa. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de execucao do Projeto de instacoes eletricas e luminotecnico para os equipamentos de iluminação de natal na cidade de Joao Pessoa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103130/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 138.770/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 138.770/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103230/11/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 139.258/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 139.258/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos110142022000103330/11/2022107888.7109267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão das Estações Elevatórias I e II, Emissário de Gravidade, Emissário de Recalque, rede coletora de esgoto na Comunidade Guaíba, localizada no Funcionários I e na implantação em paralelepípedo O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão das Estações Elevatórias I e II, Emissário de Gravidade, Emissário de Recalque, rede coletora de esgoto na Comunidade Guaíba, localizada no Funcionários I e na implantação em paralelepípedo07052022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040382019000040701/12/2022387.5007485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000040801/12/20224489.6036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000040901/12/20225953.7036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000004601/12/20221494.5636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000004701/12/20225536.0236932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004801/12/20222161.4400076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000014701/12/202221594.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000014801/12/202212001.3500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000014901/12/202227324.7739432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000015001/12/202222380.2017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000015101/12/202224965.0003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000015201/12/202225146.5003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000015301/12/202225587.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060122022000015401/12/202213231.5817020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040232021000015601/12/202213231.5807190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143101/12/2022272.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1094/2022. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1094/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143202/12/20228193.1240938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE AGOSTO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE AGOSTO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143302/12/202211110.7540938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143402/12/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000197902/12/20221375.0000054164966491LIANE MAGDA FAGUNDES DE SOUZA SERRANOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDHC, CONFORME REQUERIMENTO 428/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021 DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDHC, CONFORME REQUERIMENTO 428/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000198002/12/2022307.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDHC, CONFORME REQUERIMENTO 428/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDHC, CONFORME REQUERIMENTO 428/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198102/12/2022126.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDHC, CONFORME REQUERIMENTO 428/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS , 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO E 11/12 DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2021, DE EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDHC, CONFORME REQUERIMENTO 428/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041002/12/2022363.6200003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060432022000041102/12/202215520.0010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMEN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012502/12/2022100000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103402/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 139.811/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 139.811/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103502/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°139.731/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°139.731/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103602/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°140.389/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°140.389/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103702/12/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°140.769/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°140.769/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICASMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110082022000103802/12/202271025.1635440419000149CONSTRUTORA MARGI EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ÁREA DA PRAÇA JUVÊNCIO MANGUEIRA E DO GINÁSIO IVAN CANTISANI, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.085/2022 - CONVITE Nº 11.008/2022. MEMORANDO INTERNO NºVALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ÁREA DA PRAÇA JUVÊNCIO MANGUEIRA E DO GINÁSIO IVAN CANTISANI, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 11.085/2022 - CONVITE Nº 11.008/2022. MEMORANDO INTERNO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000019302/12/20228420.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de NOVEMBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de NOVEMBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5557-BALCÃO DE DIREITOSGARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040332019000686302/12/202250000.0008933689000119SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 0400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040512019000686402/12/2022279197.5004268760000135NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELIValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040872018000686502/12/2022189645.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040652021000686602/12/202284733.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 04-065/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/072057 E CONTRATO DE N°06-297/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000686702/12/2022102048.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000019405/12/2022147.0109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DA MUDANÇA NA CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO, RELATIVO A MATRICULA CARTOGRÁFICA: 299.044 - (LO. CARTOGRÁFICA ATUAL: 55.053.0036.0000.0000), POR SE TRATAR DE IMÓVEL MENCIONADO NALEIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DA MUDANÇA NA CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO, RELATIVO A MATRICULA CARTOGRÁFICA: 299.044 - (LO. CARTOGRÁFICA ATUAL: 55.053.0036.0000.0000), POR SE TRATAR DE IMÓVEL MENCIONADO NALEI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070605/12/20221223.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº00277-90.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDINEIA SANTOS DIAS, CPF: 271.978.518-07, conforme solicitado através do memorando nº 713/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº00277-90.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDINEIA SANTOS DIAS, CPF: 271.978.518-07, conforme solicitado através do memorando nº 713/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070705/12/20223543.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0867345-40.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANIBAL PEIXOTO MELO, CPF 804.651.884-00, , conforme solicitado através do memorando nº 7Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0867345-40.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANIBAL PEIXOTO MELO, CPF 804.651.884-00, , conforme solicitado através do memorando nº 700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070805/12/20223543.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0867345-40.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de PAULO AMÉRICO MAIA PEIXOTO (CPF: 022.860.384-65), conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0867345-40.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de PAULO AMÉRICO MAIA PEIXOTO (CPF: 022.860.384-65), conforme solicitado através do memorand00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070905/12/20227046.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CICERA SIMONE CESAR DA NOBREGA (CPF: 032.198.944-96) conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CICERA SIMONE CESAR DA NOBREGA (CPF: 032.198.944-96) conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071005/12/2022165.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0050591-32.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0050591-32.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (CNPJ: 10.733.319/0001-80), conforme solicitado atra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071105/12/2022704.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA (CPF: 000.225.124-89), conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826561-21.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA (CPF: 000.225.124-89), conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço060132022000020205/12/202223940.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-572/2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040632020000020305/12/2022616.6507485559000106ENGELTECH ELEVADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.02; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/057VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.02; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/05700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110252022000103905/12/2022400612.2117278993000160LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 11 RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (COSTA E SILVA E GRAMAME) EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.074/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 11.025/2022. VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 11 RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (COSTA E SILVA E GRAMAME) EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N° 11.074/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 11.025/2022.07062022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000104005/12/202242211.5710715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeValor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua Cidade06632022754Recursos de Operações de CréditoObras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000016805/12/2022104682.4710715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-08, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MRD 030.1542-19/2009, CE GIGOV/JP, Nº 11078/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-08, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO-PAC, MRD 030.1542-19/2009, CE GIGOV/JP, Nº 11078/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIOS III, NA CIDADE DE JOÃO PESS06612022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoInfra-Estrutura Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALPROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330012021000016905/12/202296448.9310715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-08, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, MDR. 030.1542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP, Nº 11078/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-08, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, MDR. 030.1542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP, Nº 11078/2022, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONARIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCO06612022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017005/12/2022180.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE RERRATIFICAÇÃO PARA ESCRITURA DE DESAPROPIAÇÃO DA COMUNIDADE DO S, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE RERRATIFICAÇÃO PARA ESCRITURA DE DESAPROPIAÇÃO DA COMUNIDADE DO S, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013905/12/20222917.3200096391863415ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE BRASÍLIA PARTICIPAR DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELA ABRASF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE BRASÍLIA PARTICIPAR DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELA ABRASF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060482022000014005/12/20226082.0021308480000122AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLIVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS A1 EQUIPAMENTO, A3 E-CPF E A3 E-CNPJ, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-676/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS A1 EQUIPAMENTO, A3 E-CPF E A3 E-CNPJ, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-676/2022 E DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060622022000014105/12/20222550.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-697/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-697/2022 E DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060622022000014205/12/20221295.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK NATALINO PARA 100 PESSOAS, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06.696/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK NATALINO PARA 100 PESSOAS, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06.696/2022 E DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000006405/12/20222550.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAEmpenho referente a Coffee Break para ações dessa secretaria. Empenho referente a Coffee Break para ações dessa secretaria.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000006505/12/2022154.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEmpenho referente a refrigerantes a serem usados nas ações de educação em gênero. Empenho referente a refrigerantes a serem usados nas ações de educação em gênero.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000006705/12/20223300.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAEmpenho referente a Coffe Break para ações educativas de gênero. Empenho referente a Coffe Break para ações educativas de gênero.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASegurança PúblicaDefesa Civil5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRELOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico070142018000008005/12/2022114655.8322091731000122ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELIvalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador, inclusive combustivel, para execução dos serviços de desassoreamento dos rios municipio joão pessoa -pB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim medição 46 perivalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador, inclusive combustivel, para execução dos serviços de desassoreamento dos rios municipio joão pessoa -pB, conforme termo aditivo 03, ao contrato 07/003/2019 e boletim medição 46 peri00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060622022000041205/12/20221400.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022-1DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022-1DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARASSESSORIA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041305/12/20221454.4600018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E FORTALEZA-CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E FORTALEZA-CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO DURANTE TRASLADO. ESTANDO OS DOCUMENTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041405/12/20221454.4600003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E FORTALEZA-CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E FORTALEZA-CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041505/12/20223602.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E FORTALEZA-CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E FORTALEZA-CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143505/12/20223000.0000001182071481ANDRE D ALBUQUERQUE TORREAOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DE 2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 128.127/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1892/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DE 2022, DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 128.127/2022, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD Nº 1892/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000143705/12/2022179500.0012517517000131DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2023, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2023, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 0400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço060112022000143805/12/2022100000.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO HATCH, 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS TIPO HATCH, 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143905/12/2022316309.4676535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DA FATURAS DE OUTUBRO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 326/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DA FATURAS DE OUTUBRO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 326/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144005/12/202277323.2000028570677472JOÃO MAGLIANO NETOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/10/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE SUCATAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME PARECER JURÍDICO PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL, DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/10/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE SUCATAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME PARECER JURÍDICO PR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismo5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOAPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Eletrônico060732022000013005/12/2022530000.0031851638000160CARGA CRIATIVA SERVIÇOS CENOGRÁFICOS E PRODUÇÕES DE ESPETÁCULOS - EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO EM COFECÇÃO,INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS E CENÁRIOS PERTINENTES AO PROJETO NATAL DOS SENTIMENTOS 2022 CONFORME AO CONTRATO 06_714_2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO EM COFECÇÃO,INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS E CENÁRIOS PERTINENTES AO PROJETO NATAL DOS SENTIMENTOS 2022 CONFORME AO CONTRATO 06_714_202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000019705/12/2022859.7503160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-243/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000019805/12/2022882.0002368789000163INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-079/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000019905/12/20221715.0400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-244/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000020005/12/2022338.4000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-245/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000020105/12/2022745.9212130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-059/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000020205/12/20221129.6012130507000149NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-065/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040042021000020305/12/20226015.2019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-080/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000020405/12/20221862.0039432332000180JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-393/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000020505/12/2022298.0026290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-394/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-394/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Eletrônico040472017000144106/12/202214000.0002558157000162TELEFONICA BRASIL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONICA BRASIL S/A), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-309/2022, ADESÃO N° 06-006/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144206/12/202212000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144306/12/20221000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144406/12/202220000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144506/12/20225000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144606/12/2022160000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, SEDHUC BAIXA, SEDHUC MÉDIA E SEDHUC ALTA COMPLEXIDADE COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, SEDHUC BAIXA, SEDHUC MÉDIA E SEDHUC ALTA COMPLEXIDADE CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000144806/12/2022269280.0029345698000169SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO ÍTEM, NO VALOR MENSALO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO ÍTEM, NO VALOR MENSAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145006/12/20221390.1700013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 116.914/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PR 116.914/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040622021000145106/12/2022125622.8924757040000140APROVA DIGITAL S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DO SEGUNDO ÍTEM, NO VALOR MENSAL R$ 118.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DO SEGUNDO ÍTEM, NO VALOR MENSAL R$ 118.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-934/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, PREGÃO ELET00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040652019000145206/12/20221985.0003075338000109SERVIC- SERVICOS DE CONSTRUCAO E TELECOMUNICACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KVA (1 UND) DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KVA (1 UND) DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145306/12/20228957.9540938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198506/12/20222000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198606/12/2022500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4271200087901. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES ÀS 102ª (CENTÉSIMA SEGUNDA) À 107ª (CENTÉSIMA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4271200087901.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198706/12/2022615000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198806/12/202250000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTES À 60ª (SEXAGÉSIMA) À 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO DÉBITO PRT- CNPJ 08.778.326/0001-56 ¿ PASEP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198906/12/2022490000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199006/12/2022680000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE ABRIL À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE ENCARGOS REFERENTE ÀS PARCELAS DE ABRIL À DEZEMBRO/2022 DO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL - MOBILIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199106/12/20221500.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) À 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE AS PARCELAS 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) À 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) DO PARCELAMETO DE ACORDO DE DÉBITOS COM A CAGEPA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000041706/12/20224412.6536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012019000002606/12/202210264.6482845322000104SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDANota de Empenho complementar ao Empenho nº 2022NE000004, para fazer face as medições de competência nov/2022 e dez/2022 do contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e SusteNota de Empenho complementar ao Empenho nº 2022NE000004, para fazer face as medições de competência nov/2022 e dez/2022 do contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Suste00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNPLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional (GN 2350-9)910032020000002706/12/2022359423.3308294685000138WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDANota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração e adaptação climática do município de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 02.020/2021, SBQC nº 91003/2020, Processo Administrativo nº 2020/062042. Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração e adaptação climática do município de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 02.020/2021, SBQC nº 91003/2020, Processo Administrativo nº 2020/062042.00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoAdministração Geral5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNEFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICALicitação Internacional (GN 2349-9)820012020000002806/12/20221284250.1641895130000117CONSÓRCIO JOÃO PESSOA GEO-SUSTENTÁVELEm virtude do reajuste contratual, Nota de Empenho para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valorEm virtude do reajuste contratual, Nota de Empenho para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valor00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000026806/12/202210200.0000009157913404ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA CHEGA JUNTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-118/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/020582, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000026906/12/202211640.6012730701000165OLM REPRESENTACOES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000232020000027006/12/20227129.8010652730000120MOTOROLA SOLUTIONS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRANSCEPTORES DE RÁDIOS FIXO (MODELO MTM 5400), MÓVEL (MODELO MTM 5400) E PORTÁTIL (MODELO MTP 3250), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000027106/12/20223417.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000027206/12/20221020.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB/GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 06-341/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000027306/12/202282000.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-626/2022, ARP Nº 042/2022 - PE Nº 06-018/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-626/2022, ARP Nº 042/2022 - PE Nº 06-018/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000027406/12/20222190.0003313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-699/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-064/2022, ARP Nº 102/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-699/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-064/2022, ARP Nº 102/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060622022000027506/12/20223350.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-689/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ARP Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022, CONFORME DOCUMENTAÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-689/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ARP Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022, CONFORME DOCUMENTAÇ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060622022000027606/12/20222590.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-690/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ARP Nº 109/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022, CONFORME DOCUMENTAÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-690/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ARP Nº 109/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022, CONFORME DOCUMENTAÇ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000027706/12/20221212.0000008091073410ANDRESS LEAL BRASILINO NEVESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 30/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000027806/12/20221212.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 31/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000027906/12/20221212.0000008967759410ISABELE CRISTINE FERREIRA DA COSTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 32/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000028006/12/20221212.0000009495121418IVYSON BORGES DE ARAUJOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 33/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000028106/12/20221212.0000005150225436LUCILENE SILVA DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 34/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000028206/12/20221212.0000002740237413NILVAN GOMES DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 35/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000028306/12/20221212.0000069150532472TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 36/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAssistência Comunitária5186-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIAREINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000028406/12/20221500.0000004122582423DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 37/2022, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 E DO CONVÊNIO Nº 119/2014 E REGISTRO DO SI00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000017106/12/202211150.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. Nº 00VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 042/2022, PROCESSO ADM. Nº 0000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃPROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060362022000012606/12/20222467.0003217016000149RPF COMERCIALLTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GUARDA SOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GUARDA SOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000104106/12/202279562.6211306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁ06682022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110012022000104206/12/2022358764.1303006548000137COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfoO valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfo00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110142022000104306/12/20221453344.2317278993000160LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 20 RUAS DOS BAIRROS: ALTO DO MATEUS, GRAMAME, COSTA E SILVA, JARDIM PLANALTO, MUÇUMAGRO, OITIZEIRO, PARATIBE, TREZE DE MAIO, INDÚSTRIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB - LOVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 20 RUAS DOS BAIRROS: ALTO DO MATEUS, GRAMAME, COSTA E SILVA, JARDIM PLANALTO, MUÇUMAGRO, OITIZEIRO, PARATIBE, TREZE DE MAIO, INDÚSTRIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB - LO07072022754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070212021000312906/12/202215640.5708172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 22 E 23 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 22 E 23 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACOR06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313006/12/202235083.4870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313106/12/202241088.7170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-CE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313206/12/20228555.9270116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313306/12/2022410081.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313406/12/2022788591.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313506/12/202223257.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313606/12/20225386.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313706/12/20224524.3229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO4524,32 DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO4524,32 DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313806/12/20221359308.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313906/12/202219095.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100212022000314006/12/20221754515.2348447595000154CONSÓRCIO CONECTA SECReferente à contratação de empresa especializada no aluguel de equipamentos de rede e na prestação de serviços técnicos especializados na implantação, gestão e manutenção de uma solução de transmissão de dados com camada de segurança e gestão contínua à SReferente à contratação de empresa especializada no aluguel de equipamentos de rede e na prestação de serviços técnicos especializados na implantação, gestão e manutenção de uma solução de transmissão de dados com camada de segurança e gestão contínua à S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100212022000314106/12/2022626686.5648447595000154CONSÓRCIO CONECTA SECReferente à contratação de empresa especializada no aluguel de equiptos de rede e na prest de serv técnicos especializados na implant, gestão e manut. de uma solução de transmissão de dados com camada de segurança e gestão contínua à Secretaria de EducaçãReferente à contratação de empresa especializada no aluguel de equiptos de rede e na prest de serv técnicos especializados na implant, gestão e manut. de uma solução de transmissão de dados com camada de segurança e gestão contínua à Secretaria de Educaçã00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESAdesão a Registro de Preço100012022000314206/12/20224150000.0006020318000110VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOSValor empenhado referente a aquisição de 10 ( dez ) veículos de transporte escolar diário de estudantes denominado de ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, para Secretária de Educação do Município de João Pessoa, através da ADESÃO no formato de ¿carona na Ata de Valor empenhado referente a aquisição de 10 ( dez ) veículos de transporte escolar diário de estudantes denominado de ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, para Secretária de Educação do Município de João Pessoa, através da ADESÃO no formato de ¿carona na Ata de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060092022000314306/12/20221416371.9005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO OBJETO DO CONTRATO, DESCRITO NOS ITEM 025 QTD 18 CALCULADORA, ITEM 027 QTD 21.330 CANETA HIDROGRAFICA ITEM 029 QTD 7.598 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES ITEM 047 QTDVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO OBJETO DO CONTRATO, DESCRITO NOS ITEM 025 QTD 18 CALCULADORA, ITEM 027 QTD 21.330 CANETA HIDROGRAFICA ITEM 029 QTD 7.598 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES ITEM 047 QTD00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000020406/12/20222720.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(RECARGA GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022.VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(RECARGA GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-335/2022, P.E. Nº 06-017/2022 - ARP Nº 028/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040272021000020506/12/202210500.0014657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/034067VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-027/2021, CONTRATO Nº 04-906/2021 ROCESSO ADM. 2021/03406700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071206/12/20221417.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833758-95.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Tatianne de Lacerda Barros, CPF:019.589.724-28, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833758-95.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Tatianne de Lacerda Barros, CPF:019.589.724-28, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071306/12/20221293.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833758-95.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Tatianne de Lacerda Barros, CPF:019.589.724-28, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833758-95.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de Tatianne de Lacerda Barros, CPF:019.589.724-28, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071406/12/20225669.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833758-95.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRIO CORREIA DA SILVA, CPF:109.312.874-72, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833758-95.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MÁRIO CORREIA DA SILVA, CPF:109.312.874-72, conforme solicitado através do memorando nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071506/12/20224371.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801329-02.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DO CARMO FELISMINO DOS SANTOS, CPF: 504.815.335-91, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801329-02.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DO CARMO FELISMINO DOS SANTOS, CPF: 504.815.335-91, conforme solicitado através do00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071606/12/2022437.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801329-02.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF: 025.060.684-49, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801329-02.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF: 025.060.684-49, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071706/12/2022394.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3038778-59.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JOSÉ DIAS NETO, CPF: 0514.348.284-90, conforme solicitado através do memorando nº 709/2022-PGM. Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3038778-59.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de JOSÉ DIAS NETO, CPF: 0514.348.284-90, conforme solicitado através do memorando nº 709/2022-PGM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071806/12/202284.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850371-59.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESNEVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850371-59.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESNEVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071906/12/20223399.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848511-23.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848511-23.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSBENEFÍCIOS ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016506/12/20221245.1600044160240453EDVALDO BEZERRA DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA, MATRICULA N° 448-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 42866/2022, PARECER JURIDICO Nº 912/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DEVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA, MATRICULA N° 448-1 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 42866/2022, PARECER JURIDICO Nº 912/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE DEVE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000686806/12/202239679.6226290355000156LM DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06-376/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000686906/12/202219876.9000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 032/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-571/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 032/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-571/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000687006/12/202219630.6403160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-458/2VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131722 E CONTRATO DE N°06-458/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000687106/12/20226120.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-017/2022, A.R.P 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 288/2022, CONTRATO Nº.06-331/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-017/2022, A.R.P 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 288/2022, CONTRATO Nº.06-331/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040062021000687206/12/20228180.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-006/2021, A.R.P 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/090659, CONTRATO Nº.06-123/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060142022000687306/12/20226120.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-519/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060142022000687406/12/20227103.0027975551000127VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPPVALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 077/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-622/2022. VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 077/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/081456 E CONTRATO Nº. 06-622/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687506/12/2022700.0000007751913452SILMARA KELLE CALIXTO MOREIRAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687606/12/2022700.0000059093790706JOAO BARBOSA DE LIMAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687706/12/2022202.0000070617385459ALEX NASCIMENTO DOS SANTOSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 01(um) MÊS. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 01(um) MÊS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSSETOR DE MANUTENÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000687806/12/20224776.0007400977000145PLANTEK SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-064/2022, A.R.P 101/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.256/2022, CONTRATO Nº.06-708/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-064/2022, A.R.P 101/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.256/2022, CONTRATO Nº.06-708/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSSETOR DE MANUTENÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000687906/12/202214600.0003313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-064/2022, A.R.P 102/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.256/2022, CONTRATO Nº.06-709/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06-064/2022, A.R.P 102/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.256/2022, CONTRATO Nº.06-709/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOCENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000688006/12/20227350.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADMVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000688106/12/202212820.1420721561000197CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 125/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/096190 E CONTRATO Nº.06-194/2022 E SEU TERMOVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, PREGÃO DE N° 04-023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 125/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2020/096190 E CONTRATO Nº.06-194/2022 E SEU TERMO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688206/12/2022202.0000006174252566BRUNO HENRIQUE GARCES LIMA DE JESUSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 01(um) MÊS. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 01(um) MÊS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688306/12/2022700.0000070128191465EDNA PEREIRA DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688407/12/2022700.0000006847856416LUCILENE FERREIRA DA COSTAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688607/12/2022700.0000010417685408MARCELA ALVES DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000688707/12/2022117203.8007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°06VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNAS), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGÃO DE N° 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N° 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2021/131721 E CONTRATO DE N°0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688807/12/2022202.0000011551719428JULLYANE KARLA SILVA GOMESO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688907/12/2022700.0000012566299447ANA CARLA RICARDO DOS SANTOSValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000689007/12/2022700.0000008004156479MARIA JOSÉ BARBOSA FRANCISCOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016607/12/202225000.0004892707000100DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016707/12/202260000.0033683111000107SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016807/12/202230000.0009139551000105SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072007/12/20221417.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817721-27.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817721-27.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atra00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072107/12/202276.0705433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0502547-51.2019.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 723/2022-PGM. O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0502547-51.2019.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do memorando nº 723/2022-PGM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072207/12/2022760.6305433643000142JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0502547-51.2019.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor de ANA FLÁVIA RODRIGUES DE BRITO, CPF: 060.591.004-90, conforme solicitado através do memorando nº 724/2022-PGM. EstO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0502547-51.2019.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal, em favor de ANA FLÁVIA RODRIGUES DE BRITO, CPF: 060.591.004-90, conforme solicitado através do memorando nº 724/2022-PGM. Est00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072307/12/20222944.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805062-78.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JANAINA TARGINO DA SILVA, CPF: 052.330.804-35, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805062-78.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JANAINA TARGINO DA SILVA, CPF: 052.330.804-35, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060382022000020607/12/202230000.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico060052022000020707/12/20229968.7310673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES - MATERIAL PERMANENTE ITEM 2, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-343/2022, P.E. Nº 06-005/2022 ARP Nº 026/2022 E PROCESSO ADMINISTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES - MATERIAL PERMANENTE ITEM 2, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-343/2022, P.E. Nº 06-005/2022 ARP Nº 026/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINSCONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço060192022000020807/12/202259984.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-713/2022, ADESÃO 06-019/2022 À ARP Nº004/2022 AO P.E. Nº087/2021 DA SECRETARIA DE ADMIN. DA PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-713/2022, ADESÃO 06-019/2022 À ARP Nº004/2022 AO P.E. Nº087/2021 DA SECRETARIA DE ADMIN. DA P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060032022000020907/12/202225575.0033526357000167ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022 TERMO ADITIVO Nº 01 25%, ARP VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS (SEDURB) - CONFORME CONTRATO Nº 06-305/2022 TERMO ADITIVO Nº 01 25%, ARP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040122019000314407/12/202214235.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTAValor empenhado referente a indenização em favor da empresa ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA referente a prestação de serviços de esgotamento e desobstrução de fossa séptica, remoção de detritos e limpeza de caixa de gordura (inclusive tubulação), para atender Valor empenhado referente a indenização em favor da empresa ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA referente a prestação de serviços de esgotamento e desobstrução de fossa séptica, remoção de detritos e limpeza de caixa de gordura (inclusive tubulação), para atender00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104507/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°142.626/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°142.626/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070022018000104607/12/20222737.6130251160000174CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANASTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BOA VENTURA, RUA CIDADE BREJO DO CRUZ), (BAIRRO JOSÉ AMÉRICO: RUA ANTÔNIO ANAST06582022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURASERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite110092022000104707/12/202250000.0008846230000188ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM TECNOLOGIA DE MATERIAIS, CONTROLE TECNÓLOGICO E DE QUALIDADE NAS ATIVIDADES DE CONCRETO, SOLOS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DA SVALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM TECNOLOGIA DE MATERIAIS, CONTROLE TECNÓLOGICO E DE QUALIDADE NAS ATIVIDADES DE CONCRETO, SOLOS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DA S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5580-GESTÃO DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico060412022000104807/12/202210338.6807318707000190SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos pesados, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°06-524/2022 dValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos pesados, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°06-524/2022 d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência110262022000104907/12/2022330388.5305052764000144CONSTRUTORA GURGEL SOARESValor empenhado refere-se a Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°11.075/2022 - da Concorrência Pública n°11.026/2022. Valor empenhado refere-se a Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°11.075/2022 - da Concorrência Pública n°11.026/2022.07082022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110012022000105007/12/20224400000.0003006548000137COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfoO valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfo00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000105107/12/2022859000.0007223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105207/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.196/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.196/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105407/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.336/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.336/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000105607/12/20221259000.0007223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105707/12/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°143.309/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°143.309/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105807/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.312/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.312/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110012022000105907/12/20224000000.0003006548000137COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfoO valor empenhado refere-se a prestação de serviços de engenharia elétrica para Melhoria e Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com lâmpadas de vapor metálicos e vapor de sódio por luminárias a LED de alta perfo00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURASERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço110022022000106007/12/2022600000.0032690778000166UFC ENGENHARIA SAO valor empenhado refere-se a contratação de serviços especializado de engenharia para elaboração de projetos de engenharia infraestrutura urbana, drenagem pluvial, pavimentação, instalações prediais e praças, na Cidade de João Pessoa. Conforme Contrato nO valor empenhado refere-se a contratação de serviços especializado de engenharia para elaboração de projetos de engenharia infraestrutura urbana, drenagem pluvial, pavimentação, instalações prediais e praças, na Cidade de João Pessoa. Conforme Contrato n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000106107/12/20229970.0436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de São Paulo- SP. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro dO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de São Paulo- SP. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012022000017207/12/2022170696.8667393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDAVALO EMPRENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇAS DA PLATAFORMA ARCGIS NO NIVEL DESKTOP, QUE É A PRINCIPAL FERRAMENTA DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ANÁLISE E EDIÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001VALO EMPRENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇAS DA PLATAFORMA ARCGIS NO NIVEL DESKTOP, QUE É A PRINCIPAL FERRAMENTA DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ANÁLISE E EDIÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040262021000017307/12/20225976.9612373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000017407/12/20222340.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 043/2022, PROCESSO ADM. Nº 00315/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ARP. Nº 043/2022, PROCESSO ADM. Nº 00315/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000014307/12/20225064.4936932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO 06-516/2022, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS REC/BSB/REC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO 06-516/2022, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, NOS TRECHOS REC/BSB/REC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000006807/12/20222100.0022638615000180ALCENIRA BORGES DA SILVA - MEEmpenho referente a Coffee break para ações dessa secretaria Empenho referente a Coffee break para ações dessa secretaria00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e Difusos5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNEROPROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000006907/12/2022500.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAEmpenho referente a gêneros de alimentação para ações realizadas nessa secretaria Empenho referente a gêneros de alimentação para ações realizadas nessa secretaria00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000041807/12/202211617.7009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041607/12/2022727.2300000078524601LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000145407/12/2022120256.2421756495000153SANEAPE LOCACOES LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 13 (treze) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 13 (treze) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145607/12/20223307.1300041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE SETEMBRO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE SETEMBRO/22, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000145707/12/20228640.0028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS 249CC TIPO TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 249CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO (0KM), SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM CAPA DE CHUVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS 249CC TIPO TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 249CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO (0KM), SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM CAPA DE CHUVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico040022019000145807/12/2022200000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS MENSAIS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032016000145907/12/20225187.8500066931550497JAELSON ALVES DE ANDRADEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-019/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-019/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040022019000146007/12/20221722.2100000796674493AUZENI LINHARES LACERDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019, COM O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019, COM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040072018000146107/12/20225815.3200033911584415ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TAP Nº 01, TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO Nº 04-056/2018, COM VIGÊNCIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TAP Nº 01, TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO Nº 04-056/2018, COM VIGÊNCI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146507/12/20223307.1300041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE OUTUBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE OUTUBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146607/12/202215600.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146707/12/20223307.1300041453328491RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, CONFORME PARECER JURÍDICO (SEDHUC) E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico040022021000020607/12/202216378.2009384762000103BAR E RESTAURANTE O PENELÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-232/2022, DO PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-232/2022, DO PREGÃO ELETR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000020707/12/20226532.0917020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-392/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000020807/12/2022413.2005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME ORDEM DE COMPRA 360/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME ORDEM DE COMPRA 360/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000013107/12/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MÊS OUTUBRO CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MÊS OUTUBRO CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000013207/12/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MÊS NOVEMBRO CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MÊS NOVEMBRO CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000013307/12/20221275.9212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DEZEMBRO CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DEZEMBRO CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041908/12/202210080.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052022000043409/12/202214597.6010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES E TEM POR OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES E TEM POR OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060052022000043509/12/20228703.5010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES E TEM POR OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES E TEM POR OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052022000043609/12/20228200.0010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES E TEM POR OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES E TEM POR OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043909/12/20223602.4000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DIÁRIAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN E FORTALEZA- CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DIÁRIAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN E FORTALEZA- CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044009/12/20223602.4000003044896460JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DIÁRIAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN E FORTALEZA- CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DIÁRIAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN E FORTALEZA- CE DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199209/12/20221184197.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199309/12/20221153729.0200000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199409/12/20221153729.0200000208000100BRB - BANCO DE BRASÍLIA SAVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199809/12/20221153729.0204389228000176BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199909/12/20221184197.7504389228000176BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME MEMORANDO 129.679/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146812/12/20221065.8000013922912400JOSE VIEIRA DA SILVA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PROT. Nº 131.334 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO/SEAD PROT. Nº 131.33400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040242017000146912/12/20227496.0000140738000154D&G COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, VALOR MENSAL R$ 7.496,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, VALOR MENSAL R$ 7.496,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000147012/12/2022200000.0002491558000142LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013412/12/20227990.4909381837000100ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETAROS E DIRIGENTES MUNICIPAL DE TURISMOConstitui objeto do presente Termo de Adesão a subscrição do Município de joão pessoa estado paraíba, nos quadros da ANSEDITUR e a sua inclusão nos Programas de Desenvolvimento Turísticos elaborados e disponibilizados por esta associação. Constitui objeto do presente Termo de Adesão a subscrição do Município de joão pessoa estado paraíba, nos quadros da ANSEDITUR e a sua inclusão nos Programas de Desenvolvimento Turísticos elaborados e disponibilizados por esta associação.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle Ambiental5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAISMANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000020912/12/202212906.8803246587000101SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.321/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.321/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOInexigível120062022000021012/12/2022305345.6167393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO SISTEMA DENOMINADO SOFTWARE ARCGIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONRFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.113VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO SISTEMA DENOMINADO SOFTWARE ARCGIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONRFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.11300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045212/12/2022363.6200002715606494BRUNO REIS CRISPIMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045312/12/2022363.6200040817059415BIVAL FERREIRA DANTAS FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045412/12/2022363.6200001002439400CLECIO DA SILVA NASCIMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045512/12/2022363.6200012293302407MARIA CAROLINA ALVES DE ALMEIDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045612/12/2022363.6200007367860402WESLEY JOSÉ BENÍCIO BARBOSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045712/12/2022363.6200009718183477BARBARA HELEN BARBOSA DE OLIVEIRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR REUNIÃO/VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE ¿ EMPREL PARA CONCLUSÃO DA REUNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045812/12/202295.6900003167612495WAGNER CORREIA DE ALENCARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DA EQUIPE DA UMTI EM REUNIÃO/VISITANSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE¿ EMPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM POR OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DA EQUIPE DA UMTI EM REUNIÃO/VISITANSTITUCIONAL A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE RECIFE¿ EMP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000045912/12/20224451.9036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000043812/12/20227914.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028712/12/20221996.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS REDUTORES DE DANOS/OFICINEIRO, CONVÊNIO N° 119/20141 E REGISTRADO NO SICON Nº 813675/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000028812/12/20226200.0001089802000182LCL COMÉRCIO ALVOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TIROS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ARMAMENTO E TIRO DESTA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-005/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29-001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.769/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TIROS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ARMAMENTO E TIRO DESTA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-005/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29-001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.769/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000029012/12/2022401762.5022226670000163R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 088/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 088/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000029112/12/202274938.2643235151000131YASMIN PONTES DA SILVA MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.614/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 089/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.614/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 089/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Eletrônico060252022000029212/12/202215115.5029844257000101JOAO MARTINHO DA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.611/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 086/2022 E PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06.611/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2022, ARP Nº 086/2022 E PROCESSO ADMINISTRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000029312/12/2022787.5016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.523/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.523/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060572022000029412/12/2022619.8005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÀGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 346/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.057/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.202/2022, CONFORME DOCUMENTAÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÀGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 346/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.057/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.202/2022, CONFORME DOCUMENTAÇ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040502021000029512/12/20222309.1519918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 207/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 207/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021357, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000032022000029612/12/202270500.0039935802000129DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTANTE PILOTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-715/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.683/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTANTE PILOTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO 06-715/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.683/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040482021000029712/12/202211048.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-361/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021/021358, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-361/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021/021358, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000013812/12/20223063.3212373930000170MOREIRA & NEVES LTDAEMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO 2022. PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, CONTRATO ADITIVO 04-795/2021. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO 2022. PREGÃO ELETRONICO 04-026/2021, CONTRATO ADITIVO 04-795/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040452017000013912/12/20221020.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDA-MEEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO 04017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538. EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO 04017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADM 2017/117538.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060172022000014012/12/2022680.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 06-326/2022, PREGÃO ELETRONICO 06-017/2022, PROCESSO ADM 288/2022. EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 06-326/2022, PREGÃO ELETRONICO 06-017/2022, PROCESSO ADM 288/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040392021000017512/12/20223675.0004829970000155ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PLANILHA ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 161/2021, PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PLANILHA ANEXA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 161/2021, PROCESSO ADM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000017612/12/2022391956.2804023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-04, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CE GIGOV 11338/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR 0350330-8VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-04, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CE GIGOV 11338/2022, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR 0350330-806802022754Recursos de Operações de CréditoOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017712/12/202245166.1303190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-18, REFERENTE AO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-18, REFERENTE AO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017812/12/202272375.3403190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-18, DO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-18, DO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALCONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017912/12/202267102.3603190167000150FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE LEGALIZAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE LEGALIZAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/202200000000759Recursos vinculados a fundosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000012712/12/2022685.6012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL (DEZEMBRO) PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL (DEZEMBRO) PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106212/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.766/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°143.766/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106312/12/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°143.488/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno n°143.488/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106412/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°139.258/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°139.258/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106512/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.079/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.079/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110162022000106612/12/2022574645.5800338885000133NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.062/2022 da Concorrência Pública nº 11.016/2022, MemO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.062/2022 da Concorrência Pública nº 11.016/2022, Mem07042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000107012/12/202211366.3436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de São Paulo- SP. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro dO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de São Paulo- SP. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070132019000107112/12/2022546173.18700922750001883C ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n°07.013/2019/SEINFRA. Memorando n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n°07.013/2019/SEINFRA. Memorando n°00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107312/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.282/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.282/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência110262022000107512/12/2022789183.1305052764000144CONSTRUTORA GURGEL SOARESValor empenhado refere-se a Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°11.075/2022 - da Concorrência Pública n°11.026/2022. Valor empenhado refere-se a Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°11.075/2022 - da Concorrência Pública n°11.026/2022.07082022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte Rodoviário5146-VIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência110262022000107812/12/20221119571.6605052764000144CONSTRUTORA GURGEL SOARESValor empenhado refere-se a Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°11.075/2022 - da Concorrência Pública n°11.026/2022. Valor empenhado refere-se a Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n°11.075/2022 - da Concorrência Pública n°11.026/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110242022000107912/12/2022233232.1209267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado refere-se a execução de serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem na Rua Honduras, no Bairro de Mumbaba da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.073 da Concorrência Pública nº 11.024/2022, MemorandO valor empenhado refere-se a execução de serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem na Rua Honduras, no Bairro de Mumbaba da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.073 da Concorrência Pública nº 11.024/2022, Memorand07022022754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100092022000314512/12/20228855.5243318141000160MUSICPRO COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÀUDIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS, (CREIS), (CEI), CONFORME DESCRITO ITEM 20 (CABO P10 - P2 1 METRO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.009/2022, MINUTA DE CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÀUDIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLAS, (CREIS), (CEI), CONFORME DESCRITO ITEM 20 (CABO P10 - P2 1 METRO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.009/2022, MINUTA DE C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040122018000314612/12/20221787.5808558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZESValor empenhado para complementação da NE 2450, referente ao termo de apostilamento 02 ao Contrato nº 04.112/2018, na modalidade dispensa de licitação nº 04-012/2018, aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo RedentorValor empenhado para complementação da NE 2450, referente ao termo de apostilamento 02 ao Contrato nº 04.112/2018, na modalidade dispensa de licitação nº 04-012/2018, aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100072022000314712/12/2022221260.0030712427000183AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10.046/2021, para aquisição de garrafas térmicas e planner semanal , para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensinoValor empenhado referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10.046/2021, para aquisição de garrafas térmicas e planner semanal , para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100072022000314812/12/202242905.2027934334000199UNIVERSO DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIValor empenhado referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10.045-2022 aquisições de bolsas, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do MunicValor empenhado referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10.045-2022 aquisições de bolsas, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Munic00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOInexigível100032022000314912/12/202288006.5007797967000195NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta ( plataforma de software ) de pesquisa e comparação de preço praticados pela administração pública (banco de preços - licença plus), conforme InexValor empenhado referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta ( plataforma de software ) de pesquisa e comparação de preço praticados pela administração pública (banco de preços - licença plus), conforme Inex00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000315012/12/2022315327.9609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000315112/12/2022433919.2509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000315212/12/202211062.5709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060642022000021012/12/20221365.0003313938000150RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9256/2022VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9256/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000021112/12/202221200.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COFEE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-717/2022 P.E. Nº06-062/2022 ARP 111/2022 E PROCESSO ADM. Nº3.851/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COFEE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-717/2022 P.E. Nº06-062/2022 ARP 111/2022 E PROCESSO ADM. Nº3.851/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072412/12/20223668.9309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810013-13.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDUARDO BARRETO CORDEIRO, CPF: 033.498.044-54, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810013-13.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDUARDO BARRETO CORDEIRO, CPF: 033.498.044-54, conforme solicitado através do memorando00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072512/12/20221100.6709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810013-13.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810013-13.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072612/12/20226168.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0852289-30.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSE AVELINO DE ARAUJO NETO, CPF: 035.258.814-44,, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0852289-30.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSE AVELINO DE ARAUJO NETO, CPF: 035.258.814-44,, conforme solicitado através do memo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072712/12/20223198.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0852289-30.2019.8.15.20, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NINA LEONOR FALCAO LIMEIRA DE CASTRO , CPF: 025.469.334-26,, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0852289-30.2019.8.15.20, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de NINA LEONOR FALCAO LIMEIRA DE CASTRO , CPF: 025.469.334-26,, conforme solicitado através00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072812/12/20221123.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834221-71.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de H ERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834221-71.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de H ERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado através do m00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016912/12/202243000.0010783898000175INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 / 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço040222017000019512/12/20228420.0040938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de DEZEMBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e scaners de mesa desta SEPLAN, no mês de DEZEMBRO/2022, conforme Termo Aditivo nr. 05 ao Contrato 04-062/2017, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019612/12/20222840.9608667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente ao pagamento de 32(trinta e duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 32(trinta e duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade GLOBAL, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008912/12/2022400.0000000208000100BRB - BANCO DE BRASÍLIA SAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A TARIFA BANCÁRIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A TARIFA BANCÁRIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOSSERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060672022000689212/12/2022300000.0012231378000185I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694413/12/2022350.0000009880200411SANDRA RAMOS DA SILVAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699013/12/2022350.0000002572612496MARIA BETANIA ALENCAR ALVESValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009013/12/202216132.0840938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE R$ 16.132,08, REFERENTE A FATURAS DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DO PERÍODO DE 23/05/2022 À 22/11/2022, CONOFORME DOCUMENTAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE R$ 16.132,08, REFERENTE A FATURAS DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DO PERÍODO DE 23/05/2022 À 22/11/2022, CONOFORME DOCUMENTAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000315313/12/20222300694.7713531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NOS CREIS, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO EL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000315413/12/2022125319.0113531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2022, C00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000315513/12/20223271826.5013531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS,MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS,MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO EL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível100012022000315613/12/2022352000.0010750966000108CULTURAL CURSOS E TREINAMENTO LTDAValor empenhado referente a contratação de empresa para realização de curso online intensivo de gramática e produção textual à distância, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 10.001/2022, Contrato nº 10.093/2022, Processo Administrativo nº 10.497/2022Valor empenhado referente a contratação de empresa para realização de curso online intensivo de gramática e produção textual à distância, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 10.001/2022, Contrato nº 10.093/2022, Processo Administrativo nº 10.497/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100072022000315713/12/202267680.4015348142000111UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAValor empenhado referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.044/2022 aquisição de Caneta esferográfica com lanterna e laser, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino Valor empenhado referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.044/2022 aquisição de Caneta esferográfica com lanterna e laser, para compor o kit professor do ano de 2022 em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000315913/12/2022395650.2501275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 11.016/2022 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS NEVES, ARUANDA E AMÉRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 11.016/2022 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS NEVES, ARUANDA E AMÉRI06712022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070352021000316013/12/20221357947.1401275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO FALCÃO EM JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO FALCÃO EM JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/202106712022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316113/12/2022318594.2709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316213/12/202217899.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 256/2021, 314/2022, 263/2021, 92/2022, 91/2022. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 256/2021, 314/2022, 263/2021, 92/2022, 91/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316313/12/202278905.6709095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316413/12/2022121200.2309095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316613/12/20223293.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 256/2021, 314/2022, 263/2021, 92/2022, 91/2022. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 256/2021, 314/2022, 263/2021, 92/2022, 91/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040342021000316713/12/2022104700.0008144355000166VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDAValor empenhado referente ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04.961-2021, para aquisição de Central Gabinete - gabinete de recarga, transporte e armazenamento de equipamentos portáteis, de acordo com descrição do objeto item 01 Conforme Pregão EletrôniValor empenhado referente ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04.961-2021, para aquisição de Central Gabinete - gabinete de recarga, transporte e armazenamento de equipamentos portáteis, de acordo com descrição do objeto item 01 Conforme Pregão Eletrôni00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005013/12/202221457.2809095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico040232021000108013/12/20224200.3001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIORValor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-140/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 128/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 06-140/2022, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 128/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108113/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.748/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.748/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108213/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.477/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°144.477/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108313/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°125.944/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°125.944/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOSaneamentoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110282022000108413/12/20221751854.8609267923000189SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado refere-se a execução de serviços de recuperação, substituição, ampliação e manutenção do sistema de drenagem pluvial da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº11.072/2022 da Concorrência Pública Nº 11.028/2022 O valor empenhado refere-se a execução de serviços de recuperação, substituição, ampliação e manutenção do sistema de drenagem pluvial da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº11.072/2022 da Concorrência Pública Nº 11.028/202207092022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108513/12/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n°145.288/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n°145.288/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e Tecnológico5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIAARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000014113/12/20221508.2336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPEMPENHO REFERENTE A EMEISSÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIO GUIDO LEMOS. BSB/GRU/BSB. EMPENHO REFERENTE A EMEISSÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIO GUIDO LEMOS. BSB/GRU/BSB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046013/12/20222701.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040812018000015713/12/20226052.1210333399000186INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200113/12/2022320484.8400000208000100BRB - BANCO DE BRASÍLIA SAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BRB DE N° 2321/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.273/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BRB DE N° 2321/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.273/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200214/12/20225.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 17 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 67/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 17 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E 8/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 67/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200314/12/20227.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200414/12/20223.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 227/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200514/12/20225.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 DOO 13º DO EXERCÍCIO DO 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 DOO 13º DO EXERCÍCIO DO 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200614/12/20224.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 211/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200714/12/202220.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 061857/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200814/12/20226.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200914/12/20222.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, 7/12 DO 13º DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201014/12/20227.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 239/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201114/12/20223.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201214/12/20225.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 219/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201314/12/20223.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 235/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 235/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201414/12/20223.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 264/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE 2021 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 264/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201514/12/202222.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 276/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE OUTUBRO E 10/12 DO 13º DE 2020 DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 276/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201614/12/20225.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS, SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 284/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201714/12/20228.1929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,SALÁRIO DE DEZEMBRO, 13º E 14º PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE 2019 DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 63/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201814/12/20223.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2020/069931. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS,SALÁRIO DE AGOSTO DE 2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2020/069931.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201914/12/202228.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSSSALÁRIO DE MAIO, 5/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSSSALÁRIO DE MAIO, 5/12 DO 13º DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000016114/12/2022600700.0002692183000340Art & C Comunicação Integrada LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000016214/12/2022773506.9510326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000016314/12/2022625793.0508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012814/12/202220000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 99/2022, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 24/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 99/2022, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 24/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000029814/12/202286859.2016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.523/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-613/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.523/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoServiços Urbanos5099-INFRA-ESTRUTURACONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070302021000108614/12/20224217.3673041188000190COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO E SEUS DANOS COLATERAIS DA CALÇADA DA AVENIDA CABO BRANCO, DO Nº 5.160 ATÉ Nº 4.600 EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME CONTRATO Nº 07.044/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021/SEINFRA.06562021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070252021000108714/12/20222906.4411306141000153KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / CIDADE UNIVERSITÁRIA: RUA JOÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB MUMBABA: RUA CIDADE DE SANTA INÊS, RUA CIDADE DE MARIZÓPOLIS / CIDADE UNIVERSITÁRIA: RUA JOÃO06682022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070052020000108814/12/2022179.6922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELIValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição06302021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOEnergiaEnergia Elétrica5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico070062021000108914/12/202278975.8707223818000112GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDAValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070232021000109014/12/20226151.7230566555000166INVIAS ENGENHARIA LTDAValor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Valor empenhado refere-se a execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua06592022754Recursos de Operações de CréditoObras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoInfra-Estrutura Urbana5099-INFRA-ESTRUTURASISTEMA VIÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070222021000109114/12/20226299.1610715077000100ARKO CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua CidadeValor empenhado refere-se aos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua Cidade06632022754Recursos de Operações de CréditoObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000316814/12/20221035.0314657444000109IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DOS QUAIS SERÂO : 06 DIAS NO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 04-898VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MODELO MOTOCICLETA 160CC MARCA HONDA BROSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DOS QUAIS SERÂO : 06 DIAS NO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 04-89800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070212021000317014/12/202225543.8408172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 24 E 25 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 24 E 25 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACOR06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317114/12/20226236.4204302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAValor empenhado, referente a indenização da locação do imóvel situada, na Av. Epitácio Pessoa, nº 1,840, Expedicionário, nesta capital, onde funciona o centro de Lingua Estrangeiras- CELEST - SEDEC , correspondente ao Período de 01/02 à 08/02/2022, conforValor empenhado, referente a indenização da locação do imóvel situada, na Av. Epitácio Pessoa, nº 1,840, Expedicionário, nesta capital, onde funciona o centro de Lingua Estrangeiras- CELEST - SEDEC , correspondente ao Período de 01/02 à 08/02/2022, confor00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317214/12/20222884.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS do processo da EMKO Construções que prestou serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NE 243/2021. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS do processo da EMKO Construções que prestou serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NE 243/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317314/12/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao Referente ao PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DOS BANCÁRIOS. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao Referente ao PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DOS BANCÁRIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100252022000317414/12/2022565975.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASValor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.106/2022, Processo nº 17.732/2022 e PregãoValor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.106/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico100252022000317514/12/202214462.1607900357000175MADE COMÉRCIO DE EQUPAMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.103/2022, Processo nº 17.732/2022 e PregãoValor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.103/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100252022000317614/12/2022533935.8014516591000169IC SERAFINI REFRIGERAÇÃOValor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.107/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão Valor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.107/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317714/12/2022326.0714918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA FUNCIONÁRIOS IV. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA FUNCIONÁRIOS IV.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000317814/12/202211775.9024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 119/2022, Contrato nº 06-719/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 119/2022, Contrato nº 06-719/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000317914/12/202228915.5624658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 124/2022, Contrato nº 06-723/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 124/2022, Contrato nº 06-723/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000318014/12/2022372700.0005672519000130PADARIA PONTES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO COFFE-BREAK, DE ACORDO COM DESCRITO NOS ITEM 04, ITEM 08, ITEM 10, ITEM 22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.062/2022, CONTRATO Nº 06.733/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO COFFE-BREAK, DE ACORDO COM DESCRITO NOS ITEM 04, ITEM 08, ITEM 10, ITEM 22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.062/2022, CONTRATO Nº 06.733/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000318114/12/2022131083.7224658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 125/2022, Contrato nº 06-724/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 125/2022, Contrato nº 06-724/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000318214/12/202294590.7524658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 126/2022, Contrato nº 06-725/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 126/2022, Contrato nº 06-725/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000318614/12/2022131083.7205449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 125/2022, Contrato nº 06-724/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 125/2022, Contrato nº 06-724/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000318714/12/202294590.7505765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 126/2022, Contrato nº 06-725/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 126/2022, Contrato nº 06-725/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000318814/12/202228915.5645567366000185PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 124/2022, Contrato nº 06-723/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 124/2022, Contrato nº 06-723/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000318915/12/2022569628.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022..00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319015/12/2022127584.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319115/12/2022163301.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319215/12/2022169958.4308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319315/12/20227303457.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319415/12/20221447352.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319515/12/2022256811.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319615/12/2022326.0714918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUMBABA Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ESCOLA MUMBABA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319715/12/2022134438.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000319815/12/2022217450.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319915/12/202258818.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320015/12/20221539920.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320115/12/20222880215.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320215/12/202212962.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320315/12/202254362.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/MEC/FN00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320415/12/202210485.0608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRETARIA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRETARIA00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320515/12/2022696047.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100252022000320615/12/20222049998.6511319557000378DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.Valor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.104/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão Valor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.104/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico100022022000320715/12/20222782390.0003422922000185BRASFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor empenhado referente a aquisição de 6.245 unidades de CONJUNTO ALUNO AZUL-CJA-06, em atendimento as necessidades das unidades de ensino da SEDEC , conforme Pregão nº 176/2021 da Ata de Registro de Preços nº 0135/2021, da Secretaria de Estado da ParValor empenhado referente a aquisição de 6.245 unidades de CONJUNTO ALUNO AZUL-CJA-06, em atendimento as necessidades das unidades de ensino da SEDEC , conforme Pregão nº 176/2021 da Ata de Registro de Preços nº 0135/2021, da Secretaria de Estado da Par00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320815/12/20221510000.0002991899000187FM PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BACHAREL MANOEL PEREIRA DINIZ, SETOR 45 QD 150, LT 93, 81 E 69 BANCÁRIOS, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.172, DE 28/11/2022, PARECER Nº 077/2022 - PROSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BACHAREL MANOEL PEREIRA DINIZ, SETOR 45 QD 150, LT 93, 81 E 69 BANCÁRIOS, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.172, DE 28/11/2022, PARECER Nº 077/2022 - PROS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100252022000320915/12/20222071496.0017417928000179VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICO LTDAValor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.105/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão Valor empenhado, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado novo, para atender às demandas das Unidades de Ensino e Setores Administrativos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato nº10.105/2022, Processo nº 17.732/2022 e Pregão00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321015/12/2022265000.0006131713000170TCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÉSIO GAMBARRA FILHO, ( SETOR 45, QUADRA 150, LOTE 0356), BANCÁRIOS, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.172, DE 28/11/2022, PARECER Nº 077/2022 - PROSET/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÉSIO GAMBARRA FILHO, ( SETOR 45, QUADRA 150, LOTE 0356), BANCÁRIOS, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.172, DE 28/11/2022, PARECER Nº 077/2022 - PROSET/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321115/12/20222270000.0005998839000184FM INVESTIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BACHAREL MANOEL PEREIRA DINIZ E RUA GENÉSIO GAMBARRA FILHO, (SETOR 45 QUADRA 150, LOTES 0057, 0045 E 0368) BANCÁRIOS, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.172VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BACHAREL MANOEL PEREIRA DINIZ E RUA GENÉSIO GAMBARRA FILHO, (SETOR 45 QUADRA 150, LOTES 0057, 0045 E 0368) BANCÁRIOS, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.17200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321215/12/2022802440.0019289203000178i9 TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDAValor empenhado referente a indenização em favor da empresa I9 Tecnologia e Participações LTDA, da aquisição de PC/DESKTOP E NOTEBOOKS, para atender as necessidades das unidades de ensino da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, conforme PARECER PROSValor empenhado referente a indenização em favor da empresa I9 Tecnologia e Participações LTDA, da aquisição de PC/DESKTOP E NOTEBOOKS, para atender as necessidades das unidades de ensino da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, conforme PARECER PROS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço090072018000321315/12/202246286.2540938508000150MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-LValor empenhado referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 09.192/2018, da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO( Dezembro/2022), destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública MunicipaValor empenhado referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 09.192/2018, da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO( Dezembro/2022), destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALAdesão a Registro de Preço100022022000321515/12/20222782390.0003422922000185BRASFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor empenhado referente a aquisição de 6.245 unidades de CONJUNTO ALUNO AZUL-CJA-06, em atendimento as necessidades das unidades de ensino da SEDEC , conforme Pregão nº 176/2021 da Ata de Registro de Preços nº 0135/2021, da Secretaria de Estado da ParValor empenhado referente a aquisição de 6.245 unidades de CONJUNTO ALUNO AZUL-CJA-06, em atendimento as necessidades das unidades de ensino da SEDEC , conforme Pregão nº 176/2021 da Ata de Registro de Preços nº 0135/2021, da Secretaria de Estado da Par00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005115/12/20221583.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005215/12/202210896.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005315/12/202221010.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109215/12/202255.2632784418000123CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRTValor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 146.216/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT - 03. Conforme Memorando Interno n° 146.216/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000109315/12/2022216519.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000109415/12/2022234422.6308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109515/12/2022220054.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009115/12/202229615.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009215/12/202295194.1708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019715/12/2022301166.5308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000019815/12/20224386.9204520643000117VIP VIDROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO COMPLETA COM DUAS FOLHAS PARA ATENDER A NEAU/SEPLAN, CONFORME LAYOUT EM ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO COMPLETA COM DUAS FOLHAS PARA ATENDER A NEAU/SEPLAN, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060622022000019915/12/20221295.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEPAGAMENTO RELATIVO AO COFFE BREAK (EVENTO NATALINO PARA 100 PESSOAS), CONFORME CONTRATO Nº06-728/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-062/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO COFFE BREAK (EVENTO NATALINO PARA 100 PESSOAS), CONFORME CONTRATO Nº06-728/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-062/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020015/12/2022404733.2808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020115/12/2022808.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017015/12/2022229244.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017115/12/2022203090.3008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017215/12/20223309.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017315/12/202240993.0608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004015/12/20223514.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004115/12/202283944.9508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004215/12/20222500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073315/12/2022502141.4408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073415/12/2022162983.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073515/12/20224036021.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO A NOVEMBRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 0O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO A NOVEMBRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ORDEM CRONOLÓGICA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art.101, ADCT, referente ao Ofício GJAP1 nº 000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
05101-GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIASEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073615/12/20224036021.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO A NOVEMBRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba da Procuradora Municipal Bruno Carneiro da Cunha Almeida, datado em 15/12/2O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO A NOVEMBRO/2022, destinado da CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba da Procuradora Municipal Bruno Carneiro da Cunha Almeida, datado em 15/12/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021515/12/2022211406.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021615/12/2022254303.9608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021715/12/20221754.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021815/12/2022344667.7408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000801015/12/202262779.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000801515/12/2022103012.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000801615/12/2022169014.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000804215/12/20222752.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000806715/12/2022374006.8308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030015/12/20221133976.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030115/12/202275136.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030215/12/202229817.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007015/12/202210878.7208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007115/12/202269284.7908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007215/12/202213890.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008115/12/20224951.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008215/12/202248006.9108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008315/12/20221140.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004715/12/20224595.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004815/12/2022116367.6208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004915/12/202248606.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006015/12/202286997.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006115/12/2022104398.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012915/12/202247967.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013015/12/2022134165.6808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013115/12/2022119280.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018015/12/20222908.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018115/12/2022188954.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018215/12/202226941.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOHabitaçãoHabitação Urbana5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONALURBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência330022021000018315/12/202281879.2504023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-04, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CE GIGOV/PB, 11338/2022, CO CONTRATO DE FINANCIAMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-04, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CE GIGOV/PB, 11338/2022, CO CONTRATO DE FINANCIAM06802022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018415/12/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 17414357, RELATIVO A PROJETO DE 192 UNUDADES HABITACIONAIS DA COMUNIDADE DO S, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETO RESPONSAVEL THAIRONY ALVES RAFAEL, CONFORME BOLETO ABAIXO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 17414357, RELATIVO A PROJETO DE 192 UNUDADES HABITACIONAIS DA COMUNIDADE DO S, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETO RESPONSAVEL THAIRONY ALVES RAFAEL, CONFORME BOLETO ABAIXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014215/12/20222256.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014315/12/202279958.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014415/12/202227846.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014415/12/20221097049.1008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014515/12/202276225.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015815/12/202230992.6208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015915/12/2022236620.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016015/12/2022165234.3708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016115/12/20226077.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000046215/12/20222136.2636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE RO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE R00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000046315/12/2022147522.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000046415/12/2022528416.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046515/12/202272013.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004915/12/20222161.4400076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016415/12/202224522.7508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016515/12/2022162695.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016615/12/2022126075.1608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008115/12/202213599.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008215/12/202247967.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008415/12/2022170206.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008515/12/202212841.8908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO A 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO A 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147115/12/2022112776.1308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO 13ª SALÁRIO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS . A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO 13ª SALÁRIO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021115/12/202240421.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021215/12/2022136511.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021315/12/2022349.3708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021415/12/202265218.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013515/12/202217582.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013615/12/202256468.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013715/12/2022250.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013815/12/202280888.9308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoTecnologia da Informatização5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNMODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOLicitação Internacional Competitiva970012022000002916/12/202219750000.0079345583000142TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDANOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATONOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoTecnologia da Informatização5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNMODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional Competitiva970012022000003016/12/20222000000.0079345583000142TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDANOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATONOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoTecnologia da Informatização5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNMODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico710012022000003316/12/202219750000.0079345583000142TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDANOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATONOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUAdministraçãoTecnologia da Informatização5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNMODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico710012022000003416/12/20222000000.0079345583000142TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDANOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATONOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME TURN-KEY DE 02 (DUAS) SOLUÇÕES COMPLETAS DE DATA CENTER MODULAR SEGURO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71103-UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSegurança PúblicaInformação e Inteligência5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNCENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOLicitação Internacional Competitiva970012022000003516/12/202232397.3100000662522702MARCELO SOARES DE OLIVEIRANota de Empenho para fazer face aos serviços de Consultoria Individual para apoiar a implantação do Centro de Cooperação da Cidade CCC - 2 Etapa, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.006/2022 - UEP/SEGGOV;Nota de Empenho para fazer face aos serviços de Consultoria Individual para apoiar a implantação do Centro de Cooperação da Cidade CCC - 2 Etapa, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.006/2022 - UEP/SEGGOV;00000000754Recursos de Operações de CréditoOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000046616/12/20222007.0936932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000016216/12/202214438.0003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000016316/12/202222271.0003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000016416/12/202216930.5003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000016516/12/202222621.0003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000016616/12/202224294.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000016716/12/202223650.6007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000016916/12/202224294.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000017016/12/202225576.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000017116/12/202223797.1507526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000017216/12/202227882.5807526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017316/12/20221528.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017416/12/20221528.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017516/12/20223480.3500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017616/12/20224364.5000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017716/12/20226927.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017816/12/20228659.8000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000017916/12/202210354.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000018016/12/202210633.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E CONT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000018116/12/202213302.6003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000018216/12/202218348.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000018316/12/202226469.9017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000018416/12/202223806.1017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000019016/12/202220396.0003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000019116/12/20222432.5003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000019216/12/20224942.0003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000019316/12/202212861.1003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060112022000019416/12/202216691.5003160525000182NORT FRUT EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000019516/12/202226194.7017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000019616/12/202222254.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060122022000019716/12/202217928.2017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível290012022000030316/12/202236734.3530092431000196CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ARMAS DE CHOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, VALOR COMPLEMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA FONTE 1.500.01000, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21560/2022, CONFORME DOCUMENTO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ARMAS DE CHOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, VALOR COMPLEMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA FONTE 1.500.01000, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29-006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21560/2022, CONFORME DOCUMENT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaPoliciamento5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível290012022000030416/12/2022299647.7030092431000196CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ARMAS DE CHOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO ESPECIAL DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 4025003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012506, AO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ARMAS DE CHOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, RECURSOS PROVENIENTES DE CRÉDITO ESPECIAL DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 157, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 4025003, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012506, A00000000749Outras vinculações de transferênciasOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060622022000020216/12/202296.2530911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face aos serviços de coffe-break, para esta SEPLAN, conforme documentação em anexo. Valor empenhado para fazer face aos serviços de coffe-break, para esta SEPLAN, conforme documentação em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109616/12/20222701.8000063514990468LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRAValor empenhado refere-se a 2 diárias e meia com saída de João Pessoa-PB, em 19/12/2022 e retorno na data 21/12/2022. Para fins de tratar assuntos de interesse desta Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa. Dados Bancários: AG:1061 C.C: Valor empenhado refere-se a 2 diárias e meia com saída de João Pessoa-PB, em 19/12/2022 e retorno na data 21/12/2022. Para fins de tratar assuntos de interesse desta Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa. Dados Bancários: AG:1061 C.C:00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109716/12/20222701.8000033852960487RUBENS FALCÃO DA SILVAValor empenhado refere-se a 2 diárias e meia com saída de João Pessoa-PB em 19/12/2022 e retorno na data 21/12/2022. Para fins de tratar assuntos de interesse desta Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa. Dados Bancários: AG:3857 C.C: 01Valor empenhado refere-se a 2 diárias e meia com saída de João Pessoa-PB em 19/12/2022 e retorno na data 21/12/2022. Para fins de tratar assuntos de interesse desta Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa. Dados Bancários: AG:3857 C.C: 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109816/12/20221621.0800006093296423RODRIGO DE LIMA PACHECOValor empenhado refere-se a uma diária e meia com saída de João Pessoa-PB em 20/12/2022 e retorno na data 21/12/2022. Para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa. Dados Bancários: AG:3439 C.C: 9015-8Valor empenhado refere-se a uma diária e meia com saída de João Pessoa-PB em 20/12/2022 e retorno na data 21/12/2022. Para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa. Dados Bancários: AG:3439 C.C: 9015-800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000109916/12/2022585.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se a alteração da passagem aérea em favor do Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, em razão da necessidade de permanência para tratar de assuntos de interesse desta Administração. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão EletrôniO valor empenhado refere-se a alteração da passagem aérea em favor do Secretário Executivo da SEINFRA/PMJP, em razão da necessidade de permanência para tratar de assuntos de interesse desta Administração. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrôni00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110272022000322816/12/20228729048.2601275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - CEI - FASE ll, EM JOAO PESSOA/PB CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022, CONTRATO Nº 11.078/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - CEI - FASE ll, EM JOAO PESSOA/PB CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022, CONTRATO Nº 11.078/2022.08012022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110272022000323019/12/20228729048.2601275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - CEI - FASE ll, EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022, CONTRATO Nº 11.078/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - CEI - FASE ll, EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022, CONTRATO Nº 11.078/2022.08012022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323119/12/20223317.2270116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000323419/12/202212860.5408978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 23, 24, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 23, 24, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODRIGO OTÁ06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323519/12/2022321634.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323619/12/202215574.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323719/12/20221047416.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323819/12/2022634280.8429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070172021000323919/12/202267687.4908978001000117AJP ENGENHARIA LTDA EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 19, 20, 21 E 22 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL RODVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 19, 20, 21 E 22 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF) ÍNDIO PIRAGIBE, FREI ALBINO E GENERAL ROD06512021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324019/12/20223202.7429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324119/12/202219923.6029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324219/12/20222595.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322019/12/2022710.2408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente aos projetos e orçamentos estruturais padrão dos ginásios para as Escolas de Mangabeira ( Avenida Santa Bárbara ), JValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente aos projetos e orçamentos estruturais padrão dos ginásios para as Escolas de Mangabeira ( Avenida Santa Bárbara ), J00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322119/12/20222078.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 51/2021, 52/2021, 253/2021. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 51/2021, 52/2021, 253/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322219/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao projeto e orçamento estrutural da Escola EMEF Virginius da Gama e Melo. Valor empenhado referente a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao projeto e orçamento estrutural da Escola EMEF Virginius da Gama e Melo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322319/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Climatização das Escolas Municipais Padrão localizadas em diversos bairros de João Pessoa: Bancários,Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Climatização das Escolas Municipais Padrão localizadas em diversos bairros de João Pessoa: Bancários,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322519/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao projeto de gás e de exaustão para atender cozinhas das Escolas Municipais Padrão, localizadas em diversos bairros eValor empenhado referente a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao projeto de gás e de exaustão para atender cozinhas das Escolas Municipais Padrão, localizadas em diversos bairros e00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322619/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Climatização das Escolas Municipais Padrão localizadas em diversos bairros de João Pessoa: Bancários,Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Climatização das Escolas Municipais Padrão localizadas em diversos bairros de João Pessoa: Bancários,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000322719/12/202250000.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÈREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 06.034/2022, CONTRATO Nº 06-509/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332419/12/2022357125.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SÁLARIO 2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEADVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SÁLARIO 2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332519/12/2022118685.3540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335419/12/202225562.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME REL00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335619/12/202234291.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000335719/12/2022318895.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335819/12/2022116024.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO /2022, VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO /2022,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000335919/12/2022435669.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000336019/12/2022418807.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336119/12/20229675.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336219/12/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336319/12/202221902.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000336419/12/202225927.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000336519/12/20221415917.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000336619/12/202218589740.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336719/12/202228427.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELAT00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336819/12/20229497.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336919/12/20221919.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337019/12/202217633.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORMEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000337119/12/20223075577.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337219/12/202261123.6640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONF00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337419/12/202220535.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000337519/12/2022890460.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000337619/12/2022425316.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337719/12/20222621.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000337819/12/2022418194.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337919/12/2022201645.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338019/12/20225591349.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338119/12/2022584.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338319/12/202227755.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338419/12/202230649.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338519/12/202277873.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338619/12/202211636.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338719/12/202218266.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338819/12/202211636.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 202VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 20200000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338919/12/20221514618.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339019/12/2022744.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339119/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339219/12/202213755.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339319/12/202210461058.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341419/12/20221919.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000110019/12/20223068.3536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Diretor da Manutenção e Conservação da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de São Paulo- SP. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro dO valor empenhado refere-se à aquisição de passagens aéreas em favor do Diretor da Manutenção e Conservação da SEINFRA/PMJP, com destino final a Cidade de São Paulo- SP. Conforme Contrato nº 06-506/2022, Pregão Eletrônico nº 06-034/2022, Ata de Registro d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013219/12/202272000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA 26/2022, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 23/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA 26/2022, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 23/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013319/12/202265000.0021010850000140INSTITUTO ACUÑAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2022, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 23/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2022, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 23/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046719/12/20221801.2000001120453402MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE DO DIA 22 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NA PREFEITURA DO RECIFE. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE DO DIA 22 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NA PREFEITURA DO RECIFE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046819/12/2022727.2300000742190498ALEX SANDRO BATISTA DE LIMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE DO DIA 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEGGOV O SENHOR MÁRCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE QUE RO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE DO DIA 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEGGOV O SENHOR MÁRCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE QUE R00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331219/12/2022965392.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME RELATVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME RELAT00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331319/12/202226388.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORM00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331419/12/202217143.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, C00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331519/12/202258930.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 202VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 20200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331619/12/202219618.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME RELATVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME RELAT00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331719/12/20221179309.3340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME RELVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME REL00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331819/12/202224613.8340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331919/12/202232812.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022,VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332019/12/2022110051.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE O 13º SÁLARIO DE 20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE O 13º SÁLARIO DE 2000000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332119/12/202220945.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME RELVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2022, CONFORME REL00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006019/12/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006119/12/202221792.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006219/12/202238629.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147319/12/20223270.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147419/12/202251473.8240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147519/12/202244678.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147619/12/20225707.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147719/12/202241998.6440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147819/12/20225039.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147919/12/20227817.9840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148019/12/20224525.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148119/12/202236140.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148219/12/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148319/12/20228778.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148419/12/20222416.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148519/12/2022412402.3440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148619/12/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148719/12/20224510.5440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148819/12/20222203.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148919/12/2022208850.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149019/12/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149119/12/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149219/12/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149319/12/202240355.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149419/12/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149519/12/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149619/12/20223660.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149719/12/202232675.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149819/12/20221383.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149919/12/202216016.6940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150019/12/2022107656.1640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150119/12/20223982.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150219/12/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150319/12/202216544.6140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150419/12/20221249.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150519/12/2022766.5940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150619/12/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150719/12/20225049.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150819/12/20225333.2740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150919/12/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151019/12/202282725.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151119/12/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151219/12/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151319/12/202217797.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151419/12/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151519/12/20224499.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151619/12/202220623.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO 13ª SALÁRIO - DEZEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO 13ª SALÁRIO - DEZEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151719/12/202215959.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO 13ª SALÁRIO - DEZEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO 13ª SALÁRIO - DEZEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202019/12/202292787.8400028570677472JOÃO MAGLIANO NETOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 92.787,84, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE SUCATAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS, CONFORME PROCEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 92.787,84, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE SUCATAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS, CONFORME PROCE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202219/12/202292787.8400028570677472JOÃO MAGLIANO NETOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 92.787,84, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE SUCATAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS, CONFORME PROCEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO VALOR DE R$ 92.787,84, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/12/21, PELO USO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE SUCATAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS, CONFORME PROCE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASAdministraçãoProteção e Benefícios ao Trabalhador5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICOCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202320/12/20225500000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DO PASEP DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DO PASEP DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030520/12/2022119.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTAS E JUROS, REJEITADO PELO O BANCO DE DADOS DO SIGEF, ONDE O MESMO NÃO ESTA HABILITADO PARA PAGAMENTO NAS DESPESAS DE ENCARGOS, REFERENTE AO INSS DOS REDUTORES DE DANOS, DO PROJETO CHEGA JUNTO, CONVÊNIO Nº 119/2014, REGISO VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTAS E JUROS, REJEITADO PELO O BANCO DE DADOS DO SIGEF, ONDE O MESMO NÃO ESTA HABILITADO PARA PAGAMENTO NAS DESPESAS DE ENCARGOS, REFERENTE AO INSS DOS REDUTORES DE DANOS, DO PROJETO CHEGA JUNTO, CONVÊNIO Nº 119/2014, REGIS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110120/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.629/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.629/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110220/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.862/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.862/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110320/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.878/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.878/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110420/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.721/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°147.721/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005420/12/20222625.5108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005520/12/202221792.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005620/12/202238629.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324820/12/2022318895.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324920/12/2022435669.0908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325020/12/2022418807.3908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325120/12/20229675.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325220/12/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325320/12/202225927.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325420/12/20221415917.9908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325520/12/20227085.8870116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 2099, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` REFERENTE AO MÊS DEZEMBRVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 2099, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` REFERENTE AO MÊS DEZEMBR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325820/12/2022890460.2108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325920/12/20222908.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326020/12/202242278.6770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000326120/12/2022425316.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326220/12/202217450.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326320/12/20222621.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000326420/12/2022418194.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326520/12/2022201645.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326620/12/2022711198.2229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326720/12/20221174799.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326820/12/20225591349.2408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326920/12/2022584.1208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS IINDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327020/12/20223588.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327120/12/202222408.9729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327220/12/202236453.0470116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327320/12/202217.6770116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327420/12/2022360824.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327520/12/202212204.9670116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000327620/12/202218589740.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327720/12/20229830.7170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327820/12/20229497.6108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327920/12/20221919.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328220/12/202210461058.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000328320/12/20223075577.7708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328420/12/202213755.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328720/12/2022744.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328820/12/202277873.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328920/12/202211636.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329020/12/202218266.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 2021, LOTADOS NA SECRE00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329120/12/202211636.8008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 202VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NAS AÇÕES DA EDIÇÃO 20200000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329220/12/20221514618.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329320/12/202230649.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 E PREMIAÇÃO ESCOLA E CMEI NOTA 10.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329420/12/202227755.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329620/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 . VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS - BENEF. ASSISTÊNCIAIS , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS -CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO/2022 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060182022000329720/12/202295700.0016631594000179DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 011, 013, 015, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.742-2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.018-2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 011, 013, 015, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.742-2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.018-2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329820/12/20221031.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 227/2021, 249/2021, 232/2021 e 246/2021. Valor empenhado para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 227/2021, 249/2021, 232/2021 e 246/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329920/12/20224905.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - PROJOVEM URBANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330020/12/202218263.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA - PEJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330120/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado referente a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao Projeto Estrutural de Ampliação do CREI José de Carvalho. Valor empenhado referente a taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Referente ao Projeto Estrutural de Ampliação do CREI José de Carvalho.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330220/12/2022755250.0008323180000154SOCIEDADE BENEFICENTE DR JOSE NOVAISVALOR EMPEANHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU Nº 322 ( SETOR 32, QUADRA 143, LOTE 0421), OITIZEIRO, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.176 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. PVALOR EMPEANHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU Nº 322 ( SETOR 32, QUADRA 143, LOTE 0421), OITIZEIRO, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 10.176 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000020320/12/20221140.4209362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a regularização de área. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a regularização de área.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000020421/12/20227934.1809362310000120EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRALValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a regularização de área. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a regularização de área.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000020521/12/20221323.0909362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a guia de emolumentos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a guia de emolumentos.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000020621/12/2022288.9309362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a regularização de área. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a regularização de área.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009321/12/202251804.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009421/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
07101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000009521/12/2022165626.3108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINNAÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004321/12/20226072.9208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004421/12/2022140172.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004521/12/20225073.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
03101-GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004621/12/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017421/12/2022396457.4908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017521/12/2022282.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017621/12/2022371011.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017721/12/20226040.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017821/12/202279922.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaFormação de Recursos Humanos5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALFORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000074021/12/20224000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022021/12/20222145.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021221/12/20226327.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021321/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040342021000330321/12/202213517692.6022589981000197ANGERONA INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-963/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-963/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330421/12/20221353155.4129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330521/12/2022777884.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330621/12/202223342.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330721/12/20226868.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100082022000330821/12/2022109422.9004473960000120ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE AQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, 08 (MOUSES ÓPTICOS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº10.072/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.072/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA AS SALAS MULTIMÍDIA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, 08 (MOUSES ÓPTICOS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº10.072/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.072/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000330921/12/20227080.2002491558000142LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 1º TERMO DE AVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 1º TERMO DE A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331021/12/202222.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado para complementação do empenho nº 3166/2022, para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 256/2021, 314/2022, 263/2021, 92Valor empenhado para complementação do empenho nº 3166/2022, para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 256/2021, 314/2022, 263/2021, 9200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331121/12/2022108.6914918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PBValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CMEI BENJAMIM MARANHÃO. Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), Referente ao LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO para a regularização da CMEI BENJAMIM MARANHÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110621/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°148.220/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°148.220/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020821/12/2022489682.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020921/12/2022554.8808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000849421/12/2022104877.9708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000849521/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICÍOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5313-APOIO AO CONTROLE SOCIALCONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000849621/12/2022182608.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000849721/12/2022311251.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000849821/12/20225000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000849921/12/2022695349.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
14101-GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000850021/12/20221748.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030621/12/2022119.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTAS E JUROS, REJEITADO PELO O BANCO DE DADOS DO SIGEF, ONDE O MESMO NÃO ESTA HABILITADO PARA PAGAMENTO NAS DESPESAS DE ENCARGOS, REFERENTE AO INSS DOS REDUTORES DE DANOS, DO PROJETO CHEGA JUNTO, CONVÊNIO Nº 119/2014, REGISO VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTAS E JUROS, REJEITADO PELO O BANCO DE DADOS DO SIGEF, ONDE O MESMO NÃO ESTA HABILITADO PARA PAGAMENTO NAS DESPESAS DE ENCARGOS, REFERENTE AO INSS DOS REDUTORES DE DANOS, DO PROJETO CHEGA JUNTO, CONVÊNIO Nº 119/2014, REGIS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007321/12/202219478.7908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007421/12/2022140280.4208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006221/12/2022163800.3708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
32101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000006321/12/2022192706.9708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005021/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008421/12/20228144.4508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008521/12/202281972.0708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008621/12/20222028.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008921/12/20222028.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013421/12/202280835.0308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013521/12/20222053.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013721/12/20222053.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013821/12/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013921/12/2022245398.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014121/12/20222053.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014621/12/2022395.2908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151921/12/2022194270.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS . A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014521/12/20223431.8608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014621/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014721/12/2022146466.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046921/12/2022169.4108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000047021/12/20221725.8536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019821/12/202251068.8208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202421/12/2022640000.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE AMORTIZAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS DE JULHO À DEZEMBRO/2022 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202521/12/20223806.0229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DIFERENÇAS DE JUROS EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DIFERENÇAS DE JUROS EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000202621/12/20227885.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SOMATÓRIO DE DÉBITOS DE INSS OCORRIDOS EM 2021, CONFORME PROCESSO 22.752/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO SOMATÓRIO DE DÉBITOS DE INSS OCORRIDOS EM 2021, CONFORME PROCESSO 22.752/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008621/12/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016721/12/202241238.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016821/12/20223883.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000016921/12/2022282378.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017021/12/2022225518.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017121/12/20225257.9008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Especial5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147221/12/2022194270.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS . A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022521/12/20226327.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000332321/12/20228496.2402491558000142LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 1º TERMO DE AVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 1º TERMO DE A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013921/12/202229550.6408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014021/12/202299049.5208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014121/12/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
15101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoTurismo5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014221/12/2022141729.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021521/12/202266019.7008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021621/12/202256.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021721/12/2022243477.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021821/12/2022650.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
12101-GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021921/12/2022124016.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008722/12/202222907.3208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000008822/12/2022309741.5008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008922/12/202224124.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151822/12/202239906.6176535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, POR INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO CONTRATO ESTÁ VENCIDO E A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, POR INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO CONTRATO ESTÁ VENCIDO E A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152122/12/202221020.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152222/12/202216358.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, . VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENCIONISTAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152322/12/20223270.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152422/12/202251543.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152522/12/202246166.5840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152622/12/20225707.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152722/12/202242031.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152822/12/20225408.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152922/12/20227903.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153022/12/20224982.0840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153122/12/202236493.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153222/12/2022710.2240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153322/12/20228778.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153422/12/20222416.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153522/12/2022392828.4440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153622/12/2022719.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153722/12/20224821.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153822/12/20222203.7040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /20VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153922/12/2022208775.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154022/12/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154122/12/2022359.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154222/12/2022678.7240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154322/12/202241919.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154422/12/20221038.3240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154522/12/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154622/12/20224625.9540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154722/12/202241270.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154822/12/20221599.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154922/12/202225164.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155022/12/2022109366.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155122/12/20223999.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155222/12/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155322/12/202217219.7840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155422/12/20221399.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155522/12/2022999.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155622/12/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155722/12/20225399.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155822/12/20225680.8840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155922/12/2022799.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156022/12/202283541.4040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156122/12/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBROVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME, RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156222/12/2022599.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156322/12/202223613.0940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156422/12/2022399.9640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022.. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO /2022..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência do Regime Estatutário5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156522/12/20224799.5240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202722/12/20228142.8007261562000138LIVRARIA MORH LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2021/085868 DO FORNECERDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2021/085868 DO FORNECERDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202822/12/20228142.8007261562000138LIVRARIA MORH LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2021/085867 DO FORNECERDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2021/085867 DO FORNECERDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202922/12/20223091.8307261562000138LIVRARIA MORH LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2021/085874 DO FORNECERDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 2021/085874 DO FORNECERDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203022/12/202223386.5604302609000176VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VIMAEL IMOBILIÁRIA E PUBLICIDADE LDTA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS - CELEST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VIMAEL IMOBILIÁRIA E PUBLICIDADE LDTA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS - CELEST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE AC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203122/12/20222000.0024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO 24.334/2022 E REQUERIMENTO Nº 001/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO 24.334/2022 E REQUERIMENTO Nº 001/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203222/12/20223827.9107261562000138LIVRARIA MORH LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME PROCESSO 2021/085877 E REQUERIMENTO Nº 010/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR LIVRARIAS MOHR LTDA-ME, CONFORME PROCESSO 2021/085877 E REQUERIMENTO Nº 010/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203322/12/202240240.8208228146000109PARVI LOCADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, EM FAVOR DA EMPRESA PARVI LOCADORA LTDA, À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS: FUNJOPE, GAPRE, SEPLAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, EM FAVOR DA EMPRESA PARVI LOCADORA LTDA, À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS: FUNJOPE, GAPRE, SEPLA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203422/12/202248733.6006880808000197JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPPVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 31/08/2021. SENDO UM CAMINHAO PIPA DE PLACA QFG - 0335, A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO 2021/092698 E REQUERIMENTO Nº 423/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 31/08/2021. SENDO UM CAMINHAO PIPA DE PLACA QFG - 0335, A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO 2021/092698 E REQUERIMENTO Nº 423/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203522/12/202252127.0034157179000107ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 31/08/2021, SENDO DOIS CAMINHÕES TIPO MUNK, À DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO Nº 2021/112309 E REQUERIMENTO Nº 426/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 31/08/2021, SENDO DOIS CAMINHÕES TIPO MUNK, À DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO Nº 2021/112309 E REQUERIMENTO Nº 426/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019922/12/2022421775.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020022/12/2022303197.8408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020122/12/20222222.2308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
72101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSOMANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020222/12/202210712.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- CCPM CLUBE DO IDOSO , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000047422/12/2022244911.0108806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000047522/12/2022949257.0408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047622/12/2022131764.3508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047822/12/202214580.6608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBR5O/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBR5O/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
27101-GABINETE DO SECRETÁRIOCiência e TecnologiaTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014822/12/202251845.3308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014722/12/20221694554.5608806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014822/12/202222520.7308806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de Receitas5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014922/12/2022131947.6708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTES POLÍTICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014222/12/2022221770.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018522/12/20224764.0208806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018622/12/2022340216.1908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018722/12/20227730.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
24101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018822/12/202248000.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008722/12/20222424.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005122/12/20227081.4008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005222/12/2022206617.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
31101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005322/12/202293524.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
28101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007522/12/202226066.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030822/12/20221836322.3408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030922/12/20226793.6008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031022/12/2022132852.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031122/12/202256446.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
29101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031222/12/20221100.0808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021122/12/2022489682.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000110822/12/2022389734.0508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110922/12/20221121.9808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111022/12/2022112.9408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFICIOS ASSISTENCIASI DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000111122/12/2022407284.5808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111222/12/2022415549.6508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111422/12/20224727.2508806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070112021000339822/12/202211788.4524233779000153EMKO CONSTRUTORA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 34,35 E 36, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTENVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 34,35 E 36, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS (EMEF): CANTALICE LEITE, SERÁFICO DA NOBREGA, ANTEN06442021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021422/12/2022713279.8708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021522/12/20221500.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022122/12/2022361293.2008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022222/12/2022470654.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022322/12/20223352.5708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022422/12/20223258.5408806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022522/12/2022678871.0008806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
09101-GABINETE DO SECRETÁRIOUrbanismoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022622/12/202221395.5908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074122/12/2022800155.6908806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SOLICITAMOS A COTA FINANCEIRA PARA EMPENHAR A FOLHA DOS ATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SOLICITAMOS A COTA FINANCEIRA PARA EMPENHAR A FOLHA DOS ATIVO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074222/12/20221801.4708806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SOLICITAMOS A COTA FINANCEIRA PARA EMPENHAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE SOLICITAMOS A COTA FINANCEIRA PARA EMPENHA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
05101-GABINETE DO PROCURADORAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074322/12/2022308664.1808806721000103SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SEFIN)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000020722/12/2022147.0109362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a guia de emolumentos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a guia de emolumentos.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000339923/12/20222066.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.057/2022, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000.367/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.057/2022, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000.367/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOInexigível100042022000340023/12/2022494400.0005364274000183INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃOValor empenhado referente a Celebração de Termo de Fomento Nº 10.005/2022 através de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 10.004/2022, com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação - ICE e a PMJP/SEDEC, para fins da Execução do Novo ProgramaValor empenhado referente a Celebração de Termo de Fomento Nº 10.005/2022 através de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 10.004/2022, com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação - ICE e a PMJP/SEDEC, para fins da Execução do Novo Programa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111523/12/202288.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 148.426/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n° 148.426/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
11101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111623/12/2022233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°149.027/2022. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno n°149.027/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto Comunitário5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOSNATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014323/12/2022906.4013501014000130MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAO VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152023/12/2022312212.6376535764000143OI S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE NOVEMBRO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 358/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DA FATURAS DE NOVEMBRO/2022, DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 358/2022-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISDESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047923/12/20228745257.8170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A OBRIGAÇÕES CONFORME O DECRETO Nº 10.206 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE FARÁ FACE AO REPASSE DE RECURSOS PARA A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 1O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A OBRIGAÇÕES CONFORME O DECRETO Nº 10.206 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE FARÁ FACE AO REPASSE DE RECURSOS PARA A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 100000000717Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022Outras
71101-GABINETE DO SECRETÁRIOSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060342022000047723/12/20223649.4436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203623/12/202216173.7510326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM RAZÃO AO PAGAMENTO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, TAG GROUP COMUNICAÇÃOCONFORME PROCESSO Nº 13.881/2022 E REQUERIMENTO Nº 002/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM RAZÃO AO PAGAMENTO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, TAG GROUP COMUNICAÇÃOCONFORME PROCESSO Nº 13.881/2022 E REQUERIMENTO Nº 002/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasServiço da Dívida Interna7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203723/12/202212606.1400000000000191BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha face a despesa para pagamento referente à AMORTIZAÇÃO de dívida conforme o contrato 42709000150-50, Parcela n 93 parcelamento lei 11491/2009 PASEP, competência 11/2021. Valor que se empenha face a despesa para pagamento referente à AMORTIZAÇÃO de dívida conforme o contrato 42709000150-50, Parcela n 93 parcelamento lei 11491/2009 PASEP, competência 11/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
21101-GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosAdministração Geral7002-FOMENTO À ECNOMIA POPULAR E CRIATIVAFOMENTO À ECONOMIA POPULAR E CRIATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009023/12/2022100000.0038020411000111ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO JARDIM TREZE DE MAIO - ARCO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 152/2022, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 152/2022, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156626/12/202223.5825091307000176INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A JUROS E MULTA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (IGEPREV), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A JUROS E MULTA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (IGEPREV), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000017226/12/20221000000.0002692183000189ART & C COMUNCACAO INTEGRADA LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000017326/12/2022629501.3210326889000155TAG GROUP COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAConcorrência040012018000017426/12/2022870498.6808930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDANE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
71102-COORDENADORIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO EM BSegurança PúblicaAdministração Geral5375-ASSESSORAMENTO MILITARACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005026/12/20222161.4400076885992100Luiz Paulo Gonçalves de OliveiraO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340126/12/2022406135.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340226/12/2022363191.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340326/12/2022997029.1240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340426/12/2022121751.9040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS-SE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340526/12/20221237714.4640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110212022000340626/12/20221002955.0419503944000100MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº ANIBAL MOURA EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº ANIBAL MOURA EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2008052022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110212022000340726/12/2022703987.5819503944000100MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2022, VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2022,08052022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110212022000340826/12/20221794873.7619503944000100MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRUTUOSO BARBOSA EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRUTUOSO BARBOSA EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2008052022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110212022000340926/12/20221269870.8219503944000100MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI JOSÉ DE CARVALHO EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2022, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 11.021VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI JOSÉ DE CARVALHO EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2022, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 11.02108052022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110212022000341026/12/2022902073.6119503944000100MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI OLGA MARIA LEITE DE FIGUEIREDO EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2022, CONCORRÊNCIA PUBLVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI OLGA MARIA LEITE DE FIGUEIREDO EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.088/2022, CONCORRÊNCIA PUBL08052022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000341126/12/202227076.9611451337000131FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.048/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000341226/12/20221077500.0019112177000108LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOESValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 121/2022, Contrato nº 06-720/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 121/2022, Contrato nº 06-720/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060392022000341326/12/2022283429.8907631411000124MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 123/2022, Contrato nº 06-722/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, através do Pregão Eletrônico SRP nº 06-039/2022, ARP nº 123/2022, Contrato nº 06-722/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000341626/12/2022103095.1808855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- ENSINO FVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- ENSINO F00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000341726/12/2022163532.4608855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- EJA.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000341826/12/202287900.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 001 SACHE ACHOCOLATADO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 001 SACHE ACHOCOLATADO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico040722021000341926/12/2022480088.5005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-738/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-072/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-738/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-072/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000342026/12/202226500.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 018 BISCOITO MARIA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 018 BISCOITO MARIA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONT00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico040722021000342126/12/2022875979.7427183604000177TECBOL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-737/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-072/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-737/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-072/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico100262022000342226/12/202256455.1037509784000198BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVEIS LTDAValor Empenhado Referente a execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras e sofás da Secretaria de Educação e Cultura, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital, de acordo com o Contrato nº 10.110/2022 Valor Empenhado Referente a execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras e sofás da Secretaria de Educação e Cultura, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital, de acordo com o Contrato nº 10.110/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico100142022000342326/12/202211553.0005548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS , NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSIDERANDO AS AÇÕES DVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS , NO ÂMBITO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSIDERANDO AS AÇÕES D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Eletrônico040722021000342426/12/2022178175.0035884194000110FALÇÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-736/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-072/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-736/2022, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-072/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060572022000342626/12/202226400.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor Empenhado referente ao fornecimento de Agua mineral natural - tipo copo de 200 ml, potável, oriundo de fonte hipotérmica, de primeira qualidade, envasada em copo plástico descartável, conforme contrato de nº 06-743/2022, Ata de Registro de Preços nValor Empenhado referente ao fornecimento de Agua mineral natural - tipo copo de 200 ml, potável, oriundo de fonte hipotérmica, de primeira qualidade, envasada em copo plástico descartável, conforme contrato de nº 06-743/2022, Ata de Registro de Preços n00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000342726/12/2022576762.7124658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-046/2022, ARP nº 140/2022, Contrato nº 06-745/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-046/2022, ARP nº 140/2022, Contrato nº 06-745/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060402022000342826/12/2022736585.2824658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 06-040/2022, ARP nº 153/2022, Contrato nº 06-746/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 06-040/2022, ARP nº 153/2022, Contrato nº 06-746/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000342926/12/202285888.3408855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060402022000343026/12/20221580633.2105449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOSDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.747/2022 E PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOSDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.747/2022 E PREGÃO ELETRÔN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000343126/12/202252366.6907123473000125COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.056/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000343226/12/202214218.4702363627000132ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS RICK CHARLESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.052/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.052/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000343326/12/202220807.3370116041000123ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.053/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.053/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060402022000343426/12/2022375331.7420873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-748/2022 E PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-748/2022 E PREGÃO ELETRÔNIC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000343526/12/2022232517.0219750069000160FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-750/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-046/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-750/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-046/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060462022000343626/12/2022322746.6820873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-751/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-751/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000343926/12/202233062.6407227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-749/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-749/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000344026/12/202287900.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 001 SACHE ACHOCOLATADO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04.065/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 001 SACHE ACHOCOLATADO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04.065/202100000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000344126/12/202226500.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 018 BISCOITE MARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04.065/2021 E COVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 018 BISCOITE MARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04.065/2021 E CO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060402022000344326/12/2022736585.2824658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 06-040/2022, ARP nº 153/2022, Contrato nº 06-746/2022. Valor empenhado referente à aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 06-040/2022, ARP nº 153/2022, Contrato nº 06-746/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060402022000344526/12/20221580633.2105449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOSDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.747/2022 E PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOSDE DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.747/2022 E PREGÃO ELETRÔN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000344726/12/2022322746.6820873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-751/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-751/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100222022000344826/12/202212487.1207190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MARCENARIA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.022/2022, CONTRATO Nº 10.108/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MARCENARIA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.022/2022, CONTRATO Nº 10.108/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico040652021000344926/12/2022325000.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 028 CARNE BOVINA EM CUBOS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE ACORDO COM DESCRITO ITEM 028 CARNE BOVINA EM CUBOS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.065/00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021626/12/2022100000.0000000354180444VALDELITO ANDRADE DA SILVAPagamento referente a desapropriação amigável de área que será destinada a execução de de interesse social e regularização fundiária, bem como para construção de equipamento educacional, conforme Decreto nº 10.207 de 21 de dezembro de 2022. Pagamento referente a desapropriação amigável de área que será destinada a execução de de interesse social e regularização fundiária, bem como para construção de equipamento educacional, conforme Decreto nº 10.207 de 21 de dezembro de 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021726/12/20223625511.6000007630719434JOSE DAMASIO DE SOUSAPagamento referente a desapropriação amigável de área que será destinada a execução de de interesse social e regularização fundiária, bem como para construção de equipamento educacional, conforme Decreto nº 10.207 de 21 de dezembro de 2022. Pagamento referente a desapropriação amigável de área que será destinada a execução de de interesse social e regularização fundiária, bem como para construção de equipamento educacional, conforme Decreto nº 10.207 de 21 de dezembro de 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022127/12/20222100000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAReferente a implantação de habitação social, viabilizando a realocação de pessoas que estão morando em situação de risco, conforme Decreto nº 9.902, de 16 de dezembro de 2021. Referente a implantação de habitação social, viabilizando a realocação de pessoas que estão morando em situação de risco, conforme Decreto nº 9.902, de 16 de dezembro de 2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICOAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022227/12/20223110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAReferente a desapropriação de área para execução de infraestrutura viária para criação de binário entre a rua Diógenes Chianca e a avenida Hilton Souto Maior, conforme Decreto nº 9.941 de 30 de dezembro de 2021. Em desfavor de Wen Chai Dai. Referente a desapropriação de área para execução de infraestrutura viária para criação de binário entre a rua Diógenes Chianca e a avenida Hilton Souto Maior, conforme Decreto nº 9.941 de 30 de dezembro de 2021. Em desfavor de Wen Chai Dai.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000345027/12/202256936.6327732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.055/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000345127/12/202238952.5217489702000183AGRICONDE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.051/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000345227/12/2022182722.0036310106000139COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.050/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.050/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000345927/12/202215349.0208855043000160COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- AEE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.049/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- AEE00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000346027/12/2022180090.0041092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10.054/2022, RECURSOS FNDE/PNAE- PNAC - C00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346127/12/2022277340.0008591679000142AYRES & QUEIROZ LTDAValor empenhado referente a indenização em favor da empresa Ayres e Queiroz LTDA, da aquisição de material de limpeza (Saco plástico p/lixo), para atender as necessidades das unidades de ensino da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, conforme PARECEValor empenhado referente a indenização em favor da empresa Ayres e Queiroz LTDA, da aquisição de material de limpeza (Saco plástico p/lixo), para atender as necessidades das unidades de ensino da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, conforme PARECE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100012022000346227/12/202214751.8541092823000171AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10054/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-ENSINO FUNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 10.001/2022 E CONTRATO Nº 10054/2022, RECURSOS FNDE/PNAE-ENSINO FUN00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100282022000346327/12/2022414941.5924658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor Empenhado referente ao fornecimento de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR ( LOTE 02), PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação ¿ SEDEC, a serValor Empenhado referente ao fornecimento de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR ( LOTE 02), PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação ¿ SEDEC, a ser00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100282022000346427/12/2022800917.4224658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor Empenhado referente ao fornecimento de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR ( LOTE 04 e 06), PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação ¿ SEDEC, Valor Empenhado referente ao fornecimento de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR ( LOTE 04 e 06), PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação ¿ SEDEC,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346527/12/20222597488.4000007630719434JOSE DAMASIO DE SOUSAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREA 32.293,72 M² ( CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DGEO/SEPLAN) = 41,08% DA ÁREA TOTAL, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETOS Nsº 10.068 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 E 10.207 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022, PARECER VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREA 32.293,72 M² ( CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DGEO/SEPLAN) = 41,08% DA ÁREA TOTAL, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETOS Nsº 10.068 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 E 10.207 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022, PARECER00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100282022000346627/12/20221414439.2012011917000332ALEA COMERCIAL LTDAValor Empenhado referente ao fornecimento de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR ( LOTE 01), PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, a seremValor Empenhado referente ao fornecimento de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR ( LOTE 01), PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, a serem00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100292022000346727/12/202227288.8035459909000197LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor Empenhado referente a aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demanValor Empenhado referente a aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às deman00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100292022000346827/12/202216800.0027996382000101R JUAREZ DE ALMEIDA MEValor Empenhado Referente a aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demanValor Empenhado Referente a aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às deman00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100292022000346927/12/202235000.0039935802000129DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELIValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS ( ITEM 05), para atenderValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS ( ITEM 05), para atender00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100292022000347027/12/202222000.0039935802000129DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELIValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS ( ITEM 06), para atenderValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS ( ITEM 06), para atender00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100272022000347127/12/2022131450.4046462463000176ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVAValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas das CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PBm de acordo com o contrato nº 10.112/2022 e PValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas das CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PBm de acordo com o contrato nº 10.112/2022 e P00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100272022000347227/12/2022164528.0019752596000104CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDAValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas dos CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº10.117/2022 e Pregão ElValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas dos CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº10.117/2022 e Pregão El00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100272022000347327/12/2022378820.8003664435000129KARILAINE CONFECÇÕES LTDA MEValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas dos CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº10.113/2022 e Pregão ElValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas dos CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº10.113/2022 e Pregão El00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100272022000347427/12/2022762460.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas dos CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº10.114/2022 e Pregão ElValor Empenhado referente aquisição de materiais de cama e banho, para atender as demandas dos CMEIs da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal De Educação e Cultura (SEDEC) de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº10.114/2022 e Pregão El00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110352022000347527/12/20221053663.2301275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF MONSENHOR JOÃO COUTINHO EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF MONSENHOR JOÃO COUTINHO EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.008072022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110352022000347627/12/20222491143.2801275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JOSÉ PEREGRINO DE CARVALHO EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JOSÉ PEREGRINO DE CARVALHO EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1108072022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência110352022000347727/12/20222297661.6201275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO EM JOAO PESSOA/PB CONFORME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 108072022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070082021000347827/12/202220590.4501275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 49, REFERETE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): THARCILLAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 49, REFERETE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): THARCILLA06412021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070072021000347927/12/202220487.9001275877000158CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 51 E 52, REFERETE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): ERNAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 51 E 52, REFERETE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇOES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF): ERNA06402021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
25101-GABINETE DO SECRETÁRIODesporto e LazerDesporto de Rendimento5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETASAPOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014427/12/2022100000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEO VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 026/2022, COM BASE NA LEI Nº 14.514/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206228/12/202272593.1432185141000112CASTRO & ROCHA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O NATAL, CONFORME PROCESSO 25.8VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O NATAL, CONFORME PROCESSO 25.800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100292022000348128/12/202222000.0039935802000129DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELIValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS ( ITEM 06), para atenderValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS ( ITEM 06), para atender00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100292022000348228/12/2022453948.0019289203000178i9 TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDAValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demandaValor Empenhado referente aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demanda00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100222022000348328/12/2022145579.7635494616000140MADEIREIRA ALVES & CIA LTDAVALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MARCENARIA DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 012, ITEM 013, ITEM 014, ITEM 028, ITEM 049, ITEM 050, ITEM 051, ITEM 052,VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MARCENARIA DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 012, ITEM 013, ITEM 014, ITEM 028, ITEM 049, ITEM 050, ITEM 051, ITEM 052,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100292022000348428/12/202231460.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELIValor Empenhado referente aquisição MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demandas dValor Empenhado referente aquisição MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, DRONES (COM TREINAMENTO), CABOS LINKS PARA ÓCULOS VR, HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demandas d00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060182022000348528/12/202254340.0009384762000103BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 007 E 008, DO OBJETO DO CONTRATO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, CONTRATO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 007 E 008, DO OBJETO DO CONTRATO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, CONTRATO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOTV CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040052021000348628/12/2022219.6805891441000144F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDAValor empenhado para complementar o Empenho nº 2452, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de Valor empenhado para complementar o Empenho nº 2452, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente ao mês de00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100302022000348728/12/20228363.8820063556000134AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDAValor Empenhado referente aquisição de pneus, para atender o ano de 2023, para os veículos da frota da Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade conforme especificações contida no Edital, conforme Contrato nº 10.127/2022 e Pregão EletrônicValor Empenhado referente aquisição de pneus, para atender o ano de 2023, para os veículos da frota da Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade conforme especificações contida no Edital, conforme Contrato nº 10.127/2022 e Pregão Eletrônic00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência070212021000348828/12/202214075.8808172556000177RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 26 E 27 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO CVALOR EMPENHADO PARA LIBERAÇÃO DOS REAJUSTES DAS MEDIÇÔES Nº 26 E 27 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF) : ANÍSIO TEIXEIRA,E SEVERINO PATRÍCIO EM JOÂO PESSOA/ PB LOTE 09 DE ACORDO C06482021500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico040292021000348928/12/202219817.5010673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ITENS 12 E 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ITENS 12 E 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico040292021000349028/12/202230044.5210673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ITENS 05 E 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ITENS 05 E 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06-203/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
08101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000022328/12/2022147.0109362211000149CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIOValor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a guia de emolumentos. Valor empenhado para fazer face ao pagamento as custas cartoriais referente a guia de emolumentos.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000349129/12/2022130000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000349229/12/202290000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDE 3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CREIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDE 300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000349329/12/2022325000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS DO FUNDE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000349429/12/202215000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000349529/12/202215000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000349629/12/2022320000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2022, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2022,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000349729/12/2022440000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000349929/12/2022415015.5431202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIValor empenhado referente à aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-046/2022, ARP nº 147/2022, Contrato nº 06-752/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-046/2022, ARP nº 147/2022, Contrato nº 06-752/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060462022000350029/12/2022191250.0020081283000150MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELIValor empenhado referente à aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-046/2022, ARP nº 148/2022, Contrato nº 06-753/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-046/2022, ARP nº 148/2022, Contrato nº 06-753/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000350229/12/2022322209.9007631411000124MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIValor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 159/2022, Contrato nº 06-758/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 159/2022, Contrato nº 06-758/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000350329/12/2022593025.5024658170000126ALIANÇA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEValor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 156/2022, Contrato nº 06-754/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 156/2022, Contrato nº 06-754/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350429/12/2022304342.5008323180000154SOCIEDADE BENEFICENTE DR JOSE NOVAISVALOR EMPEANHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU Nº 322 ( SETOR 32, QUADRA 143, LOTE 0421), OITIZEIRO, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO, CORRESPONDE A ÁREA REGISTRADA EM CARTÓRIO = 327,57 m² =VALOR EMPEANHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU Nº 322 ( SETOR 32, QUADRA 143, LOTE 0421), OITIZEIRO, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO, CORRESPONDE A ÁREA REGISTRADA EM CARTÓRIO = 327,57 m² =00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000350529/12/20221639509.5005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAValor empenhado referente à aquisição de Utensílios de Cozinha e Copa, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 161/2022, Contrato nº 06-755/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de Utensílios de Cozinha e Copa, para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 161/2022, Contrato nº 06-755/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOCONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350629/12/2022486157.5008323180000154SOCIEDADE BENEFICENTE DR JOSE NOVAISVALOR EMPEANHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU Nº 322 ( SETOR 32, QUADRA 143, LOTE 0421), OITIZEIRO, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO, CORRESPONDE A ÁREA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO = 523,30 VALOR EMPEANHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU Nº 322 ( SETOR 32, QUADRA 143, LOTE 0421), OITIZEIRO, POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO, CORRESPONDE A ÁREA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO = 523,3000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000350729/12/2022683859.0016693935000130JSB DISTRIBUIDORA EIRELIValor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 158/2022, Contrato nº 06-756/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 158/2022, Contrato nº 06-756/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060652022000350829/12/2022874414.5005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAValor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 160/2022, Contrato nº 06-757/2022.Recursos do FUNDEB 30% Valor empenhado referente à aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, de acordo com o do Pregão Eletrônico SRP nº 06-065/2022, ARP nº 160/2022, Contrato nº 06-757/2022.Recursos do FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000350929/12/2022130.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351129/12/2022260.0000036486736453MARIA CONCEICAO SILVA LIMAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100312022000351229/12/2022304520.0008934225000127VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRÔDOMESTICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/2022, CONTRATO Nº 10.136/2022. REVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRÔDOMESTICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/2022, CONTRATO Nº 10.136/2022. RE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351329/12/2022130.0000005274085490DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351429/12/2022130.0000098138278404RAQUEL DO NASCIMENTO SABINOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351529/12/2022130.0000009862129468MARIA DA PENHA ARAUJOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351629/12/2022130.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351729/12/2022130.0000048645354420CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351829/12/2022130.0000042385423472CLAÚDIA COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000351929/12/2022130.0000007667935408RAYSSA MARIA ANSELMO DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352029/12/2022130.0000042136520415MARSÍLVIO GONÇALVES PEREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352129/12/2022130.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352229/12/2022130.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAEMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DO ERRO NO VALOR EMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DO ERRO NO VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352329/12/2022260.0000003641110700LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352429/12/2022260.0000003147406431ELIZABETE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352529/12/2022130.0000001502319462RENATO SOUSA DE LUCENAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física094REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROSSem Licitação000000000000352629/12/2022130.0000005324357456BIANCA NÓBREGA MEIRELESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040272021000352729/12/20221416.0402491558000142LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 603, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS, RENAULT MRASTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040192016000352829/12/20222097.4000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para complementação do empenho nº 213, referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, loc. à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, AlmoxaValor empenhado para complementação do empenho nº 213, referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, loc. à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352929/12/2022488.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSValor empenhado, referente a complementação da NE 3221 para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 51/2021, 52/2021, 253/2021. Valor empenhado, referente a complementação da NE 3221 para pagamento de multa e juros sobre o recolhimento INSS dos processos de construtoras que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação, conforme NEs. 51/2021, 52/2021, 253/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoAdministração GeralEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos040192016000353129/12/20222097.4000008676275491ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para complementação do empenho nº 213, referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, loc. à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, AlmoxaValor empenhado para complementação do empenho nº 213, referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, loc. à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxa00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000353229/12/2022979997.9607875146000120SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.139/2022 e PreValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.139/2022 e Pre00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100302022000353329/12/2022208999.5228888423000109CV TYRES LTDAValor Empenhado referente aquisição de pneus, para atender o ano de 2023, para os veículos da frota da Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade conforme especificações contida no Edital, conforme Contrato nº 10.125/2022 e Pregão Eletrônico Valor Empenhado referente aquisição de pneus, para atender o ano de 2023, para os veículos da frota da Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade conforme especificações contida no Edital, conforme Contrato nº 10.125/2022 e Pregão Eletrônico00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000353429/12/20221535870.5520008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - MEValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.131/2022 e PreValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.131/2022 e Pre00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100302022000353529/12/2022102008.0010158356000101CPX DISTRIBUIDORA S/AValor Empenhado referente aquisição de pneus, para atender o ano de 2023, para os veículos da frota da Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade conforme especificações contida no Edital, conforme Contrato nº 10.128/2022 e Pregão Eletrônico Valor Empenhado referente aquisição de pneus, para atender o ano de 2023, para os veículos da frota da Secretaria de Educação e Cultura desta Municipalidade conforme especificações contida no Edital, conforme Contrato nº 10.128/2022 e Pregão Eletrônico00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100312022000353629/12/2022104650.0024419569000154DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 10.137/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/202 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FUNDEB 30% VALOR EMPENHADO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 10.137/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/202 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FUNDEB 30%00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000353729/12/202268703.7545819323000140METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Item 38) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.129Valor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Item 38) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.12900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000353829/12/20224764980.0445819323000140METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Itens 01,03,05,07,09,11,13,15,17,21,25,27,31 e 36) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João PessoValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Itens 01,03,05,07,09,11,13,15,17,21,25,27,31 e 36) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pesso00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100312022000353929/12/2022155757.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRÔDOMESTICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/2022, CONTRATO Nº 10.138/2022. REVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRÔDOMESTICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/2022, CONTRATO Nº 10.138/2022. RE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100312022000354029/12/20221177078.6815733417000130J. L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELLI-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRÔDOMESTICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/2022, CONTRATO Nº 10.135/2022. REVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRÔDOMESTICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 10.031/2022, CONTRATO Nº 10.135/2022. RE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000354129/12/2022357700.0008331877000177ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.130/2022 e PreValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.130/2022 e Pre00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100292022000354229/12/20221058400.0043045216000186X ZERO TECNOLOGIA LTDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE TI: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (UEs) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 10.133/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.029/2VALOR EMPENHADO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE TI: AMPLIFICADORES DE VOZ PARA PROFESSOR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (UEs) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 10.133/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.029/200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100282022000354329/12/20223170434.2330213258000137COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDAValor Empenhado referente aquisição de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação ¿ SEDEC a serem distribuídos paValor Empenhado referente aquisição de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ATENDER O ANO LETIVO DE 2023, incluso montagem e entrega, com logomarca do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação ¿ SEDEC a serem distribuídos pa00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000354429/12/20221800713.4242110200000147UPTOOL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDAValor Empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.150/2022 e o pregão eletrônico nº 10.023/2022Valor Empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.150/2022 e o pregão eletrônico nº 10.023/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000354529/12/20222094994.1657464653000491SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÕE S DE CONJUNTOS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL E STEAM1, PARA ATENDIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.023/2022, CONTRATO Nº 10.148/2022. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÕE S DE CONJUNTOS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL E STEAM1, PARA ATENDIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.023/2022, CONTRATO Nº 10.148/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000354629/12/2022746887.3403874953000177SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDAValor Empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.149/2022 e o pregão eletrônico nº 10.023/202 Valor Empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.149/2022 e o pregão eletrônico nº 10.023/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000354929/12/202268703.7545819323000140METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Item 38) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.129Valor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Item 38) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 10.12900000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000355029/12/20224764980.0445819323000140METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Itens 01,03,05,07,09,11,13,15,17,21,25,27,31 e 36) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João PessoValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar -( Itens 01,03,05,07,09,11,13,15,17,21,25,27,31 e 36) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pesso00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOChamada Pública100022022000355129/12/20225656100.0002168943000153FUNETEC - FUNDACAO DE EDUCACAO TEC. E CUL. DA PBVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10.001/2022 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SEDEC, E A FUNDACÃO DE EDUCACÃO TECNOLOGICA E VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10.001/2022 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SEDEC, E A FUNDACÃO DE EDUCACÃO TECNOLOGICA E00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOJPEDU 4.0 - EDUCAÇÃO IN FAN TILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000355229/12/20222736234.6281243735001977POSITIVO TECNOLOGIA S.A.Valor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 019, 011, 027, 021 de acordo com Contrato Valor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 019, 011, 027, 021 de acordo com Contrato00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000355329/12/202212148269.0081243735001977POSITIVO TECNOLOGIA S.A.Valor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 05, 07, 09, 17 e 23, de acordo com ContratValor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 05, 07, 09, 17 e 23, de acordo com Contrat00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000850129/12/2022700.0000010073510475JOSELMA ANTÔNIO DO NASCIMENTOValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
14101-GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência Comunitária5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOSAUXILIO MORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000850229/12/2022350.0000011122704429THALITA GOMES DE SOUZAValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DASEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206529/12/2022289.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DIFERENÇAS DE JUROS EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO, Proc. Administrativo 25.336/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DIFERENÇAS DE JUROS EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL QUE FORAM DEVOLVIDOS PELO BANCO, Proc. Administrativo 25.336/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10102-ESTAÇÃO CABO BRANCO , CIÊNCIA, CULTURA E ARTCulturaAdministração Geral5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTESFUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006329/12/202230000.0009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
22101-GABINETE DO SECRETÁRIOComunicaçõesComunicação Social5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível060052022000017530/12/2022150000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALNE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL. NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA AEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEADDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156730/12/202213.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1127/2022 E 1129/2022 (COMPLEMENTO). PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1127/2022 E 1129/2022 (COMPLEMENTO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100292022000355430/12/20221569970.8801590728000930MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDAValor empenhado, referente à aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demandas das Unidades Educacionais (UEs) da rede Municipal de Ensino, conforme contrato nº 10.13Valor empenhado, referente à aquisição de MINI-PROJETORES MULTIMÍDIA e outros periféricos de TI, entre eles: HEADSETS PROFISSIONAIS E WEBCAMS, para atender às demandas das Unidades Educacionais (UEs) da rede Municipal de Ensino, conforme contrato nº 10.1300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOJPEDU 4.0 - EDUCAÇÃO IN FAN TILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico060742022000355730/12/2022275501.0022589981000197ANGERONA INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E PARA CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DE SOLUÇÃO CAPAZ DE DETECTAR, MONITORAR E COMBATER QUAISQUER VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E PARA CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DE SOLUÇÃO CAPAZ DE DETECTAR, MONITORAR E COMBATER QUAISQUER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100332022000355930/12/202270539.3920008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - MEValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( itens 37 e 39) - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº Valor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( itens 37 e 39) - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000356030/12/20221465331.1620008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - MEValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( Itens 02,04,06,08,10,12,14,16,18,22,26,28) - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( Itens 02,04,06,08,10,12,14,16,18,22,26,28) - além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDE00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100332022000356330/12/20224621795.8045819323000140METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( Itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13,15, 17, 21, 25, 27 e 31 ) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de JoValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( Itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13,15, 17, 21, 25, 27 e 31 ) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de Jo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico100332022000356430/12/2022211887.9945819323000140METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDAValor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( Itens 36 e 38) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 1Valor Empenhado referente aquisição de mobiliário escolar ( Itens 36 e 38) além de outros materiais - para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica da rede municipal de ensino de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme Contrato nº 100000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico100372022000356530/12/20223049000.0025075008000148LITTLE MAKER EDITORA FRANQUIA E TREINAMENTO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM METODOLOGIA PEDAGÓGICA MAKER, PARA SUPRIR E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM METODOLOGIA PEDAGÓGICA MAKER, PARA SUPRIR E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos060012022000017930/12/202225535.6404997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PRPOCESSOS JUNTO AO TCE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PRPOCESSOS JUNTO AO TCE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
06101-GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos060012022000018130/12/202225535.6404997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PRPOCESSOS JUNTO AO TCE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PRPOCESSOS JUNTO AO TCE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356731/12/2022116024.2040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO /2022, VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO /2022,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOJPEDU 4.0 - EDUCAÇÃO IN FAN TILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000357031/12/20222736234.6281243735000148POSITIVO TECNOLOGIA S.AValor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 019, 011, 027, 021 de acordo com Contrato Valor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 019, 011, 027, 021 de acordo com Contrato00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino Fundamental5174-GERAÇÃO CONECTADAJPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico100232022000357131/12/202212148269.0081243735000148POSITIVO TECNOLOGIA S.AValor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 05, 07, 09, 17 e 23, de acordo com ContratValor empenhado referente aquisições de conjuntos de Robótica Educacional e STEAM1, para atendimento técnico e pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC-JP), conforme descrito nos itens 05, 07, 09, 17 e 23, de acordo com Contrat00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000357231/12/20224614.8909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAO VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3496/2022 PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2022, O VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3496/2022 PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2022,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
10101-GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADOGESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000357331/12/202228034.6009095183000140ENERGISA S/AO VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3493/2022 REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E O VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3493/2022 REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024